1、 *公司 PAGE - 65 -目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc216255416 1 商務(wù)采采購管理理部門業(yè)業(yè)務(wù)功能能圖 PAGEREF _Toc216255416 h 2 HYPERLINK l _Toc216255417 1.1 商商務(wù)采購購管理部部門采購購業(yè)務(wù)基基本流程程圖 PAGEREF _Toc216255417 h 3 HYPERLINK l _Toc216255418 1.1.1 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門供貨業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc216255418 h 5 HYPERLINK l _Toc216255419 1.1.2 商

2、務(wù)務(wù)采購管管理部門門直接采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255419 h 7 HYPERLINK l _Toc216255420 1.1.3 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門招議標(biāo)標(biāo)采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc216255420 h 9 HYPERLINK l _Toc216255421 1.1.4 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門合格供供應(yīng)商評評價業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255421 h 11 HYPERLINK l _Toc216255422 1.1.5 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門合同審審核業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255422 h 1

3、3 HYPERLINK l _Toc216255423 1.1.6 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門采購變變更業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255423 h 15 HYPERLINK l _Toc216255424 1.1.7 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門本部驗驗收業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖 PAGEREF _Toc216255424 h 17 HYPERLINK l _Toc216255425 1.1.8 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門付款業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖 PAGEREF _Toc216255425 h 199 HYPERLINK l _Toc216255426 1.1.9 商務(wù)務(wù)采購管管理部門門歸檔業(yè)業(yè)務(wù)流程程

4、圖 PAGEREF _Toc216255426 h 211 HYPERLINK l _Toc216255427 2 開發(fā)建建設(shè)管理理部門業(yè)業(yè)務(wù)功能能圖 PAGEREF _Toc216255427 h 233 HYPERLINK l _Toc216255428 2.1 開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門項目目建設(shè)基基本流程程圖 PAGEREF _Toc216255428 h 244 HYPERLINK l _Toc216255429 2.1.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門內(nèi)外部部項目獲獲取流程程圖 PAGEREF _Toc216255429 h 266 HYPERLINK l _Toc216255430 2.1

5、.2 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門可行性性分析流流程圖 PAGEREF _Toc216255430 h 228 HYPERLINK l _Toc216255431 2.1.3 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門詳細設(shè)設(shè)計流程程圖 PAGEREF _Toc216255431 h 300 HYPERLINK l _Toc216255432 2.1.3.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門現(xiàn)現(xiàn)場勘察察流程圖圖 PAGEREF _Toc216255432 h 32 HYPERLINK l _Toc216255433 2.1.3.22 開發(fā)建建設(shè)管理理部門方方案設(shè)計計流程圖圖 PAGEREF _Toc216255433 h 34

6、HYPERLINK l _Toc216255434 2.1.4 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門工程建建設(shè)流程程圖 PAGEREF _Toc216255434 h 366 HYPERLINK l _Toc216255435 2.1.4.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門設(shè)設(shè)備采購購申請流流程圖 PAGEREF _Toc216255435 h 338 HYPERLINK l _Toc216255436 2.1.4.22 開發(fā)建建設(shè)管理理部門設(shè)設(shè)備進場場流程圖圖 PAGEREF _Toc216255436 h 40 HYPERLINK l _Toc216255437 2.1.4.33 開發(fā)建建設(shè)管理理部門系系統(tǒng)集成

7、成管理流流程圖 PAGEREF _Toc216255437 h 442 HYPERLINK l _Toc216255438 2.1.4.44 開發(fā)建建設(shè)管理理部門項項目追加加或變更更流程圖圖 PAGEREF _Toc216255438 h 44 HYPERLINK l _Toc216255439 2.1.5 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門竣工驗驗收流程程圖 PAGEREF _Toc216255439 h 466 HYPERLINK l _Toc216255440 2.1.6 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門技術(shù)支支持和售售后服務(wù)務(wù)處理流流程圖 PAGEREF _Toc216255440 h 448 HYPERL

8、INK l _Toc216255441 3市場營營銷管理理部門售售后服務(wù)務(wù)功能圖圖 PAGEREF _Toc216255441 h 50 HYPERLINK l _Toc216255442 3.1市市場營銷銷管理部部門售后后服務(wù)基基本流程程圖 PAGEREF _Toc216255442 h 511 HYPERLINK l _Toc216255443 3.1.1 市場場營銷管管理部門門客戶項項目資料料收集流流程圖 PAGEREF _Toc216255443 h 553 HYPERLINK l _Toc216255444 3.1.2 市場場營銷管管理部門門客戶調(diào)調(diào)查流程程圖 PAGEREF _To

9、c216255444 h 555 HYPERLINK l _Toc216255445 3.1.3 市場場營銷管管理部門門客戶投投訴管理理流程 PAGEREF _Toc216255445 h 557 HYPERLINK l _Toc216255446 3.1.3.11 市場營營銷管理理部門投投訴信息息處理流流程圖 PAGEREF _Toc216255446 h 559 HYPERLINK l _Toc216255447 3.1.4市場場營銷管管理部門門反饋和和支持流流程圖 PAGEREF _Toc216255447 h 661 HYPERLINK l _Toc216255448 3.1.5市場場

10、營銷管管理部門門改進和和預(yù)防管管理流程程圖 PAGEREF _Toc216255448 h 6331 商務(wù)采采購管理理部門業(yè)業(yè)務(wù)功能能圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1 業(yè)務(wù)名名稱：采采購業(yè)務(wù)務(wù)整體功功能圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：1.1 商商務(wù)采購購管理部部門采購購業(yè)務(wù)基基本流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：采購購業(yè)務(wù)基基本流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門采購購業(yè)務(wù)基基本流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：采購業(yè)業(yè)務(wù)基本本流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人需求部門門根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)

11、需要要提交采采購申請請相關(guān)負責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)實際情情況進行行審批采購部門門根據(jù)申申請情況況統(tǒng)一編編制采購購清單總經(jīng)理對對采購清清單進行行批準(zhǔn)根據(jù)采購購項目具具體情況況實施采采購經(jīng)過采購購流程確確定供貨貨單位簽訂供貨貨合同根據(jù)項目目建設(shè)要要求提供供貨物根據(jù)建設(shè)設(shè)情況對對采購貨貨品進行行驗收驗收合格格后按照照合同要要求進行行貨品付付款將過程所所涉及到到所有文文件進行行歸檔需求部門門需求部門門商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部需求部門門商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部部門負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員總經(jīng)理商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員項目經(jīng)理理項目經(jīng)理理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理

12、員1.1.1商務(wù)采采購管理理部門供供貨業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.11 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：供貨貨業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門供貨貨業(yè)務(wù)流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.11 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：供貨貨業(yè)務(wù)流流程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人建設(shè)部門門根據(jù)項項目建設(shè)設(shè)情況向向采購部部門提出出供貨申申請主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對該項項目是否否要需要要相關(guān)設(shè)設(shè)備進行行審批采購部門門根據(jù)申申請內(nèi)容容檢查是是否屬已已有合同同采購項項采購部門門根據(jù)合合同簽訂訂內(nèi)容制制作供貨貨通知單單主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對供貨貨單內(nèi)容容進行審審批采購部門門將審批批后的供

13、供貨通知知單傳真真給供貨貨商，并并雙方確確認采購部門門對所發(fā)發(fā)供貨單單進行表表單統(tǒng)計計記錄將所發(fā)送送原件與與回傳傳傳真件進進行復(fù)印印存檔，并附在在相關(guān)合合同后建設(shè)部門門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部項目經(jīng)理理總經(jīng)理商務(wù)管理理員總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員1.1.2商務(wù)采采購管理理部門直直接采購購業(yè)務(wù)流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.22 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：直接接采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門直接接采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.22 業(yè)務(wù)名名稱：直直接采購購業(yè)務(wù)流流程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任

14、人建設(shè)部門門根據(jù)建建設(shè)需求求向采購購部門提提供采購購申請主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對該申申請進行行審批采購部門門通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、電電話、原原廠家等等三種咨咨詢方式式對產(chǎn)品品進行詢詢價根據(jù)選擇擇的結(jié)果果選定三三家進行行對比并并推薦供供貨單位位主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對結(jié)果果進行審審批結(jié)果確認認后簽訂訂合同在相關(guān)表表格中記記錄合同同主要信信息復(fù)印后將將合同原原件歸檔檔建設(shè)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部項目經(jīng)理理總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員1.1.3商務(wù)務(wù)采購管管理部門門招議標(biāo)標(biāo)采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.33 業(yè)務(wù)名名稱：招招議標(biāo)采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采

15、購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門招標(biāo)標(biāo)采購業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.33 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：招標(biāo)采采購業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人根據(jù)項目目需求，尋找或或通知符符合項目目要求的的供應(yīng)商商發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告，公開選選擇供應(yīng)應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批批公告內(nèi)內(nèi)容在公司網(wǎng)網(wǎng)站或公公共網(wǎng)站站發(fā)布公公告技術(shù)部門門提供需需求設(shè)備備的招標(biāo)標(biāo)技術(shù)要要求技術(shù)委員員會會同同相關(guān)專專家對該該技術(shù)文文檔進行行審核制作標(biāo)書書供應(yīng)商根根據(jù)公告告內(nèi)容進進行報名名投標(biāo)單位位報名，對報名名材料進進行資格格預(yù)審確認買標(biāo)標(biāo)書的供供應(yīng)商標(biāo)標(biāo)書費與與投標(biāo)保保證金到到帳項目相關(guān)關(guān)負責(zé)人人及專家家

16、對報名名單位資資質(zhì)進行行會議評評審給審核通通過的供供應(yīng)商賣賣標(biāo)書并并記錄準(zhǔn)備召開開招標(biāo)會會議（會會間流程程13aa13ff略）招標(biāo)結(jié)果果匯報(上例會會)領(lǐng)導(dǎo)對結(jié)結(jié)果進行行批示根據(jù)批示示結(jié)果發(fā)發(fā)中落標(biāo)標(biāo)通知書書根據(jù)招標(biāo)標(biāo)內(nèi)容進進行合同同確認與與價格的的再談判判匯報結(jié)果果后簽定定合同將招標(biāo)用用到的所所有文檔檔進行歸歸檔商務(wù)部商務(wù)部綜合部建設(shè)部技術(shù)委員員會商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部財務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員分管副總總網(wǎng)站管理理員項目經(jīng)理理主任商務(wù)管理理員專家會計商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員1.1.4商務(wù)務(wù)采

17、購管管理部門門合格供供應(yīng)商評評價業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.44業(yè)務(wù)名名稱：合合格供應(yīng)應(yīng)商評價價業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門合格格供應(yīng)商商評價業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.44 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合格格供應(yīng)商商評價業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-b-c根據(jù)已合合作關(guān)系系確定供供應(yīng)商名名單制作評價價申請，各部門門開始評評價領(lǐng)導(dǎo)、部部門、個個人實施施評價匯總評價價結(jié)果如評價結(jié)結(jié)果為非非常合格格或合格格，則建建議繼續(xù)續(xù)合作如評價結(jié)結(jié)果為基基本合格格，則改改進后建建議繼續(xù)續(xù)合作如評價結(jié)結(jié)果為不不

18、合格，則建議議終止合合作在相關(guān)會會議上進進行結(jié)果果匯報主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對審批批結(jié)果進進行匯報報將所有過過程文檔檔進行歸歸檔商務(wù)部商務(wù)部各部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理商務(wù)管理理員1.1.5商務(wù)務(wù)采購管管理部門門合同審審核業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.55 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合同同審核業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門合同同審核業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.55 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：合同同審核業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號業(yè)務(wù)

19、描述述責(zé)任部門門責(zé)任人確認要簽簽訂的合合同內(nèi)容容，達成成雙方一一致對未簽訂訂的合用用先進行行一般文文件流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)審核（一般文文件審核核流程（2）a至（2）d略）根據(jù)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確認結(jié)結(jié)果由合合同另一一方先行行簽字和和蓋章對方已蓋蓋章合同同進行流流轉(zhuǎn)審核核（合同同審核流流程（44）a至（44）d略）我方簽訂訂合同復(fù)印合同同文檔以以便未來來辦理付付款手續(xù)續(xù)與方便便備查將過程文文件歸檔檔商務(wù)部商務(wù)部各部門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員1.1.6商務(wù)務(wù)采購管管理部門門采購變變更業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.66業(yè)務(wù)名名稱：采采購變更更

20、業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門采購購變更業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.66 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：采購變變更業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人如產(chǎn)品需需求發(fā)生生變化，由建設(shè)設(shè)部門提提交變更更申請主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批商務(wù)部門門對相關(guān)關(guān)合同內(nèi)內(nèi)容進行行檢查確確認如未采購購則執(zhí)行行采購流流程,如如已采購購則繼續(xù)續(xù)執(zhí)行根據(jù)變更更申請對對供貨通通知單進進行變更更變更設(shè)備備到場進進行設(shè)備備驗收如產(chǎn)品型型號品牌牌發(fā)生變變化，由由供應(yīng)商商提交變變更說明明主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批根據(jù)變更更說明雙雙方確認認后對合合同進行行變更或或補充變更過程程中所有有

21、文件進進行歸檔檔需求部門門商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部需求部門門商務(wù)部商務(wù)部項目經(jīng)理理 總總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員項目經(jīng)理理供應(yīng)商總經(jīng)理商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員1.1.7商務(wù)務(wù)采購管管理部門門本部驗驗收業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.77業(yè)務(wù)名名稱：本本部驗收收業(yè)務(wù)流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門本部部驗收業(yè)業(yè)務(wù)流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.77 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：本部驗驗收業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人根據(jù)合同同簽訂內(nèi)內(nèi)容,相相關(guān)設(shè)備備抵達公公司庫房房設(shè)備到貨貨進行包包裝與數(shù)數(shù)量的初初驗產(chǎn)品合格格,根

22、據(jù)據(jù)初驗結(jié)結(jié)果雙方方簽訂交交付書驗收單單產(chǎn)品不合合格,退退還設(shè)備備并在不不合格報報告中記記錄相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和部門門對交付付書和驗驗收單進進行審批批設(shè)備入庫庫,辦理理入庫手手續(xù)建設(shè)部門門如需要要該設(shè)備備，辦理理設(shè)備領(lǐng)領(lǐng)用出庫庫手續(xù)主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批憑借出庫庫單提取取設(shè)備,管理員員記賬商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部需求部門門商務(wù)部商務(wù)部供貨商商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人 商務(wù)管管理員項目經(jīng)理理部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員1.1.8商務(wù)務(wù)采購管管理部門門付款業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.88業(yè)務(wù)名名稱：付付款業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門

23、付款款業(yè)務(wù)流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.88 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：付款業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人供應(yīng)商提提交付款款申請根據(jù)合同同或供貨貨單金額額辦理請請款手續(xù)續(xù)根據(jù)所開開發(fā)票辦辦理報銷銷手續(xù)支付金額額在兩萬萬以上的的通過會會議確認認后進行行支付,兩萬以以下直接接交由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)支付付；辦理相關(guān)關(guān)付款手手續(xù)獲得確認認與批示示后支付付在付款明明細表中中登記該該款項商務(wù)部商務(wù)部各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)商務(wù)部商務(wù)部財務(wù)部商務(wù)部供應(yīng)商 商務(wù)管管理員商務(wù)管理理員部門負責(zé)責(zé)人商務(wù)管理理員出納商務(wù)管理理員1.1.9商務(wù)務(wù)采購管管理部門門歸檔業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.99業(yè)務(wù)名名稱：歸歸

24、檔業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：采采購業(yè)務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：商務(wù)采購購管理部部門歸檔檔業(yè)務(wù)流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：1.1.99 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：歸檔檔業(yè)務(wù)流流程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人整理歸檔檔所用文文檔將歸檔文文件整理理出清單單檢查文件件的完整整性與準(zhǔn)準(zhǔn)確性將日常經(jīng)經(jīng)常用到到主要文文檔進行行整理復(fù)復(fù)印在相關(guān)備備查表格格中進行行歸檔信信息的登登記交由綜合合部歸檔檔商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部綜合部商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員商務(wù)管理理員檔案管理理員2 開發(fā)建建設(shè)管理理部門業(yè)業(yè)務(wù)功能能圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：開發(fā)發(fā)建設(shè)業(yè)業(yè)務(wù)整

25、體體功能圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：2.1開開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門項目目建設(shè)基基本流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：項目建建設(shè)基本本流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日日期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門項目目建設(shè)基基本流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：外部項項目主要要管理流流程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人通過不同同的渠道道獲取項項目針對已獲獲得的項項目進行行可行性性分析由公司主主管部門門領(lǐng)導(dǎo)審審批可行行性分析析報告審批通過過后進行行理論以以及技術(shù)術(shù)上的詳詳細設(shè)計計由公司主主管部門門領(lǐng)導(dǎo)審審批項目目

26、詳細設(shè)設(shè)計方案案工程開工工建設(shè)項目進行行竣工驗驗收啟動技術(shù)術(shù)支持和和售后服服務(wù)開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部市場營銷銷部部門負責(zé)責(zé)人工程師部門負責(zé)責(zé)人工程師部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人2.1.1 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門內(nèi)外部部項目獲獲取流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.1 業(yè)務(wù)名名稱：內(nèi)內(nèi)外部項項目獲取取流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門內(nèi)外外部項目目獲取流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.11 業(yè)務(wù)名名稱：內(nèi)內(nèi)外部項項目獲取取流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部

27、門門責(zé)任人-a-a-1-a-2-a-3-a-4-a-5-a-6-b-b-a-b-a-11-b-a-22-b-a-33-b-b-b-b-11-b-b-22-b-b-33-b-b-44-b-b-55項目獲取取的準(zhǔn)備備及響應(yīng)應(yīng)工作判斷項目目來源內(nèi)部項目目獲取：向公司遞遞交項目目開發(fā)申申請書公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批項項目申請請項目責(zé)任任部門進進行可行行性分析析并編制制可行性性分析報報告項目責(zé)任任部門對對項目進進行初步步設(shè)計公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批項項目初步步設(shè)計方方案下達項目目任務(wù)書書判斷項目目來源外部非上上級下達達的項目目獲取外部項目目中標(biāo)并并獲取中中標(biāo)通知知書與項目甲甲方簽訂訂項目合合同下達項目目任務(wù)書書外部上級級下

28、達的的項目獲獲取省局立項項，下發(fā)發(fā)省局立立項文件件項目負責(zé)責(zé)部門針針對省局局立項進進行可行行性分析析項目負責(zé)責(zé)部門針針對省局局立項進進行方案案初步設(shè)設(shè)計省局領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對項目目可行性性分析以以及初步步設(shè)計進進行審批批審批通過過后公司司領(lǐng)導(dǎo)下下達項目目任務(wù)書書開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部市場營銷銷部上級主管管部門開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部上級主管管部門部門負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理工程師工程師總經(jīng)理總經(jīng)理工程師營銷經(jīng)理理營銷總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理工程師工程師總經(jīng)理2.1.2 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門可行性性分析流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.2 業(yè)務(wù)名名稱：可可行性分

29、分析流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門可行行性分析析流程描描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.22 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：可行行性分析析流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目部門門編寫可可行性分分析報告告初稿部門負責(zé)責(zé)人審核核可行性性分析報報告初稿稿公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批可可行性分分析報告告初稿項目部門門編寫項項目初步步設(shè)計初初稿公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批初初步設(shè)計計初稿公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下達項項目任務(wù)務(wù)書確立項目目負責(zé)人人及項目目實施團團隊開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部工程師部門負責(zé)責(zé)人公司總經(jīng)經(jīng)理工程師公司總經(jīng)經(jīng)理公司總經(jīng)經(jīng)理部門負責(zé)責(zé)人2.1.3

30、 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門詳細設(shè)設(shè)計流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.3 業(yè)務(wù)名名稱：詳詳細設(shè)計計流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門詳細細設(shè)計流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.33 業(yè)務(wù)名名稱：詳詳細設(shè)計計流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人進行行項目需需求調(diào)研研，其中中包含現(xiàn)現(xiàn)場勘查查，編制制需求調(diào)調(diào)研報告告部門負責(zé)責(zé)人審核核需求調(diào)調(diào)研結(jié)果果項目負責(zé)責(zé)人起草草技術(shù)方方案初稿稿部門負責(zé)責(zé)人審核核技術(shù)方方案初稿稿公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批技技術(shù)方案案初稿擬定技術(shù)術(shù)方案終終搞開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)

31、設(shè)部項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理項目負責(zé)責(zé)人2.1.3.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門現(xiàn)現(xiàn)場勘察察流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.3.11 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：現(xiàn)場場勘查流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門現(xiàn)場場勘查流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.33.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：現(xiàn)場勘勘查流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人起草草現(xiàn)場勘勘查計劃劃項目負責(zé)責(zé)人進入入現(xiàn)場進進行勘查查并匯總總勘查報報告部門負責(zé)責(zé)人審核核勘查報報告項目負責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)勘查報報告完善善項目初初步設(shè)計計部門負責(zé)責(zé)人審核核初步設(shè)設(shè)計報告

32、告開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人2.1.3.22 開發(fā)建建設(shè)管理理部門方方案設(shè)計計流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.3.22 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：方案案設(shè)計流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門方案案設(shè)計流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.33.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：方案設(shè)設(shè)計流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人收集集項目建建設(shè)資料料，用于于編制建建設(shè)方案案項目負責(zé)責(zé)人編制制建設(shè)方方案部門負責(zé)責(zé)人審核核項目建建設(shè)方案案公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批項項目建設(shè)

33、設(shè)方案項目經(jīng)理理根據(jù)建建設(shè)方案案實施建建設(shè)開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理項目負責(zé)責(zé)人2.1.4 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門工程建建設(shè)流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.4 業(yè)務(wù)名名稱：工工程建設(shè)設(shè)流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門工程程建設(shè)流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.44 業(yè)務(wù)名名稱：工工程建設(shè)設(shè)流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人工程開工工并編制制開工通通知書和和開工報報告與客戶進進行溝通通，整理理客戶財財產(chǎn)確認認表項目所需需設(shè)備的的采購設(shè)備采購購到位進進入施工工

34、現(xiàn)場展開系統(tǒng)統(tǒng)集成或或軟件開開發(fā)進行必要要的項目目追加或或變更項目建設(shè)設(shè)完畢后后進行項項目測試試部門負責(zé)責(zé)人進行行項目測測試結(jié)果果審核申請項目目驗收開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)發(fā)建設(shè)部部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人2.1.4.11 開發(fā)建建設(shè)管理理部門設(shè)設(shè)備采購購申請流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.4.11 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：設(shè)備備采購流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門設(shè)備備采購申申請

35、流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.44.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：設(shè)備采采購流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人針對對項目擬擬定采購購計劃對設(shè)備采采購計劃劃進行審審批項目負責(zé)責(zé)人針對對采購計計劃制定定詳細采采購清單單公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對設(shè)備備采購清清單進行行審批項目負責(zé)責(zé)人編制制設(shè)備采采購申請請公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批進入商務(wù)務(wù)采購流流程開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理項目負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理部門負責(zé)責(zé)人2.1.4.22 開發(fā)建建設(shè)管理理部門設(shè)設(shè)備進場場流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.4.22 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：設(shè)備備進場流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建

36、設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門設(shè)備備進場流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.44.2 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：設(shè)備進進場流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-b設(shè)備到場場后項目目負責(zé)人人進行開開箱驗收收項目負責(zé)責(zé)人驗收收通過的的設(shè)備由由客戶驗驗收如有設(shè)備備三證不不全或質(zhì)質(zhì)量、外外觀有問問題則匯匯總信息息報商務(wù)務(wù)部和供供應(yīng)商解解決協(xié)調(diào)供應(yīng)應(yīng)商更換換設(shè)備設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商、項項目負責(zé)責(zé)人和建建設(shè)方負負責(zé)人簽簽署設(shè)備備交付書書與開箱箱驗貨單單設(shè)備入建建設(shè)方現(xiàn)現(xiàn)場庫開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人建設(shè)方負負責(zé)人2

37、.1.4.33 開發(fā)建建設(shè)管理理部門系系統(tǒng)集成成管理流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.4.33 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：系統(tǒng)統(tǒng)集成流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門系統(tǒng)統(tǒng)集成管管理流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.44.3 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：系統(tǒng)集集成流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人綜合布線線人員進進場準(zhǔn)備備施工項目負責(zé)責(zé)人協(xié)調(diào)調(diào)甲方負負責(zé)人確確定布線線細則綜合布線線人員按按照現(xiàn)場場確定細細則開始始施工項目負責(zé)責(zé)人對線線路進行行測試設(shè)備集成成人員進進場開始始施工項目負責(zé)責(zé)人跟蹤蹤集成進進度，督督促集成成人員高高質(zhì)量作作業(yè)項目負責(zé)責(zé)人協(xié)調(diào)調(diào)

38、集成人人員進行行設(shè)備測測試項目負責(zé)責(zé)人整理理工程驗驗收的相相關(guān)文檔檔并申請請驗收開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人2.1.4.44 開發(fā)建建設(shè)管理理部門項項目追加加或變更更流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.4.44 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：項目目追加或變更流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門項目目追加或或變更流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.44.4 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：項目追加加或變更流流

39、程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人與客客戶進行行溝通形成追加加變更說說明公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對追加加變更說說明進行行審批向客戶下下發(fā)追加加變更通通知由客戶對對追加變變更進行行確認雙方簽署署變更協(xié)協(xié)議針對所變變更的項項目進行行申請采采購開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部商務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)部項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人總經(jīng)理項目負責(zé)責(zé)人建設(shè)方負負責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人2.1.5 開發(fā)建建設(shè)管理理部門竣竣工驗收收流程圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.5 業(yè)務(wù)名名稱：竣竣工驗收收流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門竣工工驗收

40、流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.55 業(yè)務(wù)名名稱：竣竣工驗收收流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人項目負責(zé)責(zé)人提出出驗收申申請并整整理驗收收文檔初初稿由項目負負責(zé)人組組織各設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)商進行行項目初初驗初驗合格格后編制制驗收報報告驗收報告告提交部部門負責(zé)責(zé)人申請請終驗由部門負負責(zé)人同同建設(shè)方方負責(zé)人人一同進進行終驗驗項目負責(zé)責(zé)人整理理竣工文文檔由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核竣工文文檔與甲方進進行項目目交接工工作竣工文檔檔交由綜綜合部歸歸檔向售后服服務(wù)部門門和財務(wù)務(wù)部門下下發(fā)竣工工通知書書開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部綜合部開發(fā)建設(shè)設(shè)部項目負責(zé)

41、責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人部門負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人技術(shù)總監(jiān)監(jiān)項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人項目負責(zé)責(zé)人2.1.6 開發(fā)發(fā)建設(shè)管管理部門門技術(shù)支支持和售售后服務(wù)務(wù)處理流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.6 業(yè)務(wù)名名稱：技技術(shù)支持持和售后后服務(wù)處處理流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：開開發(fā)建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù) 編制制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期期：開發(fā)建設(shè)設(shè)管理部部門技術(shù)術(shù)支持和和售后服服務(wù)處理理流程描描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：2.1.66 業(yè)務(wù)名名稱：技技術(shù)支持持和售后后服務(wù)處處理流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-1-a-2-a-2-aa-1-a-2-aa-2-a-2-aa-3-a-2-bb-1-a-2-

42、bb-2-a-2-bb-3-a-2-bb-4-b-1-b-2-b-3接收市場場營銷部部傳達的的客戶服服務(wù)單判斷故障障類型如是設(shè)備備故障，則首先先查詢設(shè)設(shè)備維保保信息判斷是否否超過維維保期限限如果是維維保期內(nèi)內(nèi)，則通通知設(shè)備備供應(yīng)商商更換或或維修供應(yīng)商對對設(shè)備進進行維修修或更換換并填寫寫維護報報告由客戶確確認維護護結(jié)果并并簽署維維護報告告如果是維維保期外外，則協(xié)協(xié)調(diào)商務(wù)務(wù)部門同同設(shè)備供供應(yīng)商確確定維修修細則通知設(shè)備備供應(yīng)商商準(zhǔn)備維維修供應(yīng)商對對設(shè)備進進行維修修或更換換并填寫寫維護報報告由客戶確確認維護護結(jié)果并并簽署維維護報告告如果是集集成故障障，則協(xié)協(xié)調(diào)集成成人員準(zhǔn)準(zhǔn)備維修修集成人員員進行現(xiàn)現(xiàn)場

43、維修修并填寫寫維護報報告由客戶確確認維護護結(jié)果并并簽署維維護報告告匯總售后后服務(wù)工工作報告告售后服務(wù)務(wù)工作資資料歸檔檔更新客客戶服務(wù)務(wù)檔案市場營銷銷部開發(fā)建設(shè)設(shè)部營銷部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部開發(fā)建設(shè)設(shè)部客服代表表客服代表表技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員3市場營營銷管理理部門售售后服務(wù)務(wù)功能圖圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：受后后服務(wù)整整體功能能圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：3.1市市場

44、營銷銷管理部部門售后后服務(wù)基基本流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1業(yè)務(wù)務(wù)名稱：售后服服務(wù)基本本流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期期：市場營銷銷管理部部門售后后服務(wù)基基本流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：售后服服務(wù)基本本流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-b-1-b-2制作客戶戶檔案審核檔案案是否完完整，不不完整繼繼續(xù)收集集對各種情情況分類類處理對客戶進進行售后后調(diào)查對客戶投投訴信息息收集、處理對客戶信信息反饋饋和技術(shù)術(shù)支持進行改進進和預(yù)防防市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部開發(fā)建設(shè)設(shè)部市場營銷銷部市場營銷銷部客服人員員部門

45、負責(zé)責(zé)人客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員3.1.1市場場營銷管管理部門門客戶項項目資料料收集流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.11業(yè)務(wù)名名稱：客客戶項目目資料收收集流程程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期期：市場營銷銷管理部部門客戶戶項目資資料收集集流程描描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.11 業(yè)務(wù)名名稱：客客戶項目目資料收收集流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人收到項目目竣工通通知書向項目經(jīng)經(jīng)理發(fā)放放和回收收項目資資料收集集表收集集客戶信信息進行資料料審核，不完整整重新收收集確定資料料完整，建立客客戶檔案案客戶檔案案建立后后對客戶戶進行首首次回

46、訪訪并填寫寫回訪記記錄單將回訪記記錄單進進行登記記和歸檔檔市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部客服人員員客服人員員部門負責(zé)責(zé)人客服人員員客服人員員客服人員員3.1.2市場場營銷管管理部門門客戶調(diào)調(diào)查流程程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.22 業(yè)務(wù)名名稱：客客戶調(diào)查查流程圖圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編制： 審審核： 批準(zhǔn)： 日期期：市場營銷銷管理部部門客戶戶調(diào)查流流程描述述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.22 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶調(diào)查流流程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-1-a-2-b-1-b-2-c-1-c-2設(shè)計調(diào)查查方案，確定調(diào)調(diào)查對象象、內(nèi)容容、目

47、的的、預(yù)算算及方式式等方案審批批組織實施施客戶調(diào)調(diào)查活動動電話對客客戶進行行回訪，并對調(diào)調(diào)查情況況進行記記錄對記錄進進行整理理設(shè)計問卷卷，并以以傳真、郵件、電子郵郵件等方方式發(fā)放放以傳真、郵件、電子郵郵件等方方式回收收問卷上門回訪訪，了解解客戶使使用情況況認真填寫寫回訪報報告，并并得到客客戶確認認對調(diào)查結(jié)結(jié)果進行行統(tǒng)計，并通過過客戶滿滿意度測測量辦法法對調(diào)查查統(tǒng)計結(jié)結(jié)果進行行測量，形成滿滿意度調(diào)調(diào)查報告告根據(jù)調(diào)查查報告，進行相相關(guān)問題題的改進進和預(yù)防防市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部市場銷售售部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部客服人員員總經(jīng)理客服人員

48、員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員客服人員員3.1.3市場場營銷管管理部門門客戶投投訴管理理流程業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.33 業(yè)務(wù)名名稱：客客戶投訴訴管理流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期期：市場營銷銷管理部部門客戶戶投訴管管理流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.3 業(yè)業(yè)務(wù)名稱稱：客戶戶投訴管管理流程程圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任部門門責(zé)任人-a-b受理客戶戶投訴，詳細填填寫投訴訴信息受受理單投訴信息息判斷如客戶投投訴為人人員，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)由人力力資源管管理部門門處理如客戶投投訴信息息偏離，由接受受人員解解釋并提提供投訴訴渠道如投訴的的是項目目建設(shè)問問題，則則進行投投訴信息息處理對處理過過程進行行監(jiān)督市場營銷銷部市場營銷銷部綜合部市場營銷銷部市場營銷銷部市場營銷銷部客服人員員客服人員員人力專員員客服人員員客服人員員客服人員員3.1.3.11市場營營銷管理理部門投投訴信息息處理流流程圖業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.33.1 業(yè)務(wù)名名稱：投投訴信息息處理流流程圖所屬業(yè)務(wù)務(wù)域：售售后服務(wù)務(wù) 編編制： 審核核： 批準(zhǔn)： 日期期：市場營銷銷管理部部門投訴訴信息處處理流程程描述業(yè)務(wù)流程程圖編號號：3.1.33.1 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：投訴信信息處理理流程圖圖序號業(yè)務(wù)描述述責(zé)任