1、PAGE 質量環境職業健康安全管理手冊文件編號：QEHS/*-A01-2016版本編號：B/0發布時間：2016-4-1替 換：2014-1-1頁 碼： *公司版權所有 Co.,Ltd. 0.1發布令發 布 令為實現公司管理理的科學化、規規范化、程序序化，增強全全體員工質量量環境職業健健康安全意識識，實現企業業的持續、穩穩定、快速發發展，公司依依據GB/TT190011-20155 idt ISO90001：20115質量管管理體系要求、GGB/T288001-22011標準準、GB/T2240012015 idt IISO140001：20015環境境管理體系要求及使用用指南及相相關法律法規

2、規的要求的要要求，編制了了質量環境境職業健康安安全管理手冊冊。建立和實施質量量環境職業健健康安全管理理體系，是公公司的戰略決決策。管理體體系文件是公公司質量環境境職業健康安安全管理的法法規性文件，是是全體員工從從事管理工作作的行為準則則，是持續改改進管理體系系的依據。公公司在原三個個體系分別運運行的基礎上上，于2016年7月1日開始，形形成一體化文文件管理體系系并實施。為了貫徹質量環環境職業健康康安全管理標標準，特任命命*為質量環境職職業健康安全全管理體系管管理者代表，負負責建立、實實施和保持本本公司的管理理體系，并積積極推動和保保持管理體系系運行的有效效性。同時任任命工會委員員*為職業健康安

3、安全事務代表表，其職責包包括：適當參參與危險源辨辨識、風險評評價和控制措措施的確定；適當參與事事件調查；參參與職業健康康安全方針和和目標的制定定和評審；對對影響工作人人員職業健康康安全的任何何變更進行協協商；對職業業健康安全事事務發表意見見。望公司各部門及及全體員工服服從協調，共共同履行管理理職責，確保保公司管理體體系有效運行行。本公司質量環環境職業健康康安全管理手手冊的編制制, 堅持了了與公司實際際工作狀況的的符合性、適適宜性和充分分性的統一，公公司下發的其其它管理文件件應以本手冊冊為基準。本手冊在執行過過程中，將會會根據內外部部的變化進行行適時評審、修修改和完善。 總經理：二一六年四月月一

4、日 0.2公司簡介介0.3質量環境境職業健康安安全方針與目目標0.3.1質量量方針本公司以GB/T 190001-20015標準中中八大質量管管理原則為基基礎，以顧客客為關注焦點點作為核心，以以確保法律法法規的遵守作作為前提，并并結合本公司司的實際,特特制定如下質質量方針： *其含義解釋如下下：* 本公司一一直以此作為為公司經營理理念之一，強強調以人為本本，將做人的的人品植根于于產品質量之之中。*重產品更更重人品，確確立了“嚴肅做人，認認真做事”的工作原則則，從原材料料入庫到產成成品交付各道道工序，層層層自設“紅燈”，各道工序序之間互相監監督，嚴格控控制不合格產產品流入下一一道工序。* 充分認

5、識識到顧客的重重要性，以顧顧客為關注焦焦點，充分理理解顧客的感感受與期望，并并將其最大程程度的轉化到到產品的設計計與開發之中中，產品開發發步步緊跟用用戶，圍繞顧顧客的需求開開展各項工作作，使公司在在市場競爭中中立于不敗之之地。* 密切關注市市場變化，全全方位收集相相關信息，合合理有效整合合內外資源。既既敢為人先、也也敢為人后，鞏鞏固行業龍頭頭地位。充分分掌握和利用用先進技術，大大膽改革創新新，持續改進進，精心打造造“*”品牌，最大大程度的滿足足顧客需求，直直至超越顧客客期望。該質量方針是公公司關于質量量方面總的宗宗旨和方向，其其制定已充分分考慮了公司司的經營宗旨旨，并與之相相適應。已經經總經理

6、批準準并正式發布布（發布文件件附于本章后后），各層次次管理者應通通過發布文件件、宣傳培訓訓、檢查考核核等方式確保保質量方針在在公司內得到到溝通和理解解，并堅決貫貫徹執行。上述方針是本公公司對質量管管理體系有效效性進行評價價的依據。為為保證此方針針的最終實現現，總經理及及最高管理層層必須對各層層管理人員進進行傳達，并并要求層層傳傳達到全體員員工，確保溝溝通和理解，使使全體員工堅堅決貫徹執行行。總經理及及最高管理層層應對本公司司質量方針進進行定期評審審和修訂，確確保其持續適適宜性。-*+質 量 方 針針*。*。上述質量方針，公公司全體員工工必須認真學學習，準確理理解，有效貫貫徹，持續保保持。總 經

7、 理： 發布日日期： 20016 年1月1日0.3.2質量量目標出廠產品合格率率 *%產品準時交付率率 *%顧客投訴頻次 *次/年年質量事故發生頻頻次 1 次/月月顧客滿意得分 *分 相關關部門應嚴格格實施制定的的質量目標，對對質量目標實實施情況的監監視按過程程監視和測量量程序的要要求執行。0.3.3環境境方針本手冊根據環境境管理體系標標準要求及公公司經營宗旨旨、產品類型型、產品實現現過程相關活活動的特點，總總經理組織制制定環境方針針，以明確本本公司在環境境方面的追求求、宗旨和方方向。*。*。本方針的含義如如下：增強環境境保護意識：本公司的主導產產品本身無毒毒無害，環保保衛生，生產產過程中亦無

8、無廢水、廢氣氣、廢渣排放放，屬環保型型產品。產品品的選擇，表表明決策層具具有較高的環環保意識。但但是，生產過過程中，要耗耗費大量能源源及原材料，要要使用少量的的化學試劑、潤潤滑油品等，特特別是要排放放生活廢水和和產生生活垃垃圾，對環境境造成一定的的影響。增強強環境保護意意識教育，可可以提高全體體員工預防污污染、保護環環境的自覺性性。創建綠色環保保企業：環境是我們人類類賴以生存的的基礎，保護護環境是公司司和全體員工工的職責。公公司的環境管管理，直接與與環境質量有有關，創建綠綠色環保企業業，即是強調調注重環境保保護。公司樹樹立綠色企業業理念，創建建綠色企業，就就是要為顧客客提供綠色產產品，倡導綠綠

9、色消費。持續改進節能能降耗：持續改進和節能能降耗，可促促進環境保護護與社會經濟濟的協調發展展，是實施環環境管理體系系的總目的。企企業在環境管管理體系的建建立與實施的的全過程中，必必須把這一基基本思想貫徹徹始終。在企企業產品生產產、服務活動動中環境因素素的識別和控控制，是以相相關的環保法法律法規為基基礎的。國家家與地方有關關環保的法律律法規及其他他要求，是我我們加強環境境管理的標準準，節能降耗耗，養成習慣慣，遵守環保保法律法規：是企業開展展環境管理的的宗旨，是環環境方針中對對社會的主要要承諾。提高企業社會會效益： 企業的發展與與壯大，最終終目的是回報報相關方，回回報社會。企企業與社會是是良好的共

10、生生關系，只有有不斷提高社社會效益，為為社會創造價價值，得到社社會的認同，才才能保證企業業的長盛不衰衰。 控制要求總經理應確保環環境方針達到到以下控制要要求：方針與公司的的宗旨相適應應，可為制定定和評審管理理目標提供框框架；環境方針應形形成文件，經經總經理制定定發布。各部部門傳達到全全體員工（和和代表本公司司工作的人員員）及相關方方，確保方針針在企業內部部得到溝通和和理解；方針應包括滿滿足顧客要求求和持續改進進管理體系有有效性的承諾諾。管理評審審時，在持續續適宜性方面面應得到評審審；公司宣傳辦負負責做好宣傳傳工作，使方方針能為公眾眾所獲取。-*+環 境 方 針針 公司現已制定以以下環境方針針。

11、方針充分分體現了公司司在環境管理理方面的追求求、宗旨和方方向，是全體體員工從事環環境管理活動動的最高行為為準則，必須須堅決貫徹執執行，現予以以發布： *。*。總經理： 2016年1月月1日0.3.4環境境目標-*+環 境 目 標標（2016年度度）為實現公司環境境方針，并為為制定短期或或年度目標、指指標提供更具具體的框架，特特制定以下環環境目標，現現予以發布，希希公司全體員員工為實現這這些目標而努努力奮斗。環境目標：污水綜合排放達達標，粉塵排排放達標。可回收廢物回收收利用率達*%。重大環境污染事事故為0。 4、*、噸耗控制在*。總經理：2016年4月月1日0.3.5職業業健康安全方方針職業健康

12、安全方方針：安全第一，預防防為主；持續續改進，保障障健康。公司承諾：1、遵守國家及及地方的質量量環境職業健健康安全法律律、法規，不不斷完善安全全管理制度和和安全技術規規程。2、嚴格執行斷斷能上鎖掛牌牌試機控制辦辦法，并不斷斷改善安全設設施及勞動保保護設施，持持續實現安全全、文明生產產。3、持續開展各各級安全教育育培訓，提高高全員的安全全健康意識及及安全管理能能力。4、通過各類檢檢查、審核及及有效實施糾糾正、預防，不不斷完善質量量環境職業健健康安全管理理體系，確保保員工健康安安全與企業持持續的經營和和發展。0.3.5.11 方針制定定的依據本公司按照GBB/T280001-20011標準，建建立

13、管理體系系。依據國家家、地方、行行業有關法規規、法律、標標準要求，制制定了本公司司職業健康安安全方針。0.3.5.22 職業健康康安全方針承承諾公司的職業健康康安全方針體體現了安全第第一、關注健健康安全的承承諾；體現了了遵守有關法法律、法規的的承諾。通過過對職業健康康安全管理活活動的日常監監督考核、定定期的內部審審核和管理評評審，以實現現管理體系持持續改進的承承諾。0.3.5.33 為目標制制定和評審提提供框架方針提供了制定定和評審目標標的框架。目目標與方針相相對應。在方方針的指引下下，針對公司司職業健康安安全管理中的的關鍵性內容容，確定服務務職業健康安安全目標。0.3.5.44方針的溝通通與

14、理解公司通過培訓、宣宣傳、文件及及公開聲明等等方式，實現現職業健康安安全方針在所所有為組織或或代表組織工工作的人員中中的溝通與理理解，使方針針的要求能在在所有工作中中得到貫徹執執行。方針的的要求在管理理體系文件及及職業健康安安全目標中予予以體現。采采取工作考核核、管理體系系內部審核等等措施，使方方針在管理體體系內得到實實施。0.3.5.55 方針的評評審公司通過管理評評審，對職業業健康安全方方針的持續性性、適宜性、充充分性進行評評價。根據相相關法規的變變化，通過管管理評審對方方針予以修改改，由總經理理重新批準發發布。0.3.5.66 安全方針針的理解0.3.5.66.1 安全全價值觀：每每個人

15、都有在在“安全下工作作要求”的權力，保保證每個人的的健康安全是是公司和全體體員工的責任任。0.3.5.66.2 “安全第一，預預防為主”是一種思想想，一個行為為準則，一部部管理制度，一一項衡量指標標。“安全第一”是公司的企企業文化。當當生產、成成本與安全發發生沖突時，安安全第一。“安全第一，預預防為主”需要全員參參與。我們每每個人都需要要對我們的安安全健康負責責。“安全第一”是安全生產產的基礎，“預防為主”，事前預防防，是實現“安全第一”的重要手段段。0.3.5.66.3公司承承諾不斷改善善安全設施及及勞保防護，持持續有效開展展安全教育培培訓，不斷提提高全員安全全健康意識和和安全管理能能力，并

16、通過過各類檢查、審審核糾正預防防，不斷完善善質量環境職職業健康安全全管理體系，以以實現“持續改進，保保障健康”和企業持續續經營發展的的終極目標。-*+職業健康安全方方針 *。公司承諾：1、遵守國家及及地方的職業業健康安全法法律、法規，不不斷完善安全全管理制度和和安全技術規規程。2、嚴格執行斷斷能上鎖掛牌牌試機控制辦法，并不斷斷改善安全設設施及勞動保保護設施，持持續實現安全全、文明生產產。3、持續開展各各級安全教育育培訓，提高高全員的安全全健康意識及及安全管理能能力。4、通過各類檢檢查、審核及及有效實施糾糾正、預防，不不斷完善職業業健康安全管管理體系，確確保員工健康康安全與企業業持續的經營營和發

17、展。總經理： 2016年1月月1日0.3.6職業業健康安全目目標-*+職業健康安全目目標為實現公司職業業健康安全方方針，并為制制定短期或年年度目標提供供更具體的框框架，特制定定以下職業健健康安全目標標，現予以發發布，希公司司全體員工為為實現這些目目標而努力奮奮斗。1、重大安全責責任事故： 02、因工輕傷： *起/年3、因工重傷： 04、消防事故： 05、職業病傷害害： 0總經理：2016年4月月1日0.4手冊管管理0.4.1質質量環境職業業健康安全管管理手冊由由總經理批準準簽發，手冊冊內所包含的的程序文件由由管理者代表表批準修訂發發布。0.4.2質質量環境職業業健康安全管管理手冊的的管理按文文

18、件控制程序序執行，由由品保部和行政部負責組組織實施和解解釋。0.4.3質質量環境職業業健康安全管管理手冊按按統一的發放放編號實現“受控”。質量環境境職業健康安安全管理手冊冊版本號按按英文字母順順序編排，發發放編號按阿阿拉伯數字順順序編排。0.4.4質質量環境職業業健康安全管管理手冊的的發放和收回回由檔案室負負責辦理。任任何部門或個個人未經總經經理或管理者者代表批準，不不得以任何理理由擅自對外外交流、外借借、外送，也也不準擅自翻翻印和復制。公公司人員在調調離本公司或或不擔任相應應職務時，應應將所持質質量環境職業業健康安全管管理手冊交交回檔案室，并并辦理回收登登記手續。0.4.5 公公司內部人員員

19、、認證審核核單位，以及及其它經管理理者代表批準準的人員所持持有的質量量環境職業健健康安全管理理手冊受文文件更改的控控制；已提供供給顧客及其其它經總經理理或管理者代代表批準供對對外交流的單單位所持有的的質量環境境職業健康安安全管理手冊冊不受文件件更改的控制制。0.4.6質質量環境職業業健康安全管管理手冊在在有效使用期期間，持有者者若發現問題題，應將修改改意見或建議議及時報品保保部和行政部，經管管理者代表審審核，手冊部部分報總經理理批準修訂，程程序文件由管管理者代表批批準修訂。檔檔案室負責及及時將已修改改的文件發放放給質量環環境職業健康康安全管理手手冊的持有有者，同時按按文件控制制程序中有有關文件

20、更改改的規定執行行。0.4.7質質量環境職業業健康安全管管理手冊修修改次數或修修改內容較多多時，可重新新印制，更換換版本。改版版后的質量量環境職業健健康安全管理理手冊必須須由總經理重重新批準、簽簽發。0.4.8 檔檔案室在發放放新版質量量環境職業健健康安全管理理手冊的同同時，應按原原發放渠道收收回原質量量環境職業健健康安全管理理手冊，作作廢的質量量環境職業健健康安全管理理手冊由檔檔案室統一銷銷毀并記錄，作作為資料保存存的質量環環境職業健康康安全管理手手冊,應作作出“作廢保留”標識。0.4.9體系系化管理0.4.9.11總則公司采用管理體體系對質量環環境職業健康康安全進行管管理。本管理理體系依據

21、GGB/T199001-22015、GGB/T24400122015、GB/T28800122011標準準進行策劃并并在實際工作作中貫徹實施施。對內是公公司質量環境境職業健康安安全管理活動動的標準，對對外（包括認認證機構）可可作為評定公公司滿足相關關方、法律法法規要求能力力的依據。0.4.9.22方法鑒于質量環境職職業健康安全全管理體系采采用以PDCCA循環為導導向的結構模模式，我們對對GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011標準準進行編制。采采用過程方法法建立、實施施和保持一體體化的質量環環境職業健康康安全管理體體系，以提高高管理體系

22、的的實用性和有有效性，并在在實施過程中中不斷持續改改進。0.4.9.33文件化依據GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011標準準，公司編制制了一本管理理手冊，程序序文件和多個個作業性文件件。這三個層層次的文件，規規定了公司質質量環境職業業健康安全管管理體系的基基本準則和要要求，適用于于本公司內部部管理和外部部第二方、第第三方審核。這些文件化的要要求是為了規規范管理。隨隨著企業的管管理創新、組組織創新、制制度創新和技技術創新，公公司本著持續續改進的原則則，適時修訂訂文件，實行行動態的文件件化管理。0.4.10管管理手冊編寫寫說明0.4.1

23、0.1管理手手冊編寫說明明本手冊依據ISSO90011：20155、ISO114001：2015、OHSASS18001：22007進行編寫，編編寫時以GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準為基礎，保保留其章節號號不變。0.4.10.2管理手冊冊基本內容本手冊依照GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準，描描述了一體化化體系的構成成，對各要素素的內容及其其相互之間的的聯系和接口口作了系統明明確的規定，包包含本公司的的質量環境職職業健康安全全方針、目標標指標、職責

24、責、過程控制制、監測、糾糾正和預防措措施、持續改改進等基本內內容，是公司司質量環境職職業健康安全全管理體系標標準的綱領性性文件。0.4.11手手冊使用的管管理規定0.4.11.1本手冊由由品保部和行政部組織編編寫，各部門門會審，管理理者代表審核核，總經理批批準發布。本本手冊是公司司質量環境職職業健康安全全管理的綱領領性、法規性性文件，闡明明了公司質量量環境職業健健康安全管理理的宗旨、方方向和框架，是是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序的規定，負責統一管理。 0.4.11.2發放與登登記本手冊由檔案室室以書面形式式發放。對內內發放及提供供給認證機構構的手冊為受受控版本，加加蓋“受控”印章；發

25、放放給相關方的的為非受控版版本。發放時時應進行登記記，編制分發發號，手冊持持有者應在“文件發放審審批及領用登登記表”上簽名。本本手冊除以書書面形式外，檔檔案室還可以以磁盤、電子子郵件等形式式發放到有需需要的相關方方，但仍需堅堅持受控和登登記的原則。0.4.11.3發放范圍圍本手冊的發放范范圍為：公司司領導、公司司各部門經理理、認證機構構、其他經管管理者代表批批準同意的部部門或人員。未未經管理者代代表批準，任任何人均不得得向公司以外外的人員提供供本手冊。0.4.11.4保管本手冊持有人應應妥善保管，不不得涂改、損損壞；持有人人因工作變動動、退休或調調出本公司，應應將手冊交回回檔案室并注注銷登記。

26、0.4.11.5修改和換換版本手冊采用活頁頁裝訂，由品品保部和行政部負責手手冊的修改和和換版工作。修修改方法可用用手工方法修修改用紅色色或蘭色墨水水筆在手冊修修改處進行修修改并蓋上“修改”章；也可更更換整頁，用用新的修改頁頁替代原需要要修改頁，并并應填寫“文件更改銷銷毀單”，做好發布布和登記（標標識）工作（見見附件1：“管理手冊修修改記錄”）。當手冊出現下列列情況時，即即應進行修改改：公司組織結構構、生產（服服務）活動發發生重大變動動時；公司管理職能能部門有重大大變動時；手冊中規定的的控制活動內內容有變動時時；手冊中所引用用的標準或法法規有變動或或改變時；公司經營管理理有變動時；內外部審核對對

27、管理體系結結構設計提出出必需改進修修正時。當管理手冊經過過重大或多次次更改，或公公司的質量環環境職業健康康安全體系發發生重大調整整時，由管理理者代表提出出換版申請，經經總經理批準準后實施換版版。當本手冊作廢時時，由檔案室室負責回收并并統一銷毀。當當需要保留時時，應予以登登記，并加蓋蓋“作廢”印章。 1范圍本手冊依據GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準進進行編制。1.1目的本手冊可以證實實本公司建立立了文件化的的質量環境職職業健康安全全管理體系；通過體系的的有效運行，證證實公司有能能力穩定地提提供滿足顧客客要求和符合合法律法規

28、要要求的產品，預防不合格，旨在增強顧客滿意；通過持續完善和改進公司的管理體系能夠增強顧客和相關方的滿意，實現污染預防，節能降耗，控制質量環境職業健康安全風險并改善其績效，保障人員的健康安全。1.2 適用范范圍1.2.1適適用于位于*+和*公司生產產*的質量環境職職業健康安全全管理；手冊規規定了對上述述產品的生產產、安裝、售售后服務及相相關管理活動動進行管理。上上述公司產品品全由公司直直接生產制造造，目前無外外包過程。1.2.2適適用于公司管管理體系的實實施、保持、體體系內部審核核、管理評審審和第三方認認證，對本公公司的相關方方應將手冊中中的相關事項項向他們傳達達。1.3 應用根據本公司及其其產

29、品的特點點，依據GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準建建立和保持質質量環境職業業健康安全管管理體系，無無相關條款刪刪減。但本公公司將標準GGB/T 119001-2015中的的8.3要素的的要求應用于于產品實現策策劃中，并將將兩者充分融融合合并加以以描述。2 引用標準準本手冊引用下述述標準：GB/T190000-20015 iddt ISOO9000：2015質量管管理體系基礎和術語語 GB/T190001-20115 idtt ISO99001：22015質質量管理體系系要求 GB/T24000120115環境管管理體系要

30、要求及使用指指南（iddtISOO140011）GB/T280001-20011 職業健康安安全管理體系系 要求國家及地方頒布布的法律法規規（詳見法法律法規清單單）術語和定義3.1本手冊采采用GB/TT190000-20155 idt ISO90000：20015質量管管理體系基礎和術語語、GB/T24000120115（idttISO114001：2015）、GB/TT280011-20111標準中的術術語和定義。3.2本手冊使使用的供應鏈鏈為：相關方方公司相相關方。3.3本標準中中出現的術語語“產品”， 指1.2中所包含含的產品，也也可指“服務”。3.4本公司指指-*+。3.5體系：本本公

31、司質量環環境職業健康康安全管理體體系。3.6手冊：描描述本公司質質量環境職業業健康安全管管理體系的手手冊。3.7各部門指指本公司*辦、*部、*部、物物資采購部、市市場營銷部、倉倉儲部、技術術部、設備部部、生產部、*、運輸部、人事事部、保衛科科、后勤服務務部、基建部部等與體系相相關的部門，其中*部、*部、*部統稱*部。3.8各制造部部指本公司*等與體系相相關的制造部部門。4組織環境4.1組織及其其環境本公司目前所處處的外部環境境因素包含：地球資源被大肆肆開采與破壞壞，生態平衡衡遭到嚴重破破壞，多數生生物種面臨滅滅絕；全球氣候變暖，大大氣臭氧層被被嚴重破壞；水質被嚴重污染染，森林被大大肆砍伐，空空

32、氣陰霾；全球各國包括中中國對氣候與與環境的保護護已日漸重視視；中國政府已經加加大對環境保保護的懲處力力度，近年來來更是開出高高達千萬的天天價罰單，企企業對環境保保護的職責與與義務已刻不不容緩。 本公司所處的的內部環境因因素包含：員工對環境保護護意識整體嚴嚴重欠缺；在節能減排方面面仍需加大力力度；在工廠清潔，垃垃圾分類投放放行為與素養養方面亟待加加強；公司在基礎設施施配備，合規規義務方面亦亦存在不足。4.2理解相關關方的要求和和期望經過評估與評審審，本公司所所屬相關方及及其要求和期期望見表組織環境境分析和相關關方的要求與與期望。4.3確定質量量環境職業健康康安全管理體體系的范圍適用于位于*-*+

33、和*生產產*的質量環境境職業健康安安全管理；手手冊規定了對對上述產品的的生產、安裝裝、售后服務務及相關管理理活動進行管管理。 本公司司環境管理體體系范圍涵蓋蓋公司廠房內內及周邊5米米邊界范圍，包包含該范圍內內所有環境與與相關方(見見4.1和44.2敘述)影響，基礎礎設施的配備備與管理（包包含廠房，所所有設備，污污染排放口，廢廢物投放點等等），合規生生產，制造與與加工，物流流運輸及節能能減排等所有有環境體系相相關的活動，產產品與服務及及相關責任與與承擔的合規規義務。4.4質量環境境職業健康安安全管理體系系及其過程本公司按質量環環境職業健康康安全管理體體系國家標準準及相關法律律法規要求，建建立質量

34、環境境職業健康安安全管理體系系，形成文件件，貫徹實施施，保持并持持續改進其有有效性。本公司依據GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011標準建建立的質量環環境職業健康康安全管理體體系，是公司司經營管理體體系的一個有有機組成部分分，手冊的這這一章規定了了建立并保持持管理體系的的必備要素和和它們的相互互關系。 建立和保持管理理體系時，應應遵循以下各各項要求：a.確定質量環環境職業健康康安全管理體體系所需的過過程及其在本本公司的應用用；b.確定這些過過程的順序和和相互作用；c.確定所需的的準則和方法法，以確保這這些過程的運運作和控制有有效；

35、d.確保可以獲獲得必要的資資源和信息，以以支持這些過過程的運作和和監視；e.監視、測量量（適用時）和和分析這些過過程；f.實施必要的的措施，以實實現對這些過過程所策劃的的結果和對這這些過程的持持續改進。g.根據各過程程的需求，各各級管理者提提供必要的資資源或信息，促促進溝通，以以保持各過程程的有效運行行和控制；h.采用定期審審核和評審的的方法，以評評價每一過程程是否已被識識別并得到控控制，職責是是否分明，運運行程序是否否得到實施、保保持和有效，加加強對過程控控制的管理。4.4.1質量量管理體系及其其過程本手冊所描述的的質量管理體體系過程，包包括與管理活活動、資源提提供、產品實實現以及測量量、分

36、析和改改進有關的過過程，充分體體現了上述要要求。本公司確定的影影響產品符合合要求的任何何過程外包包包括：a.可能出現的的設備修理外外包；b.產品和設備備備件的外委委加工和制造造；c.委托檢驗或或試驗；d.技術咨詢。這些外包過程視視為對外協件件或服務的采采購、成品的的運輸交付及及可能出現的的原材料運輸輸，本公司確確保這些過程程依據GB/T 190001-20015標準的的相關要素的的要求對承包包方的質量保保證能力進行行評估及按照照本手冊8.4條的要求求對采購過程程進行控制。4.4.2環境境管理體系及及其過程本公司依據ISSO140001：20115建立，實實施，保持并并持續改進環環境管理體系系，

37、包含所需需要的過程及及其相互作用用（見體系過過程系統圖），以以達成本公司司的預期結果果，包括增強強環境績效。附：環境體系過程系統圖5.領導作用4.4.3職業業健康安全管管理體系的過過程模式 職業健健康安全管理理體系的運行行模式如下：管理評審管理評審持續改進檢查與糾正措施方 針規 劃實施與運行 本公司司通過確定職職業健康安全全方針，明確確本公司在職職業健康安全全管理方面的的意圖和追求求通過對危險險源的辨識，并對照照相關的法律律法規及其它它要求，確定定重大風險 針對重大風風險制定職業業健康安全目目標及管理方方案 通過明確組組織機構的建建立和職責權權限，以及對對相關人員進進行培訓，提提高全體員工工的

38、職業健康康安全意識，并并通過對信息息交流、協商商和溝通建立文件化化的管理體系系，對文件進進行有效的控控制，為管理理體系的實施施和改進提供供依據針對重大風風險實施運行行控制，并對對應急情況確確定相應的措措施和方案 對職業健康安安全績效進行行測量和監視視及合規性評評價 對不符合項項進行處理，采采取糾正和預預防措施減少少由此產生的的影響通過建立適適當的記錄，為為管理體系的的運行提供證證據并為改進進提供依據通過對管理理體系的審核核和管理評審審，對管理體體系的符合性性、充分性及及有效性進行行評價，尋找找改進的機會會，實現持續續改進。4.4.3.11 外包服務的的控制本公司外包工作作涉及：基建建部外包的土

39、土建施工；設設備部外委的的設備維修、改改造和檢測；物資采購部部歸口的采購購物資的運輸輸；運輸部歸口的的產品運輸；后勤服務部部歸口的垃圾圾清運、綠化化管理及生活活物資運輸；安全部歸口的的特種設備外外委檢測；人人事部歸口的的職業危害因因素外委檢測測；人事部外外請的培訓等等。本公司對這些服服務分包方按按合同方管管理辦法進進行控制，以以確保其過程程符合要求。4.4.3.22新項目、新新設備、新工工種要進行安安全“三同時”評估，由安全全部和責任部部門負責。5 領導作作用5.1 領導作作用和承諾5.1.1總則則本公司最高管理理者（總經理理）通過以下下方式表現對對質量環境職業健康康安全管理體體系的領導作作用

40、與承諾：對質量環境職業業健康安全管理理體系的有效效性負責；建立質量環境職職業健康安全全管理方針與目目標，并確保保與公司戰略略方向與背景景一致；保證體系的要求求融于實際運運營過程；提供本體系所需需的資源，包包括人力，物物力，財力，基基礎設施等配配置；向公司上下傳達達有效質量環境職業健康康安全管理體體系和遵守體體系要求的重重要性；保證質量環境職職業健康安全全管理體系實現現預期的結果果；指導及支持有助助于質量環境職業健康康安全管理體體系有效性的的人員；推動持續改進；支持其他相關管管理崗位的管管理者在其職職責范圍內的的領導作用。5.1.2以顧顧客為關注焦焦點公司的生存與發發展依存于顧顧客。因此公公司通

41、過確定定顧客的需求求和期望，將將其轉化為明明確要求并使使之得到滿足足，最終確保保顧客的需求求和期望得到到實現，并力力爭超越顧客客的期望，以以不斷增強顧顧客滿意，實實現公司持續續發展。了解解和確定顧客客的需求和期期望可通過市市場調研、與與顧客溝通等等方式來實現現，并且要考考慮顧客明確確的、隱含的的以及當前、未未來的需求和和期望，以及及增強顧客滿滿意能力的風風險和機遇。同同時也要考慮慮適用的法律律法規要求。參參見信息交交流控制程序序和產品品要求確定與與評審程序。5.2質量環境境職業健康安安全方針5.2.1本公公司的質量環環境職業健康康安全方針具具體見0.33.1、0.3.3、00.3.5。5.3

42、組織織的崗位、職職責、權限 為了確確保質量環境境職業健康安安全管理體系系的有效和高高效運行，本本公司對與質質量環境職業業健康安全管管理體系有關關的職責和權權限，都做了了明確規定，做做到分工明確確、職責清楚楚、權限明晰晰。質量環境境職業健康安安全管理體系系要素及程序序文件中涉及及的職責和權權限皆與所規規定的職責和和權限保持充充分一致，質質量環境職業業健康安全管管理體系的職職能分配可參參見本書附件件3質量環境職職業健康安全全管理體系要要素職能分配配表。各部部門和崗位之之間應通過各各種方式（如如會議、培訓訓等）相互了了解有關職責責和權限，通通過有效的溝溝通，使各自自的職責和權權限規定得更更為合理，從

43、從而促進質量量環境職業健健康安全管理理體系有效性性和過程效率率的提高。1、總則總經理應確定定體系范圍內內各部門及人人員的作用、職職責和權限，確確保質量環境境職業健康安安全管理體系系的有效運行行；公司根據現有有生產規模設設置組織機構構，組織機構構圖見本手冊冊附件4；職責與權限見見本手冊附件件2。2、控制要求總經理應確保保為質量環境境職業健康安安全管理體系系的建立、實實施、保持和和改進提供必必要的資源。資資源包括人力力資源和專項項技能、組織織的基礎設施施、以及技術術和財力資源源；總經理任命專專門的管理者者代表，規定定其作用、職職責和權限；管理者代表負負責按照標準準的要求建立立、實施和保保持質量環境

44、境職業健康安安全管理體系系，向最高管管理者報告質質量環境職業業健康安全管管理體系的運運行情況以供供評審，并提提出改進建議議；公司應確定并并管理工作環環境，達到符符合產品環境境管理的要求求。建立并保保持生產、生生活環境管理理程序，以以確定并提供供所需的工作作環境，包括括人員的工作作環境、設備備運行環境、試試驗工作環境境等，并對廠廠區、辦公生生活區的環境境進行有效管管理。6.策劃6.1 應對風風險和機遇的措施6.1.1 總總則 本本公司建立、實施和保持多個過程程以滿足6.1.1到66.1.4的的要求，并考考慮：條款4.1中提提到對公司所所處環境與背背景的理解（見見4.1）；條款4.2提到到對公司相

45、關關方要求與期期望（見4.2表1，表表2）；質量環境職業健健康安全管理理體系的范圍圍，并確定與與環境因素、危危險源、合規規義務和條款款4.1，44.2提到的的其他問題和和要求相關的的風險和機會會，并闡述：提供保證證已達成質量量環境職業健健康安全管理理體系預期的的結果；防止或減減少非預期影影響，包括影影響本公司潛潛在的外部環環境狀態；實現持續續改進。在質量環境職業業健康安全管管理體系范圍圍內，本公司司確定潛在的的緊急狀況，包包含哪些有環環境安全影響的情情況。本公司保持相關關文件化的信信息，包括：需要闡述述的風險和機機會（見危險源辨辨識、風險評評價和控制程程序）；6.1.1到6.11.4所需要要的

46、過程，及及這些過程按按照策劃實施施的必要程度度（見4.44）。6.1.2環境境因素/危險險源辨識、風風險評價和控控制措施的確確定6.1.2.11公司應建立立并保持環環境因素識別別與評價程序序，在界定定的環境管理理體系范圍內內，確定本公公司所有相關關活動，包括括可以控制、影影響并考慮的的產品，從采采購、加工、出出貨到售后等等生命周期的的全部過程所所產生的環境境影響。通過過建立評價準準則來確定這這些具有或可可能具有的重重大環境影響響，即重要環環境因素。同同時為制定目目標指標提供供依據。本公公司將該重要要環境因素經經由會議、郵郵件、共享文文檔等方式，在在公司內各部部門充分交流流，并保留以以下記錄：及

47、時更新新重要環境境因素一覽表表當公司有有新的劃與發發展，或有異異常或可預見見的緊急狀況況時，即時更更新重要環環境因素一覽覽表；重要環境境因素的管控控方法，以及及任何可造成成不良環境影影響的相關風風險和機會。1、環境因素的的識別環境因素識別別應覆蓋公司司認證產品的的實現過程及及相關活動、服服務，要考慮慮正常、異常常和緊急三種種狀態，過去去、現在和將將來三種時態態，七個方面面的環境影響響（大氣排放放、水體排放放、環境噪聲聲、廢物管理理、土地污染染、原料與自自然資源的使使用、當地其其他環境問題題和社區問題題）； 公司各部門負負責本單位的的環境因素識識別。2、環境因素的的評價根據環境因素素影響范圍與與

48、程度、法律律法規要求、相相關方關注程程度、引起污污染事故的可可能性或緊急急情況的可能能性、資源和和能源的消耗耗量與可節約約程度等，采采用是非判斷斷法等方法進進行環境因素素評價，確定定重要環境因因素； 行政部負責組組織重要環境境因素評價，對對重要環境因因素應制定管管理方案進行行控制；當出現方針變變更、生產過過程及相關活活動變化、法法律法規變化化及審核有要要求時，應重重新評價環境境因素，需要要時予以更新新。6.1.2.22公司應建立立并保持危危險源辨識、風風險評價和控控制程序，辨識危險險源，進行質質量環境職業業健康安全風風險評價，確確定重大風險險，為制定目目標和方案提提供依據。應應做到及時更更新危

49、險源辨辨識、風險評評價和控制措措施的信息。6.1.2.22.1各部門負負責辨識本部門的的危險源以及所所從事的活動動中涉及的間間接危險源，負責填寫本本部門，安全部負責審審核。6.1.2.22.2 安全部負責組組織各相關專專業的技術人人員和熟悉風風險評價過程程的人員組成成危險源辨識識、風險評價價小組，負責責組織對重大大風險的評價價。6.1.2.22.3 管理者代代表負責重重大風險及控控制計劃清單單的審核，總經理負責責批準。6.1.2.22.4危險源的風風險評價6.1.2.22.4.1在危險險源辨識過程程中發現危險險源屬于如下下情況時，可可直接確定為為具有不可接接受風險：a、不符合法律律、法規要求求

50、的；b、不符合公司司方針的；c、員工或相關關方有抱怨和和要求的；d、曾經發生過過事故，且未未采取有效防防范控制措施施的。6.1.2.22.4.2采取作作業條件危險險評價法，分分析危險源導導致危險事件件、事故發生生的可能性和和后果，確定定危險源的風風險等級。6.1.2.22.4.3作業條條件危險評價價法作業條件危險評評價法是用與與系統危險性性有關的三種種因素指標值值之積來評價價危險的大小小，這三種因因素是：L發生事故的的可能性大小小；E人體暴露在在這種危險環環境中的頻繁繁程度；C一旦發生事事故會造成的的損失后果。其簡化公式是：D=LECL發生事故的的可能性大小小根據公式就可以以計算作業的的危險程

51、度，但但關鍵是如何何確定各個分分值和對總分分的評價，根根據經驗，總總分在20以以下，被認為為是最低危險險，也叫可容容性風險；總總分在2070之間，一一般危險，需需要注意；總總分達到711160之間間，那就有顯顯著的危險性性需要加強日日常運行控制制；總分在1161320之間間，是必須立立即采取措施施進行整改的的重大風險；總分在3220以上的表表示非常危險險，應立即停停止生產直到到危險得到改改善為止。6.1.2.22.5危險源的更更新6.1.2.22.5.1危險源源的辨識應是是主動的，而而不是被動的的，各部門在在日常工作中中發現有未辨辨識的危險源源，應將其上上報公司；6.1.2.22.5.2當發生

52、生以下情況時時，各部門應應及時組織人人員進行危險險源的重新辨辨識評價；a、法律、法規規與其它要求求發生較大變變更時；b、當本公司活活動、產品、服服務、機構、設設施、范圍發發生較大變化化時；c、當本公司質質量環境職業業健康安全方方針有變化時時。6.1.3 合合規義務建立法律法法規和其他要要求管理程序序，以識別別并獲取環境境適用的法律律法規及其他他要求；行政部負責環環境法律法規規和其他要求求的識別、收收發和保管，并并形成記錄，進進行適合性評評價；獲取的法律法法規及其他要要求經適用性性評價后，經經管代審核，由由行政部匯總適適用的法律法法規及其他要要求清單，并并保存文本。將將適用于某部部門的文本發發放

53、到相應的的部門；各部門對公司司清單中適用用于本部門的的文本進行確確認。必要時時，可根據需需要傳遞到相相關場所，并并作好記錄；采取多種途徑徑，及時獲取取適用的法律律法規及其他他要求，應每每年對清單進進行一次全面面的更新。6.1.4 措措施的策劃為確保質量環境境職業健康安安全目標的實實現及質量環環境職業健康康安全管理體體系滿足本手手冊中4.4的要求求，總經理及及最高管理層層必須組織相相關職能部門門對質量環境境職業健康安安全管理體系系進行策劃，包包括確定每一一質量環境職職業健康安全全管理體系過過程的輸入、輸輸出及活動以以及資源配置置要求，并作作出相應規定定。本章后續續條款與本手手冊第7、88、9、1

54、00章及相應程程序性文件描描述了質量環環境職業健康康安全管理體體系策劃的結結果，針對具具體產品、項項目或合同的的產品實現過過程的策劃參參見本手冊88.1條及相應應的技術文件件。6.2 質量量環境職業健健康安全目標標及其實現的的策劃6.2.1 質量環境職業業健康安全目目標見：0.3.2、00.3.4、00.3.6質量環境職業健健康安全目標標目標必須在在本公司各相相關職能部門門和層次上展展開，使其能能具體分解落落實。總經理理及最高管理理層應對質量量環境職業健健康安全目標標的實現情況況定期進行總總結和評價。6.2.2 實現質量環境境職業健康安安全目標措施施的策劃1、總則總經理應確保保在公司的相相關職

55、能和層層次上建立質質量環境職業業健康安全目目標；建立并保持目目標指標、管管理方案程序序，對目標標的制定、修修訂、評審、批批準、監視等等所需的控制制進行規定；目標應與管理理方針保持一一致。目標應應是可測量的的，可行時，應應予以量化。2、目標、指標標和管理方案案的制定與批批準環境管理領導小小組負責制定定環境目標指指標、環境管管理方案，管管理者代表負負責審核環境境目標指標、環環境管理方案案，并負責定定期評估其執執行情況，總總經理負責環環境目標指標標和環境管理理方案的批準準。安全部負責制定定質量環境職職業健康安全全目標、質量量環境職業健健康安全管理理方案，管理理者代表負責責審核質量環環境職業健康康安全

56、目標、質質量環境職業業健康安全管管理方案，并并負責定期評評估其執行情情況，總經理理負責質量環環境職業健康康安全目標和和質量環境職職業健康安全全管理方案的的批準。3、目標和管理理方案的控制制目標和管理方方案應形成文文件，經授權權人審批后發發布；環境職業健康康安全管理方方案應規定公公司每個有關關職能部門實實現環境職業業健康安全目目標指標的職職責以及實現現的方法和時時間表；通過內審和管管理評審，對對目標指標的的實現進行評評價，必要時時可進行修訂訂。6.3 變更更的策劃每當發生下列情情形時，總經經理及最高管管理層應對質質量環境職業業健康安全管管理體系變更更的必要性進進行分析，必必要時可召開開臨時管理評

57、評審會議（見見9.3條），以最最終確認質量量環境職業健健康安全管理理體系變更的的必要性：a.公司的質量量環境職業健健康安全方針針與目標發生生重大變化；b.公司的組織織結構、產品品結構、工藝藝技術、資源源狀態發生重重大改變時；c.公司的外部部經營環境發發生重大變化化時，如市場場行情等；d.總經理及最最高管理層認認為有必要的的其他情形。當確認需對質量量環境職業健健康安全管理理體系進行變變更時，總經經理及最高管管理層應組織織相關職能部部門按照前述述同樣的要求求并結合變化化的情況對質質量環境職業業健康安全管管理體系進行行重新策劃，以以確保質量環環境職業健康康安全管理體體系的完整性性，并確保按按照完整的

58、變變更的質量環環境職業健康康安全管理體體系的要求實實施。7 支持7.1 資源源7.1.1總則則本公司資源需求求的確定可從從下列三方面面加以描述：a.在質量環境境職業健康安安全管理體系系策劃，包括括對質量環境境職業健康安安全管理體系系更改的策劃劃（見本手冊冊6.1.1條）中明確確建立、實施施與保持質量量環境職業健健康安全管理理體系并持續續改進其有效效性的資源需需求，其中對對質量環境職職業健康安全全管理體系更更改的資源需需求主要是通通過管理評審審，包括臨時時管理評審確確定的。此種種資源需求通通常不涉及具具體的產品、項項目或合同的的特殊資源要要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4條分別描描述了此類

59、資資源需求中對對人力資源、基基礎設施和工工作環境這三三大類資源的的管理。b.針對具體產產品、項目或或合同的特殊殊資源需求在在產品實現策策劃過程中予予以明確（參參見本手冊88.1條）；c.由于顧客要要求的不斷變變更也會引起起資源需求的的相應變更，為為了確保滿足足顧客變化的的要求，增強強顧客的滿意意，有關部門門需尤其注意意該方面資源源需求的變化化，這種變化化的確定主要要也是通過管管理評審或產產品實現策劃劃來實現的。上述無論哪一方方面的資源需需求一經確定定，總經理應應確保提供所所需的資源，以以：a.實施、保持持質量環境職職業健康安全全管理體系并并持續改進其其有效性；b.通過滿足顧顧客要求，增增強顧客

60、滿意意。7.1.2 人員本公司按照以下下要求管理人人力資源，以以滿足質量管管理體系對人人力資源的要要求：根據影響產品要要求符合性的的各崗位的職職責要求按照照規定的權限限從教育、培培訓、技能和和經歷四個方方面確定各崗崗位的任職資資格要求。各各部門進一步步根據崗位任任職資格要求求、現有人力力資源狀況及及生產經營任任務的需要，確確定人力資源源需求，并報報總經理批準準。人力資源需求確確定后，由人人事部采用內內部調配、公公開招聘等方方式進行人力力資源開發，無無論采用哪種種方式，所有有人員都必須須經過規定的的考核合格后后方可上崗，必必要時還須安安排上崗培訓訓，包括上崗崗基礎教育、崗崗前技能培訓訓和質量意識