1、職業健康安全管核 準審 核作成 目 錄 章節內容頁次封面1目錄2修訂履歷30.0公司簡介40.1手冊說明及管理4-50.2發布批準60.3方 針70.4管理者代表任命書80.5職業健康安全事務代表授權書91目的及范圍102引用標準103定 義10-114職業健康安全體系要求114.1總 要 求11-124.2職業健康安全方針124.3策 劃124.3.1危險源辨識、風險評價和控制措施的確定12-144.3.2法律法規和其他要求14-154.3.3目標和方案15-164.4實施和運行164.4.1資源、作用、職責、責任和權限16-204.4.2能力、培訓和意識20-214.4.3溝通、參與和協商

2、21-224.4.4文 件22-234.4.5文件控制23-244.4.6運行控制24-254.4.7應急準備和響應25-264.5檢 查264.5.1績效測量和監視264.5.2合規性評價274.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施27-284.5.4記錄控制28-294.5.5內部審核29-304.6管理評審30-315.0附件31序號修改日期更改內容修訂頁次版本修訂人12345678910111213141516171819200.0 公司簡介 :0.1 手冊說明及管理 :0.1.1 本職業健康安全管理手冊依據 GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007 職業

3、健康安全管理體系 要 求標準，并結合職業健康安全管理的實際情況編寫，是開展職業健康安全管理的綱領性文件， 對內對外可以作為審核的依據。0.1.2 職業健康安全管理手冊的管理 :0.1.2.1 制定 :0.1.2.1.1 根據總經理的指令 , 由管理者代表組織職業健康安全管理手冊的制定，并確保所描述的職業健康安全管理手冊符合OHS1800的要求。0.1.2.1.2職業健康安全管理手冊由總經理批準 , 發放管理工作由文控中心負責 , 并進行登記。0.1.2.1.3職業健康安全管理手冊經總經理批準后 , 即成為公司職業健康安全管理手冊管理工作的法規、準則 , 各職能部門必須嚴格執行，管理者代表進行監

4、管。0.1.2.2 職業健康安全管理手冊的修訂0.1.2.2.1 職業健康安全管理者代表根據公司內部運作的需要不定期地組織安排修訂手冊內容或更 換手冊某章節。0.1.2.2.2 修改通過更改適當的單獨頁面來進行 , 即每頁都可有獨立的版本職業健康安全管理手冊的修訂狀態通過“版本/修改”來體現,其中“版本”表示手冊的發行版本,從“A”開始。職 業健康安全管理手冊每修改一次 , 即由 A、B、 C, , 遞增；0.1.2.3 批準 :0.1.2.23.1 新版或更改版的職業健康安全管理手冊 發行時,必須得到總經理在手冊批準發布頁上批準；0.1.2.3.2 職業健康安全管理手冊的修訂、補充和再版 ,

5、 都必須填寫修訂、補充和再版之申請 , 經總 經理重新批準簽署方可生效。0.1.2.3.3 除職業健康安全管理者代表或公司指示外 , 任何部門或個人無權擅自修改職業健康安全管理 手冊。0.1.2.4 發放 :0.1.2.4.1 文控中心負責職業健康安全管理手冊的發放 ,并有受控和不受控兩種發放形式 ,受控文本蓋“受控文件”印章。0.1.2.4.2 舊版的職業健康安全管理手冊受控分發本由文控中心負責回收并銷毀, 原件蓋“作廢”印章后分開保存 , 留作參考用。0.1.2.4.3 職業健康安全管理手冊由文控中心統一管理 , 手冊持有者 / 部門必須履行簽收手續 , 并 要承擔推廣執行、妥善保管的義務

6、 , 不得遺失或私自外傳。0.1.2.4.4 顧客或公司外組織需要本手冊時，經管理者代表的同意可以發放，如不屬受控文件則不編 號，不負責修改和更新。0.1.2.4 評審： 職業業健康安全管理手冊需定期組織評審，以確保文件的持續適用性，文件的評審每年至 少一次，特殊情況單獨評審。0.2發布批準發布令基于高度的社會責任感，為了提高公司職業健康安全管理水平，規范公司內部生產和經營等活動過程，提高XXX公司的企業形象，決定按照 GB7T28001-2011 idt OHS18001:2007 標準要求，實施職業健康安全管理體系，通過文件化體系提高我們的職業健康安全績效，達到降低職業健康安全風險；防止人

7、身傷害與健康損害；遵守有關職業健康安全法律法規和其他要求；持續改進職業健康安全績效的 目的。職業健康安全管理手冊是公司最高層次管理文件，給所有員工提供了職業健康安全管理和工作的 指南，手冊頒布之后就是公司內部的管理標準和法規，要求所有員工，包括管理者的各種活動應該符 合本手冊的要求。為確保本手冊得到充分貫徹和實施，我已授予管理者代表充分的權利，全面推行職業健康安全管理體系。本手冊自批準之日起正式生效。總經理:日期:0.3職業健康安全方針:職業健康安全方針詮釋：我們承諾最大限度地降低職業健康安全風險；防止人身傷害與健康損害；遵守有關職業健康安全 法律法規和其他要求；持續改進職業健康安全績效的目的

8、。致力于以下方面：安全最優先：以人為本，安全第一。消除事故隱患：以最先進的安全生產技術，消除事故隱患。創造安全工廠：零事故，零傷害，零職業病。總經理：日期：0.4 職業健康安全負責人、管理者代表任命書職業健康安全負責人、管理者代表任命書經總經理辦公室研究決定，茲任命 XXX 先生擔任職業健康安全負責人、管理者代表，其職責和權限為：代表公司貫徹執行 GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007職業健康安全管理體系標準，具體包括：依據GB/T28001-2011 idt OHS18001:2007標準建立、實施、保持及持續改進職業健康安全管理體系；監控職業健康安全管理的運行并及

9、時將有關信息匯報至最高管理者；為職業健康安全管理體系的改進提供切實可行的改進依據和改進建議；總體負責職業健康安全管理內部信息溝通工作，協調各部門的職業健康安全改善行動；負責有關公司職業健康安全管理體系事宜的對外聯絡（認證機構、咨詢機構等） ；組建由各部門人員組成的職業健康安全管理體系推行小組 ，協助處理職業健康安全管理 體系運行事務。總經理：日 期 ：0.5職業健康安全事務代表授權書職業健康安全事務代表授權書經工會選舉，茲授權先生擔任職業健康安全事務代表一職，其職責和權限為：代表全體員工貫徹執行 GB/T28001-2011idt OHS18001:2007職業健康安全管理體系標準，具體包括:

10、代表員工參與制定職業健康安全方針、目標、管理方案和運行控制程序；代表員工參與職業健康安全的管理評審；代表員工參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；代表員工參與職業健康安全事務。總經理：日 期：1.0 目的及范圍 :目的總經理要求建立并保持文件化的職業健康安全管理體系，制定職業健康安全方針、目標，通過對公司 職業健康安全風險的控制與管理 ，消除或盡可能降低可能暴露于于公司活動相關的職業健康安全危險 源中的員工和其他相關方所面臨的風險； 遵守有關職業健康安全法律法規和其他要求；持續改進職業 健康安全績效，打造安全最優先的工作職場。適用范圍本手冊適用于的職業健康安全管理體系的實施 , 并可作為

11、職業健康安全管理體系的內部審核和第 三方認證的依據 , 同時也為客戶了解公司及客戶第二方審核提供了指南。職業健康安全管理手冊覆蓋了 GB/T28001-2011 idt OHS18001 ： 2007職業健康安全管理體系 要求的要求；本體系覆蓋我公司所有部門及廠區；適用于公司 xxx 及相關職業健康安全管理 活動。2.0 引用標準GB/T28001-2011 idt OHS18001 ：2007 職業健康安全管理體系 要求職業健康安全法律法規及其他要求：見職業健康安全法律法規及其要求 清單。3.0 定義本手冊引用 GB/T28001-2011 idt OHS18001：2007 標準的術語和定

12、義。其他補充定義如下：事故隱患 :在系統中已經出現的誘發能量物質或載體意外釋放能量的因素。包括導致事故發生的物的不安全狀 態、人的不安全行為及管理上的缺陷。事故隱患排查 : 通過檢查，找出系統中已經出現的誘發能量物質或載體意外釋放能量的因素；即找出事故隱患。安全評價 : 通過安全風險評價可確定出危險源對象在某種控制條件下的安全和危險，或可評價出安全程度與危 險程度。職業衛生評價 : 通過職業衛生風險評價可確定出危險源對象在某種控制條件下的可能導致的職業病及人身傷害的安 全程度與危險程度。三同時 : 新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其環保設施、勞動安全衛生設施、消防設施必須 與主體工

13、程同時設計、同時施工、同時投產使用。4.0 職業健康安全管理體系要求從GB/T28001-2011 idt OHS18001 : 2007標準的4.1到4.6的條款是職業健康安全管理體系的基本要求,也是職業健康安全管理在公司內的具體體現。這些要求有些必須制定相應的程序文件，沒有制 定程序文件的將在手冊中詳細說明。4.1總要求4.1.1公司為了降低職業健康安全風險，防止人身傷害與健康損害，持續滿足有關職業健康安全法律 法規和其他要求，持續改進職業健康安全績效，打造安全最優先的工作職場，結合實際建立了公 司的職業健康安全管理體系，并通過職業健康安全管理體系的運行，使職業健康安全管理體系得 到保持和

14、持續改進。運用職業健康安全管理體系內部審核和管理評審的方式，評定自身的職業健 康安全績效。總結管理體系的實施工作，以適應變化的內部和外部環境，有效開展職業健康安全 管理活動。公司職業健康安全管理體系的適用范圍見本手冊的第6.0章節。本公司已建立并執行一個文件化的職業健康安全管理體系（OHS）,這一管理體系對公司的職業健康安全管理活動提出了要求和指引，在遵循有關職業健康安全法律法規及其他要求的同時，努力 降低職業健康安全風險、持續改進職業健康安全績效。4.1.2職業健康安全管理體系運行模式：公司的職業健康安全管理體系（OHS的運行模式如下圖所示，遵循的“PDCA管理模式，通過體系的不斷運行來實現

15、職業健康安全績效的持續改進。4.2職業健康安全方針目的職業健康安全方針由公司總經理確定并批準，包括兩個承諾：防止人身傷害和健康損害，持續 改進職業健康安全管理與職業健康安全績效；遵守與職業健康安全危險源有關的法律、法規 和其它要求。職業健康安全方針反映了職業健康安全的宗旨， 并闡明職業健康安全總目標 ，體現健康安全特 點以及改進的要求。范圍 適用于公司職業健康安全方針的制定、宣傳、實施、評審和修改。職責總經理負責職業健康安全方針的確定和批準；管理者代表頒布并確保方針的貫徹執行。品質部負責組織員工學習傳達，并通過墻報或其它的宣傳方式對外公開。職業健康安全方針由各部門負責人組織本部門貫徹實施。管理

16、要點職業健康安全方針是本公司職業健康安全管理體系的宗旨、目標和方向；職業健康安全方針適合于本公司職業健康安全風險的性質和規模；形成文件，付諸實施，予以保持；傳達到所有在本公司控制下工作的的人員，使其認識到各自的職業健康安全義務；可為相關方所獲取。通過體系運行，保證職業健康安全方針得以實現；為制定和評審職業健康安全目標提供框架；公司每年一次評審職業健康安全方針，以確保其保持與公司相關和適宜。本公司的職業健康安全方針請見本手冊的第 0.4 章節。策劃從 4.3.1 到 4.3.3 條款，是體系策劃的各個要素，通過危險源辨識、風險評價、控制措施確定、法 律法規識別、制定目標和方案進行體系策劃。危險源

17、辨識、風險評價和控制措施的確定目的 持續進行危險源辨識、風險評價和實施必要的風險控制措施。范圍 適用于公司全體員工和所有活動、產品、服務過程。職責品質部負責組織各部門進行危險源辨識和風險評價。品質部提供相關的信息和條件，進行有效的危險源辨識和風險評價品質部根據部門的活動、產品及服務過程，全面、系統、科學的分析其中對安全及人體健康產 生影響的危險源及風險，并確定風險的控制措施。管理要點 公司建立危險源辨識、風險評價和風險控制管理程序規定危險源辨識、風險評價、控制措 施確定的方法和流程。公司用于危險源辨識和風險評價的方法應：在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保是主動的，而非被動的；提供風險的確認

18、、風險優先次序的區分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。 對于變更管理， 公司將在變更前識別在公司內、 職業健康安全管理體系中或公司活動中與該變 更相關的職業健康安全危險源和職業健康安全風險。 公司確保在確定控制措施時考慮危險源辨識及風險評價結果。 在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，按如下順序考慮降低風險：. 消除. 替代. 工程控制措施. 標識、警告、管理控制措施. 個人防護裝備 公司在建立、實施和保持職業健康安全體系時，確保對職業健康安全風險和確定的控制措施得到 考慮。識別的范圍常規和非常規的活動；所有進入作業場所人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因

19、素；已識別的源于工作場所外 ，能夠對工作場所內本公司控制下的人員的健康安全產生不利影響的 危險源；在工作場所附近，由本公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；由工作場所內，不論由本公司或外界提供的基礎設施、設備及材料；本公司內、其活動或材料的變更，或計劃中的變更；對職業健康安全管理體系的修改，包括臨時的變更及其對作業的影響、過程及活動；與風險評估和實施必要控制措施相關的任何適用的法律義務；工作區域、流程、裝置、機械 / 設備、作業程序及工作組織，包括對人員能力的適合性的設計辨識類型辨識危險源時需包括以下類型：物理性危險源；化學性危險源；生物性危險源；人體工效學性危險源。辨識方法 公司主要采用工

20、作任務分析法辨識危險源，由品質部組織，根據公司的生產活動過程，對各 部門的危險源進行排查并進行現場評審驗證，并負責匯總各部門的危險源。風險評價的依據風險的大小；職業健康安全法律、法規和其它要求；監測資料；相關統計及歷史資料；其它相關數據。431.9風險評價方法：作業條件危險性評價法（LEC法）它是用風險有關的三種因素指標值之乘積D=LEC來評價人員傷亡風險大小的；這三種因素是L-發生事故的可能性大小；E-人體暴露在這種危險環境中的頻繁控制程序；C-一旦發生事故會造成的損傷后果，來評價人們在具有潛在危險性環境作業時的風險的半定量評價方法。品質部組織對危險源評分確定風險級別，并根據性質列出不可接受

21、的風險，上報職業健康安 全管理者代表批準。對識別出來的職業健康安全風險應明確相應的控制方法 .危險源辨識與風險評價的時機：公司每年組織一次危險源辨識與風險評價； 當產品、工藝、服務項目、設備、設施發生變化時應重新識別危險源，并重新進行風險評價、 更新控制方法。相關文件 危險源辨識、風險評價和控制措施確定程序法律法規與其它要求目的 建立并保持程序以識別和獲取適用于本公司的職業健康安全法律法規和其它要求，跟蹤其變 化以及時更新，建立、實施、保持職業健康安全管理體系時考慮這些要求，并將職業健康安全 法律法規和其它要求傳達到員工及相關方。范圍適用于公司活動、產品、服務中關于職業健康安全法律法規和其他要

22、求的識別、獲取、跟蹤、 應用與傳達。職責品質部組織職業健康安全法律法規和其他要求的識別、獲取、跟蹤、應用與傳達。公司各部門及有關相關方應嚴格遵守已確認的法律法規和其他要求。管理要點為了及時獲取、更新、識別適用于公司活動、產品或服務中危險源的法律法規與其他要求，公 司制定并實施法律法規及其他要求識別管理管理程序 ，程序內容概要如下：法律及其它要求范圍包括：國家法律法規及其他強制性國家標準；地方各級政府的行政法規 及規章、標準；國際公約；顧客及相關要求。法律法規與其他要求獲取的渠道： 由品質部組織建立獲取這些法律法規及其他要求的渠道。可利用打電話詢問、上網查詢或訂閱 相關報刊方式收集和記錄最新的職

23、業健康安全法律法規信息。識別與登記： 根據行業的特點及公司職業健康安全風險等實際情況，確認法律法規及其它要求的適用性。將 經過確認后的法律、法規及其它要求匯總后，編制適用職業健康安全法律法規及其它要求清 單、適用職業健康安全法律法規及其它要求摘錄表 ，并將相關要求傳達到員工及有關相關 方。應用： 公司確保在建立、實施和保持職業健康安全管理體系時，對這些適用的法律法規和其他要求加 考慮。跟蹤與修正： 當這些法律法規及其它要求發生變化時，品質部識別獲取新的適用的法律法規及其它要求，更 新適用職業健康安全法律法規及其它要求清單 、適用職業健康安全法律法規及其它要求摘 錄表，并將變化的信息傳達到員工及

24、有關相關方。相關文件法律法規及其他要求識別管理管理程序目標和方案目的根據本公司的職業健康安全方針和確定的職業健康安全風險,制定目標 ,并分解到各部門 ,以降低職業健康安全風險和持續改進。為保障目標的實施，公司應制訂并執行職業健康安全管理管理方案。范圍 適用于公司職業健康安全目標和管理方案的制定、實施和保持。職責品質部負責提出公司的職業健康安全目標和管理方案及其日常檢查；管理者代表負責審核目標和管理方案。相關部門負責本部門目標的分解和細化并落實；總經理負責批準目標和管理方案。管理要點目標和方案的建立和評審應考慮如下方面：公司的職業健康安全方針、職業健康安全風險、技術能力、財務、運行和經營要求、相

25、關方的期 望和要求。在充分考慮上述條件的基礎上，制定的目標必須滿足以下要求：包括防止人身傷害與 健康損害的承諾，符合相關法律法規及其他要求，包含持續改進的承諾；針對特定職業健康安全 風險，可行時目標可測量，可以達到的，有具體時間期限的，職責明確的。根據新制定的目標，由品質部負責召集相關部門責任者討論制定實現目標的職業健康安全管理方 案，包括為實現目標相關的部門職責和權限，實現目標的方法和時間表等。品質部負責對所制定的管理方案進行檢查、跟蹤確認，對未完成的項目進行原因分析，督促責任部門 完成。及時向管理者代表匯報管理方案的實施落實情況，保證所制定的方案能有效執行。在涉及到新的活動、產品或服務，需

26、對方針、目標進行修正時，由品質部召集相關部門討論，形成 補充或新的管理方案并跟進。隨著時間的推移和變化，公司應在每次的管理評審會議中，對目標、方案進行適宜性評估，如有必 要可進行修改。公司制定了目標指標和管理方案管理程序以指導上述活動的實施。相關文件目標指標和管理方案管理程序實施和運行從 4.4.1 到 4.4.7 條款，是體系實施的各個要素，通過提供資源、制定職責、培訓、溝通參與協商、 文件編寫和控制、運行控制、應急準備和響應等手段來保證體系運行，達成目標，并貫徹職業健康方 針。資源、作用、職責、責任和權限公司的組織架構圖見附件公司職業健康安全職能分配表如下圖：職業健康安全職能分配表要素名稱

27、總 經 理管 理 者 代 表生 產 部工 程 部品 質 部研 發 部客 服 部行 政 部采 購 部/計 劃 部相關文件4.2職業健康安全方針OOOOOO4.3.1危險源與風險評價 控制危險源辯識、風險評價與控制措施確定程序4.3.2法律法規及其他要 求OOOOO法律法規及其他要求識別管理管理程序4.3.3目標和方案OOOO目標指標和管理方案管理程序4.4.1資源、職責、作用 與權限OOOOO4.4.2能力、意識和培訓OOOOO人力資源管理程序4.4.3溝通參與協商OOOOO信息溝通管理程序4.4.4文件OOOOO文件控制程序4.4.5文件控制OOOOOOOO文件控制程序4.4.6運行控制O消防

28、安全控制程序危險化學品管理程序勞動保護管理程序健康管理與職業病控制程序承包商管理程序變更管理程序4.4.7應急準備與響應O應急準備與響應控制程序4.5.1測量和監視OO監測和測量管理程序4.5.2合規性評價O合規性評價控制程序4.5.3事件調查、不符 合、糾正預防措施O不符合控制程序糾正措施和預防措施控制程序 事故事件調查及處理程序4.5.4記錄控制OO記錄控制程序4.5.5內部審核O內部審核控制程序4.6管理評審管理評審控制程序注：1. :主要權責 :配合權責。：關聯權責2.0HS18001職業健康安全管理標準共18個要素，在此表中的 4.1總要求未列出職責總經理對職業健康安全和職業健康安全

29、管理體系承擔最終責任；承諾防止人身傷害與健康損害、持續改進職業健康安全績效、遵守相關法律法規及其他要 求；明確各部門及人員職業健康安全管理的作用、分配職責和責任、授予權力以提高有效的職 業健康安全管理；作用、職責、責任和權限形成文件，并予以溝通；d任命公司xxx為職業健康安全管理負責人，承擔特定的職業健康安全職責，同時擔任職業 健康安全管理者代表；負責職業健康安全方針、目標的確定、頒布；負責職業健康安全管理體系定期管理評審；f. 負責為建立、實施、保持和改進職業健康安全管理體系提供必要的資源（包括人力資源、 專項技能、基礎設施、技術和財力資源） ；職業健康安全管理負責人、管理者代表按照OHS1

30、800標準建立、實施和保持職業健康安全管理體系；承諾持續改進職業健康安全 績效；向總經理提交職業健康安全績效報告以供評審，并為職業健康安全體系的改進提供依據；職業健康安全管理負責人、管理者代表的任命向所有在本公司工作的人員公開；審核職業健康安全體系文件和目標、方案；組織體系內部審核，審批不符合項；收集職業健康安全管理體系的相關信息；參加管理評審，匯報職業健康安全管理體系運行績效；處理有關的職業健康安全問題。工會（職業健康安全事務代表）代表員工參與制定職業健康安全方針、目標、管理方案和運行控制程序；代表員工參與職業健康安全的管理評審；代表員工參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；代表員工參

31、與職業健康安全事務。財務部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；保障公司職業健康安全管理運行所需的資金。行政部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；組織職業健康安全管理的參與和協商；負責公司薪資、福利、健康衛生疾病防疫等工作的跟進；負責制定公司年度培訓計劃，組織及協調公司各部門開展好培訓工作。計劃部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；合理安排生產計劃 ，調整生產符合 ，避免員工和機器設備超符合運轉 ，避免安全事故的發生。采購部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；對供應商施加環境影響，采購

32、環保產品。負責倉庫的安全管理，預防火災事故的發生。品質部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；定期聯系疾控部門進行作業場所的工業衛生監測；負責體系策劃、組織職業健康安全檢查、內審與外審、管理評審；組織編寫和修改職業健康安全體系文件；組織職業健康安全法律法規及其他要求的識別、獲取、確認及使用管理；負責職業健康安全體系文件的受控管理；組織事件調查，組織相關部門針對事件、不符合，制定糾正措施與預防措施；組織開展危險源辨識、風險評價和信息溝通；負責對承包商進行有關職業健康安全監督和交 流；推進承包商的職業健康安全管理。負責職業健康安全體系建立及運行中必要的組織協調；負責本部門

33、的目標及方案的落實；做好實驗室職業健康安全風險的管理；配合內部審核在本部門內進行。生產部負責職業健康安全體系在本部門的建立及實施運行；承諾持續改進職業健康安全績效；負責本部門的目標及方案的落實；做好加工、生產過程中有職業健康安全風險工序、作業的控制管理與改善；配合內部審核在本部門內進行；參加有關目標及方案評審和制定；參加管理評審會議；負責各車間職業健康安全風險的控制及應急響應的統一指揮調度；指導車間進行職業健康安全自查，并保存記錄；向本部門人員開展職業健康安全培訓及宣傳工作，并保存記錄。協助本部門及所轄車間事件調查、采取糾正措施與預防措施，并保存記錄；負責本部門不符合的處理，采取糾正措施與預防

34、措施記錄，并保存記錄；負責各種職業健康安全有關報表，設備安全操作定期檢查及記錄，所轄車間設備維護及記錄 等。客服部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；加強對相關方施加安全健康方面的影響，將公司安全健康方面的制度、規定向客戶傳達；做好公司的客戶服務工作，接受客戶就各方面的投訴，負責顧客投訴事項的管理和糾正、預 防措施信息的反饋工作，并及時傳遞至主管部門。4.4.1.2.11. 研發部負責本部門職業健康安全管理的實施；承諾持續改進職業健康安全績效；編制和修訂工藝技術規程，工藝技術指標必須符合職業健康安全生產的要求，對操作規程、 工藝技術指標和工藝紀律執行情況進行檢查、監

35、督、考核。4.4.1.2.12 全體員工貫徹執行職業健康安全方針；承擔職業健康安全責任，遵守公司的職業健康安全要求；了解自身工作中的危險源、職業健康安全風險以及個人工作所帶來的改進和效益；按程序文件和作業要領進行作業；學習、懂得違規操作所潛在后果；積極向管理者提出有利于職業健康安全的建議和意見。能力、培訓和意識目的建立并保持人力資源管理程序 ，明確與職業健康安全風險及職業健康安全管理體系相關的 培訓需求，確保公司內承擔工作有職業健康安全風險的人員，都具備相應的能力（該能力基于 適當的教育、培訓或經歷）和意識。以滿足職業健康安全管理體系及運行要求。職責 行政部負責編制并組織實施人力資源管理程序

36、。負責制定公司培訓規劃和年度培訓計劃，監 督檢查各層次人員職業健康安全管理意識和能力培訓的落實工作。定期組織領導層及職業健康 安全管理體系內審員參加健康安全意識、能力培訓。在全廠范圍內開展健康安全培訓和宣傳活 動。各部門負責組織落實本部門管理層和職業健康安全風險崗位人員的意識和能力的培訓。管理要點確定培訓需求和計劃凡其工作可能有職業健康安全風險的所有人員都應經過相應的培訓，具體分領導層、管理層、操作層（職業健康安全風險崗位）三個層次制定培訓計劃，推行崗前職業健康安全教育和全廠定期培訓教育。明確各層次人員的培訓方式和內容 通過對各層人員的培訓，使在本公司控制下工作的人員意識到：符合職業健康安全方

37、針和符合職業健康安全管理體系要求的重要性；工作活動中實際或潛在的職業健康安全風險，以及個人工作的改進可產生的職業健康安全效、人益；在執行職業健康安全方針與程序，實現職業健康安全管理體系要求 （包括應急準備與響應） 方 面的作用、職責和重要性；偏離規定的運行程序的潛在后果。 為了確保培訓的有效性，培訓程序的安排考慮不同層次人員的： . 職責、能力、語言技能和文化程度；. 風險對職業健康安全管理培訓應進行相應的考核評價和對職業健康安全意識與工作能力的認特 定。種作業人員持證上崗并按要求進行復審。行政部不定期對各部門、車間的培訓情況及效果進行檢查，確保培訓內容的落實，并做好 檢查記錄。相關文件人力資

38、源管理程序溝通、參與和協商目的建立并保持信息溝通管理程序 ，確保與員工、進入我公司工作場所的承包商和訪問者、其他 外部相關方進行有關的溝通、參與和協商。職責品質部負責組織職業健康安全的內外部溝通生產部、行政部負責與承包方的溝通、協商；行政部負責與訪問者的溝通；工會（職業健康安全事務代表）負責職業健康安全參與和協商的組織協調；工作人員參與職業健康安全事務和變更的協商。管理要點 公司內外部職業健康安全的信息溝通；工作人員參與職業健康安全事務；與工作人員及承包商 對變更進行協商。溝通公司已明確各類信息接收和傳達的渠道，有關信息要準確，及時地傳達至職能部門、進入我公 司工作場所的承包商和訪問者，對于外

39、部相關方的要求作好記錄，并做出必要的回應。根據信息來源，各部門按規定渠道進行信息傳遞與處理，如涉及應當回復信息時，由責任部門 做出處理，經部門負責人或公司領導同意后，受理部門給予答復。應急狀態下的信息由發生部門通過緊急聯絡途徑直接傳遞給公司有關領導及相關部門。對于公司職業健康安全風險控制和職業健康安全管理體系的運行信息，品質部建立和保持與外 部相關方聯絡、接受文件和答復的渠道，并及時處理。對特別信息的處理（如涉及職業健康安全風險及緊急情況）由管理者代表組織處理并與相關機 構聯絡溝通。參與和協商 公司成立工會組織，并推選職業健康安全事務代表，代表和組織工作人員：參與危險源辨識、風險評價、控制措施

40、的確定；參與事件調查；參與職業健康安全方針、目標的制定和評審；對影響他們職業健康安全的任何變更進行協商；對職業健康安全事務發表意見。 告知工作人員關于他們參與的安排，包括誰是他們職業健康安全事務的代表。 行政部、生產部負責與承包商協商影響他們職業健康安全的變更； 必要時，與外部相關方就職業健康安全事務進行協商。相關文件 信息溝通管理程序文件目的 建立并保持書面形式的職業健康安全管理體系文件 , 用以描述職業健康安全管理體系核心要素 及其相互的作用 , 明確查詢相關文件的途徑。職責 品質部負責組織建立、實施和保持職業健康安全管理體系文件。管理要點職業健康安全管理體系文件包括：管理手冊、程序文件、

41、作業指導書和記錄四個層次：公司編制職業健康安全管理手冊 ，明確職業健康安全方針、目標和職業健康安全體系的 覆蓋范圍等，描述職業健康安全管理體系的主要要素及其相互作用，規定管理體系的文件結 構及建立和保持過程；建立并實施職業健康安全管理體系所要求的各種程序，使工作文件化；為保證職業健康安全管理體系有效策劃、運行和職業健康安全風險的控制，根據實際要求編 制相應的作業指導書、記錄等。文件中需要引用其他文件時，應注明引用文件的名稱，以便查詢；管理體系文件的多少和詳略程度，與公司業務的復雜程度、危險源和風險相匹配，達到有效 性和效率的要求。文件控制目的建立并保持職業健康安全文件控制程序 ，確保與職業健康

42、安全管理體系有關的文件和資料得到 控制。職責職業健康安全管理體系文件由文控中心統一管理，各部門予以配合；文件評審由品質部定期組織進行。管理要點受控文件范圍 管理手冊、程序文件、作業指導書及外來文件（法律法規及其他要求） 。文件的批準和頒布 所有與職業健康安全文件批準與頒布按文件控制程序進行， 職業健康安全管理手冊 及體系程序文件由最高管理者批準發布 , 作業指導書由部門管理者批準執行。在文件發布前 進行審批，確保充分性和適宜性。4.4.5.3.3. 文件的管理文件要有固定的保管場所，以防文件失控；必要時，對文件進行評審和更新，并重新審批；在使用處能得到適用文件的有關版本；確保文件字跡清晰，易于

43、識別；對策劃和運行職業健康安全管理體系所需的外來文件做出標識，對其發放予以控制；迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；對由于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4.4.5.3.4 文件的更改文件的更改按照文件控制程序進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，更改應有記錄；文件更改的審批，要有原審核部門負責人審核、批準人批準，并要確保所有文件持有人都 能同時更改；當文件經多次更改時，要重新換版印發；對文件的更改和現行修訂狀態進行標識；文件的評審 對體系文件定期組織評審，以確保文件的持續適用性，文件的評審每年至少一次，特殊情況 單獨評審。相關文件文件控制程

44、序運行控制目的建立并保持控制職業健康安全風險的程序或作業指導書 ，使與職業健康安全風險有關的活動得 到有效地控制并確保職業健康安全方針、目標的實現。職責品質部負責職業健康安全風險控制的策劃、指導、檢查、監督。各部門負責本部門職業健康安全風險的控制。管理要點 品質部負責組織各部門確定那些與已辨識的、需實施必要控制措施的危險源相關的運行和活 動，以管理職業健康安全風險，包括變更的管理。對于這些運行和活動，公司實施并保持：a. 適合公司及其活動的運行控制措施， 并把這些運行控制措施納入到總體的職業健康安全管理體 系中；b. 與采購的貨物、設備和服務相關的控制措施；與進入工作場所的承包商和訪問者相關的

45、控制措施；形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標；規定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離職業健康安全方針和目標。 本公司建立了如下文件，以控制危險源相關的運行和活動，以管理職業健康安全風險： a. 消防安全管理執行消防安全控制程序 。b. 勞動保護執行勞動保護管理程序 。健康管理與職業病防治執行健康管理與職業病控制程序 。化學品的安全使用執行危險化學品管理程序 。對進入工作場所的承包商安全管理執行承包商管理程序 。對工作場所安全條件變更的管理執行變更管理程序相關文件 消防安全控制程序 危險化學品管理程序 勞動保護管理程序健康管理與職業病控制程序承包商管理程序變更管理程

46、序應急準備和響應目的 建立并保持公司潛在的職業健康安全事故或緊急情況的應急預案，做出應急準備和響應，預防 或減少對事故造成的損失和傷害。職責公司成立安全管理委員會和義務消防隊，制定事故綜合應急預案和各類專項應急預案，并定期 開展演練。各生產部門負責本部門應急處理活動并在上班前后展開培訓、宣傳。管理要點應急準備類型應急程序包括對潛在緊急情況進行識別 , 應急準備的種類包括 :火災、爆炸、化學品泄漏等；4.4.7.3.1.2. 設備重大安全事故引發人員傷害或健康損害。品質部組織對可能發生的重大事故按有關規定制定應急預案。策劃應急預案時，應考慮 有關相關方的需求， 如應急服務機構、 相鄰公司或居民。

47、 制定應急預案的內容一般包括：可能的事故性質、后果；與外部機構的聯系（消防部門、醫院、安監部門等） ；報警、聯絡步驟；應急指揮者、參與者的責任、義務；應急指揮中心地點、用人單位機構；應急措施等。識別和提供充分數量的應急設備。應急設備一般包括：a. 報警系統；b. 應急照明和動力；逃生工具及安全避難所；消防設備；急救設備；通訊設備等； 在規定的時間間隔內對應急設備進行檢查，以保持完好。處理發生事故與緊急情況時，應做出響應，按應急響應的聯絡方式和處理方式處理，防止和減 少相關職業健康安全不良后果。事后同發生部門責任者進行事故調查，做出防止再次發生 的對策，并將總結報告向總經理匯報。應急演練 公司每

48、年組織一次應急演習，測試應急預案，必要時，邀請相關方參與其中。評審 公司每年組織一次應急準備和響應程序的評審，必要時進行修訂，特別是在應急演習、事 故或緊急情況發生后。相關文件應急準備與響應控制程序檢查從 4.5.1 到 4.5.5 條款，是體系檢查改進的各個要素，通過績效測量和監視、合規性評價、事件調 查、不符合、糾正措施和預防措施、記錄控制、內部審核等手段來監控體系運行狀況，并采取措施， 持續改進。績效測量和監視目的建立并保持監測和測量管理程序 ，對職業健康安全績效進行例行監視和測量；監視和測量 設備進行校準和檢定，確保準確有效。職責品質部負責組織職業健康安全績效的監視和測量；品質部負責建

49、立監測儀器、設備臺帳，定期進行校準或檢定。績效監視和測量 績效監視和測量包括：適合公司的定性和定量測量；職業健康安全目標滿足程度的監視；對控制 措施（包括安全、 健康） 有效性的監視； 主動性績效測量： 監視是否符合職業健康安全管理方案、 控制措施、運行準則；被動性績效測量：監視健康損害、事件（事故、未遂事故） 、其他不良職 業健康安全績效歷史證據； 記錄監視和測量的數據和結果， 后續進行糾正措施和預防措施的分析。品質部負責進行目標指標管理方案達成情況的監督檢查；品質部負責策劃作業場所工業衛生監測，負責聯絡外部有資質的單位進行作業環境的監測；品質部負責組織對各部門職業健康安全管理的監督檢查 ；

50、負責工傷事故、違章作業的統計分析 ；行政部負責組織員工的健康體檢；負責職業病與其他健康損害的統計分析；品質部負責公司內所有用于 OHS監測的儀器、設備的校準。相關文件 監測和測量管理程序合規性評價目的 建立并保持合規性評價控制程序 ，對有關職業健康安全法律法規及其他要求的遵循情況進 行評價。職責 品質部負責組織相關部門進行職業健康安全法律法規及其他要求的合規性評價 ，并將評價結果 報告總經理。評價和跟蹤 品質部每年根據績效測量和監視結果評價對職業健康安全法律法規及其他要求的遵守情況， 并向總經理匯報，需要采取措施時進行記錄并跟蹤驗證措施的有效性。相關文件 合規性評價控制程序事件調查、不符合、糾

51、正措施和預防措施目的 建立并保持事故事件調查及處理程序規定事件調查的程序、處理的原則和方法。建立并保 持不符合控制程序 糾正措施和預防措施控制程序規定不符合的處理、采取糾正預防措 施及驗證要求。職責品質部負責組織事故、事件調查、處理及整改驗證；各部門負責本部門事故、事件調查，處理，整改，并采取糾正措施或預防措施；各部門負責本部門不符合的控制，并采取糾正措施或預防措施；品質部負責驗證事件、事故、不符合的整改情況，驗證糾正措施或預防措施的有效性。管理要點事件調查品質部負責組織事件的記錄、調查和分析，以便：確定內在的、可能導致或有助于事件發生的職業健康安全缺陷和其他因素；識別采取糾正措施的需求；識別

52、采取預防措施的需求；識別持續改進的可能性。溝通調查結果。 事件調查要及時開展。對需采取糾正措施或預防措施的，按照“不符合、糾正措施和預防措施”條款要求執 行。事件調查結果形成文件，并保存。不符合、糾正措施和預防措施處理實際的和潛在的不符合，并采取糾正措施和預防措施。不符合（1）不符合的來源有以下幾個途徑：a. 績效監視和測量發現不符合；b. 合規性評價發現不符合；內外部審核發現不符合；管理評審發現不符合。（2）不符合的處置 各部門針對發現的不符合情況，均需采取措施予以糾正，以減輕可能造成的職業健康 安全后果。處置的標準不得低于有關職業健康安全法律法規和職業健康安全管理體系 文件的規定要求。制定

53、糾正措施分析不符合原因并制定實施糾正措施，并對其效果進行驗證。制定預防措施 根據潛在不符合信息制定實施預防措施，并對其效果進行驗證。糾正措施和預防措施的制定，應與不符合問題的嚴重程度和伴隨的職業健康安全風險相 適應，確保措施的充分性和可行性。對于采取糾正措施或預防措施有可能引起危險源的變化或風險控制措施的變化，需在糾 正措施或預防措施實施前進行風險評估。實施糾正措施和預防措施引起對文件的更改，執行文件控制程序的有關規定并做好 記錄。4.5.3.3.8 相關文件事故事件調查及處理程序不符合控制程序糾正措施和預防措施控制程序記錄控制目的建立并保持記錄控制程序 ，用來標識、貯存、保護、檢索、保留和處置職業健康安全管理體 系有關的記錄，用于證實符合職業健康安全管理體系及GB/T28