1、公司主要崗位及部門績效考核指標、量表及方案2. 4總經理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得 分財 務 類凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在%以上主營業務收入15%考核期內主營業務收入到達萬元利潤額10%考核期內利潤額到達萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率到達%以上本錢費用利潤率5%考核期內本錢費用利潤率到達%以 上內部運營 類年度開展戰略目標 完成率10%考核期內年度企業開展戰略目標完成率 到達%新業務拓展計劃完成率5%考核期內新業務拓展計劃完成率在%以上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在%以上客

2、戶 類市場占有率5%考核期內市場占有率到達%以上品牌市場價值增長 率5%考核期內品牌市場價值增長率在一% 以上客戶投訴次數5%考核期內控制在%以內學習開展類核心員工保有率5%考核期內到達員工流失率5%考核期內控制在%以內5各類報告提交通過率15%考核期內各類提交的報告通過率在以上6業務流程改善計劃按時完成率10%業務流程改善計劃按時完成率在%以上7提出并被采納的 建議數5%考核期內提出并被采納的建議數在 項以上8統計數據資料完好率5%考核期內統計數據資料完好率到達100%本次考核總得分考 核 指 標 說 明.行業調研計劃按時完成率行業調研計劃按時完成率= 規定時間內完成調研任務數 調研計劃要求

3、完成的任務數、.各類報告提交通過率各類報告包括行業調研報告、經濟運行分析報告及戰略規劃方案等，其計算公式如下：各類報告提交通過率二通過審核的報告數 片-、， X100% 提父的報告息數被考核人考核人復核人簽字：口期：簽字：口期：簽字：口期：15企業管理主管績效考核指標量表被考核人姓名職位企業管理主管部門企業管理部考核人姓名職位企業管理部經理部門企業管理部序KP1指標權重績效目標值考核得號分1工作目標按計劃完成率20%考核期內工作目標按計劃完成率到達100%2規范化管理推進 計劃按時完成率15%規范化管理推進計劃按時完成率到達%以上3經營管理計劃分析報告提交及時率15%考核期內經營管理計劃分析報

4、告提交及時率到達%以上4內部管理評估報告提交及時率15%考核期內企業內部管理評估報告提交及時率到達%以上5管理數據收集完整性10%考核期內管理數據收集過程中無缺失情況發生6部門協作 滿意度10%考核期內部門協作滿意度到達分以上7提出并被采納的建議數10%考核期內提出并被采納的建議數到達項以上8合同檔案歸檔及時率5%考核期內合同檔案歸檔及時率到達%以上本次考核總得分考 核 指 標 說 明.工作目標按計劃完成率工作目標按計劃完成率=實際完成工作量所 計劃完成量.管理數據收集完整性管理數據收集完整性通過對考核期內管理數據收集過程中有無重要管理數據缺 失情況進行評價被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字

5、：日期：簽字：日期：18技術部關鍵績效考核指標序 號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1工作目標按 計劃完成率年度實際完成工作量 計劃完成工作量 XI00%技術部2技術創新使標準工時降低 率年度改進前標準工時一改蜘標準工時 改進前標準工時X100%財務部3技術創新使 材料消耗降低 率年度改進前工序材料消耗一改進后消耗 改進前工序材料消耗X100%財務部4技術改造費用控制率年度技術改造發生費用 技術改造費用預舞 X100%財務部5重大技術改進工程完成數年度當期完成并通過驗收的重大技術改進工程總數技術部6技術服務滿 意度年度對技術服務對象進行隨機調查的技術服務滿意度評 分的算術平均值人力資

6、源部7外部學術交 流次數年度當期進行外部學術交流的次數人力資 源部8內部技術培 訓次數年度考核期內進行內部技術培訓的次數人力資 源部19研發部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1研發工程階段 成果達成率年度各工程實施階段成果做數 計劃達成數X100%研發部2科研工程申請成功率年度工程申請成功數 工程申請總數 X100%研發部3研發本錢控制率年度實際技術改造費用 預算費用 X100%財務部4新產品利潤貢獻率年度新產品利潤總額 全部利潤總額 X100%財務部5工程開發完成準時率年度開發實際周期開發計劃周期X100%研發部6科研課題完成量年度當期完成并通過驗收的課題總數研發

7、部7科研成果轉化效果年度當期科研成果轉化次數研發部8產品技術穩定性年度投放市場后產品設計更改的次數研發部9試驗事故 發生次數年度當期試驗事故發生次數研發部2021 23采購部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度考核期內采購總金額 同期計劃采購金額,采購/倉儲部2采購訂單按時完成率季/年度實際按時完成訂完數采購訂單總數采購/倉儲部3本錢降低季/年度本錢實際降低率 x 100%本錢目標降低率財務部目標達成率4訂貨過失率季/年度數量及質量:有問題的物資金額采購總金額-X，00%生產/質檢部5采購資金節約率季/年度實際采購物資資金1 inno/ 上采購物

8、費預算資金尸0財務部6采購質量合格率季/年度采購物資的合格數量inrt0/ 采購物資總量X，（Mr/0生產部7供應商履約率季/年度履約的合同數 ma/ 訂立的合同總數9期24供應部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度采購計劃完成量1no。/ 同期采購計劃總量x供應部2到貨及時率季/年度規定時間內到貨批次采購總批次J”。供應部3采購質量合格率季/年度一合格的采購批次川皿 采購總批次供應部4供應商開發 計劃完成率季/年度實際開發數疑1Aft0/ 計劃開發數量期供應部5采購本錢降低 目標達成率季/年度本錢實際降低率.1nA0/本錢目標降低率0供應部6物

9、資供應及時率季/年度物資供板及時的次數需要物資供應的總次數x0供應部7物資發放準確性季/年度考核期內物資發放出錯的次數供應部8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計供應部9運輸安全 事故次數季/年度物資供應運輸過程中發生安全事故的次數供應部本次考核總得分考核 指標 說明.本錢費用利潤率本錢費用利潤率二利潤總額 本錢費用總額xioo%.品牌市場價值品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2. 5生產總監績效考核指標量表被考核人姓名職位生產總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維 度KPI指標權重績效目標值考核得 分財 務 類凈資產回

10、報率10%考核期內凈資產回報率在%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入到達一萬元生產本錢控制10%控制在預算之內內部運 營類年度企業開展 戰略目標完成 率10%考核期內年度企業開展戰略目標完成率到達%生產計劃完成 率10%到達100%產品質量合格10%到達%率產品廢品率5%控制在/以內生產設備完好 率5%考核期內到達一%勞動生產率10%比上一考核周期提高%生產安全事故 發生率5%重大安全生產事故為0, 一般性安全生產事故控制在%0以內客戶 類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在一%以上員工滿意度5%考核期內員工滿意度在分以上學習發 展類培訓計劃完成 率5%考核期內培訓到達100%員工流動率

11、5%考核期內員工流動率控制在%以內核心員工保有 率5%到達%以上本次考核總得分考核 指標 說明員工滿意度指標獲得通過向被評價人發放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平 均值被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2. 6營銷總監績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維 度KPI指標權 重績效目標值考核得 分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在%以上主營業務收入10%考核期內主營業務收入到達萬元銷售收入10%考核期內銷售收入到達一萬元銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率到達%內部運 營

12、類年度企業開展戰略目標 完成率10%考核期內年度企業開展戰略目標完成率到達%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率到達%合同履約率5%考核期內合同履約率到達%銷售增長率5%考核期內到達一%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率到達%客 戶 類市場占有率5%考核期內市場占有率到達%客戶保有率5%考核期內客戶保有率到達%客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在%以上學習發 展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率到達100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率到達%本次考核總得分考核 指標 說明銷售增長率銷售增長率=（當期銷售額或銷售量、-1 X100%1上期（或去年同期）銷售額或

13、銷售量）被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2. 7客服總監績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監部門考核人姓名職位總經理部門指標維 度KPT指標權重績效目標值考核得 分財凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在%以上務主營業務收入10%考核期內主營業務收入到達萬元類客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內年度企業開展戰略目標 完成率10%考核期內年度企業開展戰略目標完成率到達%內部運客服工作計劃完成率10%考核期內客服工作計劃完成率到達 100%營類客服標準有效執行率10%考核期內客服標準有效執行率到達%客服流程改善目標達成 率10%考核期內客服流程改善目標達成率在

14、%以上客客戶投訴處理滿意率10%考核期內客服投訴處理滿意率到達%以上戶投訴解決率5%考核期內投訴解決率到達%類部門協作滿意度5%考核期內部門協作滿意度到達分 以上學習發培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率到達100%展類核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率到達%本次考核總得分考核 指標 說明1 .客服流程改善目標達成率 客服流程改善目標達成率二100%2.投訴解決率 投訴解決率二客服流程改善目標達成的項數X 客服流程改善目標設定的項數,解決的投訴數 投訴總次數X）期被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2. 8行政總監績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監部門考核人

15、姓名職位總經理部門指標維 度KPI指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在一%以上主營業務收入5%考核期內主營業務收入到達萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范 圍之內行政本錢控制10%考核期內企業行政本錢控制在預算之 內內部運 營類年度企業開展戰略目標 完成率10%考核期內年度企業開展戰略目標完成率到達%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率到達100%行政工作流程改善目標 完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率到達%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率到達100%行政辦公設備完好率5%考核期內到達%客戶

16、 類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率到達%后勤投訴次數10%考核期內后勤投訴次數不得高于 次學習發 展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率到達100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率到達%本次考核總得分考核 指標 說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率二完好設備臺數 設備總臺數X100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：12 戰略規劃部關鍵績效考核指標序 號KPI指標考核周 期指標定義/公式資料來源1戰略規劃方 案編制及時率年度規定時間內編制完成的戰略規劃數規定時間應編制完成的戰略規劃總數X戰略規 劃部2戰略規劃方 案 通過率年度通過審核的戰略方案

17、數考核期內提交戰略方案總數“0戰略規 劃部3行業分析報告提交及時率年度規定時間內提交的行業研究報告數規定時間應提交行業研究報告總數x0戰略規 劃部4戰略工程 進度控制年度戰略工程按進度計劃執行戰略規 劃部5業務流程改 善計劃按時完 成率年度規定時間內已完成的計劃1:作信 xlOO%規定時間內計劃完成的工作量戰略規 劃部6提出并被采 納的建議數年度就當前企業運營過程中存在的問題提出改善建議 的次數戰略規 劃部13 企業管理部關鍵績效考核指標序 號KPI指標考核周 期指標定義/公式資料來源1規范化管理推進計劃按時完成 率年度規定時間內已完成的規范化管理工作最 xl(X)%規定時間計劃完成的工作信企業管 理部2經營管理計劃 分析報告提交及時 率年度規定時間內提交的分析報釣數 規定時間應提交的分析報告總數X企業管 理部3內部管理評估 報告提交及時 率年度規定時間內提交的評估報告數 X100% 規定時間應提交的評估報告總數企業管 理部4內部管理培訓 計劃完成率年度規定時間內完成的培訓課時數規定時間計劃完成的課時數x 0企業管理部5合同檔案歸檔及時率年度規定時間內完成歸檔的合同檔案數規定時間應歸檔的合同檔案總數x 0企業