1、清一善品 編制PAGE PAGE 222清一善品網店：/質量管理工作 細化 模板 大全清一善品 整整理目 錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc288476217 第一章 質量量目標與計劃劃細化執行與模板板 PAGEREF _Toc288476217 h 7 HYPERLINK l _Toc288476218 第一節 質量量方針目標管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476218 h 7 HYPERLINK l _Toc288476219 三、質量方針目目標確定執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476219 h 7 HYPERLIN

2、K l _Toc288476220 （一）質量方針針實施對策表表 PAGEREF _Toc288476220 h 7 HYPERLINK l _Toc288476221 （二）部門質量量目標展開表表 PAGEREF _Toc288476221 h 7 HYPERLINK l _Toc288476222 （三）月度部門門質量目標完完成測量表 PAGEREF _Toc288476222 h 8 HYPERLINK l _Toc288476223 （四）部門質量量目標分解實實施評審表 PAGEREF _Toc288476223 h 9 HYPERLINK l _Toc288476224 第二節 質量

3、量管理計劃管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476224 h 10 HYPERLINK l _Toc288476225 二、質量管理計計劃制訂執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476225 h 10 HYPERLINK l _Toc288476226 （一）質量管理理工作計劃單單 PAGEREF _Toc288476226 h 10 HYPERLINK l _Toc288476227 （二）年度質量量工作計劃檢檢查表 PAGEREF _Toc288476227 h 10 HYPERLINK l _Toc28884762228 （三）年度度質量工作計計劃變更表

4、 PAGEREF _Toc288476228 h 11 HYPERLINK l _Toc288476229 第二章 質量量先期策劃細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476229 h 12 HYPERLINK l _Toc288476230 第一節 質量量設計與試制制流程與工作作執行 PAGEREF _Toc288476230 h 12 HYPERLINK l _Toc28884762331 三、產品質質量設計執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476231 h 12 HYPERLINK l _Toc288476232 （一）產品質量量先期策劃小小組成員表 PAGE

5、REF _Toc288476232 h 12 HYPERLINK l _Toc288476233 （二）產品質量量先期策劃任任務清單 PAGEREF _Toc288476233 h 13 HYPERLINK l _Toc2884762344 （三）產品品責任書模板板 PAGEREF _Toc288476234 h 14 HYPERLINK l _Toc288476235 （四）初始材料料清單 PAGEREF _Toc288476235 h 15 HYPERLINK l _Toc288476236 （五）項目開發發進度表 PAGEREF _Toc288476236 h 16 HYPERLINK

6、l _Toc288476237 （六）送樣通知知書模板 PAGEREF _Toc288476237 h 17 HYPERLINK l _Toc288476238 （七）客戶樣品品評審確認書書模板 PAGEREF _Toc288476238 h 17 HYPERLINK l _Toc288476239 （八）樣品生產產計劃表模板板 PAGEREF _Toc288476239 h 18 HYPERLINK l _Toc288476240 （九）樣品生產產狀況確認表表 PAGEREF _Toc288476240 h 19 HYPERLINK l _Toc288476241 （十）試生產控控制計劃模板

7、板 PAGEREF _Toc288476241 h 20 HYPERLINK l _Toc288476242 （十一）產品質質量先期策劃劃總結報告模模板 PAGEREF _Toc288476242 h 21 HYPERLINK l _Toc288476243 第二節 質量量標準制定管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476243 h 23 HYPERLINK l _Toc288476244 二、質量標準制制定執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476244 h 23 HYPERLINK l _Toc288476245 （一）產品質量量標準表 PAGEREF _To

8、c288476245 h 23 HYPERLINK l _Toc288476246 （二）質量標準準修訂單 PAGEREF _Toc288476246 h 24 HYPERLINK l _Toc288476247 （三）質量管理理標準變動通通知單 PAGEREF _Toc288476247 h 25 HYPERLINK l _Toc288476248 （四）標準作業業指導書（SSOP）模板板 PAGEREF _Toc288476248 h 26 HYPERLINK l _Toc288476249 （五）標準檢驗驗指導書（SSIP）模板板 PAGEREF _Toc288476249 h 27 H

9、YPERLINK l _Toc288476250 第三章 采購購質量管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476250 h 28 HYPERLINK l _Toc288476251 第一節 采購購檢驗管理流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476251 h 28 HYPERLINK l _Toc288476252 五、采購檢驗執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476252 h 28 HYPERLINK l _Toc288476253 （一）設備采購購驗收單 PAGEREF _Toc288476253 h 28 HYPERLINK l _Toc288

10、476254 （二）采購檢驗驗報告單 PAGEREF _Toc288476254 h 29 HYPERLINK l _Toc288476255 （三）緊急放行行申請單 PAGEREF _Toc288476255 h 30 HYPERLINK l _Toc288476256 （四）特采采作業申請書書 PAGEREF _Toc288476256 h 31 HYPERLINK l _Toc288476257 （五）材料試用用檢驗通知單單 PAGEREF _Toc288476257 h 32 HYPERLINK l _Toc288476258 （六）采購檢驗驗規范模板 PAGEREF _Toc2884

11、76258 h 33 HYPERLINK l _Toc288476259 第二節 供應應商質量控制制流程與工作作執行 PAGEREF _Toc288476259 h 37 HYPERLINK l _Toc288476260 三、供應商質量量控制執行工工具與模板 PAGEREF _Toc288476260 h 37 HYPERLINK l _Toc288476261 （一）供應商調調查表 PAGEREF _Toc288476261 h 37 HYPERLINK l _Toc288476262 （二）供應商質質量檢查表 PAGEREF _Toc288476262 h 38 HYPERLINK l

12、_Toc288476263 （三）供應商質質量統計表 PAGEREF _Toc288476263 h 39 HYPERLINK l _Toc288476264 （四）供應商不不合格記錄表表 PAGEREF _Toc288476264 h 40 HYPERLINK l _Toc288476265 （五）供應商考考核評級表 PAGEREF _Toc288476265 h 40 HYPERLINK l _Toc288476266 （七）合格供應應商管理細則則模板 PAGEREF _Toc288476266 h 41 HYPERLINK l _Toc288476267 第四章 制程程質量管理細細化執行

13、與模模板 PAGEREF _Toc288476267 h 45 HYPERLINK l _Toc288476268 第一節 制程程檢驗流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476268 h 45 HYPERLINK l _Toc288476269 二、制程檢驗執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476269 h 45 HYPERLINK l _Toc288476270 （一）生產事前前質量檢查表表 PAGEREF _Toc288476270 h 45 HYPERLINK l _Toc288476271 （二）生產過程程控制標準表表 PAGEREF _Toc2884762

14、71 h 46 HYPERLINK l _Toc22884766272 （三）制程程首件檢驗記記錄表 PAGEREF _Toc288476272 h 47 HYPERLINK l _Toc288476273 （四）制程巡回回檢驗記錄表表 PAGEREF _Toc288476273 h 47 HYPERLINK l _Toc288476274 （五）制程質量量異常處理表表 PAGEREF _Toc288476274 h 48 HYPERLINK l _Toc288476275 第二節 工序序質量管理流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476275 h 49 HYPERLINK l

15、_Toc288476276 二、工序質量管管理執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476276 h 49 HYPERLINK l _Toc288476277 （一）工序檢驗驗作業指導書書 PAGEREF _Toc288476277 h 49 HYPERLINK l _Toc288476278 （二）生產工序序質量評定表表 PAGEREF _Toc288476278 h 50 HYPERLINK l _Toc288476279 （三）生產工序序檢驗記錄表表 PAGEREF _Toc288476279 h 51 HYPERLINK l _Toc288476280 （四）工序質量量審核報

16、告單單 PAGEREF _Toc288476280 h 52 HYPERLINK l _Toc288476281 （五）工序質量量審核管理辦辦法模板 PAGEREF _Toc288476281 h 53 HYPERLINK l _Toc288476282 第三節 制程程質量異常處處理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476282 h 54 HYPERLINK l _Toc288476283 二、制程質量異異常處理執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476283 h 54 HYPERLINK l _Toc288476284 （一）制程異常常報告單 PAGEREF _T

17、oc288476284 h 54 HYPERLINK l _Toc288476285 （二）質量不良良率分析表 PAGEREF _Toc288476285 h 55 HYPERLINK l _Toc288476286 （三）制程不合合格品處理單單 PAGEREF _Toc288476286 h 56 HYPERLINK l _Toc288476287 （四）制程不合合格報廢申請請單 PAGEREF _Toc288476287 h 56 HYPERLINK l _Toc288476288 第五章 倉儲儲質量管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476288 h 57 HYPERL

18、INK l _Toc288476289 第一節 入庫庫檢驗流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476289 h 57 HYPERLINK l _Toc288476290 二、入庫檢驗執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476290 h 57 HYPERLINK l _Toc288476291 （一）采購入庫庫單 PAGEREF _Toc288476291 h 57 HYPERLINK l _Toc288476292 （二）產成品入入庫單 PAGEREF _Toc288476292 h 57 HYPERLINK l _Toc288476293 （三）采購入庫庫明細表 P

19、AGEREF _Toc288476293 h 58 HYPERLINK l _Toc2884762994 （四）成品品入庫檢驗報報告 PAGEREF _Toc288476294 h 59 HYPERLINK l _Toc288476295 第二節 庫存存管理流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476295 h 60 HYPERLINK l _Toc288476296 二、庫存管理執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476296 h 60 HYPERLINK l _Toc288476297 （一）物資盤存存表 PAGEREF _Toc288476297 h 60 HYP

20、ERLINK l _Toc288476298 （二）物資保養養記錄單 PAGEREF _Toc288476298 h 60 HYPERLINK l _Toc288476299 （三）呆/廢料料處理申請單單 PAGEREF _Toc288476299 h 61 HYPERLINK l _Toc288476300 （四）庫存管理理制度模板 PAGEREF _Toc288476300 h 62 HYPERLINK l _Toc288476301 第三節 出庫庫檢驗流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476301 h 65 HYPERLINK l _Toc288476302 二、出庫管理執

21、執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476302 h 65 HYPERLINK l _Toc288476303 （一）出庫單 PAGEREF _Toc288476303 h 65 HYPERLINK l _Toc288476304 （二）出庫明細細表 PAGEREF _Toc288476304 h 66 HYPERLINK l _Toc288476305 （三）物資領用用單 PAGEREF _Toc288476305 h 67 HYPERLINK l _Toc288476306 （四）成品出庫庫檢驗匯總表表 PAGEREF _Toc288476306 h 68 HYPERLINK

22、l _Toc28844763077 （五）物資資出庫管理細細則模板 PAGEREF _Toc288476307 h 69 HYPERLINK l _Toc288476308 第六章 質量量控制管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476308 h 73 HYPERLINK l _Toc288476309 第一節 質量量控制流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476309 h 73 HYPERLINK l _Toc2884763100 二、質量控控制執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476310 h 73 HYPERLINK l _Toc28847631

23、1 （一）質量管理理標準表 PAGEREF _Toc288476311 h 73 HYPERLINK l _Toc288476312 （二）產品質量量管理表 PAGEREF _Toc288476312 h 74 HYPERLINK l _Toc288476313 （三）質量因素素變動表 PAGEREF _Toc288476313 h 74 HYPERLINK l _Toc288476314 （四）質量異常常通知單 PAGEREF _Toc288476314 h 75 HYPERLINK l _Toc288476315 （五）質量異常常報告單 PAGEREF _Toc288476315 h 75

24、 HYPERLINK l _Toc288476316 （六）質量異常常統計表 PAGEREF _Toc288476316 h 76 HYPERLINK l _Toc288476317 第二節 產品品標識和可追追溯性控制流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476317 h 76 HYPERLINK l _Toc288476318 二、產品標識和和可追溯性控控制流程執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476318 h 76 HYPERLINK l _Toc288476319 （一）采購不合合格品標識卡卡 PAGEREF _Toc288476319 h 76 HYPERL

25、INK l _Toc288476320 （二）工序產品品標識卡 PAGEREF _Toc288476320 h 77 HYPERLINK l _Toc288476321 （三）物料存放放標記牌 PAGEREF _Toc288476321 h 77 HYPERLINK l _Toc288476322 （四）成品狀態態標識卡 PAGEREF _Toc288476322 h 78 HYPERLINK l _Toc288476323 第三節 不合合格品控制流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476323 h 78 HYPERLINK l _Toc288476324 三、不合格品控控制執行

26、工具具與模板 PAGEREF _Toc288476324 h 78 HYPERLINK l _Toc288476325 （一）糾正和預預防措施處理理表單 PAGEREF _Toc288476325 h 78 HYPERLINK l _Toc288476326 （二）糾正與預預防措施制定定實施記錄表表 PAGEREF _Toc288476326 h 79 HYPERLINK l _Toc288476327 （三）糾正與預預防措施實施施情況匯總表表 PAGEREF _Toc288476327 h 80 HYPERLINK l _Toc288476328 （四）不合格現現象糾正措施施模板 PAGER

27、EF _Toc288476328 h 81 HYPERLINK l _TToc28884763229 第四節 QQC小組工作作流程與工作作執行 PAGEREF _Toc288476329 h 84 HYPERLINK l _Toc288476330 二、QC小組工工作執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476330 h 84 HYPERLINK l _Toc288476331 （一）QC小組組資料登記表表 PAGEREF _Toc288476331 h 84 HYPERLINK l _Toc2884776332 （二）QC小組會議議報告表 PAGEREF _Toc288476332

28、 h 85 HYPERLINK l _Toc288476333 （三）QC小組組活動計劃表表 PAGEREF _Toc288476333 h 86 HYPERLINK l _Toc288476334 （四）QC小組組活動記錄表表 PAGEREF _Toc288476334 h 87 HYPERLINK l _Toc288476335 （五）QC小組組活動報告表表 PAGEREF _Toc288476335 h 87 HYPERLINK l _Toc288476336 （六）QC小組組活動成果現現場評審表 PAGEREF _Toc288476336 h 88 HYPERLINK l _Toc28

29、8476337 （七）QC小組組活動成果發發表評審表 PAGEREF _Toc288476337 h 89 HYPERLINK l _Toc288476338 （八）QC小組組組建工作制制度模板 PAGEREF _Toc288476338 h 90 HYPERLINK l _Toc288476339 第七章 質量量改進管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476339 h 92 HYPERLINK l _Toc288476340 第一節 質量量分析流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476340 h 92 HYPERLINK l _Toc288476341 二、質量

30、分析執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc288476341 h 92 HYPERLINK l _Toc288476342 （一）質量日報報表 PAGEREF _Toc288476342 h 92 HYPERLINK l _Toc288476343 （二）制程巡回回檢驗日報表表 PAGEREF _Toc288476343 h 93 HYPERLINK l _Toc288476344 第二節 質量量改進流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476344 h 94 HYPERLINK l _Toc288476345 二、質量改進執執行工具與模模板 PAGEREF _Toc28847

31、6345 h 94 HYPERLINK l _Toc288476346 （一）質量改進進工作計劃表表 PAGEREF _Toc288476346 h 94 HYPERLINK l _Toc288476347 （二）產品質量量改進通知單單 PAGEREF _Toc288476347 h 95 HYPERLINK l _Toc288476348 （三）產品質量量改進分析表表 PAGEREF _Toc288476348 h 96 HYPERLINK l _Toc288476349 （四）產品質量量改進記錄表表 PAGEREF _Toc288476349 h 97 HYPERLINK l _Toc28

32、8476350 （五）質量改進進提案管理制制度模板 PAGEREF _Toc288476350 h 98 HYPERLINK l _Toc288476351 第八章 質量量成本管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476351 h 103 HYPERLINK l _Toc288476352 第一節 質量量成本計劃流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476352 h 103 HYPERLINK l _Toc288476353 二、質量成本計計劃執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476353 h 103 HYPERLINK l _Toc288476354

33、 （一）質量成本本計劃表 PAGEREF _Toc288476354 h 103 HYPERLINK l _Toc288476355 第二節 質量量成本控制流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476355 h 104 HYPERLINK l _Toc288476356 二、質量成本控控制執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476356 h 104 HYPERLINK l _Tooc28844763577 （一）質量量成本月報表表 PAGEREF _Toc288476357 h 104 HYPERLINK l _Toc288476358 （二）預防成本本統計明細表表 P

34、AGEREF _Toc288476358 h 106 HYPERLINK l _Toc288476359 （三）鑒定成本本統計明細表表 PAGEREF _Toc288476359 h 107 HYPERLINK l _Toc288476360 （四）內內部故障成本本統計明細表表 PAGEREF _Toc288476360 h 108 HYPERLINK l _Toc288476361 （五）外部故障障成本統計明明細表 PAGEREF _Toc288476361 h 109 HYPERLINK l _Toc288476362 （六）報廢明細細表 PAGEREF _Toc288476362 h 1

35、10 HYPERLINK l _Toc288476363 第三節 質量量成本分析流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476363 h 110 HYPERLINK l _Toc288476364 二、質量成本分分析執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476364 h 110 HYPERLINK l _Toc288476365 （一）質量成本本結構分析表表 PAGEREF _Toc288476365 h 110 HYPERLINK l _Toc288476366 （二）月度質量量成本構成項項目分析表 PAGEREF _Toc288476366 h 111 HYPERLIN

36、K l _Toc288476367 （三）季度質量量成本構成項項目匯總表 PAGEREF _Toc288476367 h 112 HYPERLINK l _Toc288476368 第九章 質量量管理體系管管理細化執行行與模板 PAGEREF _Toc288476368 h 113 HYPERLINK l _Toc288476369 第一節 質量量管理體系建建立流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476369 h 113 HYPERLINK l _Toc288476370 二、質量管理體體系建立執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476370 h 113 HYPERL

37、INK l _Toc288476371 （一）質量管理理體系職能分分配表 PAGEREF _Toc288476371 h 113 HYPERLINK l _Toc288476372 （二）質量管理理體系運行檢檢查表 PAGEREF _Toc288476372 h 114 HYPERLINK l _Toc288476373 第二節 質量量管理體系文文件編制流程程與工作執行行 PAGEREF _Toc288476373 h 115 HYPERLINK l _Toc288476374 二、質量管理體體系文件編制制執行工具與與模板 PAGEREF _Toc288476374 h 115 HYPERLI

38、NK l _Toc288476375 （一）質量管理理體系文件一一覽表 PAGEREF _Toc288476375 h 115 HYPERLINK l _Toc288476376 （二）質量管理理體系受控文文件一覽表 PAGEREF _Toc288476376 h 115 HYPERLINK l _Toc288476377 （三）質量管理理體系文件更更改申請表 PAGEREF _Toc288476377 h 116 HYPERLINK l _Toc288476378 （四）質量管理理體系文件銷銷毀申請單 PAGEREF _Toc288476378 h 117 HYPERLINK l _Toc2

39、88476379 第三節 質量量管理體系評評審流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476379 h 118 HYPERLINK l _Toc288476380 三、質量管理體體系審核執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476380 h 118 HYPERLINK l _Toc288476381 （一）質量管理理體系審核計計劃表 PAGEREF _Toc288476381 h 118 HYPERLINK l _Toc288476382 （二）質量管理理體系審核檢檢查表 PAGEREF _Toc288476382 h 119 HYPERLINK l _Toc2884763

40、83 （三）質量管理理體系文件評評審表 PAGEREF _Toc288476383 h 120 HYPERLINK l _Toc288476384 （四）質量管理理內審檢查表表 PAGEREF _Toc288476384 h 122 HYPERLINK l _Toc288476385 （五）內審不合合格項匯總表表 PAGEREF _Toc288476385 h 123 HYPERLINK l _Toc288476386 第四節 質量量管理體系認認證流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476386 h 124 HYPERLINK l _Toc288476387 二、質量管理體體系認證

41、執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476387 h 124 HYPERLINK l _Toc288476388 （一）質量管理理體系認證申申請表 PAGEREF _Toc288476388 h 124 HYPERLINK l _Toc288476389 第十章 現場場質量管理細細化執行與模模板 PAGEREF _Toc288476389 h 126 HYPERLINK l _Toc288476390 第一節 5SS管理流程與與工作執行 PAGEREF _Toc288476390 h 126 HYPERLINK l _Toc288476391 二、5S管理執執行工具與模模板 PA

42、GEREF _Toc288476391 h 126 HYPERLINK l _Toc288476392 （一）5S活動動檢查表 PAGEREF _Toc288476392 h 126 HYPERLINK l _Toc288476393 （二）現場管理理制度模板 PAGEREF _Toc288476393 h 127 HYPERLINK l _Toc288476394 第二節 現場場改善管理流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476394 h 130 HYPERLINK l _Toc288476395 二、現場改善管管理執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476395

43、h 130 HYPERLINK l _Toc288476396 （一）現場作業業檢查卡 PAGEREF _Toc288476396 h 130 HYPERLINK l _Toc288476397 （二）現場改善善報告表 PAGEREF _Toc288476397 h 131 HYPERLINK l _Toc288476398 第十一章 計計量器具管理理細化執行與模板 PAGEREF _Toc288476398 h 132 HYPERLINK l _Toc288476399 第一節 計量量器具日常管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476399 h 132 HYPERLINK

44、l _Toc288476400 二、計量器具日日常管理執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476400 h 132 HYPERLINK l _Toc288476401 （一）計量器具具臺賬 PAGEREF _Toc288476401 h 132 HYPERLINK l _Toc288476402 （二）計量器具具管理卡 PAGEREF _Toc288476402 h 133 HYPERLINK l _Toc288476403 （三）計量器具具采購申請表表 PAGEREF _Toc288476403 h 133 HYPERLINK l _Toc288476404 （四）計量器具具分

45、級管理辦辦法模板 PAGEREF _Toc288476404 h 134 HYPERLINK l _Toc288476405 第二節 計量量器具使用管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476405 h 136 HYPERLINK l _Toc288476406 二、計量器具使使用管理執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476406 h 136 HYPERLINK l _Toc288476407 （一）計量器具具使用申請表表 PAGEREF _Toc288476407 h 136 HYPERLINK l _Toc288476408 （二）計量器具具使用登記表表 P

46、AGEREF _Toc288476408 h 137 HYPERLINK l _Toc288476409 （三）計量器具具歸還登記表表 PAGEREF _Toc288476409 h 137 HYPERLINK l _Toc288476410 （四）計量器具具報廢記錄表表 PAGEREF _Toc288476410 h 138 HYPERLINK l _Toc288476411 第三節 計量量器具維護管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476411 h 139 HYPERLINK l _Toc288476412 二、計量器具維維護執行工具具與模板 PAGEREF _Toc28

47、8476412 h 139 HYPERLINK l _Toc288476413 （一）計量器具具校正卡 PAGEREF _Toc288476413 h 139 HYPERLINK l _Toc288476414 （二）計量器具具定期維護保保養/校正計劃表表 PAGEREF _Toc288476414 h 140 HYPERLINK l _Tocc2884776415 （三）計量量器具定期維維護保養/校正記錄表表 PAGEREF _Toc288476415 h 140 HYPERLINK l _Toc288476416 （四）計量器具具校正管理細細則模板 PAGEREF _Toc28847641

48、6 h 141 HYPERLINK l _Toc288476417 第十二章 服服務質量管理理細化執行與與模板 PAGEREF _Toc288476417 h 143 HYPERLINK l _Toc288476418 第一節 服務務過程質量管管理流程與工工作執行 PAGEREF _Toc288476418 h 143 HYPERLINK l _Toc288476419 二、服務過程質質量管理執行行工具與模板板 PAGEREF _Toc288476419 h 143 HYPERLINK l _Toc288476420 （一）服務質量量調查表 PAGEREF _Toc288476420 h 14

49、3 HYPERLINK l _TToc28884764221 （二）服務務過程質量檢檢查表 PAGEREF _Toc288476421 h 144 HYPERLINK l _Toc288476422 第二節 客戶戶投訴處理流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476422 h 145 HYPERLINK l _Toc288476423 二、客戶投訴處處理執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476423 h 145 HYPERLINK l _Toc28884764424 （一）客戶戶投訴記錄表表 PAGEREF _Toc288476424 h 145 HYPERLINK

50、l _Toc288476425 （二）客戶投訴訴分析表 PAGEREF _Toc288476425 h 146 HYPERLINK l _Toc288476426 （三）客戶投訴訴匯總表 PAGEREF _Toc288476426 h 147 HYPERLINK l _Toc288476427 （五）客戶投訴訴處理標準規規范模板 PAGEREF _Toc288476427 h 147 HYPERLINK l _Toc288476428 第三節 服務務質量改進流流程與工作執執行 PAGEREF _Toc288476428 h 151 HYPERLINK l _Toc288476429 二、服務質

51、量改改進執行工具具與模板 PAGEREF _Toc288476429 h 151 HYPERLINK l _Toc288476430 （一）服務質量量差距分析表表 PAGEREF _Toc288476430 h 151 HYPERLINK l _Toc288476431 （二）服務質量量改進匯報表表 PAGEREF _Toc288476431 h 152 HYPERLINK l _Toc288476432 （三）服務質量量標準化手冊冊修改控制記記錄表 PAGEREF _Toc288476432 h 152第一章 質量量目標與計劃劃細化執行與與模板第一節 質量量方針目標管管理流程與工工作執行三、

52、質量方針目目標確定執行行工具與模板板（一）質量方針針實施對策表表質量方針現狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部部門實施部門負責部門協助部門（二）部門質量量目標展開表表質量方針部門（車間）質質量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產班班組展開負責人配合者完成日期檢查人（三）月度部門門質量目標完完成測量表序號測量內容測量方法實施情況目標值測量期達到值備注制表人： 批準 ： 日期：（四）部門質量量目標分解實實施評審表部門考核日期序號目標內容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進進行評價年/次2開展客戶滿意度度調查，客戶戶滿意度 %季/次3客戶意見處理率率達到 %季/次4客

53、戶的口頭投訴訴當即反饋給給各相關部門，及及時解決季/次5書面投訴在 小時內答答復， 天內給出措措施季/次6供方的交付能力力的監控，監監控有效率達達到 %季/次7檢驗員的技術文文件的有效率率達到 %季/次8現場工藝文件、作作業指導書有有效性達到 %季/次9設備完好率 %年/次10車間工藝貫徹率率達到 %季/次11無批量質量事故故季/次12成品交付率達到到 %季/次13倉庫賬、卡、物物“三一致”率達到 %以以上季/次14每月檢查一次庫庫存產品質量量狀況年/次15進貨檢驗率達到到 %季/次制表： 審核：第二節 質量量管理計劃管管理流程與工工作執行二、質量管理計計劃制訂執行工具與與模板（一）質量管理理

54、工作計劃單單部門負責人目前質量狀況不良原因分析（二）年度質量量工作計劃檢檢查表部門名稱負責人序號工作項目質量目標質量工作計劃質量目標及質量量工作計劃自自查結果備注實施措施完成時間責任人12345（三）年度質量量工作計劃變變更表部門名稱：序號原質量目標及質質量工作計劃劃變更后的質量目目標及質量工工作計劃變更原因1234567891011備注1變更后的質質量目標及質質量工作計劃劃，填寫增加加、刪除或調調整后的內容容2“變更原因因”一欄請根據據各自情況如如實填寫負責人（簽字）： 主管管副總（簽字字）：第二章 質量量先期策劃細細化執行與模模板第一節 質量量設計與試制制流程與工作作執行三、產品質量設設計

55、執行工具具與模板（一）產品質量量先期策劃小小組成員表項目編號項目名稱項目啟動根據總經理決定定，于 年 月 日起起啟動 項目，希望望各部門能通通力協作，支支持項目負責責人的工作，共共同完成新產產品的開發工工作！總經理簽字日期項目負責人確認日期項目小組成員名名單小組成員所屬部門所在崗位承擔責任部門主管確認成員簽字確認備注1小組成員需需對客戶資料料及相關文件進行行保密，不得得外傳2小組成員需需協調處理好好小組中承擔擔的職責和各各自在部門中中的日常相關關職責（二）產品質量量先期策劃任任務清單序號職責質量先期策劃小小組責任部門產品研發部質量管理部生產部采購部客戶1材料清單（BOOM）RIIIA2生產過程

56、流程圖圖SR3設計生產可行性性評估RSSSSC4產品開發計劃RSSSSC5技術工藝圖紙SRA6設計認證計劃（DV Plan）SRA7設計失效模式與與影響分析（DFMEAA）SR8規劃生產線SRRSR9控制特性SRA10過程失效模式與與影響分析（PFMEAA）SSSR11控制計劃SSR12檢驗指導書SSRSI13包裝標準書SRSSSA14模、夾、檢具及及零件發包SSR15模、夾、檢具及及零件驗收SSSRS16試制與量試RSSSS17生產操作規程SSRSR18初期樣品評估SRS19質量規劃小組簽簽署R20客戶零組件核準準RA21開發終了審查R22轉移量產RSSSS備注R（Respoonsiblle

57、）責任部門門/人 A（Appprove）認可部門/人S（Suppoort） 表示支持持部門/人 I（IInformm）表示需通通知部門/人人C（Consuult） 表示提供供咨詢部門/人（三）產品責任任書模板項目編號：項目名稱項目啟動日期項目描述開發周期完成日期產品功能開發要要求主要功能開發要求擬采取的控制手手段/測試設設備特性說明特性名稱特性要求特性符號特性來源安全特性說明特殊特性說明質量目標百萬分率（PPPM）過程能力指數（CPK）廢品率質量損失率持續改進減少變差逐年降低客戶特殊要求項目名稱特殊要求說明其他要求說明備注PPM=不合格格品個數1 0000 000/批量編制日期審核/日期批準日

58、期（四）初始材料料清單編號：產品名稱編制部門編制日期備注序號材料名稱材料牌號或規格建議廠商（或標注現有）材料價格（元）單價耗用金額123456789101112（五）項目開發發進度表項目編號：產品名稱型式規格客戶名稱編制日期序號作業內容開始時間完成日期所需天數計劃時間進度及實際進度責任單位實際完成日期完成日差備注1月2月3月123456678910備注表示計劃進度表示計劃進度表示實際進度（六）送樣通知知書模板通知日期聯系電話供貨廠商傳真聯系地址聯系人送樣名稱送樣地點送樣要求技術協協議送樣數量送樣日期樣件用途尺寸確認 材質確認 性能確認 裝配確認調試確認 顧客確認 其他聯系人電話傳真（七）客戶樣

59、品品評審確認書書模板編號： 評審日日期：客戶名稱樣品接收日期樣品名稱數量樣品編號（客戶戶）樣品編號（本公公司）樣品類別開發樣件 標準樣件 其他確認項目外觀狀況尺寸可制造性外觀樣件 較差 一般 完好 易于測量 不易測量 無法測量 較難 一般 容易 很難比對 較難比對 易于比對評審意見評審結論 接收 退回評審確認部門會會簽部門確認日期（八）樣品生產產計劃表模板 日期： 年 月 日項目編號項目名稱產品編號產品名稱生產數量客戶名稱生產形態 樣件制造 試生產：4H 8H 2TP作業標準圖紙 樣件 工藝草案 參數表 其他試制車間負責人生產日期生產記錄完成日期質量記錄說明欄作業前驗證驗證結論技術文件： 缺少

60、 齊全生產設備： 故障 完好工裝模具： 損傷 完好生產材料： 異常 合格質量要求： 含糊 明確可以生產停止生產簽名日期備注1樣件生產數數量一般為11530件或依客客戶需求以及及保留需求而而定2試制件數一一般為4001 5500件或依依客戶需求而而定編制審核批準（九）樣品生產產狀況確認表表項目編號：產品名稱圖號客戶名稱生產數量生產形態 樣件生產 批量生產試生產： 4H 8H 2TP生產日期運行時間模具狀況檢查描述要做的調整成型條件原成型條件實際生產成型條條件生產情況生產中質量情況況量具檢具狀況產品性能測試狀況確認結果生產負責人質量負責人技術負責人（十）試生產控控制計劃模板板樣件 試生產 生產控制