1、優選文檔優選文檔PAGEPAGE7優選文檔PAGE機密等級：D國輝鞋服有限公司GUOHUISHOECOSTUMECO.,LTD.原資料樣品確認程序GH-QP-07-02編制：ISO推行小組審察：_贊同：_受控狀態：宣布日期：2004年06月01日福建晉江國輝鞋服有限公司程前言件文件編號GH-QP-07-02版次A-0刊行編號原資料樣品確認程序1目的見效日期2004年月日經過原資料樣品確認作業，保證生產物料吻合產品要求。范圍適用于原資料樣品送樣、檢驗、認可與管理作業。權責3.1采買部：負責供應原資料樣品。3.2客戶QC：負責原資料樣品及資料的認可。3.3品管部/生產部：負責會同客戶QC進行原資料

2、樣品的確認。3.4副總經理：負責原資料樣品及資料的贊同。3.5文管中心：負責原資料認可樣品的發散及歸檔保留。相關資料4.1采買與供應商管理程序4.2文件和資料管理程序定義（無）作業內容：1作業流程權責單位流程圖作業說明表單記錄采買部業務部1.采買員依劇采買單找供應商；采買部2.在供應商處取樣；3.新開發的產品由業務員制作資料樣品。樣品確認1.新產品由試作人員將資料樣品交給采買員；客戶QC品管部2.采買員將樣品交給客戶確認。贊同副總經理1.由客戶QC對資料樣品確認；總經理助理2.和/或由試驗室進行試驗。福建晉江國輝鞋服有限公司程前言件原資料樣品確認程序文件編號GH-QP-07-02版次A-0刊行

3、編號見效日期2004年月日經確認合格的資料由副總或總經理助理審察。生產部樣品存檔1.生產部保留贊同后的樣品；6.2樣品確認樣品確認條件：全部直接生產用原資料采買及采用前，必定獲取客戶QC（或開發部/生產部）原資料樣品認可。直接生產用原資料為“訂單用料明細表”（BOM）內物料。開發的新產品或主要的原資料（如：面料、標志）等均需經過原資料樣品確認。分包商對以確認的原資料有更正時，需重新進行樣品確認。送樣采買部發負責將需確認樣品連同主管簽核之“資料確認表”送交給客戶QC或開發部主管；原資料認可書需注明品名、資料及生產廠商。樣品數量以適合完成樣品試驗，認可及存檔（一式三份）為參照。對特別情況而不能夠送

4、樣品的，以合格資料、色卡、圖片等取代。采買部供應樣品時應附上樣品的相關資料（如廠商檢驗報告、材質說明書、性能參數、規格書等）及必要的表記。對按生產設計及制造之產品，分包商有更正時，需附更正資料。樣品確認客戶QC或開發部主管負責對樣品確認。指導技術人員對樣品試驗及審察資料。需要時，由產品設計人員或生產人員協助對樣品資料的認可。確認以樣等級資料吻合產品要求，能夠是：量測、計算、模式、代用、比較或試驗等方案，在個別樣品、半成品確認。委托試驗及確認。合同要求時，送樣客戶存檔或確認。檢驗項目參照原有的檢查指示書，對于換新品種樣品有產品設計工程師決定，需要時，品管部主管按情況調整檢驗項目。原資料確認后，樣

5、品連同確認書、檢驗報告交生產主管或副總確認。贊同樣品確認需由副總或客戶QC贊同。樣品確認結果能夠是：“認可”樣品吻合要求“有條件采用”樣品按條件有拘束使用，有條件認可結果可能是：a.小批量采買以進一步收集產品數量；福建晉江國輝鞋服有限公司程前言件原資料樣品確認程序需改進，但能夠用；生產急需，可贊同必然數量采買及使用；生產急需，需有指定條件配合使用。C“拒收”樣品不吻合要求，拒收能夠是：結束樣品認可作業，說明不吻合項目，要求改進及送樣.D“參照”樣品需求結束，樣品狀態不作判決.文件編號GH-QP-07-02版次A-0刊行編號見效日期2004年月日樣品存檔，由生產部負責對“認可”及“有條件采用”樣品及存檔、發散?！皡⒄铡睒悠酚虚_發部自行保留。樣品確認書（附確認資料）一式三份。一份由采買部寄回原資料供應商；生產部及各客戶QC各一份。存檔及發散按“文件和資料管理方法”執行。C.發散及存檔資料包括：已贊同的“原資料樣品確認書”合合時，全部或部分沒有認可樣品樣品技術資料福建晉江國輝鞋服有限公司程前言件文件編號GH-QP-07-02版次A-0刊行編號原資料樣品確認程序質量記錄7.1資料樣品確認表7.2資料檢驗報告見效日期2004年月日資料樣品確認表資料名稱資料規格供應商名稱