1、*國際有有限公司質量/環境管理理體系程序文文件QUALLITY & ENVIIOMENTTAL MAANAGEMMENT MMANUALL文 件 版 號號：A/1發 放 編 號號：編 制： 體系系文件編寫組組審 核：批 準：2013-055-15發布 2013-05-20實施 程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號文件名稱版本/次修 訂 記 錄錄 摘 要程 序 文文 件 目 錄NO文 件 名名 稱ISO90011/ISO114001條條款文件編號版本1文件資料管制程程序4.2.3FQEP-Q/EP-0001A12記錄管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-0002A03管理評審控制程程序5.6FQ

2、EP-Q/EP-0003A04人力資源管理控控制程序6.2FQEP-Q/EP-0004A05基礎設施管制程程序6.3FQEP-Q/EP-0005A06訂單評審管制程程序7.2.1/77.2.2FQEP-Q/EP-0006A07溝通及環境信息息交流管制程程序7.2.3FQEP-QPP-007A08采購控制程序7.FQEP-QPP-008A09生產過程管制程程序7.5.1/77.5.2FQEP-QPP-009A010產品標識與可追追溯性管制程程序7.5.3FQEP-QPP-010A011產品防護控制程程序7.5.5FQEP-QPP-011A012測量和監控設備備控制程序7.6FQEP-Q/EP-0

3、112A013顧客滿意度調查查管制程序8.2.1FQEP-QPP-013A014內部稽核控制程程序8.2.2FQEP-Q/EP-0114A015產品監視和測量量控制程序8.2.3/88.2.4FQEP-QPP-015A016不合格品控制程程序8.3FQEP-QPP-016A017糾正和預防措施施控制程序8.5./88.5.3FQEP-QPP-017A018環境方針管制程程序4.2FQEP-EPP-018A019環境因素評估及及管制程序4.3.1FQEP-EPP-019A020法律及其它要求求管制程序4.3.2FQEP-EPP-020A021環境目標標的及及管理方案管管制程序4.3.3FQEP-

4、EPP-021A022環境管理運行管管制程序4.4.6FQEP-EPP-022A023水污染管理程序序4.4.6FQEP-EPP-023A024廢棄物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-024A025空氣污染管理程程序4.4.6FQEP-EPP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EPP-026A027危險物管理程序序4.4.6FQEP-EPP-027A028環境應急應變管管理程序4.4.7FQEP-EPP-028A029環境監測與測量量管理程序4.5.1FQEP-EPP-029A030合規性評價管理理程序4.5.2FQEP-EPP-030A0*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-

5、011頁 碼第 1 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本A版 次11.目的確保需使用文件件的部門或人人員及時得到到其有效文件件；2.適用范圍 與質量量/環境體系有有關的文件（企企業內部編制制的質量/環環境管理文件件和外來的受受控文件）。3.職責3.1文控中心心負責編制本本公司的文件件資料管制程程序，負責培培訓并監督該該程序的執行行。3.2各部門或或人員應認真真學習和掌握握該程序并按按規定執行。注：受控文件：指需保持有有效版本的文文件（當文件件出現最新版版本時，應及及時發放新文文件，回收舊舊文件的文件件）。如內部部需執行的文文件，外部需需供方執行的的文件。對向向顧客提供組組織質量管理理

6、體系情況證證據時的質量量/環境手冊，常常屬非受控制制文件。4.措施和方法法4.1文件分類類4.1.1質量量環境手冊：用用以說明本公公司質量環境境方針、目標標及組織權責責，描述體系系運行原則的的基本文件。4.1.2程序序文件：描述述質量體系運運行及要素所所涉及到的各各個職能部門門活動范圍的的文件。4.1.3作業業指導書：具具體指導各個個崗位如何操操作的作業規規范。4.1.4規范范：闡明要求求的文件，如如產品檢驗標標準、工序控控制要求、工工藝流程、樣樣板等。4.1.5質量量計劃：對特特定項目、產產品、過程、或或合同，規定定由誰及何時時應使用哪些些程序和相關關資源的文件件。4.1.6表單單記錄：記錄

7、錄質量/環境境活動及其結結果有關數據據的規范的表表格形式。4.1.7外來來文件：對本本企業需執行行的潤滑油產產品的行業標準、國國家標準、產產品質量/環環境法；顧客提供供的需本企業業執行的要求求文件。4.1.8各部部門內部的管管理性文件。4.2文件制定定和審批與質量/環境相相關的所有文文件在發布前前，應由以下下規定的人員員審批其符合合性（指符合合標準要求和和實際操作的的需要）、充充分性（所有有影響因素完完全考慮周到到）和有效性性（在可能的的范圍內有效效解決質量/環境問題和和管理問題），滿滿足后方可批批準實施。4.2.1文控控中心根據各各職能部門的的程序文件，總總經理制定的的質量/環境境方針和質量

8、量/環境目標，匯匯編成滿足GGB/T 1190012008/ISO90001:20008標準要要求的質量/環境手冊，經經管理者代表表審查，總經經理批準。4.2.2程序序文件及其相相關的表格由由文控中心（依依據標準要求求職能分配表表）統一編寫，管管理者代表審審查，總經理理批準。并交交文控中心統稿稿。4.2.3作業業指導書及其其相關表格由由各相關部組組織相關人員員編寫，該部部門主管批準。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-01頁 碼第 2 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本A版 次14.2.4規范范文件及其相相關表格由工工程部組織相相關人員編制制，工程部負責人人批準。4.2.5質量量

9、計劃、環境境方案的編制制職責依據本本質量環境手冊的第第7章產品質質量策規定執執行。4.2.6各部部門內部的管管理性文件由由本部門負責責人編寫，管管理者代表批批準。4.3文件的標標識和發放：4.3.1標識識范圍：質量量環境手冊和程程序文件，部部門編制的其其他文件，除除每批所需特特定的技術要要求以外的所所有的文件（包包括外來文件件）均應進行行“受控文件”標識。4.3.2標識識內容：4.3.2.11編號標識：每份文件按按文件編寫寫導則設定定唯一的文件件編號。4.3.2.22受控標識：對發放于內內部執行的文文件或發放外外部（如給供供方）執行的的文件，應加加蓋“受控文件”印章；發放放外部作證據據用的文件

10、（如如給顧客），應應加蓋“非受控文件件”印章。4.3.2.33文件的編號號原則：A：外來文文件編號直接接引用原文件件編號；B：體系文件：廠名（科武/FQEP）-文件類別（質量環境手冊/Q/EM，質量環境程序文件/Q/EP，作業指導書/WI，質量記錄Q，環境記錄E）-流水號（000）；質量文件類別為Q，環境文件類別為E，若是質量與環境共同的文件類別則為Q/E；4.3.2.44版本、版次標識：每每頁文件應標標識版本、版次。4.3.3文件件發放：4.3.3.11標識后的文文件應由文控控中心負責發發放。質量/環境手冊可可整本發放，也也可把程序文文件獨立發放放。每份文件件應發放到文文件的使用部部門。文件

11、發發放范圍由文文控中心填制制，發放時由由領用人在“文件分發回回心記錄表”內簽名，。4.3.3.22每批所需特特定的技術要要求文件則根根據生產過過程管制程序序加以傳遞遞。4.4文件的管管理4.4.1文控控中心建立文文件檔案，保保存每一版本本的文件及其其每一版本間間的文件修改改清單，以實實現文件變更更的可追溯性性。4.4.2貯存存于計算機中中或軟盤應注注意防病毒和和受損，并對對所存文件形形成清單，標標識每份文件件的版 次及存放地地址，以利于于識別和使用用。4.4.3文控控中心對加蓋蓋“受控文件”的文件建立立“文件管制總總覽表”，列出各類類文件目錄及及其版 次，以便識識別文件的現現行修訂狀態態。對發

12、放到到各部門的文文件也由文控控中心建立部部門的“文件管制總總覽表”交各部門負負責人，以利利于管理本部部門的文件。4.5文件領用用4.5.1當有有新進人員、轉轉崗人員、或或需使用文件件的人員未領領到文件時，其其部門負責人人填制“文件補發、借借閱、作廢申申請單”，交由文控控中心按4.3.1相應應條款執行發發放文件。4.6各部門或或人員在使用用文件時應注注意4.6.1不得得隨意借用其其他人的文件件復印。4.6.2不得得使用未加蓋蓋“受控文件”原章標識的的復印件，一一經發現立即即交文控中心心收回銷毀。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-01頁 碼第 3 頁 共 3 頁頁主 題文件資料管制程程序版 本

13、A版 次14.6.3當文文件使用人的的文件破損嚴嚴重，影響使使用時，應到到文控中心辦辦理更換手續續，交回破損損文件，補發發新文件。新新文件的分發號仍仍沿用原文件件分發號，文文控中心將破破損文件加蓋蓋“作廢”標識。4.6.4當文文件使用人將將文件丟失后后，應按4.5.1條辦辦理申請領用用手續，但必必須在“文件補發、借借閱、作廢申申請單“中作出說明明，文控中心心在補發文件件時應給予新新的分發號；4.6.5當文文件使用者離離職時，必須須將文件交回回文控中心（納納入移交手續續中）。4.7文件借閱閱4.7.1需臨臨時借閱文件件的人員，需需經文控中心心批準可借閱閱文件。借閱閱者應在指定定日期歸還文文件，到

14、期不不歸還由文控控中心主動收收回。歸案文文件一律不外外借，防止文文件丟失和損損壞。4.8外來文件件的控制4.8.1收到到外來文件的的部門/人員員，應交文控控中心按受控控文件進行標標識和發放管管理，并填寫寫“外來文件一一覽表”。4.8.2文控控中心應確保保文件是有效效版本。4.8.3當外外來文件失效效時，文控中中心應及時收收回已發文件件，并進行“作廢文件”標識。4.9文件修改改4.9.1文件件的編制、審審批和執行人人員應關注文文件執行的有有效性和適宜宜性。應為適適應實際情況況的變化和提提高有效性而而適時加以修修改。由原制制定人填寫“文件制修訂訂申請單”，原審查、批準人審查、批準；體系文件件的全面

15、更改改由管理評審審會議提出或或由管理者代代表批準。4.9.2文件件更改后的審審批應由原審審批人進行。若若出現機構變變動或人員調調動，可由原原職務的對應應職務或人員員進行審批。4.9.3更改改后的文件經經批準后按44.3條款發發放到相應的的場所，并同同時收回失效效文件，對失失效文件標識識“作廢文件”。 4.10文件的的換版和作廢廢4.10.1文文件經多次修修改（修改碼碼從0到9時時）或文件需需進行大幅度度修改時應進進行換版。每每修訂一次為為A1版，再再修訂一次為為A2版，依依此類推到AA9版，再修修訂一次為BB0版，依些些類推；原版版次文件作廢廢，換發新版版本；4.10.2 所有作廢文文件應加蓋

16、“作廢文件”標識。對任任何需保留的的作廢文件加加蓋“留用”標識，以免免誤用。4.10.3對對所有作廢的的文件由文控控中心負責人人集中統一銷銷毀。5.相關文件 質質量手冊 記錄管制制程序 6.質量記錄錄 6.1文件管制制總覽表 6.2文件制修修訂申請單 6.3外來文件件一覽表 6.4文件分發發收回記錄 6.5文件補發發、借閱、作廢申申請單 *有有限公司編 號FQEP-Q/EP-02頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題記錄管制程序版 本A版 次01.目的 確保質質量/環境管理體體系中的質量量/環境記錄保保存完好，并并利于快速查查尋。2.適用范圍 為質量量/環境管理體體系有效運行行、產品符合合規定要求

17、提提供證據的記記錄。3.職責3.1文控中心心負責編制本本公司的記錄錄管制程序，負負責培訓并監監督該程序的的執行。3.2各部門或或人員應認真真學習和掌握握該程序并按按規定執行。4.措施和方法法4.1 質量/環境記錄的的填寫4.1.1從事事質量/環境境活動的人員員要按發布的的記錄控制制一覽表及及其表格附件件中相應的表表格格式使用用。填制時只只能用鋼筆、簽簽字筆、圓珠珠筆，不能用用鉛筆填寫。4.1.2質量量/環境記錄在在填寫時應有有記錄人員簽簽名并有日期期，記錄情況況應實是求是是，做到字跡跡清晰，內容容完整，數據據真實。生產產過程的控制制記錄和檢驗驗記錄不得更更改。如因筆筆誤而需更改改，應清晰劃劃改

18、，并在更更改處簽上更更改人名字。4.1.3公司司環境管理體體系運行所產產生的環境記記錄包括，但但不僅限于以以下:管理評審會議記記錄各級人員教育、培培訓、技能和和經歷產品實現策化必必要時產生的的流程圖或環環境計劃等對相關方的評價價結果及必要要環境影響措措施內審計劃、內審審記錄、內審審結果和內審審報告采取糾正措施的的結果7) 采取預防防措施的結果果8) 信息交流流的記錄9) 運行控制制及應急準備備與響應的記記錄10）測視和測測量的記錄11）適用的環環境法律法規規與其它要求求的信息12）投訴、事事故記錄13）過程、產產品信息14）檢查、維維護記錄*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-022頁 碼第

19、2 頁 共 3 頁頁主 題記錄管制程序版 本A版 次015）重要環境境因素信息4.2質量/環環境記錄的標標識4.2.1為了了保證質量/環境記錄有有唯一性標識識，對每一份份質量記錄都都有表式均設設有唯一性編編號； 4.3質量/環境記錄格格式的更改4.3.1質量量/環境記錄格格式的更改應應文件資料料管制程序中中的4.9條條款實施。更更改后的格式式要在實施前前及時調整記錄一覽表及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質量/環環境記錄的收收集、歸檔4.4.1質量量/環境記錄由由各部門自行行收集及保管管，每月應對對收集上來的的質量/環境境記錄進行分分類編目和對對名稱和時間間標識，以利利于查詢和追追

20、溯。如有存存于電腦上或或磁盤上的質質量/環境記錄，也也應在文件目目錄上或磁盤盤上按此要求求進行標識。并并歸案存放，文文控中心各部門根據質質量/環境管理體體系要求本部部門填制的質質量/環境記記錄，形成“記錄一覽表表”，以利于質質量記錄的管管理。4.5質量/環環境記錄的保保存期與貯存存4.5.1各質質量/環境記錄的的保存期限根根據記錄一一覽表中的的保存年限規規定執行，根根據質量/環環境記錄的不不同性質作用用，采用不同同的質量/環境記錄的的保存期，如如果在記錄錄一覽表中中沒處規定的的質量/環境境記錄則至少少保存一年。4.5.2各類類質量/環境境記錄應有專專人專柜保管管，確保質量量/環境記錄的的完好無

21、損。同同時做好防火火、防潮、防防蟲害等工作作。4.5.3存于于電腦中的質質量/環境記記錄，要做好好防病毒。如如有進行備份份，對備份磁磁盤要做好防防潮、光、壓壓。4.5.4外來來質量/環境境記錄如顧客客投訴或產品品檢驗記錄，由由各責任部門門整理、歸檔檔，并按本程程序要求做好好管理保管工工作。4.6質量/環環境記錄的借借閱4.6.1歸檔檔的質量/環環境記錄必須須嚴格保管，借借閱時必須經經本部門領導導批準后借閱閱，借閱時填填寫“文件補發、借借閱、作廢申申請單 ”，標明歸還還時間并及時時索回。4.6.2所有有質量/環境境記錄的原件件一律不外借借，合同條件件下要提供給給顧客的記錄錄，須經本部部門領導審核

22、核批準，并使使用復印件。4.7質量/環環境記錄的處處理質量/環境記錄錄達到規定的的保存年限后后，由各部門門統一交文控控中心進行登登記，經總經經理批準后統統一由工務部部銷毀。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-02頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題記錄管制程序版 本A版 次0 5.相關文件件 5.1質量環環境管理手冊冊 5.2文件資資料管制程序序6.質量記錄 6.1記錄一覽覽表 6.2 文件補補發、借閱、作作廢申請單 *有有限公司編 號FQEP-Q/EP-03頁 碼第 1 頁 共4 頁主 題 管理評審控制制程序版 本A版 次01.目的1.1通過對質質量/環境管理體體系的充分性性、有效性、適適宜

23、性的評審審，持續完善善體系提高運運行效果。1.2確保質量量/環境管理體體系持續符合合GB/T 1900112008/ISO90001:20008標準。1.3確保質量量管理體系能能夠實現質量量方針、目標標的要求，提提高市場競爭爭力。2.范圍 適用于于全公司質量量/環境管理體體系的評審3.職責3.1總經理3.1.1負責責按計劃時間間每年年初主主持管理評審審。3.1.2評審審前，總經理理應提出評審審的重點和對對評審輸入的的要求于管理理評審計劃中中，批準管理理評審計劃。3.1.3主持持評審會議，對對各部門評審審意見的基礎礎上對體系運運行情況做出出切合實際的的評價，并明明確改進任務務和要求。3.1.4批

24、準準管理評審報報告3.2管理者代代表3.2.1根據據內部質量/環境體系審審核的情況和和糾正預防措措施的實施情情況，在管理理評審會上向向總經理報告告體系運行情情況，提出改改進的要求。3.2.2協調調落實改進措措施中的問題題的解決。3.2.3根據據總經理意圖圖，編制管理理評審計劃，經經總經理批準準后通知各個個部門準備管管理評審所需需的資料、控控制好評審的的輸入。3.2.4負責責管理評審會會上的記錄。3.2.5整理理、編寫、分分發管理評審審報告。3.2.6對評評審后的跟蹤蹤活動的具體體實施及驗證證。3.3相關部門門3.3.1根據據評審通知，各各部門主管負負責準備并提提供評審所需需的與管轄范范圍有關的

25、資資料。3.3.2出席席會議，就本本部門質量/環境體系運運行情況進行行報告。評價價與本部門有有關的質量/環境管理文文件的完整性性、實施的有有效性包括對對本部門的質質量/環境方針和和質量/環境境目標的實現現情況、存在在的問題、需需改進和支持持的內容。3.4.4負責責實施管理評評審提出的涉涉及本部門的的質量改進措措施。4.措施和方法法4.1總則4.1.1定期期評審：建立立并保持管理理評審程序，按按管理評審程程序規定的評評審時機由總總經理定期主主持管理評審審。4.1.2臨時時評審：當發發生以下情況況時，由管理理者代表應提提請總經理增增加管理評審審。 組織機構發生生較大變化*有有限公司編 號FQEP-

26、Q/EP-03頁 碼第 2 頁 共4 頁主 題管理評審控制程程序版 本A版 次0顧客重大投訴質量/環境事故故質量/環境管理理體系的有效效性極差 內外環境發生重重大變化。4.2評審的輸輸入4.2.1管理理評審涉及質質量/環境體系運運行的一般情情況，主要涉涉及：內、外部審核結結果上次評審中提出出的改進要求求。顧客反饋（投訴訴、表揚）生產過程運行情情況和產品符符合性預防和糾正措施施的情況6）以往管理評評審的跟蹤措措施實施情況況可能影響質量/環境管理體體系的變化改進的建議8)環境管理評評審會議主要要目的包括:8.1確保并維維持環境管理理體系持續的的適宜性、充充分性和有效效性，及符合合ISO144001

27、的要要求。8.2檢討過去去的環境活動動。8.3檢討公司司的目標是否否達到環境方方針的要求。8.4檢討糾正正和預防行動動，及開會后后的改善措施施的有效性。8.5保證任何何偏差于環境境設計水平已已被糾正，并并防止不合格格再發生。9)管理評審會會議議題，應應包括但不限限于以下：9.1人力資源源狀況的評審審。9.2可能影響響環境管理體體系的變更。9.3上次管理理評審會議報報告的結果9.4自從上次次管理評審會會議以來，環環境審核報告告的結果。9.5認證機構構或客戶外部部審核報告的的結果。9.6客戶和內內部關于環境境投訴。9.7報告已計計劃和進行糾糾正和預防行行動的有關資資料。9.8環境方針針、目標及指指

28、標。9.9相關方的的表現。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-03頁 碼第 3 頁 共 4頁主 題 管理評審控制制程序版 本A版 次09.10環境改改善方案。4.3評審的輸輸出4.3.1管理理評審的輸出出應包括的措措施涉及：質量管理體系及及其過程的改改進。與顧客要求有關關的產品的改改進。資源配置的需求求。產品符合程度的的評價。質量/環境體系系運行的有效效性的綜合評評價（包括對對質量/環境境方針目標的的改進）對管管理評審應做做好記錄，并并根據總經理理意見的形成成“管理評審報報告”，應視具體體情況明確有有關改進要求求。6)環境管理評評審輸出包括括:6.1應包括對對公司的整個個環境管理體體系的適宜

29、性性、充分性和和有效性的總總體評價。6.2應包括環環境管理體系系及其過程有有效性的改進進方面的決定定和措施.6.3與顧客要要求有關的產產品的改進決決定和措施.6.4環境活動動改進決定和和措施。6.5應針對內內、外部環境境的變化或潛潛在的變化考考慮當前或未未來的資源需需求的決定和和措施.4.4評審實施施4.4.1管理理代表應根據據總經理意圖圖，負責制定定評審計劃，計計劃應明確評評審目的、評評審內容、評評審時間、評評審依據、參參加范圍、需需準備的資料料。 4.4.2管理理代表負責在在評審前一周周通知與會人人員和有關評評審要求提供供的資料，各部門如因因工作的原因因需要調整，則則應立即與管管理代表協商

30、商。4.4.3各參參加人員應在在召開會議前前按評審計劃劃的評審內容容和評審輸入入的要求準備備好形成文件件的評審資料料，并盡可能能評審的數據據證據。4.4.3到會會人員應簽到到。總經理主主持管理評審審的會議，宣宣讀管理評審審計劃，簡短短說明各部門門進行評審報報告的安排。4.4.4與會會者根據準備備的資料，報報告本部門的的實際運作情情況，對與本本部門/崗位位有關的質量量/環境管理體體系運行的情情況作出評價價，對與本部部門有關的質質量/環境目標的的實現情況進進行匯報，提提出存在的不不足，和改進進的需求，需需增配的資源源，以及是否否需要修改本本部門的相關關文件（含質質量分目標）。管管理者代表對對質量/

31、環境境管理體系的的審核情況、糾正和預防措施施實施情況、質質量/環境目標的的實現情況進進行有效性的的報告。管理理代表對上次次管理評審引引起的改進的的跟蹤情況報報告。4.4.5管理理代表負責會會議中的記錄錄。4.4.6總經經理在聽取各各部門報告后后，綜合各部部門作出的評評審意見，對對本公司質量量/環境體系運運行的適宜性性、充分性、有有效性作出綜綜合評價。同同時，針對各各部門提出存存在的問題和和改進意見和和各種需求，決決策目前改進進的重點內容容、職責、期期限。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-033頁 碼第 4 頁 共 4頁主 題 管理評審控制制程序版 本A版 次04.4.7評審審時間一般以以會

32、議的形式式集中舉行。4.5管理評審審報告4.5.1評審審會后，管理理代表負責編編制管理讕審審報告，報告告需包括：目目的、評審內內容、評審時時間、評審依依據、參加范范圍、評審綜綜述、評審結結論、改進意意見和要求。4.5.2管理理評審報告應應分發到各參參加部門，各各部門應將評評審的信息與與本部門的人人員進行溝通通。4.6糾正和預預防措施 對于報報告中提出的的改進要求，各各責任部門應應針對與本部部門有關的內內容，分析原原因，提出糾糾正或預防措措施，確定實實施職責和期期限，經管理理者代表批準準后實施，實實現改進。4.7改進的跟跟蹤4.7.1管理理代表負責對對改進要求的的實施效果跟跟蹤驗證和記記錄，以確

33、保保取得預期的的效果。4.7.2管理理者代表負責責協調并解決決改進措施實實施中遇到的的問題。4.8當改進的的要求可能涉涉及文件的更更改時，按文件資料管制程序進行更改。4.9所有有關關管理評審的的記錄按記記錄管制程序序保存。5.相關文件 文件資資料管制程序序 記錄管管制程序6.相關記錄 6.1管理評審審報告 6.2管理評審審計劃 *有有限公司編 號FQEP-Q/EP-04頁 碼第 1 頁 共 2 頁頁主 題人力資源控制程程序版 本A版 次01.目的 為保證證質量/環境境管理體系有有效運行，從從人員配置、人人員經歷、教教育程度、培培訓、技能和和能力的等方方面考慮，確確保從事影響響產品質量/環境工作

34、的的人員是有能能力的，以及確保從事與環環境有關的工工作人員都具具有勝任本崗崗位的能力，有有效地管理人人力資源，并并促進環境管管理體系有效效地運行2.適用范圍 本程序序適用于全公公司范圍內質質量/環境體系涉涉及到的人員員。3.職責3.1工務部：負責本程序序歸口部門，負負責全公司范范圍內的人事事調動，培訓訓及檔案管理理工作。3.2各部門和和車間負責所所轄范圍內的的人員的配置置及培訓。4.措施和方法法4.1確定需求求4.1.1根據據公司各個部部門崗位要求求和部門職責責，從教育、培培訓、技能和和工作經歷四四方面規定各各崗位人員的的要求，以確確保滿足要求求的人員是能能夠勝任工作作的，具體規規定形成崗崗位

35、資格說明明書。在制制定中注意以以下幾點：4.1.1.11管理人員應應注重教育程程度，管理職職責越高，教教育程度越高高；同時需要要本行業的經經歷，教育程程度越高，所所需的經歷要要求可相對低低；管理職位位越低，所需需的專業經歷歷越多。4.1.1.22重要環境崗崗位人員應具具備專業知識識培訓，其專專業工作經歷歷受具體崗位位而定。4.1.1.33生產中技術術性較強的崗崗位，應要求求工人應具備備相應的技能能，以提高工工作效率和工工作質量。4.1.1.44對特殊工種種的人員應要要求其具備特特殊工種上崗崗證，具體如如下：特殊工種：電工工、駕駛員、儀校員、內審員均需持有資格證，工務部保存留檔；關鍵工序操作人人

36、員及重要環環境因素崗位位等工位的操操作者必須經經過生產車間間主管考核，合合格后上報生生產品質部、工務部，人事事方可發公司司資格證持證證上崗，并須須對其定期考考核；檢驗人員必須有有相關鞋類檢檢驗經驗半年年以上，經部部門主管考核核合格后，上上報人事，發發證上崗；部部門定期舉行行考核，對所所有的考核記記錄予以存檔檔。4.1.2在招招聘員工時，應應按上述規定定的崗位資資格說明書進行招聘。當所招聘人員或現有崗位的人員不能完全滿足要求時，應采取適當的措施，如進行培訓，包括對外委托培訓，或采取輪崗工作，以增加工作經歷。4.2培訓計劃劃的制定4.2.1主動動提出要求：每年年初工工務部發出“培訓需求調調查表”，

37、通知各個個部門按實際際需要進行填填寫，需求應應包括與質量量相關的人員員應理解并掌掌握與質量管管/環境理體系系相關的規定定。4.2.3必須須的基本內容容4.2.3.11崗前培訓：包括公司基基本規章制度度、人事制度度、5S教育育及崗位職責責、勞動紀律律、安全教育育等相關培訓訓。4.2.3.22質量教育培培訓：公司質質量體系運行行、質量方針針和質量目標標等相關培訓訓。4.2.3.33在職培訓：對上崗人員員不能達到要要求或需要進進一步提高技技能時進行的的在職培訓。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-04頁 碼第 2 頁 共 2 頁頁主 題人力資源控制程程序版 本A版 次04.2.3.44管理職能培培

38、訓：對管理理人員（含基基層管理和中中層管理干部部）進行管理理理念、方法法、技巧方面面的培訓。4.2.3.55其他技能的的培訓：各個個專業需要培培訓方面；4.2.3.66關鍵工序的的操作人員的的崗前培訓。4.2.4制定定計劃：工務務部對上述的的需求進行匯匯總，編制“年度培訓計計劃”呈報總經理理審批，核準準后作執行的的依據。4.3培訓計劃劃的實施4.3.1工務務部根據培訓訓計劃排定課課程，每月初初書面通知受受訓部門，對對人員實施培培訓。4.3.2各個個部門主管負負責落實受訓訓人員的工作作安排，組織織并監督受訓訓人員準時參參加培訓。4.3.3對特特殊工種人員員必須持證上上崗，工務部部應對其資格格證的

39、有效期期進行監督、檢檢查，期滿前前必須要求其其重新培訓并并合格。4.3.4培訓訓時，參加人人員應簽到。4.4培訓方式式4.4.1發放放資料，員工工自學4.4.2公司司內部舉辦的的培訓4.4.3參加加公司外單位位舉辦的培訓訓4.4.4參加加國內、外觀觀摩、考察、專專題報告及成成果發布會4.4.5聘請請外部專家、講講師到公司進進行現場培訓訓或舉辦培訓訓班。需對外外委托培訓或或請專家到企企業培訓的情情況，由工務務部提出申請請，經總經理理批準后實施施。4.5培訓效果果評估4.5.1培訓訓效果的評價價：培訓結束束后，培訓實實施部門應采采取多種形式式對培訓效果果進行考核。如如書面考試的的方式；口頭頭提問的

40、方式式；實地操作作的方式；4.5.2考核核方式的獨特特性：無論何何種方式，都都應與實施情情況相適應，針針對不同的崗崗位的要求不不同而不同；評價內容應應針對崗位要要求，最好一一崗一內容，包包含該崗所需需掌握的知識識和技能。4.5.3考核核方式的有效效性：考核合合格的人員，應應確保滿足要要求，并可進進行正確工作作的人員。4.5.4對考考核的結果應應進行記錄，記記錄于”培訓記錄表表”中呈報工務部部納入員工個個人檔案。4.5.5當培培訓未達到預預期目的時，工務部會同培訓單位會整找出原因，并繼續采取措施，以確保員工的質量。4.6人力資源源過程中的所所有記錄按記錄管制程序管理。5.相關文件 崗位位資格說明

41、書書 記錄錄管制程序6.記錄 6.1培訓需求求調查表 6.2年度培訓訓計劃 6.33培訓記錄表表 *有限公司司編 號FQEP-QPP-05頁 碼第 1 頁 共 2 頁頁主 題基礎設施管制程程序版 本A版 次01.目的 確保保設備滿足產產品加工質量量特性的要求求，并保持過過程能力2.適用范圍 本公公司所有用于于生產的設備備。3.職責3.1采購負責責生產設備的的采購、安裝裝、。3.2各使用部部門、車間負負責本單位所所有設備的使使用、維護、保保養日常管理理及報廢3.3生產品質質部維修、及及重大保養工工作；4.措施和方法法4.1設備的購購置4.1.1各部部門、車間根根據提高產品品質量、改進進工序、擴大

42、大生產等需要要，提出增購購設備申請，報報總經理審核。4.1.2采購購實施采購，價價值較大的設設備在采購時時應對供方進進行評價，合合格后方可向向其采購。采采購設備時應應考慮設備易易維修性。4.1.3新設設備到貨后，采采購組織有關關單位進行驗驗收，包括隨隨設備應提交交的文件和資資料的驗證。對對外觀及零部部件、備件、備備品清點齊全全后，進行設設備的安裝調調試，經有關關人員檢驗合合格后，方可可投入使用。必必要時，應要要求其培訓操操作人員。4.2生產設備備管理4.2.1新設設備交付使用用后，生產品品質部要建立設設備清單，包包括進廠日期期、型號、名名稱、設備編編號、使用單單位。4.2.2操作作人員在獨立立

43、使用設備前前，應由生產產品質部或設設備的生產家家廠對操作者者進行操作培培訓，包括設設備性能、維維護知識、操操作方法等。經經過培訓后才才能上崗操作作。4.2.3操作作者必須按機機器的說明書書使用設備，隨隨時觀察設備備的運行，如發發現異常應立立即停機，報報維修工及時時修理。4.2.4各部部門或車間需需要移動或借借用生產設備備，使用部門門提出申請，報報機電組批準準，并由機電電組統一調度度并調整臺帳帳。4.2.5設備備備件管理生產品質部負責責提出備用零零件外購申請請，報總經理理審批，必要要時采購跟蹤蹤采購。購回設備備件由由生產部進行管管理。4.2.6設備備標識當設備發生故障障時，設備課課應在該設備備上

44、標識“待修”。當該設備需要聯聯絡外部檢修修部門時，應應標識“暫停使用”。當設備檢修經調調試后，由檢檢修人員簽字字確認取消“暫?！被颉按蕖睒俗R，通知操作人員使使用。*有有限公司編 號FQEP-QPP-05頁 碼第 2 頁 共 2 頁頁主 題 基礎設施管制制程序版 本A版 次04.2.7設備備檔案：應對所有設備分分類建立檔案案，內裝該類類設備的技術術資料、重要要的維修記錄錄、大中檢修修記錄。4.3設備的維維護保養4.3.1由操操作者對設備備進行日點檢檢，下班前對對設備進行清清掃、擦拭、加加油。發現問問題及時處理理。4.3.2接到到生產部門、車車間的維修通通知，維修人人員應在100分鐘以內趕趕到現

45、場進行行維修或給予予答復。4.3.3生產產品質部負責人員應應根據機器器說明書，定定期維護保養養。4.3.4巡回回檢查：生產產品質部管理人員每每天要下車間間巡回檢查，發發現隱患及時時處理并填寫寫設備維護保保養記錄。如發生設備事故故，應及時進進行調查、調調整和處理。維修人員每天上上班后，對所所管設備進行行巡回檢查，出出現問題及時時解決，處理理并做好記錄錄。4.3.5設備備檢修 生產品質部編編制年度大中中修計劃，并并按進度檢修修，并提前一一周通知相關關部門，必要要 時負責責聯系外部檢檢修部門 設備檢修完工工后，設生產產部織驗收，合合格后方可交交付使用。4.4設備報廢廢4.4.1使用用部門對不能能達到

46、使用要要求（經過維維修仍達不到到使用要求的的）、超過正正常使用期的的設備提出報報廢申請，呈呈報生產部。4.4.2生產產品質部對設備進行行實際操作后后，對每年一一次匯總核實實后，呈報總總經理，經批批準后作變賣賣處置。4.4.3對報報廢的設備必必要時通知財財務部，做好好帳物處理。5.相關文件 設備保保養規程6.相關記錄 6.1設備清單單 6.2設備日常常檢點表 *有有限公司編 號FQEP-QPP-06頁 碼第1頁 共3頁頁主 題 訂單評審管管制程序版 本A版 次01.目的 確保合合同順利履行行和顧客滿意意2.適用范圍 適用于于銷售合同簽簽定前對顧客客與產品有關關的要求的確確定和評審。3.職責3.1

47、技術營業業部是本程序序的責任部門門3.1.1負責責顧客要求的的識別；3.1.2負責責與顧客有關關的產品要求求的確定和評評審；3.1.3負責責顧客提供財財產的接收、轉轉發，對顧客客提供軟件的的保管、維護護；3.1.4負責責建立與顧客客聯系的渠道道，對信息的的傳遞、反饋饋和聯絡；3.1.5負責責產品報關、運運輸、交付等等工作。3.2其他部門門負責參與產產品要求的評評審，確保完完成與本部門門有關的任務務。3.3倉庫負責責顧客提供財財產的存儲和和保管。4.措施和方法法4.1與產品有有關的要求的的確定：要求求包含以下幾幾方面：4.1.1由技技術營業部與與顧客洽談，了了解顧客對產產品的有關要要求，包括產產

48、品質量要求求、材料要求求、工藝要求求、包裝要求求、交付時間間要求、服務務要求、可能能的質量管理理體系要求、以以及其他要求求如付款方式式、商標要求求等；4.1.2顧客客沒明確提出出，但作為除除靜電刷產品品隱含的要求；4.1.3相關關的法律法規規的要求；4.1.4企業業自身提出的的要求。4.1.5 與與顧客有關的的產品要求應應形成記錄4.2與產品有有關的要求的的評審4.2.1評審審要求在接受合同、訂訂單之前，業務應對與顧顧客有關的產產品要求及要要求進行評審審，評審內容包包括:品質能能力、交期能能力、技術能能力；當業務務不能確定品品質能力、交交期能力或技技術能力時，技術營業部會同生生產品質部評審；同

49、時，對于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時）需經總經理加批；若訂單評審不通過則由業務同顧客繼續洽談；*有有限公司編 號FQEP-QPP-06頁 碼第2頁 共3頁頁主 題訂單評審管制程程序版 本A版 次04.2.1.11與顧客有關關的產品要求求是否得到規規定；如為口口頭訂單，則則業務員應記記錄顧客要求求，在合同評評審前應交由由技術營業部部負責人確認認，必要時由由總經理確認認。4.2.1.22與顧客要求求不一致的內內容是否已經經協商已取得得統一意見。4.2.1.33公司有能力力滿足與顧客客有關的產品品要求。4.2.2評審審職責4.2.2.11技術營業部部負責主持合合同評審，若若不能確定某某項評審結果

50、果時，則召集相關關部門參加評評審，其中生產品質質部負責評審審交期、交付進進度、品質能能力要求，技術營業部負責評審技術術能力、工藝藝要求，其他要求由由技術營業部部評審，并作作出是否可接接單的結論，對于特殊訂訂單需交總經經理批準；合同評審內容容記錄直接由由技術營業部部經理(或會會審人員)在在合同訂單上上簽名為準。4.2.2.22評審中如出出現與顧客的的要求不一致致，則由技術術營業部負責責與顧客進一一步溝通，或或重新評審或或采取其它措措施以確保能能滿足的要求求與顧客相關關的要求相一一致。與顧客客溝通或采取取其它措施的的內容應給予予 記錄，或或記錄于評審審記錄表中，或或記錄于以后后所簽訂的合合同中。4

51、.3合同的簽簽訂 在確保保與顧客的要要求一致并有有能力滿足要要求，且評審審意見得到總總經理的批準準后，技術營營業部方可與與顧客簽訂合合同。合同的的內容除針對對要求寫明雙雙方的責任和和權利外，還還應確保合同同條款滿足合合同法要求求，確保合同同符合相關法法律法規。4.4合同、訂訂單資料管理理4.4.1本公公司的合同、訂訂單、樣品單單、往返傳真真等均按不同同客戶分類建建立檔案管理理，根據每周周的訂單總表表匯總，存入入電腦檔案。對對所有的合同同訂單，技術術營業部應跟跟蹤管理，了了解合同執行行和預期交貨貨情況，并保保持與顧客的的聯絡，確保保合同的履行行，提高顧客客的滿意程度度。4.4.2定期期對所有文件

52、件進行整理，根根據對合同訂訂單的履行情情況、記錄于于合同履行情情況記錄中，對對顧客再次下下訂單的情況況和可能性應應進行分析，提提供給總經理理參考。4.5合同、訂訂單的更改4.5.1在合合同履行過程程中，如雙方方因各種原因因需對合同條條款進行更改改，則雙方必必須建立在重重新洽談直至至意見統一并并重新書面確確認的基礎上上，必要時，技術營業部應對更改內容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應考慮接受顧客的要求。4.5.2當合合同、訂單更更改后，技術術營業部應立立即對相關文文件修改，并并將更改內容容以書面形式式及時通知各各相關部門，確確保合同、訂訂單的正確履履行。4.6與顧

53、客有有關過程中形形成的所有記記錄由技術營營業部按記錄管制制程序保管管。*有有限公司編 號FQEP-QPP-06頁 碼第3頁 共3頁頁主 題訂單評審管制程程序版 本A版 次04.7合同履行行4.7.1將簽簽訂的訂單、合合同等資料交交生產品質部安排生生產，同時業業務人員應跟跟蹤合同完成成的全過程，了了解合同執行行情況和預期期交貨情況，并并記錄在合同同履行情況中中。如生產交交期延誤，生生產品質部必須在在出貨前7-10日內通通知技術營業業部，以便做做好聯絡工作作。4.7.2業務務按生產進度度進行產品出出貨準備工作作，并向生產品質部、倉庫發出聯絡單。4.7.3倉庫庫根據聯絡單單安排成品倉倉出貨； 4.7

54、.4對于于客戶需要樣樣品的， 技術營業部部接到客戶樣樣品需求通知知后，經過評審再再轉達到工程程部，由生產產品質部組織進行樣樣品的制作，做做好的樣品經經品管檢驗合合格后，再由由技術營業部部轉交給客戶戶；5.相關文件 記錄管管制程序6.相關記錄 6.1報價單 6.2 聯絡單單 *有有限公司編 號FQEP-Q/EP-07頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題溝通及環境信息息交流管制程程序版 本A版 次01.目的 與顧客客建立有效的的溝通，以最最大限度地滿滿足顧客的要要求及及為了了規范環境信信息交流，提供有關公公司內部各部部門及對外信信息交流的方方法和渠道，使環境信息息得到及時反反饋和處理，確保體系的的有

55、效運行，特制定本程程序.2.范圍 適用于于本公司體系系覆蓋的產品品的售前、售售中、售后過過程的控制。3.職責3.1技術營業業部負責與顧顧客的溝通，并并及時處理顧顧客投拆。3.2生產品質質部配合技術營業業部做好顧客客對產品質量量/環境投訴的的處理工作及及環境要求方方面的內、外外部信息交流流和傳達品。3.3工務部負負責環境方面面的內部信息息及其它外部部信息的交流流和管理.3.4各部門負負責相應業務務范圍內的環環境信息處理理和提供，并配合工務部部、品保部將將有關信息傳傳達其屬下員員工.3.5各部門負負責與相關的的工程合同方方， 廢物收購購(取)方等等相關方的外外部信息交流流與管理，同時將相關關信息傳

56、達給給工務部；4.工作程序4.1技術營業業部根據本企企業的經營思思路確立產品品信息的發布布渠道并加以以實施，以讓讓更多的顧客客了解本企業業的產品。4.2售前溝通通4.2.1在客客人到達本企企業時，技術術營業部的業業務人員要熱熱情而積極地地介紹和宣傳傳產品，解答答客戶的詢問問和疑難問題題，使顧客對對本公司產品品的有較全面面的了解，并并提高顧客對對本公司的信信賴和喜歡。4.2.2在與與顧客進行洽洽談時，包括括前期的樣品品要求洽談，應應盡可能地滿滿足顧客的要要求，為顧客客著想，并盡盡可能要求工工程部提供技技術支持，讓讓顧客感受被被重視和支持持。4.3售中溝通通4.3.1在合合同履行過程程中，如客戶戶

57、的QC在公公司生產現場場檢驗時提出出品質、工藝藝等方面的問問題，生產品品質部應及時時處置，必要要時召集相關關人員進行研研究和解決，對對確實難以解解決的問題，應應及時報告上上級主管或總總經理，對處處置結果由技技術營業部負負責與顧客進進行溝通。4.3.2各生生產部門、車車間和成品庫庫要做好對庫庫存產品的防防護工作，以以保證產品質質量。4.3.3產品品交付時，當當顧客索要產產品質量證明明依據時，生生產品質部應應盡可能滿足足顧客的要求求，提供本企企業或產品檢檢驗機構的檢檢驗報告單，以以證明產品質質量。4.3.4成品品倉管在發貨貨時，倉管員員要認真核對對所發貨物的的顧客和出現現數量、品種種要求，做到到及

58、時、準確確。*有有限公司編 號FQEP-Q/EP-07頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題溝通及環境信息息交流管制程程序版 本A版 次04.3.5各部部門應按計劃劃認真履行，確確保按時按質質交付顧客產產品。4.4售后溝通通4.4.1主動動了解質量情情況：技術營營業部業務人人員在客戶接接到貨物后，了了解顧客對產品質量的評評價情況，了了解產品的市市場銷售情況況，了解顧客客可能有的意意見和建議，對對存在問題或或需要改進的的內容，應填填制“客戶信息反反饋表”，提出處置置意見或改進進措施，交技技術營業部負負責人審批后后交由相關部部門實施，并并跟蹤落實實實施情況。4.4.2當顧顧客對本公司司產品或服務務有提

59、出意見見、建議或投投拆時，業務務人員應及時時填制“聯絡單”，提出處置置意見或改進進措施，交技技術營業部負負責人審批后后交由相關部部門實施，并并跟蹤落實實實施情況。4.4.3對條條款4.4.1和4.4.2所述的意意見、建議或或投拆，如有有必要采取措措施/預防措措施，由業務務人員開出“糾正及預防防措施表”，交由責任任部門實施，責責任部門分析析不合格（潛潛在）才生原原因，制定相相應酬的糾正正或預防措施施，落實實施施職責和期限限，經管理者者代表批準后后，由責任部部門實施。技技術營業部對對其實施效果果跟蹤驗證和和記錄。具體體按糾正/預防措施控控制程序執執行。4.4.5“聯聯絡單”，和相關的的“糾正及預防

60、防措施報告”由技術營業部部存檔保管。4.4.6環境境信息交流分分為內部信息息交流和外部部信息交流；4.4.6.11內部信息交交流包括但不不限于以下幾幾種:a.方針的傳達達b.目標，指標標和環境管理理方案的細化化和指令的傳傳達。c.法律，法規規和其他要求求的發放與獲獲取信息。d.職責和權限限的信息e.培訓的信息息f.體系文件的的分發信息g.對體系進行行監測結果的的傳達和反饋饋信息h.內審及管理理評審信息4.4.6.22外部信息交交流包括但不不限于以下幾幾種:a.投訴的信息息交流b.供應商的信信息交流c.工程合同方方的信息交流流d.廢物收購（取?。┓降男畔⑾⒔涣鱡.其它相關方方的信息交流流4.4.