1、風險和機遇識別及應對措施表XX -JL-16類 型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及 相關方描述風險和機遇S*P風險等級執行部門時限外 部 因 素法規要求法律、法規內 容的變化a）風險:公司是否充分及時收集評估，并轉化為公司制度執行，符合新法 規要求。b）機遇：公司產品機構調整，給公司 帶來新客戶。3*1=3低1.主要職能部門按照要求定期 收集法律法規。公司辦全年2.業務部門門加大市場開拓。銷售部全年相關方要 求客戶的需求a）風險：客戶對產品質量標準提高，以及對供應周期和售后服務的期望 值提升，給公司采購、生產、質量 和銷售等部門提出新的要求。b）機遇：市

2、場競爭的加劇，公司管理 水平的提升，會給公司帶來潛在的 發展機遇。3*2=6高1.加強與客戶進行質量標準制 定的溝通，統一雙方的標準和 檢測方法。銷售部全年2.生產部門做好生產計劃的安 排，保證生產計劃的執行。生產部全年3.業務部門加大客戶交流溝通， 及時處理客戶的需求和意見。銷售部全年供應商的要 求a）風險：物料市場不穩定，希望簽訂 年度合同和保底價格，帶來的采購 和資金風險。b）機遇：物料可能降價。2*2=4中對公司影響較大的大宗物料做好 年度采購計劃。銷售部全年第三方的要 求a）風險：第三方的要求公司目前無法 滿足，由此造成的沖突。b）機遇：第三方要求完善公司的管理 水平。2*2=4中個

3、職能部門加強與第三方的溝通， 對第三方的要求及時進行處理，必 要時及時提交公司高層進行資源 配置，降低第三方的抱怨。公司辦全年類 型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及 相關方描述風險和機遇S*P風險等級執行部門時限技術新領域、新設 備、新工藝a）風險：公司現有的工藝、設備如果 比較落后，造成產品的成本較高， 缺少市場競爭力。b）機遇：通過引入新設備、工藝，提 高公司的工藝水平，降低生產成本， 提高公司的市場競爭力。3*2=6高公司根據目刖的技術水平，制定技 術優化及設備改造計劃，有關職能 部門予以有效落實。生產部全年專利有效期a）風險：公司產品專利有效期到

4、期， 影響產品的生產和銷售。b）機遇：市場其他公司專利過期，轉 化為公司產品，新的發展機遇。2*2=4中研發注冊部門對公司的專利效期 進行定期評審，確保公司專利在有 效期內。同時收集市場上到期產品 專利，及時提交公司高層進行評 估。實驗室全年競爭公司市場占 有率、市場領 先趨勢、顧客 增長趨勢a）風險：公司目刖主要產品為粉針劑， 市場占有率一般，產品更新換代速 度快，影響公司的發展。b）機遇：機場競爭加劇，發展壓力加 大，刺激提升產品競爭力。3*2=6高及時關注公司產品市場的情況、收 集信息及時調整，保持公司產品的 競爭力。銷售部全年市場穩定性a）風險：公司主要產品為粉針劑，市 場更新換代快，

5、研發速度無法滿足。b）機遇：發展其他劑型產品，也會帶 來新的發展機遇。3*3=9高公司成立研發部，開拓新產品，為 公司開拓新的市場。銷售部全年市場市場容量競爭力價格風險a）風險：公司主要產品為粉針劑，但 是市場容量畢竟有限，同時加上競 爭對手的營銷策略，對公司產品的3*3=9高1.完善公司內部管理制度，加強 部門的考核，提高公司管理水 平，提高公司產品質量，保持銷售部全年類 型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及 相關方描述風險和機遇S*P風險等級執行部門時限競爭力個價格都產生比較大的壓 力，市場風險比較大。b）機遇：通過梳理公司產品，尋找好 的新的項目，同

6、時促進公司內部的 管理水平，保持質量領先，提高公 司的競爭優勢。競爭的優勢。2.積極開拓新產品市場，提高市 場容量。物料供應物料供應渠 道a）風險：目前公司物料供應不足，品 質不穩定，小批量供應商配合度不 好，給公司的米購帶來 定的風險。b）機遇：放棄與配合度不好的供應商 合作，選擇配合度高的供應商。3*2=6高1.辦公室要提前制定采購計劃， 拓展物料采購渠道，保證優質 物料的供應。銷售部全年2.公司提供財務支持，對主要供 應商的優質原料保持價格優 勢，促進原料的有序采購。財務部全年3.辦公室做好到貨物料的庫位 安排，保證到貨的物料能及時 驗收入庫。實驗室全年文化主要銷售區域消費習慣a）風險：

7、公司目前銷售區域為國內， 文化差異性小，風險性較小，但是 不同區域對產品和服務的要求有所 區別。b）機遇：公司目前主要產品客戶滿意 度較高，具有一定的競爭優勢。2*2=4中及時關注公司產品市場的情況，收 集信息及時調整，保持公司產品的 競爭力。公司辦全年社會本地失業率 安全感a）風險：公司所在地社會形勢比較穩 定，失業率較低，人員安全感較高，2*2=4中做好人才儲備工作，及時關注社會 信息，為公司創造一個穩定的環公司辦全年類 型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及 相關方描述風險和機遇S*P風險等級執行部門時限教育水平公共假日工作時間同時教育水平和人員素質較

8、好，公 共假日和工作時間設置比較合理， 相對風險較小。b）機遇：公司目前所在地的社會形勢 穩定，對公司的穩定發展提供比較 好的環境。境。內 部 因 素公司運營管理流程a）風險：目前公司管理流程還存在一 些小問題，會給公司運行帶來一定 的風險。b）機遇：完善流程，提高執行力，可 以提高公司的管理水平。2*2=4中各級部門嚴格按照流程開展日常工作，對出現的不符合情 況及時調整文件，保持流程的 可操作性。公司定期組織進行流程評審。各級部門全年生產能力a）風險：公司現有產品批量較小，品 種多，對產品生產質量的穩定性有 一定的影響，生產效率因更換品種 受影響。b）機遇：小批量生產周期短，可滿足 客戶的特

9、殊要求。2*2=4中生產部加強生產安排計劃的科學性，挖掘公司生產效率的 潛能。加強工藝的管理控制，提高生 產收率。業務部門全年售后服務a）風險：客戶較多，嚴重影響公司產 品銷售，會給公司發展帶來較大的 風險。b）機遇：售后服務處理得當，會給公 司帶來良好的發展機會。2*1=2低業務部門門嚴格按照售后服務管 理規定，做好售后服務工作，提升 客戶滿意度。業務部門全年財務狀況費用支付a）風險：目前公司客戶主要在國內，3*2=6高1.業務部門門加快資金的回籠，業務部門全年類 型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應對措施執行情況類別外部因素及 相關方描述風險和機遇S*P風險等級執行部門時限資金回

10、收招標流程長及回款時間長，給公司 帶來較大的財務壓力。應收款無法 及時回收，增加了壞賬的出現率。b）機遇：財務狀況處理得當，會提高 公司整體的競爭力。減小公司資金壓力，降低壞賬 出現的風險。2.財務部根據公司財務情況做 好財務預算，防止出現財務風 險。財務部全年人力資源人員的流動員工素質績效考核a）風險：公司目前人員特別是優秀人 員被外單位吸引離開的情況還是存 在的，對公司是比較大的損失。員 工業務素質在一定程度上存在參差 不齊的情況，加上績效考核不能有 效落實，會對工作完成質量造成不 好的影響。b）機遇:公司目前主要人員還算穩定， 實行績效考核為公司的良好發展提 供一個比較好的基礎。3*2=6高各部門要及時關注員工的心 里變化，注意工作方式，創造 良好工作環境，提高員工的歸 屬感。各部門加強績效考核有效性， 通過考核促進員工的工作積 極性，提高業務素質。各級部門全年3.辦公室做好人才儲備，防止人 員流失給公司帶來的風險。公司辦全年資源基礎設施管理公