1、河北祥盛復合材料安全生產風險分級管控治理制度河北祥盛復合材料2022年10月5日修訂2022年10月10日實施風險辨識分級管控治理制度1 目的不生產”的原則，特制訂本制度。適用范圍適用于公司在生產活動中全部危急源的辨識及風險分級管控治理。引用文件、標準中華人民共和國安全生產法河北省安全生產風險管控與隱患治理規定河北省政府 2 號令河北省安全生產條例2022安監總管四2022129工貿行業較大危急因素辨識與防范指導手冊2022 版安監總管四202231號機械行業安全生產標準化評定標準衡水市深化安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案職責展過程及有效性全面負責，為該項工作的開展供給必

2、要的人力、物力和財力支持。調和考核開展的具體工作。本部門開展的工作負總責。進展匯總登記建檔與備案。治理和把握。素進展辨識、治理和把握。根本工作程序及方法風險點確實定安全生產風險點劃分原則設施、部位、場所、區域用途單一、可能導致的事故類型較少但影響范圍較壓機等。操作及作業活動時，動火作業、電焊作業、吊裝作業、有限空間作業等應再單獨作為風險點進展分析。職業病危害風險點的劃分原則：水泥磨巡檢崗位接觸粉塵、噪聲風險點排查風險點排查的內容應依據風險點劃分原則，在本單位生產活動區域內對生產經營全過程進展風險點排息，建立風險點統計表作業活動清單、設備設施清單及職業病危害風險清單。風險點排查的方法料包括企業平

3、面布置圖、工藝流程、設備清單、設備說明書等。修作業清單、作業安全規程等。工種及其工作內容、接害環節、接其危急源職業病危害因素存在區域。危急源辨識危急源辨識方法GB/T 13861-2022，依據導致事故和結果，充分識別本企業的較大危急因素。運用工作危害分析法JHA對操作及作業活動類風險點中的危急源進展辨識。首先明確操作及作業活動的具體作業步驟內容、崗位地點以及活動頻率，建立作業活害分析評價記錄表。運用安全檢查表法SCL對場所、區域、設備或設施等進展危急源辨識。首先建立安全檢查分析記錄表。病危害風險清單。危急源辨識范圍域，包括：規劃、設計重點是、改、擴建工程和建設、投產、運行等階段；常規和格外規

4、作業活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進入作業場所人員的活動；原材料、產品的運輸和使用過程；作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；工藝、設備、治理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地質及環境影響等；存在粉塵、高溫、化學物、噪聲、電離輻射等職業病危害因素的崗位或區域。危急源辨識應充分考慮國家安監總局組織編寫的輕工行業較大危急因素辨識與防范指導手冊2022版中提及的較大危急因素。風險評價安全生產風險評價方法選擇作業條件危急性分析法LEC，對風險進展定性、定量評價。評價時，L后果的取值應建立在企業現有把握措施的根底上，并遵循從嚴從高的原則。安全風險評價法，即依據三種因素的不同等級分別確定

5、不同的分值，DLEC式中 風險值發生事故的可能性 一旦發生事故可能產生的后果事故大事發生的可能性L判定準則分值分值事故、大事或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被覺察沒有監測系統；或在現場沒有實行防范、監測、保護、控制措施；或在正常狀況下經常發生此類事故、大事或偏差3可能，但不經常；或危害的發生不簡潔被覺察；現場沒有檢測系統或保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等未有效執行或把握措施不當；或危害在預期狀況下發生1生類似事故、大事或偏差；或在特別狀況下發生過類似事故、大事或偏差0.50.5很不行能，可以設想；危害一旦發生能準時覺察，并能定期進展監測0.2極不行能；

6、有充分、有效的防范、把握、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不行能暴露于危急環境的頻繁程度E判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5格外罕見地暴露發生事故大事偏差產生的后果嚴峻性C判定準則分值法律法規人員傷亡直接經濟損失萬元停工公司形象100嚴峻違反法律法規和標準1050上重傷5000公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規和標準3101000裝置行業內、省內影響1050停工15潛在違反法規和標準310100局部裝地區影響重傷置停工不符合上級或行業的7等聽力喪失、慢性病局部設10萬

7、以上周邊范圍備停工不符合公司的安全操2作程序、規定1完全符合略微受傷、間歇不舒適1萬以上無傷亡1萬以下風險等級判定準則D及把握措施停工沒有停工的安全衛生要求形象沒有受損320A/1級重大風險160320B/2級較大風險70160C/3級一般風險風險值風險等級應實行的行動風險值風險等級應實行的行動/ 把握措施實施期限在實行措施降低危害前 ，不 能連續作業，對改進措施進展評估馬上實行緊急措施降低風險， 建立運行把握程序， 定期檢查、 測量及評估馬上或近期整改可考慮建立目標、 建立操作規程， 加強培訓及溝通2 年內治理70D/4級低風險、可承受風險可考慮建立操作規程、 作業指導書， 但需定期檢查有條

8、件、 有經費時治理件發生的可能性、嚴峻性、頻次、風險值的取值標準參見附錄C和評價級別，進展風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產法律、法規；設計標準、技術標準；本單位的安全治理、技術標準；本單位的安全生產方針和目標等；相關方的投訴。風險分級險等級和管控層級。4藍色 ：屬于低風險或可承受風險，崗位管控。3黃色 ：屬于一般風險，班組、崗位管控，需要把握整改。車間、班組、崗位管控，應制定建議改進措施進展把握治理。廠、處室車間、班組、崗位管控，應馬上能開頭或連續工作。確定重大風險存在以下情形之一者，為重大安全生產風險：違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；損失事故，且現在發生事

9、故的條件照舊存在的；涉及重大危急源的；具有中毒、爆炸、火災等危急的場所，作業人員在 10 人及以上的；經風險評價確定為最高級別風險的。將以下存在嚴峻職業病危害的作業崗位確定為重大風險：職業病危害風險值(T)32存在或產生電離輻射的作業崗位；存在密閉空間作業的作業崗位。5.3.5依據風險點中各危急源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險把握措施把握措施的選擇原則應急處置措施這五類中進展選擇。把握措施的實施工程把握措施承受下料口自動清堵裝置以消退人工清堵這一危急行為；害發生，如使用安全閥、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、事故排風裝置等；的措施，如局部通風排毒裝置、避雷裝置、消退靜電裝置、減振

10、裝置、消聲裝置等；素隔開和將不能共存的物質分開，如皮帶輸送機頭部、尾部安裝防護網等；連鎖當操作者失誤或設備運行一旦到達危急狀態時，應通過連鎖裝置終止危急排風機連鎖，尾排風機消滅故障跳停時，高溫風機自動跳停；時，設置聲、光或聲光組合報警裝置，如鏟車安裝聲光報警裝置。安全治理措施安全許可制度、水泥磨更換襯板作業方案、清庫作業安全操作規程等；業人員等；d.統計分析，如事故、未遂大事統計分析等；e.安全互助體系，如水泥磨換襯板作業時，在水泥磨外部設置專人監護等；f.風險轉移共擔，如購置安全生產責任險等。教育培訓措施b.每年再培訓；d.作業前安全技術交底；e.其他方面的培訓。個體防護措施吸器等；c.當處

11、置特別或緊急狀況時，應考慮佩戴防護用品；d.當發生變更，但風險把握措施還沒有準時到位時，應考慮佩戴防護用品。應急措施緊急狀況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的預備；不良后果。風險分級管控風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險等級高、可能導致嚴峻后果的作業活動應重點進展管控。廠級、處室車間級、班組和崗位級，也可結合本單位機構設置狀況，對風險管控層級進展增加或合并。編制風險分級管控清單級管控清單，并按規定準時更。風險告知風險的告知應實行懸掛風險點公告牌和風險點告知培訓等形式進展。持續改進評審布。更息:法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的轉變；發生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏，