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文檔簡介

1、工程采買管理方法一、1、工程資料采買是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采買行為，增強流程管理，特擬定本暫行管理方法。2、分管采買副總，采買部、工程部、成本估量部、財務部、合同部在工程采買中分別擔當相應責任，及時辦理采買流程中所具體負責的工作內容。3、各施工項目自動工前的備料及施工過程中的采買、入庫、查收等均執行本方法。二、1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采買，能在當地市場建立優異供應商的，價格相差不大的，均在當地市場采買。、“直供”減少采買環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。、“詢價、比價

2、、討價”詢價、比價一定三家以上。、零星采買的以品牌和供應商實力為準。、特種設備采買以公司結合辦公會議定定為準。三、1、擬定資料采買計劃成本估量部編制該項目整體采買計劃。項目部依據整體采買計劃結合現場施工進度，詳實、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。零星采買計劃要整體控制，月度不超4次，特別狀況除外。項目部要趕早3天送交采買計劃表到采買部。、采買部接到采買計劃后應認真審查采買數目、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存狀況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采買計劃有不行執行性項目，應以書面形式反響項目部，以便及時調整計劃。、采買人員將可執行的采買計劃報分管副總經理審查

3、后，確立供應商，擬訂采買合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數目、質量標準和到貨日期等。如貨期不可以滿足需注明新的約準時間，同時踴躍聯系第二供應商，保證及時到貨。四、1、采買部簽訂合同后，編制資本申請計劃，報總經理審批。、財務部依據資本申請計劃供應資本，采買部進行資料采買（現款現貨）。五、采買決算規定：1、各供應商結算資料款時一定開具發票，供應公司庫房開具的入庫單，作為結算憑證。六、資料入庫程序：1、采買人員組織資料進場需第一辦理入庫手續，庫管依據收貨清單逐個核對資料數目、規格、型號、品牌。2、由質檢員（相應工程管理人員），依據采買計劃質量要求對入庫進行質量查收，并對

4、供應商供應的合格證，檢測報告，等資料一致審查。3、經庫管、質檢員檢核查實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽名方為有效結算憑證，此中一聯交財務、一聯回單、一聯儲存。4、不合格資料，禁止辦理入庫手續,一經發現嚴肅辦理5、庫管要保證庫房帳物切合，帳帳切合，一月一盤點。六、1、采買人員對進場不合格資料，達不到采買計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原由，對供應商故意行為，要停止以后全部經營來往，列入黑名單。2、對庫房資料眼前不需使用的采買人員踴躍要進行物質分配或是退貨辦理。七、施工單位領用資料，一定辦理領用手續，填寫出庫單程部相關管理人員簽名后方可出庫。工八、：1、施工現場造成的廢舊資料，由工程部一致落實安排入庫儲存。2、庫

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