1、PAGE 1文件編號號B-000-0000制訂部門門管委會版本第二版文件名稱稱程序書制訂日期期92 . 033 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改改記錄文件編號號文件名稱稱程序書窗體編號號修改敘述述修訂日期期修改頁次次修訂單位位修訂者修訂后版版次B-000-0003內部品質質稽核程程序92.003.22913/440管委會陳政廷第二版B-200-0001文件與資資料管制制程序92.003.22917/440管委會陳政廷第二版B-500-0002圖面技術術資料管管制程序序92.003.22920/440管委會陳政廷第二版B-500-0008不合格品品管制程程

2、序92.003.22932/440管委會陳政廷第二版B-500-0009矯正與預預防措施施程序92.003.22933/440管委會陳政廷第二版B-500-0110品質記錄錄管制程程序92.003.22935/440管委會陳政廷第二版B-100-0004客戶抱怨怨處理程程序92.003.22940/440管委會陳政廷第二版0/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號目錄制訂部門門管委會版本第一版文件名稱稱程序書目目錄制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷目錄文件排序序文件編號號文件名稱稱版次1B-000-0001管理責任任程序第一版2B-000-0002管理審

3、查查程序第一版3B-400-0001制程管制制程序第一版4B-400-0002機器設備備保養管管理程序序第一版5B-400-0003檢驗與測測試狀況況識別程程序第一版6B-300-0001產品搬運運管制程程序第一版7B-600-0001教育訓練練程序第一版8B-500-0001檢驗、量量測與試試驗設備備校正程程序第一版9B-000-0003內部品質質稽核程程序第二版10B-300-0002采購管理理程序第一版11B-300-0003供貨商管管理程序序第一版12B-100-0004客戶抱怨怨處理程程序第一版13B-200-0001文件與資資料管制制程序第二版14B-500-0002圖面、技技術、

4、資資料管制制程序第二版15B-300-0005生產管制制程序第一版16B-500-0003進料管制制程序第一版17B-300-0006原物料領領用退退料管制制程序第一版18B-300-0007產品儲存存管制程程序第一版19B-500-0004產品包裝裝與交貨貨管制程程序第一版20B-500-0005統計技術術管理程程序第一版21B-000-0005品質系統統程序第一版22B-500-0006產品鑒別別與追溯溯程序第一版23B-500-0007成品入庫庫檢驗作作業程序序第一版24B-500-0008不合格品品管制程程序第二版25B-500-0009矯正與預預防措施施程序第二版26B-500-01

5、101/41品質記錄錄管制程程序第二版27B-100-0001合約審查查程序第一版28B-100-0002退貨處理理程序第一版29B-500-0111工程變更更管制程程序第一版30B-100-0003客戶滿意意管理程程序第二版第1-1頁黑色表示需需完全依依程序書書作業藍色表示小小部份需需依程序序書作業業紅色表示昆昆山廠程程序書排排除在外外2/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-000-0001制訂部門門管委會版本第一版文件名稱稱管理責任任程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷管理責任任程序1. 目目的：確保本公公司產品品生產、檢驗、銷售、服務等等作

6、業程程序與IISO-90001標準準規定之之維護，執行及及持續之之適用性性。 22. 范范圍：本本公司與與品質系系統有關關之各階階層部門門及負有有管理、驗證工工作之所所有人員員。 33. 管管理代表表之指派派與權責責：3.1. 本公公司管理理代表經經由總經經理指派派由品保保部門主主管擔任任之(含昆山山廠)。4. 管管理代表表權責：4.1. 確保保公司所所建立的的品制度度等相關關程序能能有效的的持續運運作。4.2.將品質質制度實實施成果果和任何何有待改改善事項項的需求求，直接接對總統統理報告告。4.3. 在公公司內宣宣達對品品質政策策、目標標、顧客客要求、法令要要求的重重要，并并確保全全員瞭解。

7、5. 作作業內容容：5.1. 品質質政策：創新價價值、客客戶滿意意。5.2. 品質質目標：年度結結束前由由總經理理訂定下下年度品品質目標標，各單單位部門門必須全全力配合合達成。5.3. 品質質規劃：公司訂訂定年度度品質目目標后，相關單單位即應應著手展展開規劃劃單位品品質計畫畫，達成品質質目標。 66. 品品管組織織與權責責：品保部進料檢驗制程檢驗出貨前檢驗6.1. 組織織：6.2. 權責責：1.進料料檢驗(IQCC)：進料品品質管制制方案及及程序之之判定。進料物物品依檢檢驗標準準做檢驗驗動作。進料品品質問題題之稽核核與回饋饋。2.制程程檢驗(IPQQC)：內部品品質稽核核。品質異異常登錄錄、分

8、析析與追查查，并反反應給生生產相關關主管。3/41檢驗人人員依據據檢驗規規范指定定項目進進行巡回回檢驗與與首件檢檢查作業業。3.出貨貨前檢驗驗(OQQC)：依客戶戶要求之之AQLL作檢驗驗動作。品質異異常之統統計與整整理。顧客抱怨怨分析與與處理。4/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-000-0002制訂部門門管委會版本第一版文件名稱稱管理審查查程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷管理審查查程序（壹）目目的：確確保本公公司品質質系統之之運作，能持續續及有效效，故于于定期對對品質系系統實施施檢討。（貳）范范圍：凡凡與本公公司品系系統運作作相關之之部

9、門皆皆納入審審查范圍圍。（參）權權責：(一)管管理審查查會議主主持： (副)總經理理(二)管管理審查查會議召召集：管管理代表表(三)管管理審查查小組成成員：(副)總經理理、管理理代表及及各部門門主管（肆）內內容：(一)管管理代表表每年定定期于每每年五月月底前，召開管管理審查查會議。(二)管管理審查查會議前前由管理理代表召召集各相相關部門門主管以以上人員員參與，由總經經理主持持，根據據會議檢檢討缺失失并提出出改善，對于嚴嚴重之不符合合事項應由發發生單位位提出項項目改善善報告，且由管管理代表表負責追追蹤考核核至改善善完成為為止。(三)管管理審查查會議亦亦針對各各部門所所提出之之品質系系統運作作之各

10、項項建議做做出決議議，并由由相關部部門負責責辦理，且于下下次會議議中由負負責實施施單位提提出執行行結果。(四)管管理審查查會議所所決議之之執行方方案，若若執行過過程中有有發生困困難應立立即將執執行問題題點反應應給管理理代表。管理代代表得視視狀況召召開會議議解決之之。(五)管管理審查查時，各各單位應應提供以以下項目目檢討資資料包括括：顧客反映映信息，如抱怨怨、滿意意度、服服務信息息等要求求，由業業務單位位提供。各項流程程績效符符合度及及產品符符合度，如產品品品質目目標達標標率由品品保提供供、生產產單位提提供產量量達標率率及生產產良品率率、生管管提供排排單達標標率及交交期達標標率、倉倉管提供供主要

11、物物料庫存存周轉率率。矯正及預預防措施施實施結結果底狀狀況。以往會議議決議事事項執行行結果追追蹤。內外經營營環境是是否改變變？且影影響品質質管理系系統者，如組織織變動、產品變變更、經經濟情勢勢改變、顧客需需求改變變、政府府政策變變更、法法令變更更等信息息。任何改善善提議及及持續改改善實施施結果或或狀況。 (六) 管理理審查須須有的決決議品質管理理系統持持續改善善。產品上為為滿足顧顧客需求求所做的的改善。人力資源源、軟硬硬體設施施設備備及工作作環境的的持續改改善。(七) 管理審審查會議議記錄，必須保保存至少少一年。（伍）相相關資料料文件件：5/416/40(一)內內部品質質稽核程程序。嘉得隆科科

12、技股份份有限公公司文件編號號B-400-0001制訂部門門制造部版本第一版文件名稱稱制程管制制程序制訂日期期92 . 011 .112備注核準楊慶隆審查張國清制作曹瑞龍制程管制制程序（壹）目目的：建建立公司司各類產產品之制制程均在在既定之之管制條條件下進進行，防防止不良良現象持持續發生生，確保保品質的的一致性性，達成成品質控控制穩定定的目的的。（貳）范范圍：本本程序適適用于產產品生產產過程管管制。（參）定定義：(一)首首件檢查查：針對對每日每每批生產產開始之之首件產產品，所所做之品品質檢查查。(二)巡巡回檢驗驗：IPPQC人人員于規規定生產產時間頻頻率，實實施抽樣樣檢查，以判斷斷制程狀狀況是否

13、否正常。（肆）內內容：(一)生生產作業業流程：1.依各各生產作作業標準準書執行行。(二)制制程管制制作業：1.IPPQC人人員依據據檢驗規規范指定定項目進進行巡回回檢驗及及首件檢檢查作業業。2.作業業員發現現異常如如無法自自行處理理，應立立即反應應給組長長或主管管處理。3.異常常處理之之后再生生產，必必須由IIPQCC實施首件件檢驗。4.相關關人員于于次日匯匯整制程程檢驗日日報，呈呈核單位位主管，以判斷斷品質不不良率。5.作業業人員于于次日前前，填寫寫生產日日志呈報報單位主主管審核核。(三)制制程異常常管制：1.制程程上由IIPQCC人員或或作業者者檢查出出之不合合格品，依不不合格管管制程序序

14、實施施。2.制程程上由IIPQCC人員或或作業者者發現之之重大缺缺點，應應立即通通知生產產組長實實施停線線措施，并填寫寫品質異異常處理理單待相相關單位位提出改改善對策策排除異異常后，須經品品保確認認品質后后方可計計繼續使使用。(四)成成品檢驗驗1.品保保依檢檢驗規范范進行行檢驗。2.成品品最終檢檢驗如有有不符合合規格情情況，依依據不不合格品品管制程程序實實施。3.若成成品在檢檢驗時有有發生，如標準準不明確確或品質質認定有有爭議時時，由廠廠長集相相關部門門主管共共同研商商處理，必要時時須向客客戶請示示。(五)設設備保養養6/411.生產產設備維維修保養養依機機器設備備保養管管理程序序執行行并記錄

15、錄。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-400-0002制訂部門門制造部版本第一版文件名稱稱機器設備備保養管管理程序序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作曹瑞龍機器設備備保養管管理程序序（壹）目目的：為為確保機機器設備備之精密密度符合合要求，及經常常保持正正常狀態態，以提提高產品品品質及及生產力力，使致致于機器器設備能能事前之之保養重重于事后后故障維維修。（貳）范范圍：本本公司所所屬生產產線上所所有機器器設備之之維護與與保養均均適用之之。（參）權權責：(一)日日常保養養：生產產單位執執行。(二)年年度保養養、故障障維修：專業人人員及單單位主管管。（肆）作作業內

16、容容：(一)日日常保養養：各生生產所屬屬設備，由生產產單位指指定專人人負責每每日保養養。(二)日日常保養養人員權權責：1.依照照正常之之操作程程序使用用設備2.每日日工作前前之檢查查：將機臺臺內塵埃埃、污物物擦拭干干凈。不必要要之物品品工具，不得置置于機器器上，機機臺必須須保持整整潔。各部機機器潤滑滑部份是是否有足足夠潤滑滑。3.工作作中：不得超超越設備備性能范范圍。因故障障而停機機時，必必須將電電源或氣氣壓切斷斷，以確確保機器器及人員員安全。注意運運轉情況況，有否否異常聲聲音、振振動、松松動等情情況。軸承或或滑動面面有無異異常現象象。油路系系統暢通通與否，有無漏漏油現象象。注意加加工物之之良

17、劣，以決定定是否停停機。發現不不良情形形立即向向主管報報告。4.工作作后：擦拭機機器，清清潔機器器周圍地地面。檢視機機器各部部是否正正常。工具及及附件應應保存干干凈，并并置于固固定位置置。擦拭滑滑動面，干凈后后并稍注注機油防防銹。(三)每每周固定定休假前前一天作作機器保保養，由由該機負負責人員員實施保保養并記記錄之。(四)生生產單位位主管應應不定期期稽核日日常保養養之執行行情形。(五)年年度保養養：依機機器保養養周期，作年度度機器定定期保養養，檢查查機器是是否正常常；保養養后并須須于機器器保修記記錄上記記載之。1.年度度保養由由生產單單位技術術人員或或仰賴廠廠外專業業技師每每年執行行一次。7/

18、412.保養養人員權權責：機機器之整整修、換換油、電電路系統統等影響響機臺運運作的事事項須特特別加強強保養。(六)機機器設備備預防保保養之異異常處理理：1.生產產單位各各組實施施保養檢檢查時，若發現現異常時時得自行行修復，若無法法修復時時，必須須呈報主主管，并并填寫機機器設備備維修單單，請求求支持修修復。2.機器器故障修修復后，應將修修復結果果記錄于于機器設設備維修修單，同同時在機機器設備備維修記錄表內內記錄之之。3.廠內內無法修修復時須須向主管管報告并并外送修修復或請請廠外專專業廠商商到廠修修復或其其它處置置方式，修復后后給予驗驗收并記記錄于機機器設備備維修單單及機器器設備維維修記錄錄表。4

19、.若機機器故障障無法修修復時，得申請請報廢處處理。(七)機機器設備備若故障障時得掛掛暫停使使用儲放于于規定區區域以示示區別。(八)有有關機器器設備預預防保養養之記錄錄資料，依據品品質記錄錄管理程程序規定定保存之之。（伍）相相關資料料文件件：8/41 (一)品質記記錄管理理程序。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-400-0003制訂部門門制造部版本第一版文件名稱稱檢驗與測測試狀況況識別程程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗與測測試狀況況識別程程序（壹）目目的：將將合格與與不合格格品分別別以明確確、識別別、標示示，以確確保唯有有經過檢檢驗與測測試合

20、格格之產品品方可分分發使用用或裝置置。（貳）范范圍：制制品從生生產檢驗驗，交貨貨至客戶戶手中整整個過程程均適用用之。（參）權權責：各各相關責責任部門門。（肆）作作業內容容：(一)原原物料1.進料料檢驗，(二)原原物料如如由客戶戶提供則則列為免免驗，置置于免驗驗區。(三)外外包加工工之半成成品入廠廠時貼示示識別別卷標于該批批產品外外包裝盒盒上，并并填寫數量、機種、日期并簽章章，置于于待驗驗區由由品管人人員檢驗驗。(四)不不良品須須貼示不良卷卷標標標示于不不良點上上并置于于紅色籃籃子。(五)于于置程中中之產品品應以黃黃、藍色色籃子放放置，并并標示內內容以利利區分。(六)良良品則貼貼示良品品(綠色卷

21、卷標)，以藍藍色籃子子放置。（伍）有有關資料料文件件：(一)進進料檢驗驗管制程程序。(二)制制程管制制程序。9/41(三)不不合格品品管制程程序。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-300-0001制訂部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱產品搬運運管制程程序制訂日期期92 .02 .122備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈產品搬運運管制程程序（壹）目目的：為為使本公公司在搬搬運上能能適當的的管理，以降低低產品于于搬運過過程不當當，所造造成的損損失。（貳）范范圍：凡凡本公司司之物料料、半成成品、成成品之搬搬運過程程均屬之之。（參）權權責：(一)倉倉儲品之之搬運：倉管人人員(二)制制程中之

22、之搬運：倉管人人員(三)成成品之搬搬運：倉倉管人員員（肆）作作業內容容：(一)搬搬運人員員應視待待搬運產產品之不不同，選選擇以推推車或油油壓車搬搬運或人人工搬運運。(二)搬搬運工具具之使用用應注意意事項：1.人工工搬運時時，應考考量重量量能負荷荷為限，超出時時應考量量，以其其它工具具或兩人人同時搬搬運，并并以省力力及安全全為原則則。2.以手手推車或或油壓車車搬運物物品時，必須放放置妥當當，以避避免物品品掉落。3.重的的物品應應置于下下方以穩穩定搬運運重心，且在安安全速度度下推車車，避免免翻倒為為原則。(三)成成品入庫庫前應為為品管人人員檢驗驗合格之之產品，且搬運運時以不不防礙聯聯機操作作為原則

23、則，堆棧棧時不可可超過規規定之箱箱（籃）數。(四)搬搬運過程程中若發發生掉落落、重摔摔時，須須請品管管人員做做檢驗，確認合合格后方方可入庫庫，若有有損壞時時，依不合格格品管制制程序之規定定處理。(五)搬搬運人員員應接受受本廠之之搬運教教育訓練練課程合合格后始始可擔任任，主管管更應于于平時詳詳加考核核，以維維安全。（伍）相相關資料料文件件：(一)不不合格品品管制程程序。(二)教教育訓練練程序。10/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-600-0001制訂部門門管理部版本第一版文件名稱稱教育訓練練程序制訂日期期92 .02 .122 備注核準楊慶隆審查張國清制作陳建良教育訓練練程序（壹）

24、目目的：(一)灌灌輸品質質觀念。(二)教教導工作作技能。(三)培培育公司司各類人人力資源源。（貳）范范圍：凡凡本公司司所屬從從業人員員均適用用之。（參）權權責：各各相關單單位。（肆）作作業內容容：(一)新新進人員員訓練：1.一般般性訓練練：由訓訓練單位位主辦，當本公公司新進進人員屆屆滿了三三個月而而未受訓訓時，由由人力資資源單位位集體開開班或個個別指導導，以使使新進人人員了解解本公司司之發展展歷程、管理規規則、工工業安全全及衛生生守則和和品質管管制觀念念。2.專業業性訓練練：凡從從事于檢檢驗、量量測與試試驗和特特殊制程程之操作作人員，于正式式投入工工作前，由用人人單位予予以實施施在職工工作教導

25、導或委外外受訓，并經用用人單位位主管審審核合格格后，方方可正式式投入工工作。(二)在在職訓練練單位：1.訓練練應訂出出年度教教育訓練練計劃表表至各單單位，各各單位依依訓練表表實施教教育訓練練。(三)作作業資格格認證：1.內部部稽核人人員、量量測校驗驗人員及及檢驗人人員，需需經廠內內或廠外外六個小小時以上上專業訓訓練。2.上述述人員經經訓練單單位查核核訓練記記錄（例例如作業業認可證證、考試試記錄等），確認認無誤后后將合格格人員登登錄于員員工教育育訓練記記錄。(四)訓訓練記錄錄管理與與考核追追蹤：1.受訓訓人員之之學習成成效及在在工作上上之應用用效果，列為年年度工作作考核之之內。11/412.有關

26、關教育訓訓練之相相關資料料，訓練練單位至至少保存存一年。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-500-0001制訂部門門品保部版本第一版文件名稱稱檢驗、量量測與試試驗設備備校正程程制訂日期期92 .02 .122備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔檢驗、量量測與試試驗設備備校正程程（壹）目目的：確確保儀器器使用的的精密度度與準確確度，藉藉以確保保于檢驗驗、量測測與試驗驗時之品品質。（貳）范范圍：檢檢驗、量量測與試試驗設備備之校驗驗均適用用。（參）權權責：測測試維修修組。（肆）定定義：免免校驗(NCRR)量量規儀器器之使用用不直接接影響生生產品質質者，或或僅為參參考用。（伍）作作業內容容：(一

27、)說說明：1.由測測修組每每月初將將依校驗驗周期表表，將須須校驗之之儀器打打印校校驗通知知單，連系被被校儀器器之所屬屬單位。2.判定定合格者者，貼上上校驗合合格卷標標及有效效期限、校驗者者，通知知使用部部門領回回使用，并由測測修組記記錄該儀儀器之儀器履履歷表內內。3.判定定不合格格者，貼貼上不合合格卷標標及記錄錄后，則則由使用用部門送送外委修修，修護護后回廠廠時，應應將修護護后之檢檢驗或校校驗資料料交測修修組登錄錄（如需需要時亦亦可進行行復校）；無法法修復時時，予以以降級使使用或報報廢。4.經不不合格之之沒有檢檢測的產產品，應應追蹤評評估目前前在庫之之狀況，并記錄錄評估結結果于原原來的檢檢測報

28、告告中。(二)外外校儀器器需送國國家標準準檢驗局局或指定定單位自自行檢驗驗，合格格后由該該單位出出示校驗驗合格證證明文件件，并貼貼上合格格卷標及及校驗有有效日期期。(三)各各種測試試量規儀儀器，由由測修組組列表管管制，注注明儀器器名稱、型式、識別號號碼及使使用地點點、校驗驗周期，新購入入儀器亦亦須經測測修組列列表管制制及校驗驗合格后后，方可可使用（如附有有合格外外校單位位校驗合合格證明明者，則則不需復復校，僅僅列管登登記即可可）。(四)針針對不合合格、停停用之儀儀器，應應貼示暫停使使用卷卷標。(五)對對已不堪堪修護及及使用之之儀器，應貼示示報廢廢卷標標，并搬搬離使用用現場。(六)儀儀器管理理人

29、員資資格：1.曾受受過校驗驗訓練六六小時以以上，并并持有證證明文件件者。12/412.高中中（職）以上電電子、電電機科系系畢業者者。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-000-0003制訂部門門管委會版本第二版文件名稱稱內部品質質稽核程程序制訂日期期92 . 033 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷內部品質質稽核程程序（壹）目目的：為為檢驗品品系統與與實施成成效做抽抽樣評估估，適時時發掘問問題以維維持品質質系統運運作之有有效性。（貳）范范圍：與與品質系系統實施施當中有有關的部部門，皆皆為稽核核的對象象。（參）權權責：(一)稽稽核計劃劃擬訂：管理代代表。(二)稽稽核執行行：稽核核

30、小組。(三)稽稽核結果果審核：(副)總經理理。（肆）內內容：(一)稽稽核年度度計劃之之擬定由由管理代代表于每每年五月月底前擬擬案完成成并送(副)總經理理核準。(二)每每次進行行稽核前前由管理理代表負負責召集集稽核小小組、(副)總經理理核示。(三)稽稽核小組組成員需需具備高高中（職職）以上上學歷，并曾受受過內部部稽核訓訓練合格格，且經經由管理理代表授授權之。(四)被被稽核單單位若有有合格之之稽核員員不得參參與稽核核自己的的部門。(五)稽稽核方式式：1.本公公司品質質系統內內部稽核核每年實實施一次次由各單單位主管管負責排排定年年度稽核核計劃時間表表。2.稽核核前七天天由管理理代表發發文通知知，知會

31、會被稽核核單位。3.稽核核前三天天由管理理代表召召集各稽稽核小組組成員，說明稽稽核范圍圍與注意意事項，并選定定主題。 (六)稽核執執行：1.稽核核前應召召集稽核核小組成成員及被被稽核單單位主管管共同參參與起始始會議確確認稽核核范圍與與進度。2.稽核核員可利利用稽稽核查檢檢表進進行稽核核。對于于稽核結結果必需需加以說說明列入入記錄。3.上一一次的稽稽核報告告也應列列入稽核核員的稽稽核資料料中，若若有待追追蹤之矯矯正措施施通知，應一并并稽核處處理，將將結果列列入記錄錄。4.稽核核員若發發現有不不符合事事項，應應填寫不符合合事項報報告描描-述不符符合事項項狀況。5.稽核核行動完完成后主主任稽核核員應

32、召召集稽核核成員與與被稽核核單位之之高主管管舉行結結束會議議說明稽稽核結果果，若有有不符合合事項應應加以說說明使其其確實了了解。6.不不符合事事項報告告應影影印一份份送交被被稽核單單位并于于期限內內提出矯矯正措施施，各單單位主管管除需轉轉發（復復印）一一份給該該次稽核核小組成成員外并并應追蹤蹤執行結結果。(七)稽稽核報告告：1.主任任稽核員員應將稽稽核結果果所發現現的缺失失詳細整整理一份份稽核報報告送交交管理代代表轉承承給總經經理核閱閱后，正正本留于于管理代代表存放放，副本本轉送給給被給被被稽核單單位。13/412.稽核核結果應應在管理理審查會會議中由由管理代代表向各各單位主主管提出出說明及及

33、檢討。14/41(八)相關文件/窗體: 稽核查檢表不符合事項報告 稽核人員不得稽核自己單位制造部業務部品保部管理部業務支持部研發部管審會議后由管理代表擬訂每年五月底前召開內部稽核管審會議3.稽核核報告保保存期間間至少一一年。嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-300-0002制訂部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱采購管理理程序制訂日期期92 .02 .122備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈采購管理理程序（壹）目目的：確確立采購購作業程程序，經經由適當當的調查查、評鑒鑒選定合合適供應應廠商，配合采采購作業業及品質質標準，以確保保所采購購之物品品符合本本公司規規定品質質之要求求。（貳）

34、范范圍：材材料供貨貨商之評評估、采采購產品品確認作作業均適適用之。（參）權權責：采采購單位位。（肆）作作業內容容：權責單位位流程作業內容容使用窗體體各相關單單位采購單1.凡制制造所須須之材料料，由采采購人員員依據生生管單位位開立之之請購單單打印采采購單。采購單請購單各相關單單位確認1.若單單位主管管判定請請購動作作不成立立時或取取消時，則將請請購單送送回原單單位作廢廢。請購單業務支持持部采購作業業1.由公公司認可可合格之之協力廠廠商名錄錄中選擇擇適當之之廠商對對外采購購。2.可能能為byy訂單需需求采購購、低于于庫存量量采購。3.所有有采購資資料應包包含金額額、品名名、規格格、數量量等要項項。

35、4.采購購人員應應優先向向最低報報價廠商商采購；但亦需需考慮品品質、交交期、或或長期配配合等因因素決定定廠商。5.采購購記錄建建立、供供貨商資資料&采購記記錄建立立文件保保存期限限一年。采購單相關人員員業務支持持部驗收入庫庫作業1.凡采采購品交交貨驗收收作業，依下列列方式驗驗收：(1)收收料人員員依據訂訂購單所所開立之之資料為為其收料料之依據據，品保保人員檢檢驗方式式依據進進料管理理辦法執執行之。采購單會計采購品保付款品品質記錄錄1.付款款及品質質記錄（供貨商商資料評評鑒表）。采購單廠商考核核表（伍）相相關文件件：(一)進進料管制制程序。15/41(二)供供應廠商商管理程程序。嘉得隆科科技股份

36、份有限公公司文件編號號B-300-0003制訂部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱供貨商管管理程序序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈供貨商管管理程序序1. 目的：藉供貨商商之選擇擇及考核核達到控控制進料料品質、交期及及成本等等品質要要求。2. 范圍：供應現場場所用之之原料及及間接生生產料件件之供貨貨商。合格供貨貨商之考考核。3. 權責：合格供貨貨商評估估：由采購單單位負責責主辦，生產及及品管單單位協辦辦，采購購單位主主管負責責追催及及記錄之保保存。品保單位位：直接接及間接接生產材材料品質質及服務務之考核核。總經理：供貨商商考核表表之核準準。合格供貨貨商名

37、錄錄：由采采購單位位負責追追催及記記錄之保保存。4. 流程圖圖：負責單位及人員相關文件及說明合格供貨商考核計劃采購單位位依合格供供貨商名名錄內之AA類供應應商提出考考核表。品質服務考核采購單位位依權責執執行合格格品保單位位供貨商考考核(考核期期間內無無來往供貨商商在考核核NGOKNG項目內以以*注明不不考核)要求改善繼續登錄合格供貨商名錄要求改善采購單位位合格廠商商名錄16/415. 程序/方法 5.11 合合格供貨貨商考核核： 55.1.1 品質考考核A 全數數合格B 品名名/規格、數量及及訂單號號碼其中中有一項項不符時時C 品名名/規格、數量及及訂單號號碼有二二項以上上不符時時 55.1.

38、2 服務考考核(進料異異常處理理對策通通知)A 一日日內處理理B 三日日內處理理C 三日日以上處處理 55.1.3 評估等等級：等級評論 22A優良供貨貨商1A1BB 2B可以合作作1B1CC1A11C 要求改改善 2CC檢討登錄錄協助改改善或撤撤銷登錄錄 55.1.4 考核評評估以半半年為考考核期間間。 55.1.5 考核評評估記錄錄由采購購單位匯匯總評分分，由總總經理核核準后，應依(品質記錄管制制程序)予以保保存。6. 相關文文件及相相關窗體體： 6.11 相相關文件件： 66.1.1 供貨商商管理程程序 66.1.2 合格供供貨商名名錄 6.22 相相關窗體體： 66.2.1 供貨商商考

39、核表表17/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-200-0001制訂部門門業務支持持部版本第二版文件名稱稱文件與資資料管制制程序制訂日期期9 2. 033 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈文件與資資料管制制程序（壹）目目的：為為使品質質管理系系統所使使用之文文件迅速速確實，以確保保各相關關部門能能適時獲獲得適當當且有效效之最新新之文件件與資料料。（貳）范范圍：本本公司所所生產之之產品自自原物料料、采購購、制造造、檢驗驗、測試試、儲運運、包裝裝至出貨貨等各階階段作業業中不論論是本公公司內部部或客戶戶提供之之品質文文件均屬屬之（工工程圖面面、工程程資料另另依圖面面技術數數據管理

40、理辦法實實施）。（參）定定義：(一)系系統文件件：品質質保證手手冊（品品質手冊冊）、公公司組織織等。(二)程程序文件件：管理理責任、合約審審查、文文件管制制等，如如品質手手冊內規規定與包包含之各各項程序序。(三)工工作指導導文件工工程：制制造規格格書、品品質檢驗驗規范、作業標標準與技技術文件件等，凡凡在制程程上須使使用之資資料均屬屬之。(四)記記錄：檢檢驗記錄錄、改善善記錄、測試記記錄報告告、校驗驗記錄、教育訓訓練記錄錄等。（肆）權權責：(一)系系統文件件：品保保部制定定、審查查(副)總經理理核定。(二)程程序文件件：相關關單位制制定、審審查(副)總經理理核定。(三)指指導書文文件：相相關單位

41、位制定、審查、核定。(四)文文件之分分發、回回收、修修訂、廢廢止及管管制：1.系統統文件、程序文文件：文文管中心心負責。2.指導導書之類類文件：各相關關單位負負責。3.文件件制定、修訂及及廢止：文管中中心負責責。（伍）作作業內容容：文件件管制作作業流程程(一)文文件編號號系統：各類文文件之制制定、修修訂均須須由原制制定部門門單位，依文件件編號系系統，編編號管理理。1.公司司簡稱代代號：CCTL2.單位位類別代代號：000-管管委會、10-業務部部、200-研發發部、330-業業務支持持部 40-制造部部、500-品保保部、660-管管理部。3.文件件類別代代號：11一階階品質手手冊 2二二階程

42、序序書、33三階階作業標標準(指導)書 44四階階作業表表格(窗體)。4.流水水號依文文件順序序遞增5.版本本之制定定：為避避免版本本修定次次數太多多，影響響文件之之信賴性性，內容容經數次次更改后后，得重重新更版版發行。6.各部部門對文文件編號號應列表表管制，文件編編號不得得有重復復之情形形。(三)文文件制定定、修定定、廢止止作業：18/411.文件件制定作作業：視視客戶要要求或作作業需要要，由相相關部門門以文件件標準格格式書寫寫依實際際需擬案案后，先先由制定定部依權權責審查查，再送送相關單單位審查查無異議議后由制制定單位位最高主主管核準準發布實實施。2.文件件之修訂訂作業：文件或或規格若若有

43、不合合乎現狀狀，需要要修改、增列時時，得由由文管依依條文規規定研議議修改之之，修訂訂完成后后之文件件應將文文件修定定之結果果通知提提案人及及相關部部門。3.文件件之廢止止作業：文件廢廢止之申申請、審審查、核核準、發發行，同同文件修修定作業業方法辦辦理。文件廢廢止后，原文件件之編號號應列管管，不可可再重復復應用。文件廢廢止后，除回收收舊版文文件外并并應在原原版文件件加蓋文件作作廢章章后保存存。(四)文文件分發發、收回回作業：1.系統統文件及及程序文文件之分分發、回回收、保保存、銷銷毀作業業均由文文管中心心負責實實施辦理理。2.經核核準發行行之文件件，影印印適當份份數加蓋蓋發行行章后后，由制制定單

44、位位制作文文件分發發一覽表表，將核核準文件件及分發發一覽表表發行各各部門，并請收收文單位位于文件件簽收明明細表上上簽收。制定及及廢止時時，應由由原制訂訂部門依依分發記記錄回收收舊版文文件，回回收時應應注意數數量及內內容之完完整性。3.修定定及廢止止時，舊舊版失效效文件應應于新文文件發行行時，即即刻由原原制訂部部門收回回、銷毀毀。（原原系統文文件及程程序文件件視文件件內容由由文管中中心回收收、銷毀毀）。4.文件件之分發發：舊版版之文件件廢止回回收時，原制訂訂部門均均需注意意回收情情形，各各部門不不得保有有舊版之之文件；原制訂訂部門必必須對歷歷次版本本變更之之原案予予以保存存，并與與有效文文件分開

45、開保存。(五)文文件保存存、銷毀毀作業：1.文件件保存：經核準準發行之之系統文文件、程程序文件件原稿，由文件件中心列列表保管管。指導書書類文件件由相關關部門列列表保管管。對外文文件由與與外部接接洽之各各主辦部部門單位位保管。各類品品質資料料及記錄錄之保存存期限，如未有有特殊規規定者，一般至至少保存存一年；如有特特殊者則則另訂定定之；但但員工之之教育訓訓練記錄錄則保存存至該員員工離職職為止。2.文件件銷毀作作業：自各部部門回收收之舊版版文件，均由原原制訂部部門銷毀毀。（但但原稿應應予保留留）。逾保期期限之資資料、記記錄由原原制定單單位銷毀毀。(六)文文件之檔檔案管理理：1.現場場使用之之文件（如

46、指導導書類）須置于于作業場場所。2.使用用部門不不得COOPY正正式文件件。3.非現現場使用用之文件件，必須須由各使使用單位位自行集集中管理理。4.各使使用部門門必須指指派專人人定期核核對其使使用是否否為最新新資料。5.文件件如發現現有缺頁頁、破損損、字跡跡模糊等等不良現現象，收收文單位位應于收收文時主主動要求求更換，不得自自行以CCOPYY方式處處理。6.各部部門必須須設有專專人管理理，文件件之管理理必須納納入內內部品質質稽核項目中中，以得得資料之之正確使使用。7.文件件分發數數量不夠夠時，使使用部門門應主動動與原制制定部門門協調更更改文件件分發數數量，依依實際不不足數量量填寫文文件申請請補

47、發發單補發發。8.文件件之借（調）閱閱規定：欲借（調）閱閱者必須須先行協協調該部部門單位位，經該該部門單單位主管管核準后后方可進進行。19/41(七)暫暫行文件件之發行行：1.發行行之時機機：客戶戶暫定之之要求或或因急需需暫時變變動。2.發行行辦法：文件需需標示暫時發發行字字樣，有有效期間間不得超超過二個個月，逾逾期自動動失效，不予回回收。20/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-500-0002制訂部門門業務支持持部版本第二版文件名稱稱圖面、技技術、資資料管制制程序制訂日期期92 . 033 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈圖面、技技術、資資料管制制程序（壹）目目的：制制

48、訂圖面面、技術術資料、管理程程序，以以輔助文文件管制制程序，對于圖圖面、技技術資料料的管理理借用、申請等等訂定流流程以制制管理。（貳）范范圍：客客戶之工工程圖面面及生產產部相關關技術資資料均適適用之。（參）權權責：(一)圖圖面、技技術資料料之制作作：研發發部人員員。(二)圖圖面、技技術資料料之審查查：相關關部門主主管。(三)圖圖面、技技術資料料之發行行與管理理：文管管中心。（肆）內內容：(一)圖圖面、技技術資料料編號系系統如下下：(二)圖圖面、技技術資料料制定作作業：各各種圖面面、技術術資料由由制造部部相關人人員制定定，在送送相關單單位審查查無異后后，主管管核準后后發文。(三)圖圖面、技技術資

49、料料之修定定作業：參照工程變變更管制制程序處理。(四)圖圖面、技技術資料料廢止作作業：圖面、技技術資料料廢止后后，原規規格之編編號應列列管不可可再重復復應用。圖面、技技術資料料廢止后后，除回回收舊板板文件外外并應在在原版規規格加蓋蓋文件件作廢章后保保存。(五)圖圖面、技技術資料料分發、回收作作業：1.圖面面、技術術資料分分發、回回收、銷銷毀作業業均由研研發部負負責實施施辦理。2.經核核準發行行之圖面面、技術術資料影影印之文文件均須須加蓋發行章或暫時發發行章章，由文文管中心心相關人人員填寫寫圖面面、技術術資料后發行行。3.舊版版文件廢廢止時，各部門門不得保保有舊版版、歷次次版本變變更之原原案均須

50、須保存，并與有有效文件件有效區區分。4.交付付協力廠廠商之圖圖面、技技術資料料不再回回收，協協力廠商商取得新新版之圖圖面、技技術資斗斗后，舊舊版文件件應自行行銷毀。(六)圖圖面、技技術資料料、保存存、銷毀毀作業：1.圖面面、技術術資料保保存：經經核準發發行之圖圖面、技技術資料料原稿均均須列表表保管。2.圖面面、技術術資料銷銷毀作業業：自各各部門回回收之舊舊版圖面面、技術術資料均均須銷毀毀但原稿稿須保留留）。(七)圖圖面、技技術資料料之檔案案管理：1.現場場使用之之圖面、技術資資料必須須置于作作業現場場。2.非現現場使用用之圖面面、技術術資料必必須由文文管單位位集中管管理。使用部門門不得自自行以

51、CCOPYY方式取取得圖面面、技術術資料。21/414.圖面面、技術術資料如如發現有有缺頁、破損、字跡模模糊等不不良現象象，收文文單位應應于收文文時主動動要求更更換，不不得自行行以COOPY方方式處理理。5.任何何人不得得于圖面面、技術術資料上上加以標標記，隨隨意修改改變更或或書寫任任何文字字符號。6.圖面面、技術術資料遺遺失處理理，發行行之圖面面、技術術資料應應妥善保保管若有有不慎遺遺失者，由遺失失單位提提出文文件申請請補發單單經該該部門主主管確認認簽核后后向文管管中心注注銷其應應繳回之之圖面、技術資資料并要要求補發發。22/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-300-0005制訂

52、部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱生產管制制程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈生產管制制程序1. 目的為使訂單單之需求求得以順順利展開開及實施施，有效效運用人人力，物物料及機機器設備備等，適適時安排，控控制管理理，以提提高產品品品質與與生產效效率，準準確的提提供客戶戶需求的的產品。2. 范圍所有生產產產品。3. 定義 (不適適用)4. 權責 4.11 業業務單位位負責接接收客戶戶之訂單單 4.22 生生管單位位負責將將客戶之之訂單轉轉換成制制造通知知單 4.33 制制造通知知單之執執行由制制造單位位負責。5. 流程圖圖流程負責單位位及人員員相關文件件

53、及說明明客戶訂單作業業務單位位依客戶訂訂單審查查后輸入入客戶訂單作業業，確定定料號、品名、規格、單單價、數數量、交交期生產排程生管單位位派工單開始生產制造單位位參照制制程管制制程序,各各種制程作業業標準書書及 制程程檢驗與測測試程序序成 品制造單位位參照制制程管制制程序,產產品品保單位位包裝交貨貨管制程程序入 庫倉管單位位完工入庫庫完工入庫庫最終產產品檢查查報告出 貨業務支持持部23/416. 程序/方法 6.11 業業務單位位接獲客客戶訂單單后，經經訂單審審查程序序后，將將打印出出的客戶戶訂單，轉交生生管單位，安安排生產產計劃。 6.22 生生管單位位依生產產線計劃劃管制表表，安排排生產排排

54、程并打打印派工工單由制制造部門門執行生生產作業。 6.33 另另生產線線之派工工單所需需之材料料打印備備料單，轉交倉倉庫備料料作業。 6.44 制制造單位位依(制程管管制程序序)及各種種制程之之作業流流程實施施，品保保單位依依(制程檢檢驗測試程序序)施行檢檢驗。 6.55 產產品完成成后依客客戶要求求之包裝裝方式并并蓋(貼)檢驗合合格章方方可出貨貨。24/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-500-0003制訂部門門品保部版本第一版文件名稱稱進料管制制程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔進料管制制程序（壹）目目的：確確保采購購進料之之品質、數量、

55、規格等等符合本本公司之之要求，并提升升物料供供貨商的的品質水水準及明明訂進料料驗收程程序。（貳）范范圍：凡凡廠商所所交之原原、物料料，對其其所進行行進廠驗驗證的各各項作業業，均適適用之。（參）權權責：(一)品品名、數數量之核核對及點點收：倉倉管人員員。(二)品品質之檢檢驗：品品管人員員。（肆）定定義：免免檢(一)客客戶提供供之原物物料。(二)無無法作檢檢驗之物物料。（伍）作作業內容容：(一)廠廠商交貨貨時，須須填妥交交貨單，單上注注明訂購購單編號號、品名名、數量量、日期期連同統統一發票票，交倉倉管人員員點收。(二)倉倉管人員員，對交交貨單上上填注之之物品逐逐一驗收收，一切切無誤后后，將原原物料

56、移移至暫存存區，方方予驗收收，并通通知IQQC人員員。(三)IIQC進進料檢驗驗人員，參考合合格廠商商名錄及及以往之之品質記記錄，依依據MIIL-SSTD-1055D III級水水準，實實施抽樣樣，并填填寫進料料檢驗單單；若屬屬被批退退者則將將批退單單連同進進料檢驗驗單，送送生管單單位，作作特采與與否之判判定。(四)IIQC人人員依據據MILL-STTD-1105DD III單次正正常抽樣樣，作成成允收或或不允收收初步判判定，經經主管審審核后作作成驗收收判定。(五)依依驗收判判定結果果，對原原物料貼貼示合格格或不合合格卷標標。(六)對對批退之之原物料料，由IIQC人人員通知知物料課課二天內內移

57、至退退貨區，并通知知廠商七七日內處處理完畢畢，逾期期不處理理者，由由本公司司可自行行處理，并由采采購單位位轉告廠廠商處理理結果。(七)IIQC人人員將進進料檢驗驗單，于于每月廿廿六日以以前匯整整、填寫寫廠商進進料檢驗驗品質成成績表，交采購購單位辦辦理獎懲懲事實。(八)若若有生產產急須用用料特采采急用時時，由生生管單位位提出特特采申請請，并填填寫特采采申請單單、由總總經理核核準。(九)為為應付緊緊急生產產而發放放進廠產產品時，品保人人員須先先檢查是是否為合合格供貨貨商之原原物料；如是，則于該該批原、物料之之最小包包裝單位位上貼示示特驗卷卷標，通通知物管管人員發發料，便便于日后后追溯用用；如不不是

58、，合合格供貨貨商之原原、物料料，雖然然緊急生生產，仍仍應經過過檢驗（優先檢檢驗）合合格后，方可上上線。(十)免免檢廠商商之原、物料需需經品保保主管確確認簽署署后，方方可生效效，免檢檢驗商若若有發現現供料不不良時，隨即取取消免檢檢資格。25/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-300-0006制訂部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱原物料領領用退退料管制制程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈原物料領領用退退料管制制程序（壹）目目的：為為有效控控制物料料之流動動，避免免因物料料過度領領用造成成生產成成本提高高或物料料領用不不足，而而造成生生產延滯滯

59、。（貳）范范圍：本本公司產產品制造造過程中中所需之之原物料料皆適用用。（參）權權責：(一)原原物料流流動控制制：倉管管人員。(二)原原物料發發放：倉倉管人員員。(三)制制令發放放：生管管。（肆）作作業內容容：(一)領領料：1.生產產部門之之領料動動作，依依照生生產管制制程序辦理。2.生產產過程中中，若有有原物料料耗損，生產部部門得依依派工工單，向倉管管人員做做補料動動作。(二)退退料：1.原物物料于制制造中如如被發現現系屬物物料不良良時生產產部門應應填寫品品質異常常處理單單知會進進料檢驗驗單位，確認原原物料不不良范圍圍后，應應通知采采購單位位，若屬屬客戶供供應之產產品項目目，應通通知客戶戶之采

60、購購單位，并采取取適時措措施。2.辦理理不良或或剩料時時倉管單單位依派工單單由倉倉管人員員簽核后后辦理退退料、領領料、退退料作業業之帳務務，須由由倉管人人員予以以登錄帳帳中，使使料帳相相符。26/41嘉得隆科科技股份份有限公公司文件編號號B-300-0007制訂部門門業務支持持部版本第一版文件名稱稱產品儲存存管制程程序制訂日期期92 . 022 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈產品儲存存管制程程序（壹）目目的：為為確保產產品（原原材料、半成品品、成品品）于儲儲存過程程中提供供保護以以免損壞壞，并確確保產品品于儲存存時不因因環境變變化而造造成品質質變異。（貳）范范圍：本本作業程程序商用