1、石化企業QHSE管理體系要求1 總要求1.1 本公司按GB/T 19001-2008質量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環境管理體系 要求和使用指南、GB/T 28001-2011職業健康安全管理體系 要求、SY/T 6276-2010石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系、Q/SY 1002.1-2013健康、安全與環境管理體系 規范、GB/T 50430 -2007工程建設施工企業質量管理規范標準要求制定了QHSE管理體系方針，進行策劃、建立、實施和保持文件化、一體化的QHSE管理體系，運用PDCA的方法識別所需的過程，并予以持續改進。a) 確定QHSE管理體系所需的過程及其

2、在公司中的應用；b) 確定和理解這些過程的順序和相互作用，在手冊5、6、7、8章節中已進行了表述；c) 對過程中的危險因素和環境因素進行評價和識別，確定其重要因素，合理策劃對過程的控制；d) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；e) 由最高管理者提供QHSE管理體系運行過程所必要的資源，相關部門收集、整理、分析和總結必要的信息，以支持這些過程運行和對其完整性的監控；f) 監測、測量（適用時）和分析公司所承擔的產品和技術服務的有關過程；g) 采取充分有效的措施，以實現公司的QHSE方針、目標和持續改進。h) 確保產品生產獲得必要資源和信息以支持這些過程的運行和監視；1.2公司有

3、關職能部門、生產部門和設計所要按公司QHSE職能分配的分管權限有效地對管理活動、資源、產品實現和測量等過程實施管理和控制。1.3外包過程：外協件的加工、工程分包等。對分包供方通過評定、選擇合格的承包方，并對其實施控制，將其納入公司的管理體系。具體控制方法見手冊7.4條款和采購過程控制程序。2 文件要求2.1總則2.1.1公司QHSE管理體系文件包括：a) 公司QHSE方針和目標：規定公司QHSE管理體系的宗旨和方向以及QHSE管理體系所達到目的文件。在本手冊中已規定，并經最高管理者批準發布；b) 管理手冊：對公司所建立的QHSE管理體系總體描述的文件。公司的QHSE管理手冊經最高管理者批準發布

4、；c) 程序文件和記錄：根據四個體系管理標準要求及公司實際需要，指導相關活動或過程所規定的文件。公司按GB/T 19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010標準要求建立32個程序文件和記錄，具體見公司程序文件。d) 支持性文件：確保QHSE管理體系過程的有效策劃、運行和控制所要求的文件，包括：有關法律、法規，產品檢驗規范、技術標準、操作規程、HSE作業計劃書、技術文件、作業指導書、規章制度等，以便確保公司生產過程得到有效控制；e) 記錄：為確保其過程有效策劃、

5、運行和控制所需的記錄。2.1.2以上文件和資料可以以硬拷貝或電子媒體形式存在，同時體系文件的數量和詳略程度，應滿足QHSE管理體系策劃與控制的需要。2.2 QHSE管理手冊QHSE管理手冊是公司根據質量健康安全環境方針目標而全面描述本體系的管理文件。公司編制并保持了符合GB/T 19001-2008、GB/T 50430 -2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010的QHSE管理手冊，包括了下述內容：a) 公司QHSE管理體系所適應的范圍；b) 程序文件；c) GB/T 19001-2008、GB/T

6、 50430 -2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、Q/SY 1002.1-2013、SY/T 6276-2010標準要求對公司QHSE管理體系所包括的全部過程和內容及相互關系進行陳述；d) 本手冊前言中就QHSE手冊的管理對QHSE管理手冊的控制提出了要求；e) 公司QHSE管理手冊只是企業全部文件中的一部分，在企業的管理體系中，其它文件應依屬于本手冊的有關要求。2.3文件控制2.3.1 為了對QHSE管理體系所要求的文件實施有效控制，公司編制了文件控制程序。記錄是一種特殊類型的文件，應依據2.4 的要求進行控制。2.3.2 公司質量安全環保部是QHSE

7、管理體系文件控制的歸口管理部門，各有關部門負責本部門文件的管理和控制，均應對所使用的文件按要求進行有效控制。2.3.3 公司對QHSE管理體系所要求的文件，實施有效地控制，以便：a) 為使文件是充分與適宜的，文件發布前得到批準；b) 文件形成按規定進行審核，必要時對文件進行評審和更新并再次得到批準；c) 對文件的更改和現行修訂狀態應及時進行標識；d) 確保在QHSE管理體系運行的各個場所都獲得適用文件的有關版本；e) 所有文件應保持清晰，以便識別和檢索；f) 確保本公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，如法律、法規、標準、來自顧客或供方的要求、圖樣、驗收準則等，并對其進行控制；g) 作廢文件如果出于某種目的仍有其它保留價值時，應加蓋“作廢參考”印章并實施有效控制，以防止作廢文件的非預期使用。2.4記錄的控制2.1為了提供對QHSE管理體系有效運行的證據而建立的記錄實施有效控制，公司制定并實施記錄控制程序，使其記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限、保留和處置符合規定