1、自評扣分點及原因說明匯總表自評扣分點及原因說明匯總表序號一級要素二級要素企業達標標準扣分說明扣分 分值12目標丿I按照 所屬基層 單位和部 門在生產 經營中的 職能，制 定安全生 產指標和 考核辦 法。按照制度規定，對 安全生產目標和指標 實施計劃的執行情況 進行監測，并保存有關 監測記錄資料。無安全目標監測 記錄3定期對安全生產 目標的完成效果進行 評估和考核，依據評估 考核結果，及時調整安 全生產目標和指標的未進行效果評估和考核3實施計劃。評估報告和 實施計劃的調整、修改 記錄應形成文件并加 以保存。3安全生產 投入丿7丿J企業 應建立安 全生產投 入保障制 度，完善 和改進安 全生產條

2、牛，按規 定提取安制定包含以下方面的 安全生產費用的使用 計劃：（1）完善、改造 和維護安全防護設備 設施；（2）安全生產教 育培訓和配備勞動防 護用品；（3）安全評價、 重大危險源監控、事故 隱患評估和整改；（4）無安全生產費用使用計劃12全費用， 專項用于 安全生 產，并建 立安全費 用臺賬全費用， 專項用于 安全生 產，并建 立安全費 用臺賬設備設施安全性能檢 測檢驗；（5）應急救援 器材、裝備的配備及應 急救援演練；（6）安全 標志及標識；（7）其他 與安全生產直接相關 的物品或者活動。制定職業危害防治，職 業危害因素檢測、監測 和職業健康體檢費用 的使用計劃保障死亡、受傷員工獲取相應

3、的保險與賠副未見有關資料5去律法 規、標準 規范及時將適用的安全生 產法律法規與其他要 求傳達給從業人員，并 進行相關培訓和考核。無安全生產法律法規 培訓考核記錄66法律法規 與安全管 理制度/規章制度將安全生產規章制度 發放到相關工作崗位， 并對員工進行培訓和 考核無培訓考核記錄37修訂根據評估情況、安全檢 查反饋的問題、生產安 全事故案例、績效評定 結果等，對安全生產管 理規章制度和操作規未及時組織對上述 內容進行修訂12程進行修訂，確保其有 效和適用8文件和檔案管理確保安全規章制度和 操作規程編制、使用、 評審、修訂的效力。無環節記錄資料19教育培訓安全生產 管理人員 教育培訓主要負責人

4、和安全生 產管理人員，應具備與 本單位所從事的生產 經營活動相適應的安 全生產知識和管理能 力，經培訓考核合格后 方可任職。主要負責人無證810其他人員對相關方進行安全教未對外來人員進行安4教育培訓育培訓，培訓合格后， 取得入廠證后方可入 廠工作。作業人員進入 作業現場前，應由作業 現場所在單位對其進 行進入有針對性的現 場前的安全教育培訓。全教育培訓11生產設備 設施生產設備 設施建設新、改、擴建工程的安 全設施、職業病防護措 施應與建設項目主體 工程同時設計、同時施 工、同時投入生產和使 用。未見相關資料，追加 扣除24分 及361013廠房的照明，應符合建筑采光設計標準(GB/T5003

5、3)和建筑照明設計標準(GB50034的規定未進行照度測量5起重機應標明起重 噸位，并應設有下列安 全裝置：限位器；2緩沖器；3防碰撞裝 置；4超載限制器5連 鎖保護裝置6軌道端部 止擋7定位裝置8其 他：零位保護、安全鉤、三個中有兩個未能 表明噸位414掃軌板、電氣安全裝置 等；9走臺欄桿、防護 罩、滑線防護板、防雨 罩（露天）等防護裝置 10大型起重機械安全 監控管理系統、安全信 息提示和報警裝置；產生大量蒸汽、 腐蝕性氣體、粉塵等的 場所，應采用封閉式電 氣設備；有爆炸危險的 氣體或粉塵的作業場無防爆型電氣設備415所，應采用防爆型電氣 設備。1、設備設施運行管理低壓電氣線路（固定線 路

6、）應滿足：定期進行 電纜線路的預防性實 驗記錄。線路的安全距 離符合要求；線路的導 電性能和機械強度符 合要求；線路的保護裝 置齊全可靠；線路絕 緣、屏護良好，無發熱 和滲漏油現象；電桿直 立、拉線、橫擔瓷瓶及無定期進行電纜線路 的預防性實驗記錄416金屬構架等符合安全 要求；線路相序、相色 正確、標志齊全、清晰； 線路排列整齊、無影響 線路安全的障礙物。危險化學品庫應滿足： 庫房符合安全標準的 要求，庫內有應急預 案。危險化學品按危險 性進行分類、分區、分 庫儲存。庫內有隔熱、 降溫、通風等措施，消 防設施齊全，消防通道庫內無應急預案的517暢通。采用相應等級的 防爆電器。有效處理廢 棄物品

7、或包裝容器。按檢（維）修計劃定期 對設備設施，包括安全 設備設施進行檢（維） 修。有檢修方案暫未進行 實施218作業安全/)生產現場 管理和生 產過程控 制對生產現場和生產過 程、環境存在的風險和 隱患進行辨識、評估分 級，并制定相應的控制 措施未對生產作業過程及 物料、設備設施、器材、 通道、作業環境等存在的隱患進行分析和控 制2019/作業行為對生產作業過程中人無風險和隱患辨識且15管理的不安全行為進行辨 識，并制定相應的控制 措施。針對性不強20應當為從業人員配備 與工作崗位相適應的 符合國家標準或者行 業標準的勞動防護用 品，并監督、教育從業 人員按照使用規則佩 戴、使用無發放標準82

8、1相關方管 理對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業未將安全績效與續用掛鉤622過程監督、提供的產 品、技術服務、表現評 估、續用等進行管理， 建立相關方的名錄和 檔案。根據相關方提供的服 務作業性質和行為定 期識別服務行為風險， 采取行之有效的風險 控制措施，并對其安全 績效進行監測。未對其進行安全績效監測223隱患排查 和治理隱患排查對隱患進行分析評估， 確定隱患等級，登記建無隱患評估分級4檔。24排查范圍 與方法采用綜合檢查、專業檢 查、季節性檢查、節假 日檢查、日常檢查等方 式進行隱患排查工作。只有日常檢查記錄825、隱患治理按規定對隱患排查和 治理情況進行統計分

9、析并向安全監管部門 和有關部門報送書面 統計分析表。無隱患檢查整改統計表426:預測預警企業應根據生產經營 狀況及隱患排查治理 情況，采用技術手段、無安全預警指數系統8儀器儀表及管理方法 等，建立安全預警指數 系統，每月進行次安 全生產風險分析。27重大危險 源監控監控與管理對危險源（包括企業確 定的重大危險源）采取 措施進行監控，包括技 術措施（設計、建設、 運行、維護、檢查、檢 驗等）和組織措施（職 責明確、人員培訓、防 護器具配置、作業要求 等）。對危險源無監控報警 裝置，暫無重大隱患等2028相關人員應按規定對 危險源進行檢查，并在 檢查記錄本上簽字。未見危險源相關檢查記錄629職業健康職業健康 管理對可能發生急性職業 危害的有毒、有害工作 場所，應當設置報警裝 置，制定應急預案，配 置現場急救用品和必 要的泄險區。無預案及急救物品等230應急救援丿應急機構 和隊伍定期組織專兼職應急 救援隊伍和人員進行 訓練。無訓練計劃和記錄的231應急生產安全事故應急預未定期進行評審2預案案的評審、發布、培訓、 演練和修訂應符合生 產安全事故應急預案 管理辦法（國家安全 監管總局令第17號）。32丿裝應急設施裝備物資對應急設施、裝備和物 資進行經常性的檢查、 維護、保養，確保其完 好可靠。無