1、制造業物料物物流管理理（供應應鏈管理理）運作作流程為了完善善企業內內部運營營機制，使公司司的物料料運作最最低成本本地達成成生產及及銷售要要求，特特制定物物料物流流管理運運作流程程。物料是企企業最重重要的資資源之一一，約占占企業運運營成本本的300%880%。物流信信息的順順暢與否否，將對對企業的的全盤運運作產生生極大的的影響。同時物物料物流流管理的的水平高高低，也也極大的的顯示企企業的管管理水平平的高低低，并影影響企業業能否有有競爭力力地持續續經營。如下是物物料物流流管理運運作流程程：1.目目的 11.1保保證生產產所需的的物料在在適當的的時間、適當的的地點、以適當當的成本本、適當當的品質質和

2、適當當的數量量滿足生生產需求求。 11.2使使物料對對環境的的索取，和對人人畜的不不利影響響符合公公認要求求，并力力求不利利影響最最小。 11.3物物料管理理系統化化，流程程化，可可追溯，并持續續改善。2.適用用范圍 22.1本本公司所所有物料料BOMM、需求求計劃、請購、采購、到貨追追蹤、進進料驗收收、收料料、發料料、倉儲儲保管、庫存管管控和呆呆滯料處處理。3.定義義3.11 MRRP(物物料需求求計劃)：保證證生產正正常進行行所需各各種物料料計劃的的總稱。由訂單單、BOOM、庫庫存、已已購采購購單、購購備周期期等相關關要素構構成，所所反映的的是企業業的需求求計劃、采購計計劃、到到貨計劃劃、

3、庫存存計劃。3.22 BOOM(即即物料清清單)：指出貨貨產品所所需原料料、輔料料、半成成品的用用量，相相互工藝藝流程關關系，及及其它身身份屬性性的說明明清單，如零組組件、版版本、來來源、材材料、規規格、倉倉位、單單位、用用量等。3.33 庫存存：如成成品、辦辦成品、原物料料。3.44已購狀狀況：已已請購未未采購和和已采購購但未交交貨狀況況的總和和。3.55購備周周期：請請購、采采購作業業時間，合同傳傳遞時間間，供應應商生產產時間，報關送送貨時間間，入庫庫品檢時時間的總總和。3.66訂單：含正式式訂單，默認協協議，或或口頭上上約定的的需求預預測。4.權責責 44.1銷銷售部（業務部部） 4.1

4、.11訂單交交期評審審時應參參考物料料購備周周期。 4.1.22緊急訂訂單評審審應會簽簽到物控控、采購購部門。 4.1.33接收客客戶樣品品或圖紙紙要求，并傳遞遞給相關關者。4.2工工程技術術部 4.2.11產品BBOM（物料清清單）、標準作作業指導導書、工工程圖紙紙的制定定和繪制制； 4.2.22樣品制制作的指指導，樣樣品物料料的確認認。 4.2.33樣品（含客供供樣品）的整理理、留底底、歸檔檔，最好好設置專專門樣品品室進行行管理。44.3物物控部 4.3.11物料需需求計劃劃的制定定、審核核。 4.3.22物料請請購。 4.3.33安全庫庫存的制制定。 4.3.44庫存管管控，呆呆滯物料料

5、處理。 4.3.55負責物物料使用用的監督督和改善善。 4.3.66物料損損耗標準準的制定定、執行行、改善善。 44.4采采購部 4.1.11尋找供供應商。 4.4.22與供應應商就合合同條款款進行談談判，并并簽訂合合同。 4.4.33接收請請購單，開立采采購單，傳真給給供應商商并要求求簽回。 4.4.44到料跟跟催，并并反映到到料異常常。 4.4.55進料檢檢收異常常的處理理。 44.5倉倉管部 4.5.11來料數數量和單單據的驗驗收。 4.5.22物料的的儲存管管理（先先進先出出、儲位位管理、品質管管理、安安全管理理）。 4.5.33向生產產部門發發料。 4.5.44盤點：全盤和和抽盤。

6、4.5.55庫存報報表的提提供和庫庫存改善善。44.6品品控部 4.6.11物料品品質標準準的制定定。 4.6.22檢驗來來料品質質、制程程品質、出貨品品質。 4.6.33品質異異常的原原因分析析、根本本改善與與責任判判定。 4.6.44負責物物料使用用過程品品質控制制，減少少不良損損耗。 4.6.55供應商商產品品品質確認認書的制制定。4.7生生產部 4.7.11原材料料按訂單單領料。 4.7.22產成品品按訂單單入庫。 4.7.33物料使使用控制制，減少少和杜絕絕不合理理的用料料及浪費費。 4.7.44車間用用料記錄錄，制定定并執行行車間物物料使用用規章制制度。 4.7.55及時上上報物料

7、料品質異異常和物物料欠缺缺相關事事項。5.相關關文件5.11BOOM制定定規則和和發放保保管程序序。5.22物料料需求計計劃制定定和請購購作業程程序。5.33采購購管理程程序。5.44倉儲儲管理程程序（含收發發退料程程序）。5.55進料料檢驗管管制程序序。6.作業業內容6.11 BOOM制定定 66.1.1銷售售業務部部接收客客戶的樣樣品、圖圖紙、及及相關描描述要求求。 66.1.2工程程技術部部據客戶戶要求制制作并確確認樣品品、BOOM、作作業指導導書等。 66.1.3資料料需分發發給相關關者，并并做電子子檔和存存檔。6.22物料需需求計劃劃制定與與請購作作業 6.2.11物控部部接銷售售訂

8、單或或主生產產計劃，結合BBOM展展開計算算原物料料毛需求求。6.22.2再再結合庫庫存（成成品、半半成品、原料、在制品品）、已已請購未未到貨采采購單、實際損損耗率等等，展開開計算物物料的實實際需要要請購量量（凈需需求）； 6.2.33請購購單經經物料經經理以上上級別人人員審核核后轉采采購采購購作業。 6.2.44請購購單需需按訂單單請購，多訂單單需羅列列明細。6.33物料采采購作業業 6.3.11采購根根據請請購單和合格格供應商商相關信信息開立立采購單單，注意意多個供供應商時時的采購購量分配配比率。 6.3.22采購購單需需簽核到到物料經經理以上上級別方方有效。 6.3.33采購購單傳傳真給

9、供供應商后后需追蹤蹤其一個個工作日日內簽回回。并及及時反饋饋異常。 6.3.44非緊急急采購單單需根據據市場價價格趨勢勢和訂購購批量而而實施采采購作業業。 6.3.55經供應應商簽回回的采采購單需分發發給物控控和倉管管，作為為收貨和和跟催的的憑證（實施EERP的的此項作作業可以以不分發發物控）。6.4到到貨跟催催作業6.44.1采采購員需需做采購購跟催計計劃和記記錄，并并作經常常性事前前管理。6.44.2大大批量、占空間間、或不不配套物物料可以以分批進進貨。6.44.3到到料信息息需通知知供應商商、我方方倉庫和和物控。并考慮慮我方生生產和庫庫存現狀狀。6.44.4 JITT分批送送貨是理理想的

10、催催貨形式式。采購購催貨工工作可轉轉交物控控作業。6.55驗收入入庫 6.5.11采購有有義務告告訴供應應商及其其貨代全全部的送送貨信息息，并協協助相關關工作開開展。 6.5.22供應商商送貨到到廠，需需隨同附附送貨單單，送貨貨單必須須有供應應商名稱稱、采購購單號、物料編編號和數數量，以以及供應應商生產產與品檢檢記錄。倉管員員需核對對相關數數據的真真實性，簽回供供應商，并于44小時內內通知IIQC（來料檢檢驗）進進行檢驗驗。 6.5.33 IQQC根據據產品確確認書及及其相關關標準進進行檢驗驗，注意意抽檢的的比率和和適合性性。6.55.4 所有目目檢來料料需一個個工作日日內入庫庫（或錄錄入ER

11、RP）,特殊手手段檢測測的物料料不得超超過檢測測周期33天入庫庫，倉庫庫有權對對不入庫庫原因進進行追蹤蹤。6.55.5未未導入EERP的的，需每每日填寫寫前日來來料入庫庫報表。6.66庫存管管理 6.6.11倉庫收收到物料料后，需需將物料料放置于于相應的的儲位，并做做做標識和和5S管管理。 6.6.22倉庫每每日需將將低于安安全庫存存量的AA類物料料數據報報至物控控部，由由物控實實施請購購。 6.6.33倉庫需需定期對對庫存呆呆滯物料料進行整整理、提提報，經經物控部部會同開開發部、品控部部及生產產部等部部門共同同確認呆呆滯料處處理方案案，報總總經理審審批，并并由物控控員負責責追蹤處處理； 6.

12、6.44倉庫發發料作業業須嚴格格遵循“先進先先出”原原則； 6.6.55倉庫每每月300日需對對庫存進進行全面面實物盤盤點，保保證賬、物相符符；（盤盤點程序序在此暫暫省略）6.77發料、使用監監督與控控制 6.7.11倉庫按按物料需需求計劃劃所要求求時間、數量提提前備料料，按訂訂單集中中歸類。 6.7.22領料人人員按訂訂單號或或工單號號開領料料單。嚴嚴禁無單單領料。 6.7.33生產部部須嚴格格按物料料需求計計劃領用用物料，控制生生產損耗耗，并作作相關數數據記錄錄。6.7.44生產如如有超計計劃領料料，需開開補料單單，并寫寫明補料料原因，經生產產車間主主管確認認，物控控部審核核后，倉倉庫方可

13、可發料，物控員員須按期期對補料料進行統統計、分分析，統統計結果果納入生生產部物物料使用用績效考考核。 6.7.55生產用用易耗品品、勞防防用品、機務用用料、工工器具及及總務用用品領用用，由生生產部各各車間（或使用用部門）按期（月或周周）統一一領用，然后分分發到相相關人員員，并做做好發放放記錄； 6.7.66生產用用易耗品品、勞防防用品等等使用控控制以定定額控制制，定額額由物控控部負責責制定，并報部部門主管管審核、總經理理批準后后主可執執行。 6.7.77機務用用料、工工器具及及總務用用品等用用料，因因其用量量無法確確定，如如能以舊舊換新之之物料，須以舊舊換新領領用； 6.7.88物控部部定時或

14、或不定時時對物料料發料、使用現現場進行行稽核，并對錯錯誤的、不合理理的物料料使用或或發放及及時糾正正，并現現場指導導正確使使用物料料。7.績效效評估7.11銷售業業務部 7.11.1需需對客戶戶訂單、樣品單單、樣品品、圖紙紙進行描描述，說說明，存存檔或做做其它記記錄。7.22工程技技術部 77.2.1所有有BOMM需同時時有電子子檔和紙紙檔資料料。 77.2.2分發發、修改改必須有有記錄，并保存存5年以以上。7.33生產計計劃 77.3.1所有有訂單、生產計計劃需留留底存檔檔。 77.3.2資源源計劃的的模擬和和評估存存檔。 77.3.3未達達成客戶戶交期的的原因追追蹤存檔檔。特別別是涉及及到

15、物料料方面的的。7.4物物控部 77.4.1物料料需求計計劃制作作表格存存檔。 77.4.2請購購單存檔檔。 77.4.3到貨貨異常原原因追蹤蹤存檔。 77.4.4呆滯滯料處理理及原因因存檔。 77.4.5超額額領料原原因及分分析存檔檔。7.5采采購部 77.5.1請購購單存檔檔 77.5.2采購購單存檔檔 77.5.3供應應商跟催催表存檔檔。 77.5.4供應應商送貨貨品質不不良及處處理意見見存檔。 77.5.5供應應商生產產送貨不不及時匯匯總分析析存檔。7.6倉倉管部 77.6.1送貨貨單存檔檔 77.6.2半成成品、成成品入庫庫單存檔檔 77.6.3領料料單存檔檔 77.6.4盤點點計劃

16、、盤點問問題分析析存檔 77.6.5庫存存呆滯提提報表格格存檔。 77.6.6補料料單存檔檔 77.6.7安全全庫存不不足提報報記錄。 77.6.8退庫庫單存檔檔7.7品品管部 77.7.1產品品確認書書 77.7.2供應應商抽檢檢記錄 77.7.3供應應商送貨貨不良及及處理意意見存檔檔 77.7.4測量量儀器校校正記錄錄。7.8生生產部 77.8.1領料料單存檔檔 77.8.2入庫庫單存檔檔 77.8.3補料料單及原原因分析析 77.8.4退庫庫單存檔檔8.崗位位縮減 8.1崗位位縮減將將造成物物料物流流管理的的巨大變變革。 8.1.11在實施施供應鏈鏈管理的的企業，由于采采購、物物控合二二為一，由一人人主持工工作，所所以少了了開