1、 浙江幸福一百科技股份有限公司 浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日采購管理工作細化采購管理工作細化 浙江幸福一百科技股份有限公司 目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18184 第1章 供供應商管管理 PAGEREF _Toc18184 1 HYPERLINK l _Toc19618 第1節 供供應商管管理制度度 PAGEREF _Toc19618 1 HYPERLINK l _Toc23255 第2節 供供應商管管理表格格工具 PAGEREF _T

2、oc23255 4 HYPERLINK l _Toc8668 第2章 采采購價格格管理 PAGEREF _Toc8668 6 HYPERLINK l _Toc19410 第1節 采采購價格格管理制制度 PAGEREF _Toc19410 6 HYPERLINK l _Toc5398 第 2節采采購價格格管理表表格工具具 PAGEREF _Toc5398 8 HYPERLINK l _Toc22343 第3章 采采購合同同管理 PAGEREF _Toc22343 10 HYPERLINK l _Toc7274 第1節 采采購合同同管理制制度 PAGEREF _Toc7274 10 HYPERLI

3、NK l _Toc14539 第2節 采采購合同同糾紛處處理方案案 PAGEREF _Toc14539 12 HYPERLINK l _Toc13176 第4章采購購訂單管管理 PAGEREF _Toc13176 14 HYPERLINK l _Toc23156 第1節 采采購訂單單管理 PAGEREF _Toc23156 14 HYPERLINK l _Toc19750 第2節采購購訂單表表格工具具 PAGEREF _Toc19750 17 HYPERLINK l _Toc30734 第5章 采采購交期期管理 PAGEREF _Toc30734 21 HYPERLINK l _Toc138

4、第1節采購購交期管管理制度度 PAGEREF _Toc138 21 HYPERLINK l _Toc21741 第2節采購購交期管管理表格格工具 PAGEREF _Toc21741 23 HYPERLINK l _Toc12787 第6章 采采購質量量管理 PAGEREF _Toc12787 25 HYPERLINK l _Toc24895 第1節采購購質量管管理制度度 PAGEREF _Toc24895 25 HYPERLINK l _Toc16751 第2節采購購質量管管理表格格工具 PAGEREF _Toc16751 29 HYPERLINK l _Toc21268 第7章 采采購庫存存

5、控制 PAGEREF _Toc21268 31 HYPERLINK l _Toc21051 第1節庫存存控制管管理辦法法 PAGEREF _Toc21051 31 HYPERLINK l _Toc6255 第2節 采采購庫存存控制表表格工具具 PAGEREF _Toc6255 32 HYPERLINK l _Toc6916 第8章 采采購績效效管理 PAGEREF _Toc6916 35 HYPERLINK l _Toc29474 第1節采購購績效管管理辦法法 PAGEREF _Toc29474 35 HYPERLINK l _Toc27876 第2節.采采購績效效管理表表格工具具 PAGER

6、EF _Toc27876 38第1章 供供應商管管理 第1節 供應商商管理制制度 1. 供應商商檔案管管理為了規范供供應商資資料和檔檔案管理理工作，確確保各種種資料、文文件、記記錄的完完整性，要加強供應商的檔案管理。供應商檔案資料主要包括：1供應商商調查表表。2供應商商產品價價格表。3供應商商采購合合同原件件及復印印件。4供應商商洽談登登記表原原件及復復印件。 55采購購談判與與合同簽簽訂現場場的影像像資料。6供應商商考核評評價表。 公司調查查、選擇擇和評價價供應商商后，應應在1周周之內將將該供應應商的材材料進行行收集整整理。采采購合同同簽訂后后，應在在1周內內將該次次采購的的合同相相關資料料

7、進行收收集整理理。定期期對供應應商進行行考核評評價，考考核結果果歸檔記記錄。 2. 供應商商規范管管理細則則2.1目的的為了選擇合合格供應應商并對對其進行行持續監監督與管管理，確確保其提提供的物物資滿足足本公司司的質量量標準，特特制定本本細則。2.2 適適用范圍圍本細則適用用于本公公司供應應商管理理。2.3 管管理職責責 1.采購購部負責責供應商商的開發發與評定定工作的的組織與與實施。 2.倉儲儲運營部部門參與與供應商商的評定定工作并并為供應應商考核核提供反反饋信息息。2.4 供供應商選選擇原則則 1同等等價格擇擇其優原原則。 2同等等質量擇擇其廉原原則。 3同價價同質擇擇其近原原則。2.5

8、供供應商增增補時機機 1需要要增加新新的產品品供應商商之前。 2原有有供應商商出現重重大質量量問題時時。 3. 與與現有供供應商協協商不一一致2.6 供供應商評評定標準準 1通過過ISOO90000質量量管理體體系認證證。 2與本本公司保保持合作作往來且且在產品品、服務務方面無無重大不不良記錄錄。 3經本本公司供供應商評評審認定定為合格格。2.7 供供應商初初步評價價 1采購購部應根根據本公公司實際際需求收收集供應應商資料料，并分分析產品品市場現現狀。 2要求求有合作作意向的的供應商商填寫“供應商商調查表表”。 3對收收集的信信息和“供應商商調查表表”進行分分析，以以供應能力力、產品品質量、售

9、售貨服務務作為篩篩選依據據，挑選選出候選選供應商商。2.8比價價（詳見見采購價價格管理理）通過過比價后后最終確確定供應應商，與與其簽訂訂采購合合同、質質量保證證協議2.9供應應商的溝溝通與反反饋采購部門應應就采購購產品的的到貨時時間、到到貨產品品名稱、數數量、質質量，產產品退換換貨等內內容加強強與供應應商間的的溝通與與反饋，溝溝通方式式可以采采取電話話、網絡絡、電子子郵件及及傳真等等 22.100供應商商考核本公司對供供應商進進行考核核，考核核項目包包括質量量、交期期、價格格、配合合度等方方面的內內容。考考核頻率率每季度度一次。根據考核結結果，應應按照下下表所示示的方法法對供應應商進行行處理。

10、供應商考核核結果處處理辦法法考核得分處理辦法90分（含含）以上上優先采購80（含）90分分要求供應商商對不足足之處進進行整改改，將整整改結果果以書面面形式提提交并通通過審核核確認70（含）80分分限期要求供供應商進進行整改改，并將將整改結結果以書書面形式式提交，根根據相關關部門對對其整改改效果的的評價決決定對其其采購量量的調整整，且整整改期間間暫停對對其采購購70分（不不含）以以下終止對其采采購2.11 對供應應商的監監督1采購人人員應要要求供應應商準時時交貨，并并準確記記錄供應應物資的的到貨時時間。2采購人人員應記記錄由供供應商原原因引起起分批發發運造成成的超額額費用，每每月按時時匯總提提交

11、部門門經理作作為供應應商考核核依據。3. 對供供應商的的質量監監督，對于不不合格產產品應及及時通知知供應商商。連續續兩批產產品不合合格則應應暫停對對其采購購，另選選供應商商或待其其提高產產品質量量后再行行采購。3.供應商商認證方方案一、目的為了穩定與與供應商商的關系系，提升升供應商商能力，規規范供應應商認證證管理，特特制定本本方案。二、適用范范圍本方案適用用于本公公司所有有物資采采購類供供應商的的認證管管理工作作，服務務類供應應商的認認證工作作請另行行參考其其他相關關制度或或方案。三、職責范范圍（一）總經經理總經理負責責監督和和指導供供應商認認證工作作，審核核和批準準相關認認證文件件，并提提出

12、審核核意見和和建議。（二）采購購部采購部負責責與供應應商溝通通協調，提提供相關關供應商商資料。四、認證內內容認證專員應應明確供供應商認認證內容容，與采采購部人人員配合合共同做做好供應應商認證證工作，具具體內容容如下表表所示。供應商認證證內容表表項目考察內容供應商的基基本情況況 經營環環境的穩穩定性、基基礎設施施和員工工情況等等 近幾年年的財務務和銷售售狀況等等 信譽及及行業地地位、產產品的質質量、交交期的可可靠性、與與其他客客戶的關關系等供應商的企企業管理理 企業管管理的組組織框架架、各組組織之間間的功能能分配及及協調等等 企業的的經營戰戰略及目目標、技技術革新新情況和和管理戰戰略等供應商的質

13、質量體系系 質量管管理機構構的設置置及功能能等 質量保保證文件件、目標標與計劃劃、審核核情況等等 產品質質量水平平與改進進情況等等供應商的開發設計能能力 開發設設計試驗驗、產品品開發周周期及工工藝開發發程序等等 工程技技術人員員的能力力等供應商的生生產情況況 生產機機構的設設置及職職能等 生產工工藝過程程的控制制及生產產人員的的情況等等供應商的物物流管理理 物流機機構的設設置及職職能等 倉儲條條件、倉倉儲量及及發貨交交單情況況等五、實行認認證（一）成立立供應商商認證小小組1質量管管理部與與采購部部及相關關部門及及時選取取專業人人員組成成認證小小組。2認證小小組應及及時確定定對供應應商認證證所采

14、取取的形式式及指標標體系。（二）確定定評分體體系認證小組應應針對同同類物資資的供應應商采取取相同的的評分體體系，并并根據認認證內容容形成全全面的認認證指標標體系。（三）現場場調查認證小組應應根據采采購部提提供的供供應商資資料和指指標評分分體系對對供應商商進行現現場考察察，充分分了解供供應商各各方面的的情況，并并進行詳詳細記錄錄。（四）匯總總評分認證小組現現場調查查后，結結合相關關記錄文文件和認認證評分分指標體體系對供供應商進進行綜合合評分，得得出供應應商認證證的總得得分。（五）認證證結果整整理及反反饋1認證小小組在對對供應商商結束認認證后，根根據公司司相關制制度規定定和供應應商的認認證得分分情

15、況編編寫供應應商認證證報告，并并交總經經辦審核核。2總經辦辦批準后后，采購購人員應應及時將將認證記記錄存檔檔，同時時要及時時將結果果反饋給給供應商商。六、認證問問題處理理如供應商在在認證中中出現影影響公司司利益的的重大問問題，則則應對采采取以下下措施。1立即停停止認證證工作。2調查問問題的緣緣由，并并據此制制定應對對措施。3如因供供應商問問題造成成公司損損失，則則應與其其協商進進行賠償償。4必要時時可以與與其終止止合作關關系。第2節 供供應商管管理表格格工具 1.1供供應商調調查表 供應商基本本信息供應商名稱稱法定地址法人代表營業執照號號注冊資本稅務登記號號企業類型經營范圍網址聯系電話傳真主要

16、聯系人人聯系人姓名名性別職務辦公電話手機電子郵件人員數量信信息管理人員技術人員倉儲人員財務人員銷售人員其他總人數 發展展狀況及及質量認認證保證證能力發展狀況是否通過認認證認證標準認證日期認證機構名名稱證書編號有效期供應商負責責人 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日（*產品的的價格也也應屬于于供應商商調查范范圍，詳詳見采購購價格管管理,此此處只標標明產品品價格表表歸入供供應商檔檔案）1.2供應應商考核核評級表表供應商所供物資總得分期間 年年 月 日至至 年年 月 日項目考核內容考核部門滿分考核標準得分考核部門簽簽章質量產品合格率率采購部30質量能力提提升采購部10交期交貨準時性性采購部20按訂

17、單延遲遲天數扣扣分退換貨及時時性采購部10價格價格水平采購部10配合度合同履行率率采購部10整改配合度度采購部10備注供應商主管管審核 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日部門經理審審核 簽字（蓋蓋章）： 日期： 年 月 日 （考核評級級以相關關使用部部門提供供或反饋饋的信息息為依據據，由采采購部統統一評分分）采購價格管管理采購價格管管理制度度 1.報價價舞弊管管理辦法法目的 為了規范范公司報報價管理理系統，減減少報價價舞弊現現象的發發生，確確保采購購報價的的真實、有有效，特特制定本本辦法。2. 適用用范圍本辦法適用用于本公公司所有有采購報報價管理理工作。3.報價舞舞弊情況況分析3.1 存存在

18、陪襯襯供應商商采購人員為為了讓相相關報價價審批人人看起來來比價是是充分的的，會找找一個甚甚至多個個供應商商來湊數數或作陪陪襯，讓讓這幾個個供應商商故意報報高價，而而和自己己存在舞舞弊行為為的供應應商的報報價只要要比這幾幾個供應應商低即即可。3.2 采購報報價單蓋蓋章、簽簽字不全全如果采購報報價單無無蓋章、無無簽字或或有涂改改痕跡，則則可能存存在舞弊弊現象。3.3 某某些供應應商只參參與一次次報價通常情況下下，采購購報價是是雙方議議價的過過程，一一般不會會存在一一次就報報最終價價的情況況。如果果存在某某些供應應商只參參與一次次報價的的情況，則則可能存存在報價價舞弊情情況。3.4 臨時引引入新的的

19、供應商商采購報價如如果不是是金額很很小的臨臨時緊急急采購，一一般都需需要向多多家供應應商進行行詢價，如如果采購購人員只只找來了了一兩家家或者行行業內非非主流的的供應商商，那就就應該警警惕是否否存在舞舞弊行為為。如果存在未未經認證證就引入入的臨時時供應商商，則有有可能是是采購人人員故意意利用緊緊急采購購中的部部分權限限進行舞舞弊行為為。3.5 在在比價中中只比較較部分價價格采購人員應應計算采采購物資資的總價價格，例例如產品品的價格格、運費費、增值值稅等，報價舞弊管管理辦法法 4.1引引入采購購信息系系統科學引入采采購信息息系統，嚴嚴格的流流程和權權限設置置，并且且留有全全部的操操作記錄錄，采購購

20、人員的的作弊行行為就可可以得以以有效的的避免。4.2及時時收集供供應商反反映的信信息如果供應商商們向采采購部進進行抱怨怨和申訴訴，那么么采購管管理人員員應警惕惕公司采采購人員員是否存存在舞弊弊行為。可以采取開通供應商熱線、設置總經理信箱等方式完成供應商反映信息的收集。4.3避免免單一渠渠道供應應商一旦供應商商的產品品供應出出現了問問題，如如不適當當的價格格上漲或或者質量量達不到到要求，公公司應當當能及時時采取應應變措施施，而不不是過分分依賴單單一供應應商。采購方應定定期對渠渠道供應應的成本本、質量量、效率率等做出出評估，同同時應對對渠道供供應市場場行情有有準確靈靈敏的反反應。4.4考察察供應商

21、商資質確認其各種種證書的的真偽，考考察供應應商在其其所處行行業、領領域內的的口碑。4.5采購購過程職職務分離離在采購過程程中要做做到職務務分離，即即采購的的申請、審審批、執執行、驗驗收入庫庫要由專專人負責責，而不不能集中中到一個個人身上上。定期期對采購購行為進進行審查查。4.6對采采購人員員進行教教育培訓訓應盡量選擇擇愛崗敬敬業的人人擔任采采購人員員。對于于采購人人員應加加大培訓訓力度，防防范其產產生舞弊弊思想。4.7通過過建立組組織牽制制采購部應當當組織相相關部門門專業人人員共同同參加合合同談判判，由采購購部代表表公司統統一簽署署采購合合同。2 .采購購價格管管理制度度2.1 目目的為規范采

22、購購價格管管理流程程和采購購價格審審核管理理工作，在在保證采采購物資資質量的的同時實實現降低低成本的的目標，特特制定本本制度。2.2 適適用范圍圍本制度所涉涉及的物物資采購購，既包包括設備備的采購購也包括括商品的的采購。公公司物資資采購價價格的分分析、審審核和確確認，除除另有規規定外，均均依照本本制度處處理。2.3 管管理職責責1采購部部負責本本制度制制定、修修改和廢廢止的起起草工作作。2采購總總監和總總經理負負責本制制度制定定、修改改、廢止止的核準準工作。2.4 詢價、比價2.4.11采購購人員應應選擇33家以上上符合采采購條件件的供應應商作為為詢價對對象。2.4.22供應應商提供供報價的的

23、物資規規格與請請購規格格不同或或屬代用用品時，采采購人員員應送采采購需求求部門進進行確認認。2.4.33已核核定的設設備和產產品，采采購部必必須經常常分析或或收集資資料，作作為降低低成本的的依據。2.4.44比價時應應注意品品質、交交期、服服務兼顧顧。2.4.55 比比價考慮慮采購成成本時應應包括包包裝運輸輸等費用用 22.5 價格審審核2.5.11 采購購人員根根據供應應商的報報價進行行比價后后填制采采購比價價分析表表，提交交采購經經理審核核。2.5.22采購購經理審核核后認為為價格過過高時退退回采購購人員，與與供應商商議價或或重新選選擇供應應商。2.5.33采購購部經理理審核后后，呈供供應

24、總監監審核，并并呈總經經理批準準。2.5.44供應應總監、總總經理均均可視需需要再行行議價或或要求采采購部進進一步尋尋找供應應商。2.5.55不論論金額多多寡，均均應先經經采購部部經理審審核，再再呈供應應總監與與總經理理核準。2.6 采購價價格變動動處理2.6.11已核核定的采采購單價價如需上上漲或降降低，應應填列“采購價價格變動動表”重新報報批，且且附上書書面原因因。2.6.22單價價漲跌的的審核應應參照新新價格的的審核流流程執行行。2.6.33采購購數量或或頻率有有明顯增增加時，應應要求供供應商適適當降低低單價。第 2節采采購價格格管理表表格工具具1.1 設設備采購購詢價單單（確定定采購數

25、數量的）序號品名型號及技術術參數單位數量單價（元）總價（元）備注123456合計總金額額（大寫寫）：（小寫）：交貨日期 售后服務務備注報價日期單位蓋章聯系人聯系電話以上價格為為含增值值稅、包包裝運輸輸費用價價格1.2產品品采購詢詢價單序號產品名稱 規規格單位單價（含稅稅）零售價備注123456交貨周期運輸費用 平均 元每每件（運運往全國國各地）報價日期單位蓋章聯系人聯系電話1.3 采采購比價價分析表 序號產品名稱規格單位報價單一報價單二報價單三 備注注單價運費單價運費單價運費1234 制表： 審審核： 日期期：上表中價格格為含稅稅單價，運運費為平平均每件件運費1.4 采采購價格格變動表表編號：

26、 日期： 年 月 日序號變動日期品名規格變動原因上次變動時時間原購單價變動后單價差異備注總經理： 采購主主管： 制表表： 采購合同管管理采購合同管管理制度度1.1 目目的為規范公司司對采購購合同的的管理事事宜，做做好采購購合同的的編制、簽簽訂、執執行、修修改等工工作，使使其符合合采購管管理的要要求及公公司的利利益，特特制定本本制度。1.2 適用范范圍本制度適用用于采購購合同管管理的相相關事宜宜。1.3 合同編編制1.3.11公司采采購部是是采購合合同的對對口管理理單位，負負責公司司采購合合同的編編制、簽簽訂、執執行、控控制等管管理事項項。1.3.22 采購購合同的的編制程程序如下下圖所示示。編

27、制正式合同編制正式合同選擇供應商進行談判擬定草案并評審采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案，報送法律顧問審核及總經理或分管副總進行審批采購部應根據各相關部門、法律顧問及總經理或分管副總的意見對采購合同草案進行修訂，并據此形成正式的采購合同所選供應商必須是公司認可的合格供應商采購部應與合適的供應商展開談判，談判內容包括采購物資的價格、質量、供貨方式、貨款支付等方面1.3.33 正正式的采采購合同同應包括以以下內容容1合同簽簽訂雙方方的姓名名、地址址和聯系系方式。2采購物物品的價價格清單單。3采購物物品的品品質和技技術要求求。4采購物物品的驗驗收標準準和方式式。5付款方方式和期期限。6售后

28、服服務和其其他優惠惠條件。7違約責責任和解解決爭議議的方法法。8. 其他他1.4采購購合同簽簽訂1.4.11 與公公司簽訂訂采購合合同的供供應商必必須具備備法人資資格，并并以其自自己的名名義簽訂訂采購合合同，不不得委托托別人代代簽。1.4.22 公公司與供供應商簽簽訂的合合同必須須采用書書面形式式，其他他任何形形式的合合同視為為無效合合同。1.4.33 對對于金額額不大的的采購合合同，可可以采用用傳真的的方式進進行簽訂訂，即公公司將合合同擬訂訂好后傳傳送給供供應商，供供應商進進行蓋章章簽字后后回傳，再再由公司司蓋章簽簽字后發發給供應應商回執執，即視視為合同同成立。1.4.44 簽簽訂后的的合同

29、由由財務部部保管。1.5 采采購合同同的執行行1.5.11 合同同簽訂后后即具有有了法律律約束力力，采購購部應及及時向供供應商發發送采購購訂單，使使供應商商及時準準備公司司所需的的物品。1.5.22 采購購部應配配合倉儲儲部做好好采購物物資的驗驗收工作作，當所所采購的的物資不符符合合同同所約定定的質量量要求時時，采購購部應積積極聯系系供應商商進行處處理。1.5.33 采購購部應建建立合同同履約的的管理臺臺賬，對對雙方的的履約進進程逐次次、詳細細地進行行書面登登記，并并保存好好能夠證證明合同同履約的的原始憑憑證。1.5.44 在合合同的執執行過程程中采購購部要處處理好與與供應商商的關系系1.5.

30、55采購部部應本著著經濟性性的原則則做好物物資的采采購進度度控制工工作1.6采購購合同的的修改與與終止1.6.11 在在合同執執行過程程中，因因供應商商的原因因造成無無法按時時按量供供應采購購物資，采購部部應與供供應商協協商或終終止勞動動合同。若因不可抗力導致供應商無法按時交貨，采購部經過核實后，可與供應商進行協商，約定新的交貨時間和交貨量，作為采購合同的附件執行。1.6.22 在在合同執執行過程程中，若若外部市市場環境境發生重重大變化化，采購購部可與與供應商商進行協協商，簽簽訂新的的供貨價價格的條條款，作作為采購購合同的的附件執執行。1.6.33 有有下列情情形之一一者，視視為合同同終止 1

31、因不不可抗力力導致合合同無法法繼續執執行，雙雙方同意意取消合合同。 2因市市場環境境或需求求的變化化，一方方提出取取消合同同，另一一方收到到書面通通知后。 3一方方出現違違背合同同條款的的狀況。 4出現現逾期沒沒有履行行合同約約定的狀狀況。 5發生生符合合合同條款款中合約約解除的的事項。1.7合同同糾紛 當公司與與供應商商所簽訂訂的合同同出現糾糾紛時，一一般可采采取如下下4種處處理方法法。 1與與供應商商協商解解決。 2請請第三方方協調解解決。 3由由仲裁機機構進行行仲裁。 4通通過法律律途徑解解決。1.8 采購合合同的簽簽訂與管管理人員員要嚴格格遵守公公司的相相關規定定，不得得泄露合合同內容

32、容、不得得私自更更改合同同內容、不不得損害害公司利利益，給公司司造成經經濟損失失或其他他損失的的，公司司將根據據性質與與情節輕輕重對責責任人進進行行政政和經濟濟處罰，情情節嚴重重者將依依法追究究其法律律責任。第2節 采采購合同同糾紛處處理方案案采購合同糾糾紛處理理方案2.1目的的為加強采購購合同管管理水平平，使采采購合同同糾紛的的處理工工作有章章可循，減減少并防防止采購購活動中中因合同同糾紛造造成的損損失，特特制定本本方案。2.2適用用范圍本方案適用用于因采采購合同同違約而而引起的的糾紛處處理工作作。2.3引發發糾紛的的情況采購活動中中，引發發雙方糾糾紛的情情況主要要有2.3.11貨款款支付不

33、不及時。2.3.22供應應商沒有有按時交交貨。2.3.33物資資質量不不合格。2.4.44一方方違反保保密義務務。2.4.55由于于不可抗抗力因素素造成了了損失。2.3糾紛紛處理流流程2.3.11采購購人員發發現供應應商違約約行為或或接到供供應商違違約通知知后，應應立即向向采購經經理回報報，并進進行原因因調查。2.3.22確認認糾紛情情況和違違約行為為后，采采購部應應制定相相應的處處理方案案交采購購總監審審批。2.3.33經采采購總監監批準后后，采購購人員實實施處理理措施。2.3.44對于于因雙方方爭議而而無法執執行處理理的情況況，采購購部應立立即通知知法務部部進行協協助處理理。2.3.55采

34、購購部會同同法務部部共同制制定采購購合同糾糾紛的法法律處理理措施，并并提交采采購總監監、總經經理審批批后執行行。2.4貨款款支付不不及時在接到供應應商的逾逾期未付付款通知知后，采采購部人人員應立立即查閱閱采購合合同條款款，確認認超過付付款期限限后向財財務部門門匯報并并證實未未付貨款款。若查明原因因是由于于商業匯匯款延誤誤造成的的，采購購部人員員應立即即與供應應商進行行溝通并并向其出出示匯款款憑證。若確認為逾逾期未付付款項，則則應按照照合同條條款的要要求償付付對方相相應違約約金。2.5未按按時交貨貨在合同或采采購訂單單約定的收貨日日，沒有有收到供供應商的的相關貨貨物到達達的信息息，即視視為對方方

35、沒有按按時交貨貨。2.5.11供應商商應從最最遲交貨貨日的次次日起，每每逾1日日按逾期期交貨價價款總值值的5交納違違約金，且且供應商商所支付付逾期交交貨違約約金應不不超過采采購合同同總金額額的100%。25.22若在規規定的交交貨日期期后100日內仍仍未能接接收到貨貨物，則則視為發發貨方不不能交貨貨，公司司有權要要求發貨貨方賠付付全部貨貨款100%的違違約金。2.5.33支付逾逾期交貨貨違約金金并不免免除供應應商交貨貨的責任任及合同同所規定定的其他他各項義義務。由由此給我我公司造造成的一一切損失失均由供供應商承承擔。2.6質量量不合格格的處理理（一）質量量不合格格的表現現1在質量量保證期期內，

36、采采購物資資存在規規格、型型號等與與合同不不符，或或證實物物資有缺缺陷，包包括潛在在的缺陷陷或不符符合質量量標準等等，均認認定為質質量不合合格。2供應商商在收到到本公司司要求更更換有缺缺陷物資資的通知知后100日內或或在簽署署“貨損證證明”后155日內，沒沒有補足足或更換換物資、或或交貨仍仍不符合合要求的的，也視視為質量量不合格格。（二）質量量不合格格的處理理措施。1退貨。供供應商應應將實際際發生貨貨款退還還本公司司，并承承擔由此此造成的的一切損損失和費費用。2折扣。根根據貨物物、物資資的低劣劣程度、損損壞程度度以及造造成損失失的金額額，通過過協商降降低供應應商物資資的供貨貨價格，要要求其給給

37、予本公公司一定定的折扣扣。3在質量量保證期期內設備備更換部部件、修修補缺陷陷，要求求供應商商用符合合規格、質質量、性性能要求求的新部部件、零零件或設設備更換換有缺陷陷的部分分和修補補缺陷部部分，供供貨方需需承擔一一切費用用和風險險，同時時，應相相應延長長其質量量保證期期。4.因質量量引起的的一切問問題責任任均由供供應商承承擔2.7違反反保密義義務的處處理承擔保密義義務的一一方，在在雙方約約定的范范圍和時時間內沒沒有履行行采購合合同中所所列的保保密條款款，由于于故意或或過失的的原因導導致相關關秘密事事項泄露露的，均均視為違違反保密密義務。1當機密密泄露給給權利方方帶來直直接損失失或可衡衡量的間間

38、接損失失時，義義務承擔擔方應向向權利方方支付相相應損失失賠償金金，并立立即采取取措施停停止對權權利方的的繼續侵侵害。2義務承承擔方應應及時對對泄密人人員進行行內部紀紀律處分分，并將將處分情情況及時時告知權權利方。2.8不可可抗力造造成的糾糾紛處理理采購合同中中的不可可抗力是是指本合合同生效效后發生生的不能能預見并并且對其其發生和和后果不不能防止止或避免免的事件件，具體體包括1自然災災害，包包括地震震、臺風風、水災災等。2人為因因素，包包括火災災、戰爭爭等。3其他不不可預見見且無法法避免的的事故。1遭遇不不可抗力力事件的的一方應應立即通通知對方方，并在在15天天內提供供不可抗抗力的詳詳情及有有關

39、證明明文件。2發生不不可抗力力事件時時，合同同雙方通通過協商商的途徑徑制定合合理的解解決方案案，并盡盡一切努努力降低低不可抗抗力帶來來的影響響。3不可抗抗力事件件持續達達到155天時，合合同雙方方應協商商解決本本合同繼繼續執行行或終止止的問題題。2.9合同同糾紛處處理的法法律途徑徑2.9.11因合同同具體條條款的解解釋或合合同履行行產生爭爭議時，應應首先通通過友好好協商解解決，友友好協商商期限為為25天天。2.9.22如協商商不能解解決時，合合同的任任何一方方可將爭爭議提交交本地仲仲裁委員員會，并并由該委委員會依依照相關關仲裁規規則進行行仲裁。2.9.33進行仲仲裁期間間，除爭爭議事項項外，采

40、采購人員員應通過過洽談等等方式督督促雙方方繼續履履行本合合同中規規定的義義務和權權利，確確保損失失的最小小化和權權益的最最大化。2.9.44根據仲仲裁的結結果判斷斷本公司司的合法法權益是是否得到到有效維維護，在在考慮機機會成本本較低的的情況下下，可以以向人民民法院提提起訴訟訟，以維維護我方方的合法法權益。第4章采購購訂單管管理采購訂單管管理1.日常訂訂單管理理辦法第1條 目的為規范采購購日常訂訂單的處處理過程程，對日日常訂單單進行及及時有效效的處理理，特制制定本辦辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于采購購日常訂訂單處理理的全過過程。第3條 管理職職責1總經理理負責大大宗物資資及特殊殊物資的的

41、訂單審審批，并并監督采采購部完完成訂單單的全程程管理工工作。2采購部部負責按按照已采采購申請請單制作作采購預預算表，交交采購總總監、總總經理審審批后開開立采購購訂單，并并按要求求全程跟跟蹤管理理采購訂單單。3請購部部門按要要求填寫寫采購申申請單，積積極配合合采購部部對日常常訂單的的管理工工作。第4條 接受并并審核采采購申請請單1需求部部門依據據公司銷銷售計劃劃和具體體情況，以以書面的的形式提提出采購購要求。2采購申申請單要要詳細記記錄所需需物資的的名稱、規規格、數數量、需需要日期期等相關關內容。3采購部部需及時時接收各各需求部部門開出出的采購購申請單單并進行行采購預預算。4一般采采購申請請單由

42、采采購經理理根據采采購申請請單內容容、公司司采購相相關規定定和供應應商情況況來審核核，通過過后反饋饋給申請請部門，并并及時組組織開具具采購訂訂單。5大宗物物資或特特殊物資資的請購購單，采采購經理理審核完完畢后要要上交總總經理批批準，經經批準后后方可開開立采購購訂單。第5條 開立采采購訂單單1采購部部要根據據已審核核通過的的采購申申請單及及時開具具采購訂訂單。2采購部部要及時時與供應應商聯系系協調簽簽單的相相關事宜宜，采購購部應注注意維護護公司利利益，在在允許的的價格內內，確保保交期、質質量等方方面滿足足公司要要求。第6條 訂單內內容規范范采購訂單應應包括1交貨方方式：交交貨時間間、交貨貨地點等

43、等。2驗收方方式：檢檢驗設備備、檢驗驗費用、不不合格品品的退換換、提前前或延遲遲交貨的的處理等等規定。3罰則：延遲交交貨或品品質不符符的扣款款、違反反合約的的處理、取取消合約約等規定定。4品質保保證：包包修和包包換期限限、無償償或有償償換修等等規定。5履約保保證：不不能按期期履行合合同需支支付違約約金等的的規定。6仲裁或或訴訟：買賣雙雙方紛爭爭、仲裁裁的地點點或訴訟訟的法院院等規定定。第7條 訂單編編制規范范訂單編制人人員在編編制采購購訂單時時，應完完整填寫寫1供應商商聯（第第一聯），作作為供應應商交貨貨時的憑憑證。2回執聯聯（第二二聯），由由供應商商簽字確確認后寄寄回公司司。3物資聯聯（第三

44、三聯），作作為公司司控制存存量和驗驗收的參參考。4請款聯聯（第四四聯），作作為結算算采購貨貨款的依依據。5承辦聯聯（第五五聯），由由采購部部自存。第8條 采購訂訂單執行行1公司與與供應商商簽訂訂訂單后，采采購部要要隨時關關注并緊緊密跟蹤蹤訂單執執行情況況，保持持同供應應商的溝溝通，確確保訂單單能順利利執行。2加工型型供應商商要進行行備料、加加工、組組裝、調調試等過過程，存存貨型供供應商只只需從庫庫房中調調集相關關產品并并進行適適當處理理即可送送至公司司。因此此采購部部需密切切關注加加工型供供應商的的備貨進進程，確確保其能能按時交交貨。第10條 訂單單保管1為了方方便訂單單查找與與使用，采采購部

45、應應對訂單單進行分分類歸檔檔、有序序保存。2采購部部應將采采購訂單單的原件件按編號號順序保保管；復復印件與與相關采采購申請請和往來來信件一一起，按按供應商商名字的的字母順順序保管管。2.異常訂訂單處理理辦法 總則第1條 目的為規范采購購訂單異異常的處處理過程程，確保保對異常常訂單進進行及時時有效的的處理，特特制定本本辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于采購購部異常常訂單處處理的全全過程。第3條 管理職職責1采購部部負責及及時有效效地將異異常信息息傳遞給給請購部部門，以以便公司司及時調調整生產產計劃，并并與供應應商積極極協商處處理異常常情況。2請購部部門負責責協助采采購部解解決訂單單異常情情況

46、，根根據需求求及時調調整訂單單。第4條 術語解解釋1本辦法法所稱交交期異常常，是指指物資交交期延后后或交貨貨數量變變更無法法滿足需需求。2本辦法法所稱品品質異常常，主要要指供應應商在生生產過程程中發現現的品質質異常。3本辦法法所稱下下單異常常，主要要指由于于采購人人員的主主觀因素素導致的的訂單下下發異常常。4本辦法法所稱突突發異常常，是指指發生不不可抗拒拒的外力力因素（如如地震、火火災等）或或市場原原材料嚴嚴重緊缺缺等突發發情況。 交期異常常的處理理第5條 交期異異常情況況獲取采購人員需需在下單單后及時時跟蹤訂訂單情況況，及時時獲取訂訂單交貨貨進度，并并與供應應商聯絡絡，及時時獲知交交期異常常

47、情況。第6條 交期異異常反饋饋采購人員發發現異常常后，應應及時向向采購經經理和請請購部門門反饋信信息，以以便及時時進行補補救或調調整。第7條 交期異異常措施施采購人員需需要采取取積極措措施盡量量挽回損損失，可可以采用用跟催法法催交貨貨物，也也可依具具體情況況變更采采購訂單單或尋找找替代供供應商等等。第8條 評估交交期異常常損失采購部應積積極聯絡絡相關部部門評估估損失費費用，并并可視情情況向供供應商進進行索賠賠。 品質異常常的處理理第9條 品質異異常反饋饋供應商發現現品質異異常無法法自行解解決時，應應以書面面形式將將問題反反饋給相相應的采采購員，采采購員要要及時反反饋給采采購經理理，請示示解決辦

48、辦法。 品質異常常措施采購部門和和供應商商協商及及時更換換，盡可可能減少少損失第11條 評估估品質問問題損失失如因品質問問題退換換貨導致致本公司司缺貨或或斷貨的的，采購購部應組組織相關關部門評評估損失失費用，并并可視情情況向供供應商提提出索賠賠。 下單異常常的處理理第12條 下單單異常反反饋采購員如發發現采購購訂單等等相關單單據沒能能及時下下發，應應立即聯聯系采購購部下單單人員并并反饋給給采購經經理。第13條 下單單異常處處理1如發生生采購部部下錯訂訂單，采采購員應應與供應應商協商商能否撤撤單，盡盡可能避避免呆廢廢物資，同同時下達達正確的的訂購單單。2如不能能撤單，采采購應與與相關部部門溝通通

49、看能否否將訂單單進行內內部消化化，并把把信息上上報采購購經理。3如不能能撤單又又無法內內部消化化，產生生的損失失費用由由責任部部門承擔擔，并按按公司相相關規章章制度對對責任部部門進行行懲罰。 突發異異常的處處理第14條 突發發異常范范圍以下異常均均可劃屬屬突發異異常，并并按照本本章節規規定進行行處理。1經確認認屬發生生重大事事故（如如嚴重火火災、地地震等），造造成供應應商短期期內無法法恢復生生產。 2突發事事故造成成市場物物資嚴重重短缺。第15條 突發發異常處處理辦法法1出現突突發異常常時，采采購員應應及時向向采購經經理匯報報，并通通過多種種渠道了了解市場場行情，查查看現有有市場能能否滿足足運

50、營需要要。2如突發發異常影影響運營營進行時時，采購購人員需需向請購購部門確確認是否否通過高高價調撥撥現貨或或采用其其他能減減少公司司損失的的方式進進行采購購。3.訂單變變更管理理辦法 總則第1條 目的為了規范訂訂單變更更管理工工作，明明確訂單單變更流流程，有有效處理理訂單變變更中出出現的問問題，特特制定本本辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于公司司所有采采購訂單單的變更更管理全全過程。第3條 職責1采購部部經理負負責審核核和批準準訂單變變更申請請表及訂訂單變更更表。2采購部部負責接接收、評評審變更更訂單，就就訂單變變更事項項與請購購部門進進行溝通通并與供供應商協協調，做做好訂單單變更工工作。

51、3請購部部門負責責填寫采采購訂單單變更申申請表，積積極配合合采購部部做好訂訂單變更更過程中中的相關關工作。 訂單變更更作業第4條 提出變變更申請請1在采購購訂單下下達后，如如果采購購需求發發生重大大變化，請請購部門門可根據據現實情情況向采采購部申申請提出出訂單變變更申請請。2提出變變更申請請時要寫寫清楚變變更具體體內容，如如交貨日日期的變變更、采采購數量量的變更更等。第5條 訂單變變更審核核1采購部部需要審審查下達達的采購購訂單是是否已經經收貨，如如是已經經收過貨貨的訂單單，其變變更內容容必須受受到限制制。2如果訂訂單貨物物已經收收到，但但由于供供應商方方責任造造成訂單單變更時時，采購購部方可

52、可與供應應商聯絡絡，辦理理訂單變變更。3采購部部需要求求請購部部門確認認變更內內容，并并及時與與供應商商協商，詢詢問其是是否可以以接受訂訂單變更更，并確確定變更更事項及及內容。第6條 開立變變更訂單單1采購部部在訂單單變更通通過審批批并與供供應商協協商完成成后，應應立即制制定采購購變更單單。2采購變變更單一一式四份份，采購購部自留留一份，其其余三份份分別給給財務部部、總經經辦和供供應商。第7條 變更損損失1由于本本公司自自身原因因要求變變更訂單單時，給給公司帶帶來的損損失要由由相關責責任部門門承擔。2由于供供應商原原因不得得不變更更訂單時時，由此此給本公公司帶來來的損失失按合同同相關規規定由供

53、供應商負負責承擔擔。第2節采購購訂單表表格工具具1.1設備備采購申申請計劃劃表編號： 日期期：序號 名稱規格單位數量要求到貨時時間備注12345申請部門經辦人備注負責人審批意見 采購購部經理理供應總監總經理1.2物資資（商品品）采購購計劃申申請表編號： 日期期：序號 名稱（品品牌）規格單位數量需求日期備注123456申請部門負責人人日期審批意見 采購購部經理理供應總監總經理1.3采購購變更申申請表請購部門原訂單號采購日期物資名稱物資規格變更內容變更原因經辦人聯系電話請購部門意意見 簽字字（蓋章章）： 日期期： 年 月 日采購部意見見采購專員采購主管采購經理 年 月 日 年 月 日（蓋章） 年

54、月 日總經理意見見 簽字字（蓋章章）： 日期期： 年 月 日 備注1隨附資資料：原原采購請請購單和和訂購單單復印件件2本表一一式四份份，請購購部門、采采購部、財財務部、總總經理辦辦公室各各執一份份1.4采購購預算審審核表申購部門申購單編號號總經理采購預算序號產品名稱規格單位單價數量總價12采購總監34總計采購經理簽署意見制表： 日日期：1.5采購購訂單編號： 日日期： 年 月 日訂單編號采購申請單單編號供應商名稱稱聯系人收貨地址收貨人聯系電話交貨日期分批交貨數數量采購負責人人訂單狀態編號品名與型號號規格等級單價數量總價總計備注審核人： 制制表人： 1.6采購購訂單跟跟蹤表編號： 日期： 年 月

55、 日序號訂單號供應商名稱物資名稱采購數量下單日期擬交貨日期實交數量未交數量預計補齊日日期1234審核人： 制制表人：采購交期管管理第1節采購購交期管管理制度度 1.采購購交期跟跟催辦法法 總則第1條 目的為了達到以以下目的的，特制制定本方方案，以以指導采采購物資資的催收收工作。1保證本本公司生生產經營營活動的的正常進進行，確確保采購購交期滿滿足生產產經營需需求。2促進采采購合同同與訂單單的正常常執行。第2條 適用范范圍本辦法適用用于公司司所有采采購的交交貨跟催催工作。第3條 采購交交期跟催催原則采購人員需需要在確確定合適適的交貨貨時間、交交貨質量量、交貨貨數量、交交貨價格格的情況況下進行行跟催

56、。 訂單跟跟蹤管理理第4條 訂單審審核采購跟單員員需審核核訂單無無誤后發發給供應應商，并并要求其其審核確確認無誤誤后簽字字回傳。第5條 訂單狀狀態監督督1采購跟跟單員需需跟蹤掌掌握供應應商的備備貨或發發貨過程程。2如備貨貨中途出出現相關關變更的的，需立立刻解決決，不得得延誤。3采購跟跟單員需需及時跟跟蹤物資資運輸過過程，確確保及時時進行到到貨檢驗驗和入庫庫工作。 催貨管理理第6條 了解備備貨狀態態1訂單下下達后，采采購需要要在每周周固定時時間進行行一次電電話溝通通，了解解供應商商的備貨貨情況。2必要時時，可以以請供應應商提供供生產計計劃表，據據此掌握握并督促促備貨進進度。第7條 訂單跟跟催1在

57、訂單單預訂到到貨日期期前 周周，采購購跟單人人員需要要通過電電話進行行一次跟跟催，弄弄清楚物物資的備備貨情況況和預計計發貨日日期。2如果供供應商不不能按時時交貨，可可能影響響公司的的正常經經營，采采購部需需向供應應商發送送催貨通通知單。3催貨通通知單發發出后，采采購人員員需要及及時聯系系供應商商，確定定確切的的交貨時時間。交貨延期處處理與供供應商考考核第8條 交貨延延期處理理1如交貨貨期已過過而供應應商仍未未交貨，采采購人員員應及時時采用跟跟催法催催交貨物物 2.依具體體情況變變更采購購訂單或或尋找替替代供應應商等。 第第9條 供應應商考核核1每項采采購工作作結束后后，采購購部應當當及時對對供

58、應商商交貨過過程進行行記錄，作作為供應應商考核核的重要要依據。2對于非非常重要要的供應應商或者者交貨過過程易出出現問題題的供應應商，采采購部應應派人對對供應商商進行駐駐場指導導和監督督檢查。3對于按按時交貨貨的供應應商應給給予一定定的獎勵勵。第10條 交期期跟催工工作總結結1采購部部需及時時對交貨貨延誤的的原因進進行分析析。2依據供供應商交交期考核核與評估估的結果果，分析析是否必必須轉移移訂單或或者更換換供應商商。3可以與與優良供供應商簽簽訂長期期合約。2.物資交交期跟催催方案一目的為了規范、有有效地進進行物資資跟催，確確保采購購交期的的按時達達成，減減少各種種生產損損失，特特制定本本方案。二

59、、適用范范圍本方案適用用于物資資跟催作作業的各各相關事事項。三、管理原原則采購部管理理物資進進度控制制工作，負負責采購購下單、過過程跟蹤蹤、到貨貨驗收、交交貨問題題處理等等各項相相關工作作。四、物資采采購跟催催辦法物資采購常常用的進進度跟催催方法有有4種，具具體如下下表所示示，采購購人員可可以根據據情況進進行合理理選擇。采購跟催方方法說明明表跟催方法具體說明訂單跟催按照訂單預預訂交付付日期，提提前一定定時間進進行跟催催定期跟催每周固定時時間將要要跟催的的訂單整整理好，打打印成報報表，統統一進行行跟催物資跟催表表采用物資跟跟催表掌掌握供貨貨狀況，明明確跟催催對象，確確保采購購順利進進行物資跟催箱

60、箱設置物資跟跟催箱，取取代傳統統翻頁打打鉤辦法法，在跟跟催箱里里規劃332格，前前31格格分別代代表每月月的每一一天，第第32格格是急件件處理格格五、物資進進度跟催催1采購人人員應及及時確定定交貨日日期、數數量、供供應商產產能及其其生產計計劃、供供應商物物流及生生產管理理能力等等。2采購人人員需規規劃合理理的購運運時間，將將請購、下下單、供供應商準準備、運運輸、質質檢等各各項作業業所需的的時間都都予以合合理的規規劃，并并確定流流程進度度。3采購人人員應通通知供應應商編制制實際進進度表，將將實際進進度與計計劃進度度進行對對照，并并要求其其說明延延誤原因因及改進進措施。4如果供供應商可可能出現現延