1、日照（嵐嵐山）至至菏澤公公路棗莊莊至菏澤澤段工程程項目質量信息息統計報報告管理理辦法中國葛洲洲壩集團團股份有有限公司司山東棗菏菏高速公路路總承包包項目部部20177年7月目 錄錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc22481 第一章總總則 - 40 -質量信息息統計報報告管理理辦法總則第一條為為加強總總承包項項目部質質量信息息反饋與與溝通，規范質質量信息息統計報報告工作作，及時時、準確確、真實實地反映映質量管管理及控控制狀況況，為領領導決策策提供科科學依據據，根據據上級質質量信息息統計報報告規定定，并結結合總承承包項目目部實際際，制定定本辦法法。第二條本本辦法適適用于總

2、總承包項項目部及及各分部部。信息報告告的制度度和原則則第三條 總承承包項目目部建立立分類統計、逐級上上報的質質量信息息統計報報告制度度。第四條 質量量信息統統計報告告工作實實行逐級級負責制制?？偝谐邪椖磕坎抠|量量管理部部門是質質量信息息統計報報告工作作的歸口口管理部部門；各各分部質質量管理理部門是是本單位位的質量量信息統統計報告告工作的的直接管管理部門門。第五條 質量量信息的的統計報報告必須須遵循以以下原則則：1.及時時性：要要在規定定時間內內報告質質量方面面的相關關信息，當月發發生的事事情必須須當月報報告，不不能無故故拖延或或不報； 2.真真實性：報告的的信息必必須要真真實，不不能弄虛虛作

3、假、隱瞞真真相； 3.準準確性：統計報報告的數數據、記記錄等信信息要準準確無誤誤，文字字表述要要清晰，不能模模棱兩可可、含糊糊不清； 4.全全面性：報告的的信息要要全面反反映本單單位、本本時段的的管理、監督控控制等活活動，不不能無故故遺漏或或過于簡簡化；5.嚴肅肅性：信信息統計計報告經經負責人人簽字批批準后上上報。第六條各各分部主要要領導和和主管領領導以及及質量管管理部門門有關人人員必須須對所提提供質量量信息的的及時性性、準確確性、真真實性、全面性性等負責責。第七條 各分部部需收集集和掌握握的質量量信息包包括但不不限于：（一）適適用的質質量法律律法規、標準規規范和規規章制度度等。（二）質質量目

4、標標及完成成情況。（三）質質量管理理體系的的建立與與運行情情況。（四）質質量管理理制度建建設及貫貫徹執行行情況。（五）質質量管理理監督檢檢查結果果。（六）質質量培訓訓實施情情況。（七)質質量專職職人員的的管理及及持證情情況。（八）質質量專題題（專項項）活動動的開展展情況。（九）質質量管理理創新舉舉措及成成效。（十）各各類質量量獎項和和榮譽。（十一）存在問問題及改改進措施施。（十二）質量缺缺陷、投投訴、事事故及其其調查處處理情況況。（十三）質量責責任制落落實及質質量獎懲懲情況。（十四）相關方方對工程程項目質質量及質質量管理理水平的的滿意度度評價。（十五）下月度度重點工工作。第八條 各分分部應對對

5、收集的的質量信信息進行行統計分分析，找找出工程程項目質質量管理理過程變變化的趨趨勢和規規律，得得出定性性或定量量的結論論，明確確改進方方向，制制定改進進措施。第九條各各分部在利利用、傳傳遞質量量信息時時應驗證證其適宜宜性和有有效性，確保真真實準確確。信息報告告要求及及發布形形式第十條 各分分部應高高度重視視信息報報送工作作，要明明確專人人負責各各項信息息的收集集、整理理、分析析和報送送，做到到規范化化、制度度化和常常態化。各分部部需要將將報送聯聯系人及及郵箱地地址報總總承包項項目部質質量管理理部門備備案，格格式和要要求見附附件1；如有變變動，立立即重新新報備。第十一條條 信信息應在在規定時時間

6、內及及時報送送1.月報報。各分分部每月月24日日前向總總承包項項目部質質量管理理部門報報送質量量月報，格式和和要求見見附件22。2.年報報。各分分部在每每年6月月24日日前（或或指定日日期）向向總承包包項目部部質量管管理部門門報送上上半年質質量工作作報告；12月月24日日前，報報送年度度質量工工作報告告。上半半年（或或年度）質量工工作報告告的填報報格式和和要求見見附件33。第十二條條 各各分部應應隨同月月報報送送電子版版照片，要求如如下：1.照片片原則上上不超過過10張張。2.照片片文件的的分辨率率不應小小于100247688，保證證照片的的清晰度度。照片片反映主主要工序序、施工工部位施施工質

7、量量情況，相關檢檢查、相相關會議議、專項項活動情情況。3.報送送的照片片應具有有代表性性，應反反映質量量工作的的整體狀狀況。第十三條條 報報送媒介介包括電電子文檔檔（一律律使用WWORDD/EXXCL電電子版本本，不得得使用PPDF、掃描件件或其它它版本）和加蓋蓋簽章的的紙質文文件，無無簽章或或簽章不不符合要要求的視視為無效效。電子子文檔報報送地址址： HYPERLINK mailto:郵箱whj m。郵件件主題名名稱、郵郵件附件件名稱、月報名名稱應保保持一致致。第十四條條 總總承包項項目部質質量管理理部門對對各單位位報送的的月報進進行匯總總、分析析，形成成總承包包項目部部質量月月報（年年報）

8、，在規定定時間內內報上級單單位質量量環保部部。第十五條條 月月報不能能取代正正常的“請示”、“報報告”等等匯報形形式，對對于時間間性較強強或重要要的事項項以及需需要總承承包項目目部解決決的問題題，除在在月報中中進行簡簡要敘述述外，還還應按照照一事一一報（請請示）或或者重大大事項專專項報告告的形式式及時報報送。質量事故故（缺陷陷）報告告第十六條條 質質量事故故報告總總承包項項目部另另行文通通知，見見質量量事故（缺陷）報告及及調查處處理管理理辦法。第十七條條 各各分部不得得瞞報、遲報或或謊報質質量事故故（缺陷陷），一一經發現現并查實實，將按按照質質量事故故（缺陷陷）報告告及調查查處理管管理辦法法及

9、相相關規定定進行處處理，并并嚴肅追追究相關關單位和和人員的的責任。其他質量量信息的的報告要要求第十八條條施工過過程中因因質量違違規受到到監理、業主或或當地政政府部門門違規警警告或處處罰的，責任單單位必須須在質量量月報中中將有關關情況表表述清楚楚，并附附上相應應的防止止再發生生的糾正正措施。第十九條條 各各分部應于于每年22月1日日前報送送本年度度質量工工作計劃劃（包括括工作目目標、工工作重點點、工作作措施等等內容）。第二十條條 各各分部應按按照總承承包項目目部質量量責任書書和專項項通知的的要求，及時報報送其它它質量信信息。第二十一一條 各分部部的質量量第一責責任人、主管責責任人和和質量管管理部

10、門門負責人人及其聯聯絡方式式若發生生變動，須將有有關變動動信息在在當月質質量報表表中反映映。第二十二二條 各分部部應按照照行業、地方主主管部門門或其他他相關方方的要求求，及時時報送有有關質量量信息。第二十三三條 必要要時，總總承包項項目部質質量管理理部門將將臨時通通知各分分部報送送其他質量量信息。檢查與獎獎懲第二十四四條質量量信息報報告的全全面性、準確性性與及時時性，將將作為年年終對各各單位質質量考核核評價的的重要內內容。第二十五五條總承承包項目目部將定定期通報報各分部部質量信信息的報報送情況況，并對對信息報報送工作作管理不不力、未未按要求求報送信信息及遲遲報、漏漏報及錯錯報單位位予以曝曝光批

11、評評或給予予約束性性指標扣扣分。附 則第二十六六條 本辦法法由總承承包項目目部質量量管理部部門負責責解釋，自印發發之日起起實施。 附件：1.質質量信息息報送人人員統計計表 2.質量月月報 3.質質量工作作報告 4.質質量整改改通書附件1質量信息息報送人人員統計計表單位：序號質量信息息報送人人員信息息部門負責責人信息息備注姓名崗位聯系電話話QQ公務郵箱箱姓名聯系電話話審核： 填報報： 時間間：附件2質 量 月 報報（年年月）批 準準：批準準人簽字字，機打打無效審 核核：審核核人簽字字，機打打無效編 制制：編制制人簽字字，機打打無效編制單位位：單位位名稱+公章 編制制日期：質量主主管責任任人簽發發

12、日期質量管理理月度工工作小結結一、質量量指標完完成情況況主要描述述現場實實物工程程質量情情況（完完成單元元/分部部/分項項多少個個，評定定情況；沒有評評定多少少個，沒沒有評定定的原因因，累計計沒有評評定的個個數等）。二、質量量管理工工作動態態包括質量量管理、重大質質量風險險控制情情況、創創優、計計劃執行行、工作作考核、監督檢檢查、TTQC工工作，質質量體系系運行，原材料料檢測，項目公公司（監監理）對對工程質質量的評評價等情情況。三、教育育培訓包括組織織單位、培訓期期數、培培訓對象象、培訓訓人數、培訓內內容、培培訓效果果等。 四、質量量獎懲實實施情況況主要描述述什么時時間、因因什么原原因對何何單

13、位（個人）進行獎獎罰，起起到了什什么效果果，采取取了什么么措施。五、榮譽譽展臺主要描述述本月獲獲得的地地方、業業主/監監理，以以及相關關方給予予的榮譽譽獎勵情情況。六、存在在問題及及改進措措施如：1、優良率率低于885%的的情況說說明和擬擬采取的的措施；2、現現場存在在的質量量隱患、問題，以及隱隱患問題題的整改改情況，擬采取取的預防防措施等等。七、質量量缺陷、事故、投訴及及調查處處理情況況事發時間間，工程程部位，事故情情況及主主要原因因等。八、下月月擬開展展的重點點工作下月度質質量控制制重點。九、其他他質量信信息需向公司司反映的的其他質質量管理理信息附件：11-1.年月份單單元工程程質量評評定

14、統計計月報表表 11-2.年月份質質量管理理綜合統統計月報報表 11-3.年月份質質量管理理綜合統統計月報報表 11-4.年月份砼砼澆筑輕輕微不合合格統計計表 11-5.不合格格品處理理情況匯匯總表 11-6.現場照照片附件1-1年月份單單元工程程質量評評定統計計月報表表填報單位位： .單位工程程名稱分部工程程名 稱施工隊伍伍名稱本月單元元工程質質量情況況統計工程開工工至本月月累計因質量原原因造成成停工、返工次次數單位工程程施工時時間完成個數數評定個數數合格個數數優良個數數一檢合格格率合格率優良率完成個數數評定個數數合格個數數優良個數數一檢合格格率合格率優良率本月本年開工至本本月開工完工合 計

15、計說明單位負責責人：部門負責責人： 填報人： 附件1-2年月份質質量管理理綜合統統計月報報表 填報單位位： 填報報時間：2011 年 月 日 質檢員名名冊試驗員名名冊QC活動動情況內審情況況外審情況況部門負責責人試驗室負負責人QC小組組數骨干培訓訓（人）QC成果果（篇）不符合項項數觀察項數數關閉時間間不符合項項數觀察項數數關閉時間間在崗質檢檢員在崗試驗驗員質量獎懲懲自培情況況優質工程程其他情況況獎勵次數數獎勵金額額（元）處罰次數數處罰金額額（元）培訓項目目起止時間間培訓人數數開工時間間竣工時間間質量等級級備 注注單位負責責人： 部門負負責人： 填報報人：附件1-3年月份砼砼澆筑輕輕微不合合格統

16、計計表 填報單位位： 填報時時間：2201 年 月月 日日 工程部位位施工單位位高程（mm）及樁樁號澆筑量（m）發生的輕輕微不合合格備 注注縫面處理理模 板板鋼 筋筋預埋件止 水水蜂窩架空空積水外來來水初 凝凝超 溫溫停 倉倉其 它它備 注注單位負責責人： 部門負負責人： 填填報人：附件1-4工程不合合格報告告表填報單位位： 填報時時間：2201 年 月月 日日 工程名稱稱設計單位位地 點施工單位位發生事故故時間監理單位位事故情況況及主要原因單位負責責人： 填表人人： 時 間：附件1-5不合格品品處理情情況匯總總表填報單位位：序號工程名稱稱（產品品名稱）不合格名名稱不合格類類別不合格情情況簡述

17、述處理方法法發現不合合格時間間處理完畢畢時間單位負責責人： 部門負負責人： 填報人人: 附件1-6現場照片片棗荷高速速-200XXXXXXXX-部位位-內容容棗荷高速速-200XXXXXXXX-部位位-內容容附件3年（或或年上上半年）質量工作作報告批 準準：批準準人簽字字，機打打無效審 核核：審核核人簽字字，機打打無效編 制制：編制制人簽字字，機打打無效 編制單單位：單單位名稱稱+公章章 編編制日期期：質量量主管責責任人簽簽發日期期年（或或年上上半年）質量工工作總結結一、質量量指標完完成情況況二、質量量管理網網絡（網網絡圖）三、開展展的主要要工作及及績效四、質量量管理體體系運行行情況五、質量量

18、管理創創新舉措措和亮點點六、顧客客滿意度度測評七、質量量事故、投訴及及調查處處理情況況八、其他他質量信信息九、存在在的問題題及改進進措施十、下年年度（或或下半年年）工作作設想十一、對對總承包包項目部部質量工工作的意意見和建建議附件：22-1. 年（或年上上半年）質量指指標統計計表 22-2.現行有有效的質質量法律律法規及及其它要要求清單單2-3.年（或或年上半半年）質質量獎勵勵情況統統計表2-4.現行質質量管理理制度清清單2-5.質量管管理基本本信息統統計表 2-66.重大大質量風風險年度度控制措措施表附件2-1年（或年年上半年年）質量量指標統統計表填報單位位： 編制時時間：序號單位工程程分部工程程分項工程程單元工程程因質量原原因造成成停工、返工次次數單位工程程施工時時間本年（或或上半年年）統計計工程開工工至本月月累計單位工程程名稱評定情況況分部工程程名稱評定情況況分項工程程名稱評定情況況完成個數數評定個數數合格個數數優良個數數一檢合格格率合格率優良率完成個數數評定個數數合格個數數優良個數數一檢合格格率合格率優良率本月本年開工至本本月開工完工優良或合合格優良或合合格優良或合合格合計說明單位負責責人： 填報報人：附件2-2現行有