1、名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的確保原物料進廠后，其質(zhì)量能符合本公司生產(chǎn)之需求，使生產(chǎn)順暢且產(chǎn)品質(zhì)量能符合客戶之要求。二、范圍本公司所有原物料均屬之。三、定義1.重大異常：原紗起毛，染料連續(xù)三批進貨檢驗均不合格時，印刷品出現(xiàn)公司名稱或公司住址電話印制錯誤時。2.次要異常：原紗沾染油污或原紗出現(xiàn)捻度不均現(xiàn)象時。流程圖N送貨/退貨/特采核對、點收檢測合格Y標(biāo)示入庫/移轉(zhuǎn)記錄存查進料需求名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期：

2、 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程廠務(wù)部營業(yè)部1進料需求6.1進料需求6.1.1依客戶訂單及庫存不足時，進行采購廠務(wù)部所需之原物料與營業(yè)部所需之物料。供貨商廠務(wù)部2送貨/退貨/特采6.2送貨/退貨/特采6.2.1供貨商依照交貨日期交貨時，應(yīng)檢附送貨單據(jù)。6.2.2經(jīng)判定不合格之原物料，打樣員開立異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)如附件1并依【矯正與預(yù)防措施治理程序書】(MS-G2-1401)之相關(guān)規(guī)定處理，經(jīng)會計員查證確實無法使用時，即通知供貨商辦理退貨，

3、由采購申請人會同制品組主管與供貨商之相關(guān)人員于暫存區(qū)，依采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)與供貨商之送貨單據(jù)，清點物品名稱與數(shù)量后，請供貨商之相關(guān)人員將送貨單據(jù)注銷或補開退貨單，送交或寄給會計員，并于采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)簽名并標(biāo)注日期，以確認(rèn)供貨商已確實收到退貨，制品組主管將采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)交給會計員，作為付款與供貨商評等之依據(jù)。6.2.3不合格之原物料若因現(xiàn)場待料或其它因素急需使用此原物料，在不直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量條件下，由相關(guān)單位主管依【特采處理程序書】(MS-P2-1304)之相關(guān)規(guī)定，提出特采申請。矯正與預(yù)防措施治理

4、程序書(MS-G4-1401)特采處理程序書(MS-P2-1304)異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)采購訂單(MS-M4-0604)廠務(wù)部營業(yè)部3核對、點收6.3核對、點收6.3.1廠務(wù)部之原物料6.3.1.1制品組主管請運輸公司或供貨商之相關(guān)人員，將原物料分不搬運至采購訂單(MS-M4-0604)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程原料待驗區(qū)或物料待驗區(qū)，核

5、對采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)與供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)，確認(rèn)供貨商與交貨日期并清點物品名稱與數(shù)量無誤后，于供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)與采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)上簽名并標(biāo)注日期。6.3.1.2若為物料，制品組主管將采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)與送貨單據(jù)留存保管，以便進行驗收作業(yè)。6.3.1.3若為生產(chǎn)性原料，制品組主管將采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)與送貨單據(jù)一并轉(zhuǎn)交給打樣員，以便進行驗收作業(yè)。6.3.2營業(yè)部之物料6.3.2.1由倉配組主管請運輸公司或供貨商之相關(guān)人員，將物料搬運至物料待驗區(qū)，核對采購訂單(M

6、S-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)與供應(yīng)商或運輸公司之送貨單據(jù)，確認(rèn)供貨商與交貨日期并清點物品名稱與數(shù)量無誤后，于供貨商或運輸公司之送貨單據(jù)與采購訂單(MS-M4-0604)如附件2之第二聯(lián)上，簽名并標(biāo)注日期后，預(yù)備進行驗收作業(yè)。制品組技術(shù)組倉配組4檢測6.4檢測6.4.1物料：制品組與倉配組主管依進料檢測標(biāo)準(zhǔn)(MS-P3-1001)之相關(guān)規(guī)定，進行抽樣檢查后，將檢測結(jié)果登錄于進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2生產(chǎn)性原料6.4.2.1打樣員依進料檢測標(biāo)準(zhǔn)(MS-P3-1001)、物性檢測作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進料檢測標(biāo)準(zhǔn)(MS-P3-1001)物性檢測作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(MS-P3-11

7、02)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程(MS-P3-1102)與各相關(guān)之檢驗、量測與試驗設(shè)備之操作與校正作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中之相關(guān)規(guī)定，進行抽樣檢測后，將檢測結(jié)果與判定結(jié)果登錄于進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3。6.4.2.2若供貨商附有原料之出廠檢驗報告或合格證明書，則將其與技術(shù)組以往所匯整此原料之所有相關(guān)之出廠檢驗

8、報告、合格證明書進行核對，以作為判定合格與否之參考依據(jù)。制品組技術(shù)組倉配組5合格6.5合格6.5.1物料：制品組與倉配組主管若判定合格，進入流程7，進行入庫/移轉(zhuǎn)作業(yè)，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特采作業(yè)。6.5.2生產(chǎn)性原料：打樣員若判定合格，進入流程6，進行標(biāo)示作業(yè)，若判定不合格，則回到流程2，進行退貨或特采作業(yè)。技術(shù)組6標(biāo)示6.6標(biāo)示6.6.1打樣員依檢測結(jié)果將合格品與不合格品分不予以標(biāo)示，標(biāo)示于原物料每一單位包裝外之明顯位置，合格者以合格標(biāo)簽標(biāo)示，不合格者以不合格標(biāo)簽標(biāo)示，并由技術(shù)組主管簽章，式樣詳見標(biāo)示標(biāo)簽一覽表(MS-P4-1104)如附表1。6.6.2不合格之原物料若因

9、現(xiàn)場待料或其它因素急需使用此原物料，在不直接阻礙質(zhì)量條件下，申請?zhí)夭稍S可后，于原物料每一單位包裝外之明顯位置，以特采標(biāo)簽標(biāo)示，并由技術(shù)組主管簽章，式樣詳見標(biāo)示標(biāo)簽一覽表(MS-P4-1104)如附表1，并于進料檢測記錄表(MS-P4-1001)如附件3中標(biāo)注特采，并由技術(shù)組主管簽章。矯正與預(yù)防措施治理程序書(MS-G2-1401)標(biāo)示標(biāo)簽一覽表(MS-P4-1104)進料檢測記錄表(MS-P4-1001)名翔恿線股份有限公司進料檢驗程序書文件編號MS-P2-1001制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第5頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程技術(shù)組7入庫/移轉(zhuǎn)6.7入庫/移轉(zhuǎn)6.7.1打樣員將原物料標(biāo)示后，依【原物料與在制品搬運、儲存、包裝、保存與交貨治理程序書】(MS-P2-1501)進行入庫或移轉(zhuǎn)作