1、 HYPERLINK 鶴山市美業業棉紡織織企業有有限公司司最牛英語口口語培訓訓模式：躺在家家里練口口語，全程外外教一對對一，三個月月暢談無無阻！太平洋英語語，免費費體驗全全部外教一一對一課課程： HYPERLINK 文 件 名名 稱：采購控控制程序序文 件 編編 號：MY22-0110 本 號：A編 制： 審 批批：日 期：220044/7/1 日 期期：20004/7/55修訂記錄頁 號頁 版修 改 內 容容批 準 人人修 改 日日 期1 目的對采購過程程及供應應商進行行控制，確確保所采采購的物物料符合合規定要要求。2 范圍適用于對公公司所有有物料的的采購控控制及提提供服務務的供應應商進行行

2、選擇、評評價和控控制。3 職責3.1 經經營部負責了解生生產所用用原料的的倉庫庫庫存情況況，與品品管部一一起確定定原料的的購買意意向，并并制定原原料采購購計劃。負責物料料購買申申請計劃劃表的的采購作作業。負責按公司司要求組組織對供供應商進進行評價價，并對對供應商商的供貨貨業績定定期進行行評價，建建立供應應商檔案案。3.2 生生產部及及需要購購買物料料的部門門負責物物料購買買申請計計劃表的的填寫。3.3 品品管部會會同經營營部負責責原料及及重要物物料的驗驗收，倉倉庫負責責對一般般物料的的驗收。3.4 總總經理助助理負責責物料料購買申申請計劃劃表的的審核。3.5 總總經理負負責原原料采購購計劃、物

3、物料購買買申請計計劃表的的批準。4 工作內內容4.1采購購分類根據采購物物料技術術標準和和對產品品質量的的影響，將將采購物物料分為為三類:a. 原料料: 最最終產品品的構成成部分，特特指原料料。b. 重要要物料：直接影影響最終終產品質質量的物物料，如如關鍵的的工藝技技術部件件。c. 一般般物料：除原料料和重要要物料以以外的其其它所有有物料。4.2 對對供應商商的評價價4.2.11 原料料供應商商的評價價4.2.11.1經經營部根根據采購購的需要要，向原原料供應應商發出出供應應商調查查表，并并通過對對原料的的質量、價價格、到到貨期等等進行比比較，填填寫供供應商評評價表。對對同類的的原料，應應同時

4、選選擇幾家家合格的的供應商商。經營營部負責責建立并并保存合合格供應應商的質質量記錄錄。4.2.11.2對對有多年年業務往往來的原原料的供供應商，應應提供充充分的書書面證明明材料，可可以包括括以下內內容，以以證實其其質量保保證能力力。體系認證證證書。本公司對供供應商質質量管理理體系進進行審核核的結果果。本公司及供供應商其其他顧客客的滿意意程度調調查。供應商產品品質量、價價格、交交貨能力力等情況況。供應商的財財務狀況況、服務務和支持持能力等等。4.2.22重要物物料供應應商的評評價4.2.22.1 對于重重要物料料的供應應商，經經營部會會同有關關部門通通過對物物料的質質量、價價格、到到貨期等等進行

5、比比較，填填寫供供應商評評價表。對對同類的的重要物物料，應應同時選選擇幾家家合格的的供應商商。經營營部負責責建立并并保存合合格供應應商的質質量記錄錄。4.2.22.2 對有多多年業務務往來的的重要物物料的供供應商，應應提供充充分的書書面證明明材料，以以證實其其質量保保證能力力。4.2.33 對第第一次供供應原料料及重要要物料的的供應商商，除提提供充分分的書面面證明材材料外，還還需經樣樣品測試試及小批批量試用用，試用用合格才才能供貨貨：新供應商根根據提供供的技術術要求提提供少量量樣品。品管部或品品管部會會同使用用部門對對樣品進進行驗證證，出具具相應的的驗證報報告，并并填寫供供應商評評價表中中相應

6、欄欄目，反反饋給經經營部。樣品不如合合格可再再送樣，但但最多不不能超過過兩次。樣品驗證合合格后，經經營部通通知供應應商小批批量供貨貨；進貨貨經驗證證合格后后，交有有關部門門試用，并并由使用用部出具具相應試試用后的的驗證報報告，填填寫供供應商評評價表中中相關欄欄目，反反饋給經經營部。小批量進貨貨驗證或或試用不不合格則則取消其其供貨資資格。樣樣品驗證證、小批批量試用用均合格格的供應應商經管管理者代代表批準準后，可可列入合合格供應應商名錄錄。4.2.44 供應商商產品如如出現嚴嚴重質量量問題，經經營部應應向供應應商發出出糾正正和預防防措施要要求，如如兩次發發出要求求書而質質量沒有有明顯改改進的，應應

7、取消其其供貨資資格。4.2.55 經營部部每年對對合格供供應商進進行一次次跟蹤復復評，對對供貨質質量下降降又不能能如期改改進的供供應商應應取消其其合格供供應商資資格。4.2.66 對提供供加工件件的供應應商控制制，也應應執行上上述條款款規定。4.2.77 對服務務供應商商的控制制為公司提供供服務的的供方，如如運輸公公司、檢檢測、培培訓機構構等，也也應經評評價合格格后方可可向公司司提供服服務。對對國家授授權的計計量檢測測所，可可不再做做服務質質量評價價。4.3 采采購4.3.11 根據據實際需需要和庫庫存情況況，經營營部填寫寫原料料采購計計劃，相相關使用用部門填填寫物物料購買買申請計計劃表，經經

8、總經理理批準后后實施采采購。對對于一般般物料中中的常用用物料，公公司制定定最低庫庫存量，當當上述物物料少于于公司制制定的最最低庫存存量時，由由倉庫記記賬員填填寫物物料購買買申請計計劃表，經經經營部部經理審審批后實實施采購購。4.3.22 采購購的實施施4.3.22.1 經營部部根據批批準的原原料采購購計劃、物物料購買買申請計計劃表，按按采購物物料分類類進行采采購，原原料及重重要物料料的供應應商必須須在合合格供應應商名錄錄中進進行選擇擇。經營營部負責責與對外外加工件件的供應應商簽訂訂加工合合同。4.3.22.2 向合格格供應商商采購原原料及重重要物料料時，應應簽訂合合同，明明確品名名、規格格、數

9、量量、 質量要要求、技技術標準準、驗收收條件、違違約責任任及供貨貨期限等等。4.3.22.3 經營部部根據需需要將相相應的技技術要求求或圖紙紙作為合合同附件件提供給給供應商商。4.3.22.4 經營部部采購員員應核實實提供給給供應商商的技術術要求是是否有效效，將有有關合同同交采購購主管簽簽名確認認后加蓋蓋公司合合同專用用章后實實施采購購。4.4 采采購信息息4.4.11 采購購文件4.4.11.1 對產品品的質量量要求。4.4.11.2 對產品品的驗收收要求。4.4.11.3 其他要要求，如如價格、數數量、交交付等。4.4.22 本公公司的采采購文件件包括原原料采購購計劃、物物料購買買申請計計

10、劃表及及相應的的合同及及附件等等，由經經營部文文控員保保管。如如有部門門或人員員需要上上述文件件，則按按文件件控制程程序的的要求進進行。4.5 采采購的驗驗證4.5.11 對采采購的物物料以以以下方式式進行驗驗證：a.原料及及重要物物料由經經營部會會同品管管部或使使用部門門進行驗驗證，執執行過過程與產產品監視視和測量量控制程程序,并填寫寫原料料驗證記記錄或或重要要物料驗驗證記錄錄。b.一般物物料由倉倉管員及及采購員員根據包包裝材料料及輔助助材料檢檢驗規范范等規規定進行行驗證，填填寫一一般物料料驗證記記錄，并并在物物料進倉倉驗收單單簽名名確認， 4.5.22 驗證證活動可可包括檢檢驗、測測量、觀

11、觀察、工工藝試驗驗、提供供合格證證明文件件等方式式。4.5.33 供應應商的驗驗證不能能免除供供應商提提供合格格產品的的責任，也也不能排排除其后后我公司司拒收的的可能。5 相關文文件5.1 MMY2-0188過程程與產品品監視和和測量控控制程序序5.2 MMY2-0011文件件控制程程序5.3 MMY3-0222 包包裝材料料及輔助助材料檢檢驗規范范6 質量記記錄6.1 原料料采購計計劃6.2 物料料購買申申請計劃劃表6.3 供應應商調查查表6.4 供應應商評價價表6.5 合格格供應商商名錄6.6 糾正正和預防防措施要要求6.7 物料料進倉驗驗收單原料驗證證記錄重要物料料驗證記記錄一般物料料驗證記記錄7 附件7.1 關鍵鍵工藝技技術部件件清單附件：美業關鍵工工藝技術術部件清清單序號關 鍵 工工 藝 技 術術 部 件 名名 稱1梳棉機針布布類(包包括清花花各機臺臺相關針針布)。2精梳