1、 PAGE 55 機組設備檢修檢查與評分標準北京國華電力有限責任公司 2008年1月22日一、前 言檢修管理全過程檢查，按檢修計劃、檢修準備、檢修施工、檢修資料整理與檢修總結、檢修目標等階段進行。（1）檢修準備的檢查在檢修開工前一個月進行。（2）檢修施工的檢查在施工過程中進行。（3）檢修資料整理與檢修總結的檢查在檢修結束一個月以后進行。（4）檢修目標在檢修結束后一個月以后進行。（5）發現有隱瞞或造假按款項指標的檢修項目標準加倍扣分，直到分階段的分扣完為止。2、各檢修階段和檢修全過程的應得分見如下機組檢修全過程檢查評分分匯總表。分階段名稱檢修計劃檢修準備檢修施工檢修資料整理與檢修總結檢修目標全過

2、程檢修資料整理檢修總結應得分402004001005021010003、得分90分（包括）以上為優秀，80分（包括）以上為良，70分（包括）以上合格，70分以下為不合格，對不合格的將進行通報。二、機組檢修全過程檢查表序號檢查項目標準分檢查方法評分標準及辦法實得分備注1檢修計劃管理401.1檢修計劃按公司要求報出10檢查檢修計劃報出日期未按時報出扣201.2檢修間隔執行公司的規定5檢查檢修計劃未執行公司規定不得分1.3檢修日期執行公司的規定，超出標準有公司批準5檢查檢修計劃未執行公司規定不得分1.4在檢修中需要超出批準的檢修工期，有公司批準10檢查超出工期的原因和申請未執行公司規定不得分1.5檢

3、修工期10檢查開竣工日期同計劃工期比較，每提前1天加2分，最高加10分2檢修準備管理2002.1在檢修準備開始2周內下發準備任務書，并安排3天內召開準備啟動會，相關人員全部到位5查看文件、會議紀要和簽到表缺一項扣20%，直到扣完為止2.2確定檢修目標5查看文件1、沒有不得分；2、不齊全扣20%2.3一般技改有可行性報告5有可行性報告缺一份扣20，內容不完善扣102.4重大技改及修理項目有可行性報告5有可行性報告缺一份扣20，內容不完善扣102.5檢修開工前一個月召開了檢修準備工作的檢查會10查看會議記錄或會議紀要未開會全扣，無記錄扣502.6組織落實，檢修前成立了檢修領導小組，檢修指揮組、傳動

4、和啟動組、安健環監察組、技術質量管理組、進度管理組、物資供應組、費用資源組、后勤保障組、宣傳報道組，各組組長和成員職責明確責任到人10檢查各組成員及組成員的責任制缺一組扣20，直到扣完為止2.7措施落實552.7.1 按專業劃分的檢修項目和試驗項目已確定151、按發電企業檢修導則及A/B/C檢修管理標準檢查標準項目；2、按設備缺陷記錄檢查消缺項目；3、按公司下發的技術監督項目、節能項目、科技及環保項目檢查；4、按安全性評價存在問題和安反措計劃檢查安評及“兩措項目項目；5、檢查年度公司確定的技改和修理項目。檢查十一類項目內容的齊全情況，若有一類項目中存有缺項或不齊備，扣202.7.2 每個項目有

5、質量控制文件和修后目標，并經學習討論，每個項目明確工作負責人、參加人和驗收人，并經培訓合格151、檢查質量控制文件是否齊全；2、檢查工作負責人、參加人和驗收人對自己負責的項目要求是否清楚1、質量控制文件不齊全或內容與項目不符，發現一項扣10；2、 抽查部門或班組培訓記錄有一個不合格扣5。3、抽查人員有一個不合格扣5%2.7.3重要標準項目、一般技改項目、重大技改和修理項目、重大隱患項目、按本標準的要求制定了相應的施工組織措施、技術措施和安全措施15按項目檢查技術措施和安全措施無組織措施、技術措施和安全措施不得分2.7.4檢修項目風險評估，并制定預控措施10檢查風險評估和預控措施1、缺一項扣10

6、%；2、風險評估和預控措施不齊全扣502.8物資到貨情況,在檢修前一個月物資準備齊全8檢查入庫記錄與備件采購合同，修前計劃跟蹤及在途物資落實，采購臺帳1、有無法到貨現象扣50%；2、無明確到貨日期項目扣20%；3、主要備件在修前30天已完成入庫，未完成扣20%2.9備件與重要材料平衡利庫率5檢查各專業利庫統計,抽查部分采購計劃與庫存100%進行利庫,漏一項扣20%2.10物資保障管理2檢查物資流程、風險防范、管理措施、考核措施缺一項扣1分，最多扣2分2.11費用管理7查看文件，含計劃項目、費用分析與控制、費用通報周期、重大修理和技改項目預算分解到各專業，同時按大修進度節點進行分解，費用管理制度

7、完整(少一個專業扣1分）2.12庫存動態分析2檢修前6個月的每月收支存曲線不準確扣1分，沒有全扣2.13采購管理制度執行3采購合同、招投標、供應商認證等違反制度規定全扣2.14庫存降低計劃3查看文件與相關措施落實定額外物資降低計劃、總庫存降低計劃缺一項扣50%2.15外包施工項目已按公司規定履行了手續，并經招標確定隊伍，簽訂合同及安全協議，并在檢修開工前經安全知識培訓并考試合格51、查看招標投標文件及施工合同和技術協議書2、查看施工單位的安全考試材料1、項目未經招標或未簽合同不得分2、施工人員未經安全考試扣502.16施工，安全用具已檢查并試驗合格，測試儀器、儀表具有有效的合格證和檢驗證書10

8、1、抽查施工用具及安全用具檢驗記錄；2、抽查測試儀器、儀表的合格證每發現一件不合格或不檢驗扣102.17機組修前試驗和數據的測量按規定執行5查看資料1、沒有不得分；2、不全扣50%2.18檢修進度網絡圖5查看檢修網絡圖1、未編制網絡圖不得分；2、進度網絡圖與實際不符扣302.19檢修現場定置管理圖5查看現場定置管理圖1、無定置管理圖不得分；2、定置圖與實際不符每項扣102.20檢修現場標識、封閉和隔離按公司規定執行5查看現場標識、封閉和隔離策劃方案1、沒有不得分；2、不符合實際扣502.21現場照明和檢修電源5查看現場和資料1、沒有準備不得分；2、不符合實際扣502.22檢修工程及重大技改或重

9、大修理項目（500萬元以上）實行了監理，監理應提前一個月熟悉監理內容5查看監理合同及監理規劃1、無監理合同不得分；2、無監理規劃扣302.23檢修管理策劃書10查看沒有或內容不全不得分2.24全體檢修人員和有關管理人員已經學習了安全規程、檢修管理策劃書、檢修文件包、質量標準，并經考試合格5抽查相關人員學習及考試情況1、未學習有關資料不得分；2、未進行考試扣302.25按公司規定建立了管理制度5查看沒有或內容不全不得分2.26工作票（工單）準備5查看1、未在開工前準備不得分；2、不全扣30%2.27開工申請單5查看沒有或未按要求上報不得分3檢修施工管理4003.1開工后每3天向國華公司發電運營部

10、匯報一次檢修情況10查看檢修日報未及時匯報及遺漏不得分3.2安健環管理903.2.1檢查安全措施和隔離措施落實情況5檢查記錄整改要求及現場情況沒有不得分3.2.2檢修人員進入現場施工必須攜帶工作票，所采取的安全措施符合危險點預控要求51、檢查工作票所采取的措施；2、檢查重要項目及危險項目的危險點分析1、發現一項無票工作不得分；2、工作票不符合要求扣20；3、危險點分析每缺一項扣20；4、每漏做一項安全措施不得分3.2.3配備足夠的專職安全人員進行現場檢查，安全責任人工作到位，對于高風險的項目要有專職的安全人員進行全過程跟蹤，對發現的違章行為要及時糾正和處罰5現場檢查發現一處不符合要求扣20%3

11、.2.4檢修使用的安全工器具、電動工器具、起重工器具標識清晰并在有效期內5現場檢查發現一處不合格扣10%3.2.5檢修過程中人員著裝、各種器具和防護用品嚴格按要求使用和佩帶。5現場檢查發現一處不合格扣10%3.2.6在施工過程中定期對不安全事件（包括習慣性違章）進行通報，落實責任和考核。5查看考核通報發現一次沒有進行扣20%3.2.7檢修過程中發現的不安全事件在處理上堅持“四不放過”的原則5查看分析報告1、發現一次沒有進行扣50%；2、分析內容不清扣20%3.2.8在檢修中發現安健環事故及時組織人員進行分析和報告5查看記錄發現一次不得分3.2.9檢修區域應設置圍欄或者警戒線，掛警示牌和標志牌5

12、查看現場發現一處不符合要求扣20%3.2.10解體的設備、管道、孔洞和過道要進行隔離與封堵5查看現場發現一處不符合要求扣20%3.2.11檢修現場定置圖，各種圖紙、記錄本、工器具、材料、設備部件按定置圖擺放5查看現場發現一處不符合要求扣20%3.2.12重要設備檢修區域，應設專人對出入檢修區域的人員和攜帶的工器具進行登記，進入檢修區域的人員需佩帶統一編號的胸卡5查看現場與記錄發現一處不符合要求扣20%3.2.13檢修現場做到“四個三”要求：三不落地（工器具與量具、設備零部件、油漆不落地），三無（無污跡、無水、無灰），三齊（拆下零件擺放整齊、檢修機具擺放整齊、材料備件堆放整齊），三不亂（線不亂拉

13、、管路不亂放、雜物不亂丟），每天收工前清掃現場，做到工完料盡場地清5查看現場發現一處不符合要求扣20%3.2.14嚴格執行垃圾分類，危險廢物（廢油、廢酸堿、廢油漆、廢電池、廢燈管、廢石棉、廢重金屬、醫療廢物）必須分類存放，嚴格按國家規定進行處置，禁止隨意丟棄造成環境污染5查看現場與記錄發現一處不符合要求扣20%3.2.15檢修過程中產生的一般廢棄物（危險廢物以外），按可回收與不可回收進行分類存放，根據國家或行業規定集中處理5查看現場與記錄發現一處不符合要求扣20%3.2.16設備檢修完工后，原有的銘牌、罩、標牌、欄桿、平臺及臨時的孔洞已全部恢復；所拆保溫全部恢復5現場檢查。每發現一項扣53.2

14、.17重要的標準項目和重大技改及修理項目的施工要符合本標準的要求10現場檢查和查看記錄每發現一處不符合扣53.3質量管理903.3.1 檢修施工過程中攜帶質量管控文件，施工步驟符合文件要求，所有記錄在現場及時填寫151、現場查看質量管控文件；2、查看質量管控文件上的檢修記錄及詢問現場工作人員1、查出一項未攜質量管控文件扣20；2、每項不符合質量管控文件要求扣103.3.2 檢修過程中不發生部件損壞的情況5現場檢查發生損害一件部件扣203.3.3 解體的設備及需要留部套之間的位置均已經進行標記5對照質量控制文件現場檢查發現一項未留記號的扣103.3.4 檢修時應作記錄的各種記錄齊全，字跡清晰、數

15、據真實準確，并且是在現場進行記錄10按質量管控文件要求檢查并檢查是否現場記錄發現未按要求留記錄的扣203.3.5部件拆卸后經清理見本色，達到測量時不發生誤差，清理符合要求51、對照質量管控文件檢查清理方法；2、查看部件清理效果1、清理工藝不符合要求扣20；2、清理后的部件影響測量及回裝扣203.3.6 應該測量的數據已測量齊全，數據正確可靠51、按質量管控文件要求進行檢查；2、數據是否是在現場進行記錄，并對數據正確性進行抽測。1、未按要求進行記錄的扣20；2、記錄不及時扣103.3.7 設備檢查中發現的問題及時進行記錄，對新發現的問題進行了原因分析，并提出相應處理措施51、檢查記錄及檢修協調會

16、記錄；2、檢查缺陷分析及相應解決措施發現問題未分析及提出相應措施的扣203.3.8修理后的部件應符合質量標準要求，不符合要求的要有不符合項處理單5檢查準備回裝的零部件及修理記錄，對照質量管控文件要求發現一項修理后的部件不合格扣503.3.9各檢修項目按計劃進行并做好相應記錄5按各檢修項目進行檢查檢修項目未按計劃進行又未履行調整手續發現一項扣203.3.10 監理工作正常開展，并取得成效5查看監理活動記錄1、無記錄，不得分；2、監理建議未及時封閉每項扣103.3.11 外包工程的發電公司項目負責人應盡到管理職責，不能以包代管5檢查項目負責人的工作記錄1、項目負責人未起到作用全扣；2、項目負責人無

17、工作記錄全扣3.3.12 重大技改及修理項目按原定的措施和工期進行施工5查看施工進度及施工記錄1、工期拖延一天扣10；2、施工記錄不齊全扣203.3.13回裝的零部件符合質量要求，檢測數據齊全5檢查測量數據或零部件的質量合格證書無測量數據或質量證明每發現一項扣503.3.14 檢修時安裝數據符合質量要求，記錄齊全5按質量管控文件上注明的要求進行檢查回裝數據不齊全或不符合要求發現一項扣203.3.15 檢修驗收應按H和W點進行檢查簽證5檢修文件包或驗收記錄H和W點未按要求簽證發現一項扣203.4進度管理203.4.1 檢修進度按檢修網絡圖進行并在原有網絡圖上進行標示，關鍵節點進度有變更必須經領導

18、小組批準并標示新的網絡進度5查看檢修網絡圖，查看網變化的原因及會議紀要1、未經領導批準改變網絡進度扣20；2、網絡圖無實際進度標識扣103.4.2對一、二級節點實際進度和計劃進度進行比較和分析，分析產生進度偏差的原因、分析進度偏差對后續工作和總工期的影響、確定后續工作和總工期的限制條件5進度分析報告沒有不得分3.4.3根據實際進度與計劃進度存在的差異，組織召開進度協調會，協調與施工進度有關的單位、部門和施工隊之間的關系，調整人力和工器具等工作安排，同時調整進度計劃，以確保工期總體目標的實現5查看會議紀要沒有不得分3.4.4進度計劃調整后，應采取相應的組織、費用、技術和其它措施，并繼續監測其執行

19、情況5查看資料發現一處不全扣20%3.5成本管理403.5.1 檢修費用管理有專責人負責，人工工時及時進行BFS+錄入5查看BFS+及資料發現一處不全扣20%3.5.2 緊急采購量5查看BFS+及文檔1、備件類急采項目數量不超過檢修總計劃項目的8%,每大于1%扣1分；2、有急采金額比例分析，無分析不得分3.5.3采購質量跟蹤3查看會議紀要檢查有無影響檢修情況有質量檢測與反饋、質量風險防范與處理措施，沒有不得分，不齊全每缺1項扣1分3.5.4費用執行情況符合預算，定期通報費用發生情況13查看費用發生情況，各專業與節點費用比例有費用執行情況分析、費用報表、超支情況分析及采取的措施，每缺一項扣1分3

20、.5.5檢修期間物資跟蹤管理與分析2查看領用程序、物資使用動態分析記錄、質量反饋記錄缺一項扣1分3.5.6備件再利用2查看修舊利廢記錄、以舊換新記錄有2000元以上備件以舊換新管理規定，并認真執行，未按要求進行全扣3.5.7檢修現場工作量情況，及時進行人員和器具調配，避免浪費5查看現場人員和工作量情況及記錄發現一處存在問題扣20%3.5.8退庫物資檢查5查看退庫記錄發現一項未及時退庫物資扣2分3.6設備試運管理803.6.1 嚴格按照試運計劃進行，有按試運計劃作好試運所需的圖表及記錄表格5查看試運計劃和各種表格是否完整1、試運計劃不完整扣10%；2、記錄表格不齊全扣5%3.6.2 設備試運申請

21、已交發電部并書面向運行人員交底，系統變更在運行系統圖上已修改，運行人員已學習5查看試運申請單、變更報告、交底記錄和系統圖修改情況發現有一個項未按要求進行扣10%3.6.3 設備試運具備條件5現場檢查發現一處不具備條件扣20%3.6.4 參加設備試運人到位情況5現場檢查發現一處不符合要求扣20%3.6.5 檢查試運記錄完整齊全5檢查試運記錄1、無試運記錄不得分；2、試運記錄不齊全扣20%。3.6.6 設備試運驗收情況5查看記錄和現場核對發現一處不符合要求扣20%3.6.7 試運過程中操作票合格率達100%，工作票合格率達100%10檢查操作票和工作票達不到100%每降1%扣10%3.6.8 分部

22、試運、電氣試驗及傳動成功率10010查看試運和試驗記錄1、試運時有設備需檢修返工才完成就認為該項不合格；2、計算方法為分部試運及傳動的系統總數為分母，一次成功數為分子得出成功率，每低一個1扣分10。3.6.9 熱控、電氣儀表及自動投入率達95以上10統計自動投入情況每低1扣53.6.10 保護裝置投入率達10010查看保護投入情況每低1扣53.6.11 DAS模擬量，開關量投入率達99以上5查看記錄每低1扣53.6.12 檢修后試運中需做的試驗及記錄全部完成，并且數據正確齊全5查看試驗報告及記錄每發現一處數據不合格或數據錯誤扣103.7解體匯報會103.7.1解體報告5查看記錄未及時上報不得分

23、3.7.2解體報告內容5查看報告內容不全面不得分3.8機組冷態驗收管理203.8.1 冷態驗收會按時召開，由總工程師組織，參加人員齊全10查看會議紀要和簽到表沒有不得分3.8.2 驗收內容按標準要求進行10查看會議材料和現場缺一項扣20%3.9機組啟動管理253.9.1 機組啟動會按時召開，由生產副總經理組織，參加人員齊全10查看會議紀要和簽到表沒有不得分3.9.2 啟動計劃10查看啟動計劃1、沒有不得分2、每發現一處不完善扣20%。3.9.3向國華發電部匯報機組啟動安排5查看資料沒有不得分3.10機組熱態驗收管理153.10.1 按時召開熱態驗收會，由總工程師組織，參加人員齊全5查看會議紀要

24、和簽到表沒有不得分3.10.2 驗收內容按標準要求進行10查看會議材料和現場缺一項扣20%4檢修資料整理與總結1504.1檢修資料整理1004.1.1 檢修完工后竣工資料的整理工作，該工作在檢修完工后20天內完成10查看資料沒有按期完成不得分4.1.2 文件包在關閉后在20天要完成文件包檢修記錄、簽字等的計算機錄入工作，完成后和文字版同時移交公司資料室10查看資料沒有按期完成不得分4.1.3 竣工資料包括：完成檢修項目清單和未完成項目清單及原因、檢修中使用的所有文件包、檢修記錄、三級質量驗收單、質量控制單、檢驗報告、試驗報告、分系統驗收報告、安全門整定調試記錄（報告）20查看資料資料不齊全不得

25、分4.1.4 竣工資料的整理要符合檔案管理的要求10查看資料不符合要求不得分4.1.5 竣工資料在向公司資料室移交時應有竣工資料移交清單，并經過雙方簽字認可10查看資料沒有不得分4.1.6 工程費用的結算要有資料室簽字，無資料室簽字不準結算10查看結算單和資料沒有資料室簽字不得分4.1.7 完善BFS+管理數據，補充設備臺帳（若有設備變動）和檢修臺帳，將檢修中重要檢修內容錄入計算機庫20抽查資料是否進入計算機或另有書面材料未進入扣80，部分未進入扣50，個別未進入扣104.1.8 凡檢修中有系統變動，接線變動，設備及另部件材料，尺寸變動應修改原檔案室內的資料和圖紙，使其符合現設備的狀況，并將原

26、有圖紙資料作廢或作說明10去檔案室抽查資料情況未存檔不得分，部分存檔按情況扣10504.2檢修總結504.2.1 機組檢修后30天內完成檢修總結報告，上報發電營運部備案，并按照檔案管理要求進行審核后上報公司檔案室，歸檔檔案包括文字版本和電子版40查看總結沒有完成不得分4.2.2 檢修總結報告格式10查看總結沒有按要求進行不得分5檢修管理目標2105.1安健環目標605.1.1 不發生人身輕傷及以上事故10檢查安全通報1、每發生一起輕傷扣50；2、每發生一起重傷不得分5.1.2 不發生設備損壞事故10檢查檢修記錄每發現一起設備損壞事故不得分5.1.3 不發生檢修現場火災事故10查看安全通報1、每發生一起火災不得分；2、發生一起火警扣205.1.4 不發生環境污染事故10查看安全通報每發生一起環境污染事故不得分5.1.5 工作