1、業務解決方案（物流中心）2014 年11月湖南佳宜企業管理有限公司上海海鼎信息工程股份有限公司物流中心意見：簽字：日期：目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc395953272 一組織框架 PAGEREF _Toc395953272 h 4 HYPERLINK l _Toc395953273 1物流中心組織結構圖 PAGEREF _Toc395953273 h 4 HYPERLINK l _Toc395953274 2主要崗位職責 PAGEREF _Toc395953274 h 4 HYPERLINK l _Toc395953275 二流程清單 PAGEREF _

2、Toc395953275 h 5 HYPERLINK l _Toc395953276 1目標流程清單 PAGEREF _Toc395953276 h 5 HYPERLINK l _Toc395953277 三專題解決方案 PAGEREF _Toc395953277 h 5 HYPERLINK l _Toc395953278 1供應商收退貨 PAGEREF _Toc395953278 h 6 HYPERLINK l _Toc395953280 1.1物流中心收貨流程 PAGEREF _Toc395953280 h 6 HYPERLINK l _Toc395953281 1.2物流中心退貨流程 P

3、AGEREF _Toc395953281 h 9 HYPERLINK l _Toc395953282 2物流中心配貨流程 PAGEREF _Toc395953282 h 12 HYPERLINK l _Toc395953284 2.1統配商品配貨揀貨流程 PAGEREF _Toc395953284 h 15 HYPERLINK l _Toc395953285 2.2門店配貨差異處理流程 PAGEREF _Toc395953285 h 18 HYPERLINK l _Toc395953288 2.3門店統配商品退貨處理流程 PAGEREF _Toc395953288 h 25 HYPERLINK

4、 l _Toc395953289 2.4周轉箱管理流程 PAGEREF _Toc395953289 h 28 HYPERLINK l _Toc395953289 2.5新開門店首次配貨流程 PAGEREF _Toc395953289 h 28 HYPERLINK l _Toc395953290 3內部庫存管理 PAGEREF _Toc395953290 h 30 HYPERLINK l _Toc395953291 3.1內部調撥流程 PAGEREF _Toc395953291 h 30 HYPERLINK l _Toc395953292 3.2庫存調整流程 PAGEREF _Toc395953

5、292 h 32 HYPERLINK l _Toc395953293 3.3物流中心盤點流程 PAGEREF _Toc395953293 h 34 3.4 物流中心調撥流程 PAGEREF _Toc395953293 h 34 HYPERLINK l _Toc395953294 4其他 PAGEREF _Toc395953294 h 37 HYPERLINK l _Toc395953295 4.1物流中心商品貨架位管理 PAGEREF _Toc395953295 h 37組織框架物流中心組織結構圖主要崗位職責物流中心經理：物流中心日常業務的監管、庫存損益的審核、物流中心運營指標分析；收貨員：負

6、責倉庫收貨；退貨員：門店退貨的清點、分揀；供應商退貨整理、交接。配貨組長：揀貨任務分配，揀貨效率、準確率等情況收集上報；揀貨員：負責按照單據進行揀貨作業；復核員：將揀貨員揀貨后的商品進行集中和復核；補貨員（理貨員）：負責收貨員收貨后的上架理貨，儲貨位向揀貨位補貨，并負責倉庫日常的防損、調撥等工作；制單組組長：負責物流中心各業務單據的錄入、打印、管理；制單員：負責物流中心各業務單據的錄入、打印；車隊隊長：負責管理物流運輸線路，司機的管理統籌；司機：負責門店商品的裝車、送貨、送貨交接以及門店退貨商品的拉回； 流程清單目標流程清單版塊流程（節點）名稱特性供應商收退貨物流中心收貨流程核心流程物流中心退

7、貨流程核心流程門店配貨管理物流中心配貨揀貨流程核心流程門店配貨差異處理流程核心流程門店統配商品退貨處理流程核心流程周轉箱管理流程核心流程新開門店首次配貨流程核心流程內部庫存管理內部調撥流程核心流程庫存調整流程核心流程盤點流程核心流程其他物流中心商品貨架位管理核心流程專題解決方案供應商收退貨1.1物流中心收貨流程1.1.1業務流程圖1.1.2業務流程說明流程名稱物流中心收貨流程流程編號流程定義總部下定單給供應商，供應商送貨到物流中心，物流中心對供應商送貨的驗貨、入庫流程流程概要供應商攜送貨單和定單送貨到物流中心；供應商將貨物卸貨到收貨區并依據送貨單驗貨，收貨員對照供應商遞交的定單，將不符合定單數

8、的商品標記出，并寫明實際收貨數量，收少不收多，驗收完畢，雙方簽字確認；制單員收到收貨員提交的定單，在系統中檢查供應商是否還有未完成的自營進貨退貨單，如果有，進入物流中心退貨流程，如果沒有，制單員在系統中創建自營進貨單；制單員核對系統和供應商送貨單的入庫價格，允許修改價格，但價格只能改低不能改高。之后在系統中確認收貨，打印出3聯收貨單，簽字確認，供應商帶走1聯，物流中心自留1聯，1聯交財務；收貨單與送貨單定期遞交總部結算會計復核；理貨員按照定貨單對貨物進行復核，沒有問題就將貨物上架。若有差異，通知采購聯系供應商進行核查。備注： 上架復核只是一個系統外的復核動作，不走系統流程。 自營進貨單中商品進

9、貨價修改原則：改低不改高；進貨價調高通過貿易協議調整單進行申請。1.1.3 改進要點要點描述改善方案供通過EC平臺，供應商可自行打印定單送貨至物流中心，大大提高了供應商送貨效率；海鼎系統允許物流中心在收貨時修改收貨價格，且系統可以控制價格只可改低不能改高；海鼎系統進貨單通過輸入定單單號直接導入定單數據，大大減少了制單員錄單時間；系統可以設置在審核自營進貨單時自動提醒該供應商是否擁有已審核的退貨單，并可通過進貨單界面直接跳轉退貨單界面；1.1.4涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途自營進貨定貨單線上/線下總部向供應商下的定單，也是物流中心收貨的依據供應商送貨單線下供應商向物流中心送貨的

10、依據自營進貨單線上/線下總部跟供應商結算的單據1.1.5 關鍵系統樣張自營進貨定貨單自營進貨單1.2物流中心退貨流程1.2.1 業務流程圖1.2.2 業務流程說明流程名稱物流中心退貨流程流程編號流程定義采購員創建退貨單，物流中心執行退貨操作；流程概要退貨員根據退貨倉的商品，在系統中創建并審核退貨單；對于清場類的供應商需要提前與財務部進行溝通，確定資金倒掛風險；采購員審核后的退貨單通過EC發給供應商，供應商在EC平臺上打印退貨單；供應商下次來送貨時，先去拉退貨，退貨員和供應商驗收退貨數；制單員錄入實退數，打印3聯，交給退貨員，退貨員和供應商簽字，供應商取走一聯；8、制單員每日整理退貨單，定期遞交

11、總部財務，財務進行復核。備注： 有退貨時，建議物流中心先退貨，后收貨；退貨單和收貨單可以一起定期遞交給總部財務；退建議退貨員每周整理退貨倉可用退貨，進行上報，以免退貨倉庫存積壓。1.2.3 改進要點要點描述改善方案海鼎系統中退貨單據審核后系統自動發布到EC平臺，免去了采購員與供應商之間的線下溝通過程；海鼎系統對于商品可否退貨，通過商品狀態進行控制，對于不允許退貨給供應商的商品，在創建單據時，系統可以自動識別，減少了認為操作錯誤的可能性；1.2.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途自營進貨退貨單線上/線下物流中心退貨以及后續總部與供應商結算的單據1.2.5 關鍵系統樣張1）自營進貨

12、退貨單2）自營進貨退貨單打印樣張物流中心配貨流程2.1統配商品配貨揀貨流程2.1.1 業務流程圖2.1.2 業務流程說明流程名稱統配商品配貨揀貨流程流程定義物流中心生成配貨單，揀貨流程概要制單員按照當天配貨線路，在系統轉單，生成未審核的配出單，大致瀏覽一下，檢查是否有異常，若無異常則批量審核配出單以及打印揀貨單；配貨組組長將揀貨單分給揀貨員，或者由揀貨員自取；在揀貨員揀貨之前，理貨員要確保貨架位拆零商品補貨及時，以方便揀貨員揀貨；揀貨員按揀貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉箱內，實物不夠時，在揀貨單上寫上實揀數量；復核員將揀好的商品按照門店匯總，進入拆零復查流程；拆零復查完成后，拉至集貨復核

13、區，在揀貨單上寫明數量并簽字確認；制單員按照最終的揀貨數量在系統中維護好實配數，打印配貨出貨單，揀貨流程結束。備注：體系外門店（佳宜POS報單、網絡報單、手機報單門店）配貨業務流程等同于體系內門店（海鼎JPOS門店)業務流程；門店不叫貨或叫貨不滿1000元，即使有采購員分貨數據 也不生成配貨單（在配貨池中計算總金額），數字可自定義；配貨池中總部分貨商品和門店叫貨商品如果重復，取其最大值。 2.1.3改進要點說明要點描述改善方案系統在生成配貨出貨單時，會綜合考慮門店要貨數及采購員分貨數，系統在生成配貨單據時優先取采購員分貨；系統在打印揀貨單時，按照貨架位的順序進行分單，極大地提高了揀貨員揀貨效率

14、；2.1.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途配貨出貨單線上/線下倉庫配發貨依據揀貨單線上/線下揀貨員揀貨依據2.1.5 關鍵系統樣張自動配貨將門店要貨數據轉成配貨數據的操作界面配貨單倉庫配貨到門店的記錄單據2.2門店配貨差異處理流程2.2.1 業務流程圖2.2.2 業務流程說明流程名稱門店統配差異處理流程流程編號流程定義針對門店確認收貨后的差異的處理流程流程概要1、門店人員根據實際收貨情況在系統中填寫實收數，當實收數與配貨數存在差異時，門店系統自動產生一張未審核的配貨差異單；2、差異單傳到總部，倉庫對配貨差異單進行核查，若差異確實存在，物流中心經理審核并確認差異，差異損失由總部

15、承擔，門店庫存減少；3、若差異不存在，差異損失由門店承擔；備注：門店需在收貨后24小時內在前臺錄入收貨單，否則差異損失由門店承擔；對于門店的配貨差異，物流中心要在2個工作日之內給予答復。體系外門店（佳宜POS報單、網絡報單、手機報單門店）配貨差異數據，由倉庫制單員在總部后臺補做配貨差異單，同時體系外門店在自己門店系統做退貨單。2.2.3 改進要點要點描述改善方案佳宜原系統對配貨差異的管理，是門店先通過電話和總部溝通，然后門店和總部分別單獨做退貨單，數據不連通，操作效率也比較低。在海鼎JPOS系統上收貨，有差異可以自動生成差異單，且上傳到總部系統進行審核，這樣物流中心就可以及時核查差異的信息，找

16、出差異原因；海鼎JPOS系統支持門店在JPOS上收貨，收貨后數據會傳輸到總部系統；有差異會自動生成配貨差異單，物流中心進行核查和審核；支持配貨差異的多級審批；2.2.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途門店配貨差異單線上門店收貨有差異的依據配貨差異單線上總部確認門店統配收貨有差異的單據2.2.5 關鍵系統樣張1）門店配貨差異單門店收貨有差異的依據2）配貨差異單總部確認門店統配收貨有差異的單據2.3門店統配商品退貨處理流程2.3.1 業務流程圖2.3.2業務流程圖說明流程名稱門店統配商品退貨處理流程流程編號流程定義物流中心對門店發起的退貨申請處理流程；流程概要1、門店店長在前臺錄入

17、退貨申請，并寫明退貨原因，以區分不同的退貨類型；2、退貨員在總部后臺審核配貨出貨退貨單；3、倉庫制單員打印已審核的配貨出貨退貨單交給司機；4、司機送貨到門店后，門店與司機進行退貨交接，并簽字確認；5、司機將退貨單及退回的商品交退貨組；6、退貨員清點門店實際退貨數量，在系統中確認實退數量；7、退貨員對退回的好貨壞貨分別進行處理。備注：體系外門店（佳宜POS報單、網絡報單、手機報單門店）統配商品退貨業務流程：首先系統外聯系總部反饋退貨商品信息，倉庫制單員手工在總部后臺補做配貨出貨退貨單，倉庫制單員審核并打印退貨單交給司機，后續業務流程等同于體系內門店退貨流程；2.3.3改進要點要點描述改善方案海鼎

18、系統退貨申請支持多級審批，且門店在進行退貨申請時不需要區分商品的配送方式，統一在退貨申請表中進行錄入，系統會根據商品的配送方式自動生成對應的退貨單；2.3.4涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途配貨出貨退貨單線上/線下門店退貨回倉庫的依據2.3.5關鍵系統樣張1）配貨出貨退貨單門店退貨回倉庫的依據2.4周轉箱管理流程2.4.1 業務流程圖1）周轉箱配貨流程1）周轉箱回收流程2.4.2 業務流程說明1）周轉箱配貨流程流程名稱周轉箱配貨流程流程定義周轉箱的配貨、發貨流程流程概要1、司機到門店送貨；2、門店店長整理需退貨的周轉箱數量；3、司機和門店店長交接周轉箱數量，雙發在紙質單據簽字確認

19、；4、司機攜帶貨款、周轉箱、雙方簽字紙質單據，返回總部，周轉箱和紙質單據交接給退貨員，貨款交接給結算會計（會計根據司機交接貨款做加盟資金賬戶繳款單）；5、退貨員清點周轉箱數量，并在系統中創建配貨出貨退貨單，并確認周轉箱實退數量；6、退貨員進入倉庫調撥流程，周轉箱回收流程結束。備注：周轉箱在系統中做正常商品管理，且不允許門店叫貨；體系外門店（佳宜POS報單、網絡報單、手機報單門店）周轉箱配貨業務流程等同于體系內門店（海鼎JPOS門店)業務流程；1）周轉箱回收流程流程名稱周轉箱回收流程流程定義周轉箱的回收流程流程概要1、制單員按照當天配貨線路，在系統中通過分貨單，給將配貨門店分配周轉箱，數量默認為

20、1；2、制單員自動配貨生成配貨出貨單并審核；3、配貨組長分配揀貨單；4、揀貨員按揀貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉箱內，確認周轉箱數量；5、復核員進入拆零復查流程；6、拆零復查完成后，拉至集貨復核區，在揀貨單上寫明數量并簽字確認；7、制單員按照周轉箱的數量在系統中維護好實配數，打印配貨出貨單，揀貨流程結束。備注：所有門店退周轉箱，都以紙質單為準。返倉后司機將紙質單和貨款交與財務，財務手工維護系統單據（加盟商資金賬戶繳款單），且無比在下一次門店叫貨之前要做完；體系外門店（佳宜POS報單、網絡報單、手機報單門店）周轉箱回收業務流程等同于體系內門店（海鼎JPOS門店)業務流程；2.4.3改進要點

21、說明要點描述改善方案2.4.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途采購員分貨單線上用于周轉箱分配配貨出貨單線上/線下倉庫配發貨依據紙質周轉箱退貨單線下記錄門店和司機交接周轉箱數量配貨出貨退貨單線上用于周轉箱回收加盟資金賬戶繳款單線上財務把加盟店貨款繳到資金賬戶2.4.5 關鍵系統樣張采購員分貨單2）自動配貨配貨單倉庫配貨到門店的記錄單據配貨出貨退貨單周轉箱由門店到倉庫的記錄單據加盟資金賬戶繳款單2.5新開門店首次配貨流程2.5.1 業務流程圖2.5.2 業務流程說明流程名稱統配商品配貨揀貨流程流程定義物流中心生成配貨單，揀貨流程概要后勤部主管通過采購員分貨單給新開門店分貨；制單員在

22、系統中抽取該門店數據，生成未審核的配出單，大致瀏覽一下，檢查是否有異常，若無異常則批量審核配出單以及打印揀貨單；3、配貨組組長將揀貨單分給揀貨員，或者由揀貨員自取；4、在揀貨員揀貨之前，理貨員要確保貨架位拆零商品補貨及時，以方便揀貨員揀貨；5、揀貨員按揀貨單提示的貨架位揀貨，將商品放在周轉箱內，實物不夠時，在揀貨單上寫上實揀數量；6、復核員將揀好的商品按照門店匯總，進入拆零復查流程；7、拆零復查完成后，拉至集貨復核區，在揀貨單上寫明數量并簽字確認；8、制單員按照最終的揀貨數量在系統中維護好實配數，打印配貨出貨單，揀貨流程結束。備注：新開門店首次配貨之后，由資料維護員在系統中把新開門店加入到配貨

23、線路中；新開門店首次配貨流程，倉庫作業部分等同于正常門店配貨作業。2.5.3改進要點說明要點描述改善方案2.5.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途配貨出貨單線上/線下倉庫配發貨依據揀貨單線上/線下揀貨員揀貨依據2.5.5 關鍵系統樣張自動配貨將門店要貨數據轉成配貨數據的操作界面配貨單倉庫配貨到門店的記錄單據內部庫存管理3.1內部調撥流程3.1.1 業務流程圖3.1.2 業務流程圖說明流程名稱內部調撥流程流程編號流程定義倉庫內部進行各個倉位間庫存調撥；流程概要退貨員在門店的退貨分揀中發現有可移庫商品，報給理貨員；補貨員（理貨員）在日常的商品管理中發現需移庫商品，填寫內部調撥單；補

24、貨員（理貨員）實施調撥；物流中心經理定期抽查內部調撥單；5、 制單員在系統中創建調撥單，并把狀態做到已完成，系統庫存自動增減；備注：3.1.3 改進要點要點描述改善方案海鼎系統支持兩個倉位之間的調撥，比如從正常倉調撥到退貨倉；海鼎系統支持調撥記錄的匯總查看，看清清晰了解都發生過哪些商品的調撥，調撥的數量，以及哪些倉位調撥較為頻繁。3.1.4涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途倉庫調撥單線上/線下物流中心進行倉庫調撥的依據3.1.5 關鍵系統樣張1）倉庫調撥單物流中心進行倉庫調撥的依據3.2庫存調整流程3.2.1 業務流程圖3.2.2 業務流程圖說明流程名稱庫存調整流程流程編號流程定義

25、物流中心商品報損處理流程流程概要補貨員（理貨員）在日常理貨過程中發現有破損商品需要報損，填寫庫存調整申請單；物流中心經理審核庫存調整單；制單員在系統中錄入庫存調整單，打印；核算會計審核庫存調整單；備注：3.2.3 改進要點要點描述改善方案當發現有存在倉庫庫存跟系統庫存不一致的情況，可以立刻進行庫存調整，這樣盤點的時候就不會出現較大的盤盈盤虧；海鼎系統支持對庫存調整記錄的匯總查看，通過匯總分析，若發現庫存調整過于頻繁，可以線下查找原因；海鼎系統支持庫存的報損和報溢余功能；海鼎系統支持多級審批功能；3.2.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途庫存調整單線上/線下物流中心進行庫存調整的

26、依據3.2.5 關鍵系統樣張1）庫存調整單物流中心進行庫存調整的依據3.3物流中心盤點流程3.3.1 業務流程圖3.3.2 業務流程圖說明流程名稱物流中心盤點流程流程編號流程定義倉庫定期的盤點，以確保倉庫實際庫存與系統賬面庫存一致；流程概要盤點小組定期發起物流中心盤點計劃，通知到各部門；供應鏈通知供應商盤點當日物流中心不收貨；運營部通知門店盤點當日物流中心不送貨；物流中心經理安排收退貨組檢查單據，查找是否遺漏收、退貨單據；物流中心經理安排理貨組整理貨架位商品，將需要放在一起的商品碼放到一起；盤點開始，制單員記錄賬面庫存數；制單員分發空白盤點單給盤點員；盤點員采用見物盤物的方式，在單據上記錄商品

27、的實盤數；盤點員將盤點單交給制單員錄入系統；制單員將首盤數據錄入系統；物流中心經理查詢盈虧預查報表，并安排指定區域、指定貨品復盤；盤點員進行復盤；制單員錄入復盤商品數據；物流中心經理審核盤點結果（線下）；制單員盤入盤點單，打印出本次盤點結果報表，交財務核算會計做帳務處理。備注：3.3.3 改進要點要點描述改善方案建議盤點由財務部發起，而且為定期發起，因為盤點最后的盤盈盤虧涉及到財務核算，需要財務部參與；盤點目錄系統通過盤點目錄記錄盤點的情況，包括盤點的時間等；盤點單支持空白盤點單，可根據貨架位等信息打印出商品列表，再進行實盤數的錄入；支持盤點搶盤點：可將盤點數據錄入盤點槍，然后從盤點槍導出數據

28、再導入到信息系統；盤入單通過盤入單調整庫存；庫存快照調整單支持當業務單據漏錄入時，可在盤點過程中調整賬面數。3.3.4 涉及表單表單名稱聯數線上/線下歸存部門單據用途盤點目錄線上信息部給物流中心下發的盤點計劃盤點單線上/線下物流中心對倉庫進行盤點的依據盤入單線上調整盤盈盤虧的單據3.3.5 關鍵系統樣張1）盤點目錄信息部給物流中心下發的盤點計劃2）盤點單物流中心對倉庫進行盤點的依據3）盤入單調整盤盈盤虧的單據3.4物流中調撥流程3.4.1 業務流程圖3.4.2 業務流程圖說明流程名稱物流中心調撥流程流程編號流程定義暮云和農大兩個物流中心之間的調撥流程；流程概要調出物流中心（暮云為例）制單員創建分銷單并錄入調撥商品明細；調出物流中心（暮云物流）制單員審核并打印分銷揀貨單；調出物流中心（暮云物流）揀貨員揀貨；調出物流中心（暮云物流）制單員根據實撿數量修改分銷單中的實際批發數；并點擊