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文檔簡介

1、流程優化管理辦法編號： 版號：A/0 頁碼：第 PAGE 4 頁 共 NUMPAGES 4 頁 流程優化管理辦法編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人目的監督流程的規范和有效運行，保障流程得到有效監控和持續改進。適用范圍適用于公司的流程優化活動。術語和定義無。職責運營管理部負責組織實施流程優化。負責流程優化文件的更新和發布。負責定期對流程優化工作進行總結。審計監察部負責編制年度流程審核計劃。負責按計劃組織實施流程審核。相關部門/項目公司配合流程審核，并就存在問題提出改進措施。負責提出本部門主導的流程優化方案。參與相關流程優化方案的評審。工作程序流程審核審計監察

2、部按照內部控制評價實施細則相關規定，針對流程運行情況組織內部控制監督檢查工作，并就審核結果形成內部控制評價報告。流程優化公司運營管理部按需成立流程優化小組（由運營管理部牽頭，流程相關部門/項目公司派代表參加），系統開展流程優化工作。審核發現問題優化：根據流程審核結果，流程優化小組判斷是否需要對相關流程進行優化。如需優化，則由流程審核所發現問題的責任部門提出流程優化方案。日常運營管理問題分析優化：運營管理部收集和分析公司會議、各部門/項目公司反饋的運營管理問題以及各分管領導和總經理提出的流程建立或優化要求。運營管理部提出流程優化建議。運營管理部將流程優化建議交由責任部門提出流程優化方案。優化實施：運營管理部審核責任部門提出的流程優化方案。運營管理部組織相關部門/項目公司對流程優化方案進行評審，評審認為優化方案可行時，填寫流程優化方案審批表由相關部門/項目公司會簽，各分管領導審核，總經理審批。流程優化文件更新流程優化方案通過審批后，由運營管理部負責流程優化文件的更新和發布。舊流程文件應加蓋作廢章并由

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