1、選購管理制度一、總則做到有據可查、防范風險、降低成本，便于加強選購工作的管理，提高選購工作的效率。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。二、選購部工作內容及職責（一）寵愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，留意市場信息的積累。(三）負責公司工程所需材料的選購工作。（四）負責供應商的開發、管理及維護工作.(五）堅決執行各項選購工作制度及公司各項規章制度。大項材料必需做招標選購，其他材料詢價必需三家供應商以上參與。(七）樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況,早知道，早處理.（八）準時幫忙財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供應商進行付款。（九)做到每周一小結，每月一總結，每年一

2、審核.統一管理。（十一）完成領導交辦的其他工作。三、工作指導流程選購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不行推卸的重要責 完善的選購工作流程是提高選購效率,降低成本最有效的方法。在項目實施的過作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻.（一）項目過程中指導流程1、在項目的初始運作階段，選購部依據項目部的具體要求，協作進行投標標價低于實際選購價的狀況消滅。（見附在第一時間開頭進行所需材料的選購預備工作.3、選購部接到項目用料清單后，依據所需材料的規格、數量、質量要3 家-5材料詢價單（見附表 2)。供應商依據要求確認價格后對我司的材料詢價料供銷合同，同時向項目部通知其預備收貨。

3、的供銷合同為準.隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。5、項目部所需材料到場后，應由選購員負責材料的質量、數量檢查，檢查中必需將供應商的送貨單與我司的材料供銷合同相對比,質量和數量都精確無誤后才能進行收貨，然后填寫物料驗收記錄表（見附表5）及材料進場6），相關責任人簽字后回傳選購部。務管理中心依據材料供銷合同支配付款額度。7、付款:供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票,財務管理中心在收到發票后即向供應商付款.（二）合同管理指導流程項.1、合同簽訂:統一制定標準合同樣本，主要體現產品明細及價格、主要技術扣留質保金。周期長的產品執行狀況（型號、數量、貨期、運輸等）。（三)供應商管理工作指導

4、流程一次評定（其中以質量、售前/后服務、交貨期、付款及價格等方面考核），對不合格供應商準時進行調整，并進行合格供應商名錄備案（見附表8）。合（查看生產力量、供應力量、資質證書（執照年審）9）.（四）選購(比價）工作指導流程掃瞄相關網站。按時按量按質完成選購供應方案指標，樂觀開拓貨源市場,做到貨比三家，把握、降低選購成本。如消滅所采產品與選購方案不符，則其損失由測報告.選購活動具體實施分以詢價、比價、議價三個方面，在比價和議價過程10）。1、詢價詢價可以通過多種方式，包括網絡、電話查詢、面對直接供應商、供應商自我推銷、展會等多種渠道.確定部分適合長期合作的合作伙伴的同時，也要不斷開拓新供應商，查

5、找新產品,可接受少量進貨的原則不斷改進。2、比價（對具有可比性的廠家產品進行比價）.對單項產品做到至少比價三家，以正規比價格式存于計算機或手工紀錄文字資料。在比價同時做出價格分析。3、議價在確定廠家后、進行產品價格商務談判,盡量降低選購成本，可通過多種方式進行壓價（通?？梢砸怨局袠藘r格低，要求降低選購成本為由;以多家公司以與銷售推心置腹，為對方能賜予支持和掛念等等）,具體問題需具體分析。四、崗位職責1、擬定選購部門工作方針與目標。2、負責主要材料的選購。3、編制公司年度選購方案.4、簽核材料供銷合同.5、建立與改善選購制度。6、撰寫部門周報、周議題、月報及年目標方案。、主持選購人員的教育培訓

6、。、建立與供應商的良好關系。(二)選購員1、負責次要材料的選購。2、幫忙選購部經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。3、選購進度的追蹤。4、市場調查、定期開展供應商考核。5、幫忙選購部經理查訪廠商.(三)選購內業人員同、物料驗收記錄表的登記和保管。2、公司內部選購手續的申辦。3、電腦作業與檔案管理。4、建立供應商選購庫并準時更新.五、內部管理制度（一）選購時效管理制度期長,力爭做到材料不耽擱項目實施的前提下，材料準時到位，不擠占、積壓公貨狀況及材料使用狀況.（二）選購崗位責任制備、設備備件、各種材料等。2、選購應嚴格遵守選購程序,有效地進行選購，包括:選購申請單的審查、詢價、比價、正式訂

7、單的審查、合同審查、合同簽定和跟蹤貨物等。服務質量，削減選購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應。服務以及其它相關合同的談判、起草和審定.5、提高工作效率、縮短選購周期、提高經濟效益。6、對物資選購工作要準時提出對企業經營管理意見，以及相關選購的戰略措施，按實際需要與供應廠商進行商務談判,遵照技術先進牢靠、質量好、價格低，服務優良、交貨期有利的原則，對大型設備的選購提出建設性意見。7、在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，廉潔自律.意見和建議。（三）聯動責任1、負責與財務協調做好合同管理、出入庫、發票清理和結款等工作。2、準時與項目部，了解項目進行狀況和緊急狀況變動。3、售后服務，由專人負

8、責返修產品明細，其中包括產品、廠家、返修時間及聯系方式等.由具體選購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短的時間內返還到工程現場。135、做好各部門及本部門內的工作協調。6、樹立公司形象，不斷學習,不斷進步，體現自我價值,為公司制造更多效益.項目用料清單預定交貨項目名稱預定交貨項目名稱訂購日期日交貨方法交貨地點保管部門序物品名稱品牌規格單位數量備注號合計注：項目部依據圖紙要求做好數量統計。申請人:部門負責人簽字：期:注： 此表由項目部填寫,相關責任人簽字后回傳選購部。非該項目經理下達的選購方案概不選購。 項目用料清單中 應標明：工 程名稱、物品名稱、數量、規格（ 型號)、及相關技術參數等。選購

9、部接到選購方案后,將選購方案與項目合同進行核對 ,如有更改之處 ，需經項目 經理簽字才予選購（ 其中包括數量增減、型號更改、增減項目等)。如項目經理出差,可請示總經理代簽或發電子文檔打印備案。2是否材料是否材料質量送貨保修序號規格數量專票普票注名稱要求及安年限裝報價單位名稱報價單位名稱（蓋章）3序號序號稱稱規格單位數量聯系人電話1234567價格信息比較8910111212131415164項目名稱：供貨商名稱:項目名稱：供貨商名稱:序號名稱規格要求單位數量(元）（元)（元）備 注123456合計經辦人選購部:項目經理:總經理：審核人財務中心：總辦：審批人董事長：說明：此表各部門留存。日期:年

10、月日5物料驗收記錄表項目名稱：年月材料名稱品牌日期日供應商年月材料名稱品牌日期日數量抽樣數量驗收項目驗收標準與規格檢驗結果12345評定備注驗收人：項目經理：注:此表由項目部填寫， 相關責任人簽字后回傳選購部.6材料進場驗收單供應商名稱選購單號材料名稱規格供應商名稱選購單號材料名稱規格量交貨數量短缺退回數量量備注備注收貨人:項目經理：注：此表由項目部填寫， 相關責任人簽字后回傳選購部。7供應商名稱：選購經辦人:供應商名稱：選購經辦人:申請日期：年 月 日序號品種規格 單位 數量驗收單號123456合計付款方式1?，F金 電匯 支票 4。網銀 收款人信息須附單據：材料進場方案單選購部核簽項目經理選購經理總辦審計財務中心：總經理出納期單價應付金額已付金額本次實付金額(元）（元)(元)（元)8序物料名序物料名供應地址聯系電話/傳質保試訂