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1、內部質量體系審核報告編碼：TS/LYD-8.2-09編號：201201蔡慧玲日期：2012.12.29日期：2012.12.29審批：李國君朝陽立塬新能源一、審核目的：評價質量管理體系是否符合ISO/TS16949技術規范的要求、顧客的特殊要求及法律法規的要求，確保質量管理體系運行的有效性和持續改進。二、審核范圍：公司質量手冊覆蓋的產品和過程。三、審核依據：ISO/TS16949:2009標準、公司質量管理手冊、程序文件和作業指導文件、顧客特殊要求清單、以及法律法規要求。四、審核日期：2012年12月22日12月28日五、審核組成員：組長：蔡慧玲組員：寇洋六、審核綜述及審核結論：一審核綜述為確

2、保質量管理體系運行的有效性，公司內審組分別對公司質量手冊覆蓋的產品、部門以及COP、SP、MP所有過程的質量體系運行的符合性、有效性進行了全過程的現場審核。審核采取抽樣的方法，審核中采取了交談,查閱相關文件和記錄,以及現場觀察等方法,收集所建立的質量體系符合性、有效性的客觀證據。審核組共提出不符合項3項，均為一般不符合，問題點31項，審核沒有發現區域性或系統性不符合。不符合項分布見表一.二審核結論1質量體系運行基本符合ISO：2009標準要求，質量管理體系運行基本有效。七、糾正措施驗證要求1、不符合項的整改各不符合項的責任部門按不符合報告具體格式要求，制定糾正措施計劃，糾正措施計劃于3月6日報

3、到質管部。、問題點的整改各責任部門對內審中提出的問題點舉一反三進行整改，質保部跟蹤驗證整改效果。3、突出問題：4、驗證公司審核組將于3月711日對3項不符合項和31項問題點的整改效果進行驗證。八、報告發放范圍：公司級領導及受審核部門一把手附：1.不符合項矩陣表附：1.不符合項矩陣表不符合項矩陣表表一部門過程不符合內容簡述不符合標準條款嚴重度級別1、12月25日在成品庫不符合標準7.5.3.1條款“組織應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品的規定要求。房現場審核發現庫房貯存產品沒有統一的標識卡，且隨意擺放，沒有固定在貨架上，且有6件產品沒有產品標識。產品標識和可追溯性一般物管部12月25日現場審核發現生產車間使用的“設備日常保養點檢表中其點檢項目沒有規定具體的內容。不符合7.5.1.4條款關于“組織應建立有效的、有計劃的全面預防性維護系統的規定要求。基礎設施與裝備過程一般設備部不符合程序文件生產過程控制程序5.2.17工藝紀律檢查內容包括但不限于：口罩、手套佩戴情況、工藝文件執行、操作指導書執行、首檢記錄、操作記錄、半成品及成品儲存、及運輸、工藝文件、指導書的管理、車間原材料儲存、標識是否完整、清晰、溫濕度標準執行情況等規定要求。12月2

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