1、基礎管理類隱患排查項目清單,單位：毛紡,序號,排查項目,排查內容與排查標準,綜合性檢查,專業性檢查,備注,全面檢查,特種設備,應急預案,培訓教育,職業健康,每半年/公司級,每半年/車間（部門）級,每季度/車間（部門）級,每季度/車間（部門）級,每季度/車間（部門）級,1,生產經營單位資質證照,企業營業資照、組織機構代碼證；,安全標準化證書；,生產經營單位主要負責人安全合格證書；,安全管理人員安全合格證書；,2,安全生產管理機構及人員,成立安全生產委員會；,配備專業安全管理人員；,安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存；,建立、健全安全

2、生產責任制，并對落實情況進行考核；,企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務；,各級人員應掌握本崗位的安全生產職責。,3,安全生產責任制,企業應當建立、健全各級領導安全生產責任；,制根據安全生產責任制進行考核；,企業各級領導人在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作（即“五同時”制度）；,企業單位中的生產、技術、設計、供銷、運輸、財務等有關專職機構，都應在各自的業務范圍內，對實現安全生產的要求負責；,企業單位都應根據實際情況加強勞動保護機構專職人員工作；,企業職工應自覺遵守安全生產規章制度；,建立安全生產目標

3、的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容；,按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。,4,安全生產管理制度,企業應當建立、健全各級安全生產管理制度；,根據安全生產管理制度進行考核；,建設項目安全設施和職業病防護設施“三同時”管理；,生產設備設施報廢管理；,隱患排查治理；,應急管理；,事故管理；,特種作業人員管理；,相關方管理；,作業安全管理；,安全投入管理；,文件和檔案管理安全教育培訓管理；,設備設施安全管理；,特種設備管理,施工和檢維修安全管理；,危險物品及重大危險源管理；,職業健康管理；,個體防護裝備管理；,安全檢查、消防安全管理；,安全績效

4、評定管理等制度。,5,安全操作規程,企業應當建立健全、編制完善、適用崗位的安全生產操作規程；,向員工下發崗位安全操作規程，員工應掌握相關內容；,員工操作要嚴格按照操作規程執行。,6,教育培訓,建立安全教育培訓的管理制度；,確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃；,按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進，做好培訓記錄，并建立檔案；,安全生產管理人員教育培訓：主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職，并應按規定進行再培訓；,操作崗位人員教育培訓：對操作崗位人員進行安全教育

5、和生產技能培訓和考核，考核不合格的人員，不得上崗；對新員工進行“三級”安全教育；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓；操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上。重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作；,特種作業人員教育培訓：從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業；,采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。,7,安全生產管理檔案,建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項；,確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效

6、力；,對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、標準化系統評價報告、維護和校驗記錄、技術圖紙等。,8,安全生產投入,建立安全生產費用提取和使用管理制度；,保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬；,制定并實施包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：完善、改造和維護安全健康防護設備設施；安全生產教育培訓和配備個體防護裝備；安全評價、職業危害評價、重大危險源監控、事故隱患排查和治理；職業危害防治，

7、職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢；設備設施安全性能檢測檢驗；應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；安全標志及標識和職業危害警示標識；其他與安全生產直接相關的物品或者活動。,繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產責任險）；,保障受傷害員工享受工傷保險待遇。,9,應急管理,建立事故應急救援制度；,按相關規定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作；,建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員；,定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練；,按規定制定生產安全事故應急預案，重點作業崗位有應急處置方案或措施：,根據有關規定將應急預案報當地主管部門備案

8、，并通報有關應急協作單位；,定期評審應急預案，并進行修訂和完善；,按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資； ,對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好可靠；,按規定組織生產安全事故應急演練；,對應急演練的效果進行評估；,發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援；,應急結束后應分析總結應急救援經驗教訓，提出改進應急救援工作的建議，編制應急救援報告。,10,職業衛生基礎管理,建立職業健康的管理制度；,建立健全職業健康檔案和員工健康監護檔案；,職業衛生“三同時”；,定期對職業危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案；,存在粉塵、有害物質、噪聲

9、、高溫、放射等職業危害因素的場所和崗位應按規定進行專門管理和控制；,對職業病患者按規定給予及時的治療、療養。對患有職業禁忌癥的，應及時調整到合適崗位；,對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施；,按規定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素。,下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：新、改、擴建項目；因技術、工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化；企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。,11,相關方安全管理,相關方具備安全資質；,建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度；,對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業過程監督、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案；,不應將工程項目發包給不具備相應資質的單位。與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責；,根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監測；,企業應統