1、FR/JL/01-01FR/JL/01-01質量管理體系文件匯總表編制/日期：編制/日期：編制/日期：編制/日期：序號文件名稱編號版本/狀態生效、實施日期部門：序號文件名稱編號版本/狀態生效、實施日期FR/JL/01-03FR/JL/01-03文件發放/回收記錄表No：文件名稱質量管理程序文件編號01-14版本/狀態發放部門發放日期批準人序號分發號份數接收部門簽收回收人回收日期回收原因回收后處FR/JL/01-06文件借閱登記表FR/JL/01-07外來文件清單FR/JL/01-05FR/JL/01-05文件銷毀登記表FR/JL/01-04FR/JL/01-04文件更改申請表No:文件名稱文件

2、編號版本/狀態申請部門申請人申請日期更改類別新增加刪除原內容更改更改刖內容：更改后內容：是否涉及其他文件是相關文件名稱：編號：版本：否是否需要培訓是培訓對象否更改后實施日期20年月日審核人意見簽署/日期：批準人意見簽署/日期：FR/JL/02-01FR/JL/02-01質量管理體系記錄清單編制/日期：編制/日期：審核/日期：批準/日期：FR/JL/03-01FR/JL/03-01員工試用期考核記錄No：姓名職務部門工號考核內容考核結果備注遵章守紀（5%）10分8分5分溝通能力（10%）10分8分5分團隊精神（15%）10分8分5分工作態度（20%）10分8分5分工作效率（10%）10分8分5分

3、工作質量（10%）10分8分5分創新意識（5%）10分8分5分工作滿意（10%）10分8分5分出勤情況（5%）10分8分5分工作服從（10%）10分8分5分合計考核人：日期：直接主管意見：簽名/日期：FR/JL/03-02FR/JL/03-02年度培訓計劃FR/JL/03-03FR/JL/03-03培訓申請表申請部門：綜合部序號12培訓對象培訓內容培訓原因培訓日期培訓課時考核方式備注編制審核3批準FR/JL/03-04FR/JL/03-04雇員培訓記錄NO：培訓內容質量體系培訓老師培訓時間培訓教材培訓地點考核方式接受培訓人員簽到和培訓效果記錄表簽名部門/職務考核結果備注FR/JL/03-05F

4、R/JL/03-05培訓效果評價表培訓時間培訓地點培訓課程授課人培訓對象評價方式書面考試；抽杳理論提問；工作實踐考察培訓內容概要：評價結果：評價部門/人/日期：不符合處理措施：責任部門/人：預計實施日期：備注FR/JL/03-06特殊崗位員工資格確認表FR/JL/04-01FR/JL/04-01200年第次內審實施計劃FR/JL/03-07FR/JL/03-07員工個人培訓檔案編制/日期：批準/日期：編制/日期：批準/日期：姓名部門教育背景職務培訓經歷序號日期受訓內容培訓單位考核結果備注審核目的驗證公司質量管理體系的符合性和有效性，尋找持續改進的機會審核依據ISO9OO1：2000標準；公司質

5、量管理體系文件；相關法律法規要求及顧客有關要求審核范圍公司質量管理體系覆蓋的所有區域和場所、過程審核時間審核組審核組長：組員：審核行程日程受審部門及要素日期時間部門/要素審核員首次會議中午休息審核組內部會議中午休息審核組內部會議末次會議FR/JL/04-02FR/JL/04-0220年第次內審檢查表審核員受審部門綜合部審核時間審核條款審核內容及方法審核記錄評價備注：A合格；B觀察項；C輕微不合格；D嚴重不合格FR/JL/04-03FR/JL/04-0320_年第_次內審報告編制/日期：編制/日期：批準/日期：審核目的審核依據審核范圍審核組審核時間審核情況綜述（可附頁）審核結論附錄FR/JL/0

6、4-04內部質量審核不符合項報告部門：編號：被審核部門綜合部范圍依據、標準審核類型定期不定期不符合項目附件審核員：日期：部門代表日期：FR/JL/05-01FR/JL/05-01管理評審計劃評審目的評審質量、環境管理體系實施的適宜性、充分性、有效性評審時間評審地點公司評審主持評審組織評審記錄出席人員總經理、管理者代表、各部門負責人、貫標工作小組成員評審內容項目責任部門內、外部審核結果管理者代表顧客及相關方反饋的信息營業部過程的業績和質量的符合性各部門糾正及預防措施的實施狀況各部門以往管理評審跟蹤措施管理者代表可能影響質量體系的內外部變化及引起的文件修改各部門質量方針和目標的實現及適宜性評估管理

7、者代表組織和資源的有效性和充分性各部門各單位對持續改進建議各部門準備工作各部門根據評審內容要求準備相應資料，編寫書面材料，于_月_日前交辦公室匯總后報管理者代表審核，以便管理評審使用。請有關人員安排好日常工作，依時出席管理評審會議我。編制/日期：審核/日期：批準/日期：會議主持日期會議主題參加人員會議內容序號議題簡要內容評價改進意見備注記錄：審核：日期：FR/JL/05-02理評審會議紀要No：評審目的評審時間評審地點評審主持評審記錄評審綜述評審結論FR/JL/05-03理評審報告理評審報告附錄備注編制/日期：批準/日期：FR、JL、0504迪ru型叫口牙口牙口M冷r冷rFR/JL/05-05

8、合理化建議書提出人所在部門提出時間現狀分析建議內容相關部門意見管代意見同意采納否決需相關部門會議討論需要提交公司管理評審討論確定相關落實措施建議處理結果驗證FR/JL/06-01FR/JL/06-01產品要求評審表初次評審修訂（原評審號:）序號:顧客名稱定貨日期交付日期定貨數量信息來源電話記錄附招標書或合同草案等共頁顧客對產品明示與潛在的要求（技術要求、質量要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業法律、法規要求填寫人：日期：供應部（評審物料供應能力）填寫人：日期：開發部（評審物料供應能力）填寫人：日期：生產部（評審物料供應能力）填寫人：日期：

9、質管部（評審物料供應能力）填寫人：日期：營銷部門評審標書或合同的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評審結論填寫人：日期：備注：1本表只用于對沒有現貨的常規產品或有特殊要求的特殊合同產品的評審；2沒有現貨的常規產品要求評審部門:生產部,供應部，營銷部；3特殊合同產品要求評審部門:全體部門；4特殊合同評審結論一欄由總經理簽名批準,其他由營銷經理批準編號編號FR/JL/06-02序號:定單確認表顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產品型號規格、技術要求、質量要求、數量及其他要求：評審結論（對書面評審的產品要求，應注明評審表編號:）承辦人簽名：日期：顧客確認：聯系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：

10、本表僅用于對口頭定單的記錄，確認，對常規產品的老客戶可視同合同執行；對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審，填寫“產品要求評審表“,并正式簽定合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真、或對有多年業務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。FR/JL/06-03合同執行情況月報表年月合同名稱合同對象執行者本月目標執行情況備注制表人：顧客滿意程度調查表顧客名稱地址電話、傳真聯系人訂購產品的時間、訂購方式、產品型號、規格、數量等：對本公司產品的滿意程度：質量：很滿意一般化不滿意價格：很滿意一般化不滿意交貨期：很滿意一般化不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務的滿意程度：

11、售后維修、保養服務：很滿意一般化不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓：很滿意一般化不滿意備品、備件供應：很滿意一般化不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度很滿意口般化不滿意售后維修、保養服務：很滿意一般化不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓：很滿意一般化不滿意備品、備件供應：很滿意一般化不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調查表并于2周內傳回我公司營銷部，電傳：編號:FR/JL/06-05序號：編制：時間：審核：時間：項目建議書編號：FR/JL/

12、07-01序號:提出部門建議人項目名稱型號規格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數說明等）：市場預測分析（包括市場需求、用戶期望、竟爭對手情況、產品質量現狀、預期首批銷量、父貨期限、出廠價格等）：可引用的原有技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：總工程師審核：簽名：日期：總經理批示：簽名：日期：所列各項，可另加頁敘述）設計開發任務書項目名稱起止日期型號規格預算費用依據的標準、法律法規及技術協議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：（可附頁）產品風險分析：（可附頁）設計部門及項目負責人：備注

13、：編號：FR/JL/07-02序號:總工程師簽名：年月日設計開發計劃書編號：FR/JL/07-03序號:項目名稱起止日期型號規格預算職責設計開發人員職責設計開發人員資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發階段的劃分及主要內容設計開發人員負責人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計開發輸入清單設計開發信息聯絡單編號：FR/JL/07-05序號:發出部門發出人發出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設計開發信息描述：接收部門處理意見：備注：1本聯絡單用于設計開發不同組別或不同相關部門之間的信息聯絡。2本單一式三份，發出部門、接收部門

14、各一份，項目負責人一份。3本單也用于產品定型后，各相關部門提出設計開發更改建議。批準：時間：設計開發評審報告編號：FR/JL/07-06序號:項目名稱型號規格設計開發階段化負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱評審內容：“”內打“”表評審通過。“？”表有建議或疑問，“X”表不同意1合同標準符合性口2采購可行性口3加工可行性口4結構合理性口5可維修性口6可檢驗性口7美觀性口8環境影響口9安全性口10口11口12口存在問題及改進建議：評審結論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：驗證人：日期：備注：1評審會議記錄應予以保留。2可另加頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計開發輸出清

15、單試產報告編號：FR/JL/07-10序號:產品名稱試產數量型號規格試產日期試產人員分工：總負貝人生產設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工乙負責人質量控制負責人工藝路線及可行性評審：現有過程能力的評估太需增加或調配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：編號：編號：KF-7.3- 月生產計劃車間FR/JL/09-03生產日報表車間：日期：產品名稱型號規格生產數量不合格件數不合格品率備注主要不合格項目不合格次數原因返工、返修、報廢、降級或改它用編制：日期：審核：日期：批準：日期：FR/JL/09-11FR/JL/09-11

16、物料標識卡FR/JL/09-04FR/JL/09-04領料單領料部門：單位*領料部門：單位*領料人：經手：時間：FR/JL/09-05隨工單序號：產品名稱型號規格零（部）件圖號零（部）件名稱工序工序名稱班組接圖日期計劃數量完成數量完工日期操作者檢驗員備注合格返工返修廢品品名規格型號數量進廠日期檢驗狀態備注倉庫保管員：日期；FR/JL/09-12物料收發卡倉庫保管員：品名規格型號品名規格型號入庫數量時間出庫數量領用人時間節存FR/JL/09-20FR/JL/09-20設備驗收單FR/JL/09-19FR/JL/09-19設備配置申請單序號：設備名稱購置數量型號（規格）單價預算使用部門到貨日期主要

17、技術參數：用途說明：設備質量水平的評價（必要時附證明資料）申請人批準日期日期序號：設備名稱出廠編號型號（規格）價格生產廠家到貨日期放置地點產權歸屬保管養護人主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設備安裝調試情況：設備驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門行政辦簽名、日期簽名、日期FR/JL/09-22FR/JL/09-22生產設備一覽表FR/JL/09-21FR/JL/09-21設施管理卡序號：設施名稱本廠編號型號（規格）驗收日期生產廠家使用部門主要技術參數：隨機附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：日期：編制：日期：編制：日期：FR/JL/09-23FR/JL/09-23設施日常保養項目

18、表注:保養后，用“V”表示日保，“A”為周保、“X”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。FR/JL/09-24FR/JL/09-24設施檢修計劃執行部門:序號:序號設施編號設施名稱檢修內容檢修時間檢修人編制:日期:批準:日期:設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象：檢修記錄：驗收人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：FR/JL/09-25設施檢修單設施使用部門:FR/JL/09-25設施檢修單設施使用部門:序號:設施名稱設施編號使用部門:序號:設施名稱設施編號起用時間型號規格化原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：FR/JL/09-18顧客投訴處理登記表

19、顧客名稱聯系人聯系電話聯系傳真聯系地址投訴時間20年月投訴方式口頭口電話口傳真口其他方式累計次數該顧客本年度累計投訴次數次投訴內容原因調查擬采取的措施意見反饋FR/JL/10-01FR/JL/10-01進貨驗證記錄表序號產品名稱型號規格供應/生產單位進貨日期進貨數量檢驗數量驗證方式驗證項目標準要求驗證結果合格否驗證結論：合格（）不合格（）檢驗員：日期不合格處置：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準：日期：FR/JL/10-04緊急（例外）放行產品申請表序號：申請放行部門申請放行產品型號規格進廠日期放行數量申請放行原因：備注：FR/JL/11-01檢測設備履歷卡序號:設備名稱型號、規格校準機構生產廠家出廠編號驗收日期本廠編號首校日期校準周期主要技術參數及精