1、jimijimi哈藥集團有限公司責任中心業績評價標準北京新華信管理顧問有限公司2004年4月目 錄 o 2-3 h z責任中心業績評價標準評價標準和指標說明集團公司集團公司業績評價標準責任中心哈藥集團有限公司評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得凈資產周轉率一五%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得凈利潤一五%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得利息支付倍數10%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得凈資產增長率10%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得內部管理管理創新成果4%非滿

2、意度指標經營協調部組織調查獲得，分管副總裁計算F值薪資利潤率3%逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得勞動生產率3%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長員工人均培訓時間5%正向指標人力資源部組織調查獲得員工滿意度5%滿意度指標人力資源部組織調查獲得信息化建設5%非滿意度指標戰略發展部組織調查，分管副總計算F值研發投資占主營收入比例5%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成集團公司業績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價集團公司為股東創造價值能力的指標凈

3、資產周轉率主營收入/（期初凈資產總額+期末凈資產總額）/2）評價集團公司的營運效率凈利潤評價集團公司的盈利能力利息支付倍數（稅前利潤利息費用）/利息費用評價集團公司的綜合償債能力凈資產增長率期末凈資產總額/期初凈資產總額評價集團公司的增長和發展能力內部管理管理創新成果評價集團公司的管理能力薪資利潤率集團公司薪酬福利總額/集團公司凈利潤評價集團公司合理控制人力資源成本的能力勞動生產率主營收入/（期初員工數期末員工數）/2）用來衡量集團公司員工工作效率的指標學習成長員工人均培訓時間集團公司員工培訓人時總和/ （集團公司期初員工數集團公司期末員工數）/2），用來評價集團公司員工發展方面投入的指標員工

4、滿意度集團公司員工對工作的綜合滿意程度信息化建設用來評價集團公司在提高內部管理能力方面投入的指標研發投資占主營收入比例（各權屬公司年度研發投資總額集團公司年度研發投資額）/集團公司主營收入，用來評價集團公司在發展長期增長能力方面投入的指標權屬公司責任中心權屬公司評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式財務股東權益回報率20%正向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得凈資產增長率5%正向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得凈利潤20%正向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得經營活動凈現金流量10%正向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得利息支付倍數5%正向指標資產管理部

5、根據權屬公司財務報表計算獲得客戶目標市場銷售收入4%正向指標戰略發展部組織調查關鍵客戶銷售額3%正向指標戰略發展部組織調查關鍵客戶流失率3%逆向指標戰略發展部組織調查市場占有率5%正向指標戰略發展部組織調查內部管理管理創新成果3%非滿意度指標經營協調部組織調查，分管副總裁計算F值勞動生產率4%正向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得成本費用率4%逆向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得薪資利潤率4%逆向指標資產管理部根據權屬公司財務報表計算獲得學習成長員工人均培訓時間2%正向指標人力資源部組織調查獲得員工滿意度3%滿意度指標人力資源部組織調查獲得信息化建設2%非滿意度指標戰略發展部

6、組織調查，分管副總計算F值研發投資占主營收入比例3%正向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成權屬公司業績指標說明評價方面指標名稱指標說明財務股東權益回報率凈利潤/ 股東權益用來評價該公司為股東創造價值的能力凈資產增長率期末凈資產總額/期初凈資產總額評價該公司的增長和發展能力凈利潤用來評價該公司盈利能力的指標經營活動凈現金流量用來評價該公司創造現金流的能力利息支付倍數（稅前利潤利息費用）/利息費用用來評價該公司的綜合償債能力客戶目標市場銷售收入評價該公司開拓目標市場工作的業績關鍵客戶銷售額評價該公司開發關鍵客戶工作的業績

7、關鍵客戶流失率評價該公司保留關鍵客戶工作的業績市場占有率評價該公司開拓市場方面的業績內部管理管理創新成果評價該公司的管理能力勞動生產率主營收入/（期初員工數期末員工數）/2）用來衡量該公司員工工作效率的指標成本費用率（成本費用）/主營收入用來評價該公司合理管理成本費用能力的指標薪資利潤率公司薪酬福利總額/公司凈利潤評價該公司合理控制人力資源成本的能力學習成長員工人均培訓時間公司員工培訓人時總和/ （公司期初員工數公司期末員工數）/2），用來評價公司員工發展方面投入的指標員工滿意度用來評價公司員工對公司工作的綜合滿意程度信息化建設用來評價公司在提高內部管理能力方面投入的指標研發投資占主營收入比例

8、（公司年度研發投資總額）/公司主營收入，用來評價公司在發展長期增長能力方面投入的指標戰略發展部戰略發展部業績評價標準責任中心戰略發展部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶服務支持滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理行業研究成果40%非滿意度指標分管戰略發展部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調查獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成戰略發展

9、部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度服務支持滿意度評價權屬公司對集團公司職能部門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理行業研究成果評價該部門行業研究工作的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標資產管理部資產管理部業績評價標準責任中心資產管理部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶相關部

10、門滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理責任中心評價組織工作一五非滿意度指標分管資產管理部副總裁計算F值項目投資可研報告質量一五非滿意度指標分管資產管理部副總裁計算F值財務分析報告質量一五非滿意度指標分管資產管理部副總裁計算F值融資計劃執行情況一五非滿意度指標分管資產管理部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調查獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成資產管理部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部

11、門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理責任中心評價組織工作評價該部門責任中心評價組織工作成果的有效性項目投資可研報告質量評價該部門財務分析工作成果的有效性財務分析報告質量評價該部門財務分析工作成果的有效性融資計劃執行情況評價該部門融資計劃工作成果的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標審計監察部審計監察部業績評價標準責任中心審計監察部

12、評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶審計意見采納率20原是30%，拿出10%原是30%，拿出10%到相關部門滿意度正向指標資產管理部查閱審計監察部檔案相關部門滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理審計項目完成情況10非滿意度指標分管審計監察部副總裁計算F值審計報告質量20非滿意度指標分管審計監察部副總裁計算F值紀檢監察項目完成情況10非滿意度指標分管審計監察部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調查獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修

13、訂者審核者審批者2004.04.05新規做成審計監察部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶審計意見采納率評價期被采納的審計意見/評價期審計意見總數評價該部門工作成果的有效性相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理審計項目完成情況評價該部門的審計工作的效率和效果審計報告質量評價該部門的的審計工作的質量紀檢監察項目完成情況評價該部門的紀檢監察工作的效率和效果部門管理費用部門可控的管理費用，用來衡量部門工作的經濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初

14、員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標經營協調部經營協調部業績評價標準責任中心經營協調部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶服務支持滿意度40滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理質量體系管理20非滿意度指標分管經營協調部副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調查獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成經營協調部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶服務支持滿意度評價權屬公司對該職能部

15、門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理質量體系認證評價該部門質量體系認證工作成果的有效性部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價該部門工作的經濟性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標行政管理部行政管理部業績評價標準責任中心行政管理部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶服務支持滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得領導滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理部門管

16、理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得公關外聯工作10非滿意度指標分管行政管理副總裁計算F值學習成長部門員工滿意度10滿意度指標人力資源部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標人力資源部組織調查獲得修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成行政管理部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度服務支持滿意度評價權屬公司對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度領導滿意度評價集團公司領導對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理部門管理費用部門可控的管理費用，用來評價

17、該部門工作的經濟性公關外聯工作評價該部門公關外聯工作的有效性學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標人力資源部人力資源部業績評價標準責任中心人力資源部評價方面指標名稱指標權重指標類型信息獲取方式客戶相關部門滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得集團公司員工滿意度20滿意度指標人力資源部組織調查獲得內部管理招聘工作10非滿意度指標分管人力資源副總裁計算F值總部員工人均培訓時間10正向指標資產管理部查閱人力資源部檔案員工考核組織工作10非滿

18、意度指標分管人力資源副總裁計算F值部門管理費用10逆向指標資產管理部根據集團公司財務報表計算獲得學習成長部門員工滿意度10滿意度指標資產管理部組織調查獲得部門員工人均培訓時間10正向指標資產管理部查閱人力資源部檔案修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2004.04.05新規做成人力資源部業績指標說明評價方面指標名稱指標說明客戶相關部門滿意度評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度集團公司員工滿意度評價集團公司員工對該職能部門所提供的支持和服務的滿意程度內部管理招聘工作評價該部門招聘工作的效果和效率總部員工人均培訓時間評價該部門培訓工作的效果部門管理費用部門可控的管

19、理費用，用來評價該部門工作的經濟性員工考核組織工作評價該部門考核組織工作的效果和效率學習成長部門員工滿意度部門員工對部門工作環境、工作安排、工作交流等方面的綜合滿意程度部門員工人均培訓時間部門員工培訓人時總和/ （部門期初員工數部門期末員工數）/2），用來衡量部門培訓工作量的指標指標量化辦法指標分類分類定義細分量化特征剛性指標是指以數字信息作為評價依據的評價指標正向指標把指標增長作為評價驅動力的剛性評價指標逆向指標把指標降低作為評價驅動力的剛性評價指標軟性指標是指以非數字信息作為評價依據的評價指標滿意度指標把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅動力的軟性評價指標非滿意度指標把評價信息提供者進行客

20、觀評價作為評價驅動力的軟性評價指標正向指標量化辦法Z實際值/目標值指標評價得分1.3Z 90 X 1001.1Z 1.380 X 950.9Z 1.170 X 850.5Z 0.950 X 750.5Z X 1.3。逆向指標量化辦法N目標值/實際值指標評價得分1.3N90 X 1001.1N 1.380 X 950.9N1.170 X 850.5N 0.950 X 750.5N X 50滿意度指標量化辦法M滿意度得分指標評價得分90 M 10085 X 10080 M9075 X 9570 M 8065 X 8550 M 7045 X 75 M 50 X 50非滿意度指標量化辦法F非滿意度得分

21、指標評價得分90 F 10085 X 10080 F9075 X 9570 F8065 X 8550 F 7045 X 75 F 50 X 50附錄一：非滿意度指標量化表責任中心指標名稱量化得分（X）標準90X10080X9070X8050X700X50戰略發展部行業研究成果研究成果對公司或各權屬企業極具戰略價值，有很強的可行性研究成果對公司或各權屬企業有很高的戰略價值和可行性研究成果對公司或各權屬企業有較高的戰略價值和可行性研究成果對公司或各權屬企業有一定的戰略價值和可行性研究成果的戰略價值較低或不具備可行性責任中心指標名稱量化得分（X）標準90X10080X9070X8050X700X50

22、資產管理部責任中心評價組織工作能夠嚴格按照有關制度，非常圓滿的完成責任中心評價，保證評價的公正、科學，將考核結果及時反饋給被考核對象能夠按照有關制度，圓滿的完成責任中心評價，保證評價的公正、科學，將考核結果反饋給被考核對象能夠按照有關制度，完成責任中心評價，但存在評價信息收集不完整、不及時，考核結果反饋不及時、不到位現象未能完全按照有關制度完成責任中心評價，評價存在不公正、不科學的問題；工作存在疏漏、錯誤未能按照有關制度完成有關考核；工作存在很多疏漏、錯誤項目投資可研報告質量能根據公司發展戰略，結合對內外部環境的深入分析，提出非常科學、嚴謹、完整的可研評估報告，項目采納率高能根據公司發展戰略，

23、結合對內外部環境的深入分析，提出很科學、嚴謹、完整的可研評估報告，項目采納率很高可研評估報告比較科學、嚴謹、完整，項目采納率較高可研報報告質量一般，項目采納率低可研報告缺乏系統性，數據偏差大，項目幾乎不能被采納財務分析報告質量能全面地對公司財務管理、經營、投資、預算執行現狀進行非常深入的分析，提出非常好的改善建議能較全面地對公司財務管理、經營、投資、預算執行現狀進行很深入的分析，提出很好的改善建議分析報告基本能全面反映公司的現狀和問題，所提建議具有一定借鑒性分析報告質量一般，反映問題不大全面，建議可借鑒性小交差式的分析報告，基本沒有價值可言融資計劃執行情況除能及時完成計劃內的融資工作外，對突發性的融資也能非常及時完成除能及時完成計劃內