1、餐飲進展公司選購作業指導書一、選購員工作內容：1、每天早上幫忙庫房驗貨，對不合格物資進行退貨；2、依據庫房所擬定的請購單和當日未到清單通知供貨商 進行準時補充和自行購買；3、購買回來的物資，入庫后準時通知請購部門領用，并及 時把全部物資的票據粘貼好，準時報賬以沖借款；4、到市場調查相關物資的市場行情，并進行整理和相關人 員一起擬定價格，同時幫忙選購專員查找備用供貨商；5、整理請購單，通知供貨商明天所送物資品的清單，擬 定次日工作方案；6、在價格制定好后準時打價格，協作庫房工作；7、分店選購每周對市場進行針對性市場調查； 二、選購物品采買的基本原則：1、杜絕臨時選購，全部請購都要提前一天申請；2

2、、特殊狀況需要選購，可依據實際狀況實行“先買后報 告”原則支配；3、對于各部門所需物品按“先急后緩”的原則支配，并 樂觀與各部負責人及供應商聯系；4、對于請購的要求要先與庫房、廚房溝通確認，依據庫房 庫存狀況，定出實際選購方案，不要忙于采買；5、常規物品選購保證庫房存量，不要消滅空庫的狀況；時 鮮、特殊等其他物品貨比三家，盡可能供應樣品及供應商 資料，選擇合理的價格、質量，批準后方可購買；6、嚴格遵守公司的財務制度，選購回來的貨物先辦理驗收 入庫手續，按財務規定程序準時報帳，杜絕拖帳、掛帳；三、選購每天的基本工作：1、落實每天物品實際到貨狀況，準時通知請購部門領用； 對于消滅物品實際到貨量、品

3、種有出入狀況下，樂觀聯 系供應商并準時與各部門溝通；2、對于已定貨品，要在規定到貨時間前3 小時再次與供應商確認；如供應商承諾保證貨品，但實際無法到貨狀況 下，準時與相關部門聯系并提出解決方法；3、大宗和外地購進物品，提前通知庫房做好收貨預備；4、整理當天請購單，對于須自行購買的支配次日購買時 間方案；5、每天出外選購工作盡量削減店鋪車輛使用，每次用車都要留下用車記錄；6、禁止酒后上班及工作時間喝酒等行為。四、選購與供應商協調的工作：1、物流部對供應商統一管理，全部供應商選擇、簽定合同 財務部負責最終審核；如有異議，由三個部門負責人共同協商解決；2、選購要要求供應商送貨進入本店必需帶出入證；3

4、、選購要準時制止供應商在店內的一些行為（廚房抽煙， 進入禁區、辦公區域任憑停留，高聲喧嘩等）4、選購要準時了解供應商信息，避開因供貨商的緣由而不 能準時供應物品時，影響店鋪不能經營；5 按時核對送貨單據，結算送貨票據；6、每周選購定時更新供應商通訊記錄，避開由于供應商 通訊變動影響而不能準時送貨；7、建立供應商檔案及備用檔案（同類貨品三家以上供應商 資料備檔，建立供應商信用等級制度；8、選購要遵守公司制度，杜絕供應商一切宴請、賄賂的行為，發覺后嚴格依據公司懲罰制度處理。五、供貨商管理制度：1、送貨進入店鋪必需佩帶帶出入證；2、進辦公室前請先敲門，工作完成不準在辦公區域長期 停留，高聲喧嘩。3、

5、不允許在廚房抽煙、進食、亂擺放貨品等；4、不準進入各系統禁區（店長室、財務室、炒料室及營 業樓面）5、不準賄賂、宴請進貨系統的相關人員，如有此行為， 從重懲罰；6、如賜予店鋪虛假，造成店鋪資源鋪張及誠信度受損， 從重懲罰；7、供應商對外發布對公司或各店不真實信息，導致公司或 各店名譽及經濟損失，從重懲罰；8、通訊變動準時通知店鋪；9、供應商供貨后應當盡快離開現場，不得和店內工作人 員閑聊，影響店鋪工作人員正常工作；10、因工作沖突，沒有請相關部門領導解決而擅自以激烈態度（爭吵、斗毆、損壞公司物品）影響正常工作的行為；11、供貨商所送的貨品必需符合 的貨品要求；12、供貨商送貨時間必需符合 要求

6、；13、以上各條如有違返，將處以重罰。六、選購管理制度：1、告知或監督供應商送貨進店鋪必需佩帶出入證。2、準時制止供應商在辦公區域任憑停留，高聲喧嘩；3、準時告知及制止供應商進入川江各系統禁區（店長室、 財務室、炒料房等；4、不得與供應商共同消費、消遣及接受供應商宴請；5、不得收取供應商賜予的回扣；6、準時分析、處理供應商賜予的信息；7、準時有效的與供應商溝通；8、供應商通訊變動應準時進行確認并登記；9、提示供應商供貨后應當盡快離開現場，不得和店內工 作人員閑聊，影響店鋪工作人員正常工作；10、自購物品價格及品質不符合要求、對店鋪造成損失， 50100/次；11、市場調查不認真所定價過高、對店鋪造成損失，罰款50100/次；1250100/次；13、工作未按方案進行，造成資源鋪張，罰款 50 元/次；七、市場調查制度：1/廚房/財務各派一人（ 調查，把握市場動態。211263 調查表參與人員必需簽字確認，作為定價的參考依據。九、定價制度：11派一人。2、時間：每月 13 日與 28 日定價（不行支配在晚間高峰時段，白天在各分店輪番定價。3、內容：1025（ 由玉林店選購人員統一交財務部