1、文檔編碼 : CP2H7Q5K5H9 HH5W5F4K3Z5 ZD7R3C10V5Y10車 間 廉 潔 風 險 自 查 表精品文檔個人廉潔風險自查表單位：填表日期：正科所在崗位支部書記姓 名職 務負責車間黨務工作；負責車間支部的日常工作,落實上級黨 組織的各項工作部署,負責車間職工政治思想工作,宣揚黨的路 崗位職責 線方針政策,抓好車間工、青、婦各項工作,分管車間生產組 織、現場、廢舊物資等治理事務,協作車間主任治理車間績效考 核、人力治理等風險類別表現形式防控措施崗位職責風險1、選人用人不民主或不嚴格程1、嚴格車間選人、用人的民主集中管理程序；序；2、嚴格落實和執行車間經濟責任制考2、車間經

2、濟責任制考核不嚴謹；核治理制度；3、車間物資治理把關不嚴；3、嚴格車間物資治理；1、印章審批、保管和使用上有隨1、嚴格支部印章治理,全部文件經討業務流程風險意性；論審核后發放；2、黨員進展程序把關不嚴格,易2、嚴格黨員進展程序,落實黨員進展受人情影響；組織治理標準；3、廢舊物資處理程序把關不嚴,3、嚴格落實車間廢舊物資治理制度和制度機制風險易造成物資流失；程序；1、廉潔制度不健全；1、健全支部廉潔治理制度；2、支部相關廉潔制度和組織治理2、嚴格落實和執行組織治理制度；規定落實和執行有偏差；3、認真學習法律法規,推行車間黨務3、對法律法規的把握和明白不到公開,提高支部事務透亮度；位；外部環境風險

3、1、利用職權辦理個人私事或為親1、嚴格執行各項黨務工作制度,牢記友謀利益；黨的宗旨,全心全意為人民服務；2、接受職工或相關單位的贈送或2、杜絕吃、拿、卡、要現象；吃請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風等級: 級科室擬定簽字：險等級簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔個人廉潔風險自查表單位：填表日期：正科所在崗位車間主任姓 名職 務負責對車間進行全面治理,組織實施廠下達

4、的生產工作計崗位職責劃,保證車間安全生產治理,擬定車間各項治理制度,統籌車間 人力和成本治理,負責車間績效考核及經濟責任制支配等各項管理事務,協作和幫忙車間支部治理等；風險類別表現形式防控措施1、嚴格車間選人、用人的民主集中崗位職責風險1、選人用人不民主或不嚴格程序；治理程序；2、嚴格落實和執行車間經濟責任制2、車間經濟責任制考核不嚴謹；考核治理制度；3、車間物資治理把關不嚴；3、嚴格車間物資治理,落實和執行4、進廠原燃料把關不嚴；一支筆簽字制度；4、嚴格進廠原燃料把關程序；1、印章審批、保管和使用上有任憑1、嚴格車間印章治理,全部文件經業務流程風險性；爭辯審核后發放；2、人力治理民主性有欠缺

5、,易受個2、加強車間民主治理,嚴格公平公人感情影響；正的民主治理原就；1、制度不健全；2、車間相關制度落實和執行有偏1、健全車間治理制度；2、嚴格落實和執行廠及車間相關制制度機制風險差；度,確保公平公平；3、對法律法規的把握和明白不到3、認真學習相關法律法規,確保落外部環境風險位；實；1、利用職權辦理個人私事或為親友1、嚴格執行各項廠及車間各項工作謀利益；制度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現象；請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風險等級: 級科室擬定簽字：等級簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份

6、；收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；單位：個人廉潔風險自查表設備副主任填表日期：姓 名職 務副科所在崗位負責車間設備治理工作,圍繞廠下達的生產、工作任務目標,積極協作主 任開展專業治理工作,準時溝通生產情形,抓好車間設備基礎、創新治理個 崗位職責 檢修項目的編制支配工作,努力提高車間設備治理水平；合理把握車間備品 備件和修理費用,降低生產成本；負責車間安全治理,杜絕各類安全事故；負責車間員工培訓工作,努力提升員工政治思想和業務技能素養；風險類別表現形式

7、防控措施崗位職責風險1、設備治理與考核制度執行不力,易1、嚴格執行廠及車間設備治理制受個人感情影響；度,努力做到公平公平；2、備品備件出庫、入庫方面把關不2、嚴格備品備件出庫、入庫把關；嚴；3、嚴格修理費用核量把關；3、修理費用核量把關不嚴；業務流程風險1、在設備治理中因受個人感情影響,1、嚴格廠及車間設備治理考核治理規定；可能顯現不按規章辦事的行為；2、嚴格對更換下的設備進行有用和2、更換下的設備處理程序不嚴謹,可無用區分,防止處理環節發生不廉修復利用的物品當做廢品處理；潔行為；制度機制風險1、設備治理制度不健全,易產生廉潔1、健全各項規章制度；2、嚴格落實廠及車間各項治理制風險；度,做到制

8、度執行無偏差；2、車間相關制度落實和執行有偏差；3、加強對各相關法律法規的學習,3、對法律法規的把握和明白不到位；并嚴格落實和執行；外部環境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀1、嚴格執行各項廠及車間各項工作利益；制度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現象；請；車間（站）、等級: 一 級廠確定風險等等級: 級科室擬定簽字：級簽字：風險等級收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確

9、定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風險自查表單位：填表日期：安全員所在崗位安全員姓 名職 務幫忙車間主任抓好車間安全工作,負責車間安全治理具體事 務,督察員工安全行為和生產現場存在的擔憂全隱患,推動車間 崗位職責 安全隱患的查找和整改,對員工進行安全培訓和訓練,落實各項 安全治理規定,確保安全生產,處理各類安全事故等；負責員工 勞愛惜品發放；風險類別表現形式防控措施1、安全考核治理制度落實不到位,1、本質制度對事不對人的原就嚴格崗位職責風險執行制度易受個人情感影響；落實和執行；2、安全防護物資發放不嚴謹；1、安全治理上存在上聯絡下抹平現2、嚴格安全物資發放程序和規定；1、嚴格落實廠

10、及車間安全治理制業務流程風險象；度；3、勞愛惜品發放不規范；2、嚴格勞愛惜品發放治理制度；1、建立健全車間各項安全治理制制度機制風險1、安全物資治理制度不健全；度；2、安全物資治理制度執行有偏差；2、嚴格落實各項安全物資治理規定；外部環境風險1、講哥們義氣,對擔憂全行為不制1、嚴格安全治理,杜絕安全人情管止；理；2、利用職權辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要現象；謀利益或接受職工宴請；收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔車間（站）、等級: 二級廠確定風險等等級: 級科室擬定級簽字：簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風

11、險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風險自查表單位：填表日期：技術員所在崗位設備技術員姓 名職 務幫忙車間設備副主任落實車間設備治理；指導監督設備操作人員嚴格遵守設備操作規程；履行車間設備愛惜保養職責,準時把握車間設備運行狀崗位職責態；負責設備跑冒滴漏的整改治理；負責車間員工設備操作、愛惜、保養等 相關學問的培訓；負責設備的技改技措和檢修項目提報、支配；負責設備故障的分析與處理；負責車間備品備件的方案制定和提報等,確保設備穩固運行；風險類別表現形式防控措施崗位職責風險1、設備治理與考核制度執行不1、嚴

12、格執行廠及車間設備治理制度,力,易受個人感情影響；努力做到公平公平；2、備品備件出庫、入庫方面把關2、嚴格備品備件出庫、入庫把關；不嚴；3、嚴格修理費用核量把關；3、修理費用核量把關不嚴；業務流程風險1、在設備治理中因受個人感情影1、嚴格廠及車間設備治理考核治理規響,可能顯現不按規章辦事的行定；為；2、嚴格對更換下的設備進行有用和無2、更換下的設備處理程序不嚴用區分,防止處理環節發生不廉潔行謹,可修復利用的物品當做廢品處為；理；收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔制度機制風險1、設備治理制度不健全,易產生1、健全各項規章制度；廉潔風險；2、嚴格落實廠及車間各項治理制度,2、車間相關制度

13、落實和執行有偏做到制度執行無偏差；差；3、加強對各相關法律法規的學習,并3、對法律法規的把握和明白不到嚴格落實和執行；位；1、講哥們義氣,對違章操作設備行為不禁止或輕描淡寫而過；1、嚴格禁止和訂正違章操作設備行外部環境風險2、利用職權辦理個人私事或為親為；友謀利益或接受職工及相關方宴 請；2、杜絕吃、拿、卡、要；車間（站）、等級: 二 級廠確定風險等級: 級科室擬定等級簽字：簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；個

14、人廉潔風險自查表單位：填表日期：技術員所在崗位工藝技術員姓 名職 務幫忙車間生產副主任落實車間生產工藝治理；指導監督職工嚴格遵守工 藝操作規程；履行車間生產工藝治理職責,準時把握車間生產組織情形；負 崗位職責 責車間員工生產工藝等相關學問的培訓；負責生產工藝項目的技改技措；負 責生產工藝事故的分析與處理；負責進廠原燃料驗收把關；確保生產穩固運 行；風險類別表現形式防控措施1、生產組織與工藝治理與考核制度1、嚴格執行廠及車間生產組織與工崗位職責風險執行不力,易受個人感情影響；藝治理制度,努力做到公平公平；2、進廠原燃料把關不嚴；1、在生產組織和工藝治理中因受個2、嚴把進廠原燃料質量和數量關；1、

15、嚴格落實和執行廠及車間生產組業務流程風險人感情影響,可能顯現不按規章辦事織和工藝治理考核治理規定；的行為；2、嚴格落實和執行進廠原燃料治理收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔 2、進廠原燃料治理制度落實和執行 程序和制度；不規范；1、生產組織和工藝治理制度不健1、健全相關生產組織與工藝等各項制度機制風險全,易產生廉潔風險；規章制度；2、車間相關制度落實和執行有偏2、嚴格落實廠及車間各項治理制差；度,做到制度執行無偏差；3、對法律法規的把握和明白不到3、加強對各相關法律法規的學習,位；并嚴格落實和執行；1、講哥們義氣,對違章操作行為不外部環境風險禁止或輕描淡寫而過；1、嚴格禁止和訂正違章

16、操作行為；2、利用職權辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要；謀利益或接受職工及相關方宴請；車間（站）、等級: 二 級廠確定風險等等級: 級科室擬定級簽字：簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風險自查表單位：填表日期：勞資員所在崗位勞資員姓 名職 務負責車間職工的考勤治理,協作相關單位核實本車間定員,負責下達車間關于人員調配的通知及廠、車間相關人力治理文件的傳崗位職責達,協作車間負責職工考評的組織和匯

17、總,協作車間主任負責車間 勞動紀律治理,負責工傷、長病等人員傷病協議的簽訂和接待,負責車間經濟責任制的核算,負責與工資有關的公積金文件治理等工作,負責職工工資異義的和諧和處理工作；風險類別表現形式防控措施1、勞動人事治理制度落實和執行不1、嚴格落實和執行廠及車間勞動人事崗位職責風險到位；治理制度；2、員工考勤把關不嚴,易受人情影2、對各班組員工考勤嚴格把關；收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔 響；3、加強對勞動人事相關法規和穩健的 3、對相關勞動人事治理的文件和法 學習和領會；規明白少,易產生不廉潔行為；業務流程風險1、車間勞動人事治理的具體事務了1、加強對相關人力資源和勞動組織相關

18、學問的學習,提高服務意識和治理解不深化；業務水平；2、對職工反映的工資核算方法明白2、加強與職工的溝通,準時排除職工不夠；不明確的問題；1、車間人力資源和勞動組織治理制1、建立健全車間人力資源和勞動組織制度機制風險度不健全；治理制度；2、執行人力資源、勞動工資治理及2、嚴格執行人力資源、勞動工資治理勞動紀律執行監督有欠缺；及勞動紀律執行情形監督；外部環境風險1、對違法勞動紀律的現象禁止不1、嚴格執行各項廠及車間各項工作制力；度,杜絕為個人謀私利的行為；2、利用職權辦理個人私事或為親友2、杜絕吃、拿、卡、要；謀利益或接受職工宴請；車間（站）、等級: 二 級廠確定風險等等級: 級科室擬定簽字：級簽

19、字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；個人廉潔風險自查表單位：填表日期：值班長所在崗位姓 名職 務負責本班組的組織建設與考核治理工作；負責對上級支配的生 產及治理工作任務的傳達、分解和落實；負責本班組的安全、生產 崗位職責 組織、設備、現場、勞動紀律等各項治理事務；對本班組的生產質 量及生產治理工作負責；負責班組員工培訓,提升員工政治思想和 業務技能素養；完成上級支配和交辦的各項工作任務；風險類別表現形式防控措施收集

20、于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔1、班組人員治理上簡潔受個人情感1、本著公平公平的治理原就實施班組影響而有失公允；治理；2、班組經濟支配、職工評判、嘉獎2、嚴格落實廠、車間及班組相關考核崗位職責風險與考核有時欠公平和公平；治理規定,確保公平公平；3、班組物資領用和發放不嚴格執行3、嚴格車間及班組物資發放治理制度相關制度；和程序；4、班組考勤不嚴謹；4、嚴格班組考勤治理制度；1、班組物資領用、發放有任憑性；2、進廠原燃料質量和數量把關不1、嚴格班組物資領用、發放治理；業務流程風險嚴；2、嚴把進廠原燃料質量和數量關；3、班組民主治理有欠缺,易產生廉 潔風險；3、依靠職工,落實班組民主治理；

21、制度機制風險1、治理制度不健全；1、健全班組各項治理制度；2、嚴格落實和執行廠、車間及班組相2、相關制度落實和執行有偏差；關制度,確保公平公平；3、對制度的把握和明白不到位；3、認真學習相關制度,確保落實；外部環境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友1、嚴格執行各項廠及車間各項工作制謀利益；度,杜絕為個人謀私利的行為；2、接受職工或相關單位的吃請或禮2、杜絕吃、拿、卡、要現象；物；車間（站）、等級: 二 級廠確定風險等等級: 級科室擬定簽字：級簽字：風險等級注： 1.本表一式三份,車間（站）、科室及個人各存一份,上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現形式及防控措施由個人依據自查、互提、反饋看法等情

22、形填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經負責人簽字,并加蓋公章；車間（站）、科室廉潔風險自查表單位：填表日期：職務車間主任名稱負責人姓名負責本車間的組織建設與考核治理工作；負責對上級支配的生產及管業務工 作職責理工作任務的傳達、分解和落實；負責本車間的安全、生產組織、設備、現場、勞動人事、勞動紀律等各項治理事務；負責車間成本分解和把握；負責對職工的訓練和培訓,負責車間績效考核及經濟責任制支配等各項管理事務等；負責車間黨務治理工作,貫徹落實黨的路線方針政策,促進車 收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔 間四個文明建設；風險類表現形式防控措施別1、選人、用人、職工評判、黨員進展1、嚴格

23、車間選人、用人等各項工作的的民崗位職等不民主或不嚴格程序；主集中治理程序；2、車間經濟責任制考核不嚴謹；2、嚴格落實和執行車間經濟責任制考核管3、車間物資治理把關不嚴；理制度；責風險4、進廠原燃料把關不嚴；3、嚴格車間物資治理（包括廢舊物資）,5、廢舊物資處理程序把關不嚴,易造 成物資流失；落實和執行一支筆簽字制度；4、嚴格進廠原燃料把關程序；業務流1、印章審批、保管和使用上有任憑1、嚴格車間印章治理,全部文件經爭辯審性；核后發放；程風險2、人力治理民主性有欠缺,易受個人2、加強車間民主治理,嚴格公平公平的民感情影響；主治理原就；制度機1、車間廉潔治理制度不健全；1、健全車間廉潔治理制度；2、

24、嚴格落實和執行廠及車間相關制度,確2、車間相關制度落實和執行有偏差；制風險保公平公平；3、對法律法規的把握和明白不到位；3、認真學習相關法律法規,確保落實；外部環1、利用職權辦理個人私事或為親友謀1、嚴格執行各項廠及車間各項工作制度,利益；杜絕為個人謀私利的行為；境風險2、接受職工或相關單位的贈送或吃2、杜絕吃、拿、卡、要現象；請；廠審核等級: 一 級看法簽字：注： 1.本表一式二份,上報廠紀委一份,車間（站）、科室留存一份；2.廉潔風險表現形式及防控措施由車間（站）、科室依據自查、互提、反饋看法等情形填寫；3.廠審核看法須經主要負責人簽字,并加蓋公章；附件 4：崗位廉潔風險和等級目錄單位（公章）：車間填表日期：風險所在或當前分管序崗位主要風險號名稱及表現形式等級分管部門責任人責任人收集于網絡,如有侵權請聯系治理員刪除精品文檔1、選人、用人、職工評判及黨 員進展不民主或不嚴格程序,易 受個人感情影響；2、車間經濟責任制考核不嚴 謹；1 車間3、車間廢舊物資治理處理程序一級書記把關不嚴,已造成物資流失；4、印章審批、保管和使用上有任憑性；5、利用職權辦理個人私事或為 親友謀利益；接受職工或相關單 位的贈送或吃請；1、車間績效考核和經濟責任制 支配不合理；2、印章審批、保管和使用上有2 車間任憑性；一級3、車間物資發放把關不嚴；主任4、人力治理民