1、程序文件機密等級一般頁次2/6質量管理制定日期2004年5月 8日體系建立與運行程序實施日期2004年5月 15日1、目的建立滿足TS16949標準4。1 4.2.1 5。4。2要求的文件化的質量管 理體系，以滿足顧客和法律法規要求，并持續有效的運行，以保證質量方 針、目標的實現。2、適用范圍適用于本集團文件化質量管理體系的建立與運行及保持.3、術語定義3.1質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理系統。3。2質量：一組固有特性滿足要求的程度，可形容詞，好、優秀、差來 形容。4、職責4.1管理者代表負責籌劃質量管理體系并提出“質量管理體系文件策劃 表。4.2營銷公司負責組織各公司確定顧客導

2、向過程、支持過程、管理過程并提 出過程清單各烏龜圖。4.3質管部是質量管理體系建立與運行及保持的歸口管理部門，負責組織編 制質量管理體系文件，建立文件化的質量管理體系，并組織運行保持和 確認.4。4各職能部門按“質量管理體系文件策劃表編制相關的程序文件及支 持性文件，并按文件要求開展工作。4。5質管部應會同人力資源部做好質量管理體系文件的培訓工作，確保各 部門都能理解文件要求，達到會操作。5、管理程序5.1識別QMS所需過程5。1。1營銷公司應組織公司識別顧客導向過程，并形成顧客導向過程 清單和烏龜圖。5.2建立文件化的質量管理體系5。2。1管理者代表應根據集團質量管理體系文件的需要量進行策劃

3、，具 體按質量職能分配表進行，并形成“質量管理體系文件策劃表”經 育部門討論后，總裁批準后下發。文件編號 02。D4。版次 1.0山東旭日汽車飾件集團質量管理體系建立與運行程序機密等級一般頁次3/6制定日期2004年5月 8日實施日期2004質量管理體系建立與運行程序機密等級一般頁次3/6制定日期2004年5月 8日實施日期2004年5月 15日5.2。2本集團質量管理體系文件架構層次（1）質量方針和目標（公司戰略性文件）由最高管理者制定，不用編號。（2）質量手冊（3）程序文件（4 ）指導文件夾（5 ）憑證性記錄5。2.3口 口 口 口 0 0（第一層文件 用“01”表示）（第二層文件用“02

4、”表示）（第三層文件用“03 ”表示）（第四層文件）00質量手冊代號01集團公司代碼XR5.2。4程序編號 口 口 口 口文件順序號（第一個文件） 章節代號程序文件代號5.2。 5指導文件編號文件順序號（第一個文件） 要素代號（4.1）要素 指導性文件代號 部門代號山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序文件編號山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序文件編號02。D4。01版次1.0機密等級一般頁次4/6制定日期2004年5月 8日實施日期2004年5月 15日表單編號 記錄順序號 文件順序號 要素代號 公司代碼1質量手冊的格式山東旭日汽車飾件集團質量手冊文件編號

5、版次機密等級頁次第章制定日期年 月 日實施日期年 月 日1概述2適用范圍3職責4管理內容和要求5相關文件6記錄要求5。3.2程序文件的格式山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序文件編號山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序文件編號版次1.0機密等級一般頁次5/6制定日期2004年5月 8日實施日期2004年5月 15日指導性文件和記錄的格式山東旭日汽車飾件集團程序文件文件編號版次機密文件頁次（程序名稱）制定日期年 月 日實施日期年 月 日1目的2適用范圍3術語和定義4職責5管理程序6形成的文件和記錄7附記指導性文件和記錄的格式按管理性文件和作業指導性文件的不同需

6、要設計.5.4質量管理體系文件運行實施5。4.1集團/各公司應有明確的組織機構，并按機構需要配備基礎設施、生產 設備、模治具、夾具、檢測手段，生產原材料等硬件資源。5.4。2必須配備質量管理體系文件運行要求的人力資源，包括管理、執行、驗 證人員.5。4.3質管部負責組織各部門認真貫徹質量管理體系文件，認真開展各項質量 職能活動。5.4。4管理者代表應及時向總裁（總經理）報告質量運行情況,并在管理評審 會議前形成“質量管理體系運行情況報告作為管理評審的輸入文件.5。4。5質管部必須按計劃進行內部質量審核及不定期抽查活動，監督質量管 理體系運行情況,發現問題及時解決.5。2.6各部門在質量管理體系

7、運行過程中如發現質責不清、流程不順暢或管 理脫鉤等現象須以“質量信息反饋單”向質管部反饋，質管部負責組織有關部 門整改。5.3質量管理體系文件的保持文件編號02。D4。01版次1.0機密等級一般頁次6/6制定日期2004年5月 8日實施日期2004年5月 15日山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序持續有效地運行質量管理體系是集團持續改進、自我完善的重要體現。山東旭日汽車飾件集團程序文件質量管理體系建立與運行程序5。3。2通過自我評價、內部審核和管理評審，不斷提高質量管理體系的有效性， 符合對內外部環境的適宜性。5.3。3質管部根據內審、管理評審及各部門的反饋情況，組織對體系文件進行 補充、修訂、使其日趨完善.5。3。4 QMS文件補充修訂時，應考慮相關性和完整性。形成的文件和記錄6。1質量管理體系文件策劃