1、平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度一、目的為加強安生產(chǎn)全管理，消除或減少危害，增強風(fēng)險分級管控與隱 患排查治理能力，有效遏制重特大生產(chǎn)平安事故，降低平安風(fēng)險，消除事 故隱患，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司的所有部門的所有活動，包括作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、 平安防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。三、風(fēng)險分級管控.定義：風(fēng)險點：風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、 部位場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn) 損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

2、.職責(zé)：雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)制定公司平安生產(chǎn)風(fēng) 險分級管控制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。確保公司危險源識別、審核的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司 工作范圍的危險源識別、審核工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危 險源識別和風(fēng)險分級管控工作，編制平安風(fēng)險分級管控等級、防范及 事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。.建設(shè)流程雙重預(yù)防體系建設(shè)按“風(fēng)險點劃分”一“危險源辨識”一“危險源審 核、確定”“制定管控措施”一“落實管控責(zé)任”一“風(fēng)險公告警示”程序 進行。設(shè)置風(fēng)險點劃分、危險源辨識、審核工作機構(gòu)公司雙重預(yù)防體系推進辦公室負責(zé)風(fēng)險點

3、劃分、危險源辨識、審 核工作，以總經(jīng)理為總負責(zé)人，各公司職能車間、保衛(wèi)、設(shè)備、器械、 的管理人員及其醫(yī)療一線技術(shù)人員參加，編制公司的平安生產(chǎn)風(fēng)險 分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施指南，全面開展危險源辨識 工作，對各級崗位職工的危險源辨識進行指導(dǎo)、監(jiān)督、審查。風(fēng)險點劃分原那么風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、 范圍清晰”的原那么，公司的風(fēng)險點按照設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動進行劃分。風(fēng)險點排查內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原那么，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對醫(yī)療經(jīng)營全過 程進行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā) 生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。危險源辨識、

4、審核、確定公司各崗位職工必須參與危險源辨識和風(fēng)險控制工作。各級崗位 職工結(jié)合本崗位易發(fā)生事故類型對作業(yè)活動、醫(yī)療設(shè)備進行危險源辨 識，以車間為單位危險源辨識結(jié)果及提出控制措施，辨識結(jié) 果由車間負責(zé)人在信息化系統(tǒng)進行審核后，提交公司各級管理部門， 最終審核、確定。風(fēng)險分級管控措施雙重預(yù)防體系推進辦根據(jù)辨識結(jié)果，制定風(fēng)險控制措施，并組織 平安員、設(shè)備技術(shù)員、各車間負責(zé)人、醫(yī)療員工代表對風(fēng)險控制措施 進行討論、修改、完善。風(fēng)險控制措施必須合理有效，具有針對性、 實用性，切實消除、減少危害和不良影響，防止事故的發(fā)生。實施風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險點辨識情況和職業(yè)健康平安方面的不良記錄，分析公司 雙重預(yù)防體系

5、建設(shè)的基本狀況，對風(fēng)險點逐一劃分管控層級和管控責(zé) 任單位、人員，實施分級（公司級、部門、車間、崗位）管理。.公告警示公司將主要風(fēng)險點、風(fēng)險類型、管控措施和應(yīng)急措施予以公布, 讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的風(fēng)險點的基本情況及防 范、應(yīng)急對策。.更新改進當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，辦公室、各車間應(yīng)組織相關(guān)人員及時進 行風(fēng)險點劃分、危險源識別，必要時，修改管控措施：a）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b） “四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c）有新、改、擴建工程無成后；d）結(jié)合公司事故案例（通報）；e）日常隱患排查情況；f）本公司發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進行風(fēng)險點劃分、 危險源

6、識別、風(fēng)險分級管控措施的修訂。當(dāng)現(xiàn)有的風(fēng)險分級管控措施依然有效時，那么無必要實施新的風(fēng)險評價。反之，必須及時更新。.有效運行公司雙重預(yù)防建設(shè)辦公室指導(dǎo)各車間、部門、崗位雙重預(yù)防體系 建設(shè)的有效運行，并負責(zé)運行情況的監(jiān)督與考核，考核結(jié)果作為各級 職工的晉升、晉級和獎勵、懲辦的重要依據(jù)。四、隱患排查治理.事故隱患的含義和分類事故隱患的含義：本制度所稱平安生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反 平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或 者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、 人的不平安行為和管理上的缺陷。事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重

7、大事故隱患。一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改 排除的隱患。重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停 產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響 致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。.隱患排查冶理職責(zé)公司總經(jīng)理應(yīng)對平安檢查與隱患治理負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負責(zé)組織建立健全公司平安檢查與隱患治理的長效機制，保證平安資金 的投入，協(xié)調(diào)解決各類平安隱患。按照“誰主管，誰負責(zé)”的原那么，要制定隱患排查治理制度并 監(jiān)督實施。總經(jīng)理、車間主任各級負責(zé)人對所轄范圍的平安檢查與隱患治 理工作負責(zé)，每個職工對本崗位的平安檢查與隱患治理

8、負責(zé)，任何單 位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司雙重預(yù)防建設(shè)辦公室報告。可 參考：序號檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1公司級隱患排查一月平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組2日常巡回平安檢查每天管理科3員工崗位隱患自查每班員工4專業(yè)性平安生產(chǎn)檢查一個季度公司平安員及設(shè)備技術(shù)人 員5季節(jié)性平安生產(chǎn)檢查一個季度平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組6節(jié)假日平安生產(chǎn)檢查適時節(jié)假日平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組注：也可根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整.隱患排查的程序隱患排查按“隱患排查準(zhǔn)備”一“實施隱患排查”一“分析判斷，一“處理上報”一“整改落實”程序進行。隱患排查準(zhǔn)備檢查前一般要確定檢查對象、目的、任務(wù)；確定檢查內(nèi)容、方法、 步驟；在信息化系統(tǒng)中制定隱患排

9、查計劃或者定時任務(wù)。實施隱患排查隱患排查的步驟一般是：訪談一查閱文件、記錄一現(xiàn)場觀察一儀 器測量；查閱文件、記錄的范圍是：設(shè)計文件、作業(yè)規(guī)程、平安措施、 責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上 述文件是否被執(zhí)行。分析判斷對檢查出的各種問題要認證分析判斷，確定其危險性，將判定結(jié) 果錄入信息化系統(tǒng)中。隱患處理對判斷出的平安隱患要做出整改決定，下達隱患整改意見和要求, 包括整改后的信息反應(yīng)。整改要做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù) 案“五到位”，將處理結(jié)果錄入信息化系統(tǒng)中。整改落實整改（書面、口頭）情況要進行信息化系統(tǒng)的閉環(huán)管理。誰下的 整改意見，誰去負責(zé)復(fù)查整改結(jié)果，形成閉環(huán)

10、。.隱患排查治理內(nèi)容平安生產(chǎn)管理制度健全和落實情況；設(shè)備、設(shè)施平安運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，平安警示標(biāo)志 設(shè)置情況；作業(yè)場所到達職業(yè)病防治要求情況；從業(yè)人員遵守平安生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場 所、工作崗位危險源情況，具備相應(yīng)的平安生產(chǎn)知識和操作技能情況，特 種作業(yè)人員持證上崗情況；發(fā)放配備的勞動防護用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；現(xiàn)場管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況， 以及對從業(yè)人員的違章違紀(jì)行未及時發(fā)現(xiàn)和制止情況；生產(chǎn)平安事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況；其他應(yīng)當(dāng)檢查的平安經(jīng)營事項。.隱患的建檔各車間使用雙重預(yù)防信息化系統(tǒng)排查隱患，形成隱患排查記 錄臺賬，部門負責(zé)人對員工查出的隱患進行審查，按照事故隱患的等 級進行分類，信息化系統(tǒng)自動匯總事故隱患排查登記臺帳。對未整改 的工程信息化系統(tǒng)及時預(yù)警，相關(guān)部門負責(zé)人及時處理隱患，完成閉 環(huán)，消除預(yù)警。公司職工進行隱患排查時發(fā)現(xiàn)事故隱患并進行整改驗收的閉 環(huán)流程，雙重預(yù)防信息化系統(tǒng)會自動登記并形成事故隱患排查臺帳。.隱患的通報與考核公司級隱患排查由雙重預(yù)防建設(shè)辦公室組織進行，主要查設(shè) 備的不平安