1、 安全生產巡查企業檢查表檢查單位： 地址： 檢查時間： 序號檢查要點常見問題執法依據處理建議檢查結果1企業生產、經營、使用等許可證持有情況。1.安全生產許可證等證照已過期未辦理延期手續；2.未取得安全生產許可證等證照擅自進行生產經營。安全生產許可證條例第十九條、二十條責令停產改正、予以經濟處罰2依法設置安全生產領導和管理機構。1.企業主要負責人不履行安全生產第一責任人責任；2.未按照規定設置安全生產管理機構；3.抽查到的企業為國有大中型企業或規模以上企業，未建立安全生產委員會，董事長或總經理未擔任主任。安全生產法第二十一條、第九十四條第一項責令改正、予以經濟處罰3按規定配齊配強安全管理人員。1

2、.未配備專職安全生產管理人員；2.從業人員300人以上的煤礦、非煤礦礦山、建筑施工單位和危險物品生產、經營單位，未按安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產管理人員在7人以下的，未至少配備1名。安全生產法第二十四條、第九十四條責令改正、予以經濟處罰4建立崗位安全生產責任清單。1.未制定崗位人員安全生產責任制；2.未建立安全生產責任制監督考核機制。安全生產法第四條、第三十六條、第九十三條責令改正、予以經濟處罰5建立職業衛生管理制度。未建立健全職業衛生管理制度。職業病防治法第七十條責令改正、予以經濟處罰6編制應急預案和現場處置方案，并向當地政府有關部門報備；編制應急預案演練計劃并做

3、到每年至少組織一次預案演練；配備必要的應急裝備，建立并實施應急物資儲備制度。1.在編制預案前未開展安全風險辨識評價（風險評估）；2.應急預案未及時修訂并備案；3.未制定應急預案演練計劃且未組織演練；4.企業應急預案體系之間,以及與地方政府及其部門、應急救援隊伍和涉及的其他單位應急預案不能有效銜接；5.未配備必要的應急物資裝備，未建立應急物資儲備清單。安全生產法第九十四條第六項、安全生產違法行為行政處罰辦法第四十六條、生產安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經濟處罰7建立隱患排查治理制度，建立隱患自查自改自報的排查治理閉環管理機制。1.未制定隱患排查治理制度；2.未建立隱患排查治理檔

4、案；3.未做到隱患治理閉環管理；4.未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報。安全生產法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經濟處罰8開展生產經營單位安全生產費用提取、使用專項檢查。涉及煤炭生產、非煤礦山開采、建設工程施工、危險品生產與儲存、交通運輸、煙花爆竹生產、冶金、機械制造的，未按企業安全生產費用提取和使用管理辦法(財企201216號)有關規定提取和使用安全生產費用。企業安全生產費用提取和使用管理辦法第三十六條責令改正、予以經濟處罰9健全安全培訓體系。1.未開展安全生產全員培訓；2.未開展崗位安全操作規程和安全操作技能教育和培訓的；3.未建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全

5、生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。安全生產法第十八條、第二十五條、第九十四條第三項、第四項責令改正、予以經濟處罰煤礦企業抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間:序號檢查內容 檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1企業采礦許可證、安全生產許可證、工商營業執照、主要負責人和安全生產管理人員、特種作業人員安全資格證書持證情況。查看證照1.采礦許可證、安全生產許可證、工商營業執照等相關證照不全或已過期；2.主要負責人和安全生產管理人員、特種作業人員沒有安全資格證書或已過期。安全生產法第九十四條第二項、煤礦安全監察條例第四十條立即停產整頓、予以經濟處罰2已責令停產整改煤礦是否存在

6、拒不停產整改、擅自組織生產等問題。煤礦建設項目是否存在未經批準或手續不全違法組織進行建設、生產等問題。查看文件1.已責令停產整改煤礦仍然存在拒不停產整改、擅自組織生產等問題;2.建設項目未經批準或手續不全仍然建設、生產。國務院關于預防煤礦安全事故的特別規定第11條、安全生產法第九十五條、煤礦安全監察條例第三十五條吊銷證照、提請關閉；立即停產整頓、予以經濟處罰3制定安全目標管理、安全獎懲、安全技術審批、安全隱患排查、安全辦公會議、安全教育培訓等制度情況。查看規章制度文件1.未制定相關管理制度；2.制度執行不到位。煤礦安全監察條例第二十九條責令改正、予以經濟處罰4嚴格執行礦領導下井帶班制度情況。查

7、看帶班記錄并現場與帶班領導進行通話未按照規定帶班下井或者弄虛作假。煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定第十八、十九條立即停產整頓、予以經濟處罰5煤礦安全質量標準化等級情況。查看文件1.存在等級評定中的否決項；2.曾發生過事故（后年度），未按要求降級。安全生產法第四條、煤礦重大生產安全事故隱患判定標準（安監總局令第85號）立即停產整頓、移送行管部門降級6煤礦安全監控系統運轉使用情況。現場檢查存在網絡中斷、監控室無人值班、傳感器未定期標校，缺少故障處理記錄等問題。煤礦安全規程第四百八十九、四百九十二條責令改正7礦井通風瓦斯管理是否合理。查看礦井主要圖紙、各類報表通風系統不完善，無風、微風作業，測風記

8、錄不規范，違規串聯通風，瓦斯治理不到位煤礦安全規程責令改正、停產整頓8制定綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，并向當地政府有關部門進行報備情況。查預案、備案記錄1.未制定應急預案；2.預案未報備；3.未進行預案評估。生產安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經濟處罰9建立專（兼）職應急救援隊伍或與鄰近的應急救援隊伍簽訂服務協議情況。查看隊伍或服務協議未建立專（兼）職救援隊伍或未簽訂服務協議。安全生產違法行為行政處罰辦法第四十六條責令改正、予以經濟處罰10制定年度培訓計劃，對所有新進作業人員進行安全教育培訓情況，特種作業人員培訓情況。查看培訓計劃、教案、考試卷，隨機抽查職工詢問1

9、.未制定年度培訓計劃；2.分配職工上崗作業前，未進行安全教育、培訓。3.未對特種作業人員進行專門培訓，無記錄。安全生產法第九十四條第三項、第四項，煤礦安全監察條例第二十九條、第四十一條責令改正、予以經濟處罰11其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。10落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾11監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施12近三年來發生事故情況金屬非金屬礦山企業抽檢表被檢查單位：地址：檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1印發安全生產責任制文件、設立安全生產管理機構和配備

10、專職安全管理人員、主要負責人和安全生產管理人員取得安全資格證書等情況。查看制度規定、組織機構文件、證書1.未制定安全生產責任制；2.未依法設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員；3.主要負責人和安全生產管理人員沒有安全資格證書或已過期。安全生產法第四條、第九十三條、第九十四條第一項立即停產整頓、予以經濟處罰2建立事故隱患信息檔案，并做到整治計劃、責任、資金、時限、預案“五落實”情況。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現場復查1.未依法建立隱患排查治理制度、事故隱患信息檔案；2.已整治的重大隱患仍存在隱患。安全生產法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經濟處罰3制定

11、綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案，并向當地政府有關部門進行報備情況；編制演練計劃并做到每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練情況。查預案、備案記錄、演練記錄1.未制定應急預案；2.應急預案未報備；3.未進行預案評估；4.未編制應急演練計劃并定期組織演練。安全生產法第九十四條第六項、生產安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經濟處罰4地下礦山是否建立了完善的機械通風系統；是否按規定為下井人員配備自救器和便攜式氣體檢測報警儀；井下避災路線和安全標志是否齊全、安全出口是否暢通。現場檢查1.地下礦山未建立機械通風系統。2.未為下井人員配備自救器和報警儀；3.井下避災線路

12、和安全標示不全、出口不暢通。金屬非金屬礦山安全規程責令改正、予以經濟處罰5小型露天采石場是否按設計自上而下分臺階分層開采；相鄰的小型露天采石場采礦許可范圍之間最小距離是否大于300米；露天礦山是否按設計嚴格控制邊坡參數。現場檢查1.小型露天采石場未按設計分層開采；2.相鄰采石場開采范圍小于300米；3.露天礦山未按設計嚴格控制邊坡參數。小型露天采石場安全管理與監督檢查規定第三十九條責令改正、予以經濟處罰6尾礦庫是否按規定安裝安全監測設施，在線監測系統是否運行正常、可靠；是否擅自加高尾礦庫壩體；是否及時履行閉庫程序或履行相關手續回采利用尾礦。現場檢查1.尾礦庫未安裝安全監測設施；2.安全監測設施

13、運行不正常；3.擅自加高尾礦庫壩體；4.未履行閉庫程序或相關手續回采利用尾礦尾礦庫安全監督管理規定第三十九條、第四十一條責令改正、予以經濟處罰7其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。8落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾9監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施10近三年來發生事故情況危險化學品企業抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1制定安全生產規章制度，特別是特殊作業管理、承包商管理、變更管理制度情況，制定操作規程和工藝控制指標情況。查看制度、文件1

14、.未按標準建立危化品安全管理制度；2.對承包商外包管理不到位，存在承包商違章作業，承包商資質未審核。安全生產法第十八條、第九十一條、第九十八條第一項責令改正、予以經濟處罰2制定隱患排查治理制度，隱患排查治理實現閉環管理。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現場復查1.未制定隱患排查治理制度；2.未建立隱患排查治理檔案；3.未做到隱患治理閉環管理；4.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產法第三十八條、第九十四條、第九十八條責令改正、予以經濟處罰3是否進行了重大危險源辨識、評估和備案,并按照規定裝備了自動監測監控、自動報警、緊急切斷等設施。查看制度、文件現場檢查1.重大危險源未登記建檔；2

15、未進行評估、監控；2.未裝備自動監測監控、自動報警設施。安全生產法第九十八條第二項，危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第三十二條、第三十四條責令改正、予以經濟處罰4動火、進入受限作業等特殊作業許可證辦理是否規范，作業行為是否符合要求。查看制度、現場檢查1.特種作業人員未取得相應資格；2.未按國家標準制定特殊作業管理制度；3.存在未經審批作業現象；4.人為降低易燃易爆運行裝置現場動火管控級別；5.受限空間作業未進行可燃、有毒氣體和氧含量分析；6.動火作業未進行可燃氣體分析。安全生產法第九十八條第三項責令改正5各種安全設施的配備和勞動保護設施的佩戴是否符合有關規范要求。查看制度、文件現場檢查未為

16、從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。安全生產法第九十六條第四項責令改正、予以經濟處罰6是否在構成重大危險源的場所設置明顯的安全警示標志；是否對重大危險源中的設備、設施等進行定期檢測、檢驗查看制度、文件現場檢查1.未在構成重大危險源的場所設置明顯的安全警示標志；2.未對重大危險源中的設備、設施等進行定期檢測、檢驗。危險化學品重大危險源監督管理暫行規定第三十三條責令改正、予以經濟處罰7在役化工裝置是否經正規設計，涉及危險化工工藝、重點監管化學品裝置是否設置自動化控制系統。查看制度、文件現場檢查1.在役化工裝置未經正規設計或未進行安全設計診斷2.設計危險化工工藝、重點監管化學品裝置未

17、設置自動化控制系統安全生產法第三十八條、危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法第九條責令改正、予以經濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為9落實國家、省、市安全生產專項整治及安全生產大檢查開工作展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發生事故情況煙花爆竹企業抽檢表被檢查單位：地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1生產、經營許可證照持證情況。查看證照1.未取得經營許可；2.證照已過期未辦理延期手續。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/46

18、7316.htm t _blank條例第三十七條責令停產停業、沒收違法所得、予以經濟處罰2是否存在超許可范圍生產、經營或者邊建設施工邊生產、經營情況。查看證照、現場檢查1.超許可范圍生產、經營;2.邊建設施工邊生產、經營。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十六條、安全生產許可證條例第十九條責令停產停業、沒收違法所得、予以經濟處罰3是否建立并落實領導值班和職工進出廠登記制度。查看制度文件、登記記錄未建立安全生產有關責任制度。安全生產法第九十三條、第九十八條責令改正、予以經濟處罰4企業工（庫）房是否設有清晰、醒目的用途、定員、定量、定級標

19、識，擅自改變工（庫）房用途或者超過核定人員、藥量；零售點是否超許可儲存限量存放。現場檢查1.工（庫）房未設有清晰、醒目的標識；2.擅自改變工（庫）房用途；3.超過核定人員、藥量；4.零售點超許可儲存限量存放。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十七條、煙花爆竹經營許可實施辦法第三十二、三十五條立即停產整頓、予以經濟處罰5成品倉庫內堆垛高度是否不高于2.5米，堆垛與庫墻、堆垛之間是否留有通風巷和安全通道。現場檢查1.成品倉庫內堆垛高度高于2.5米；2.堆垛與庫墻、堆垛之間未留通風巷和安全通道。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view

20、/467316.htm t _blank條例第三十七條責令改正、予以經濟處罰6零售點是否與居民居住場所設置在同一建筑物內，零售點之間距離在50米以上，零售點與人員密集場所和易燃易爆物品生產、儲存設施間安全距離在100米以上。現場檢查1.零售點與居民居住場所設置在同一建筑物內；2.零售點之間距離小于50米；3.零售點與人員密集場所和易燃易爆物品生產、儲存設施間安全距離小于100米。煙花爆竹經營許可實施辦法第四、十六條吊銷證照、提請關閉7生產、經營的產品是否張貼有產品流向登記標識碼，是否生產或經營非法、超標、假冒、偽劣產品。現場檢查1.產品未張貼有產品流向登記標識碼；2.生產經營非法、超標、假冒、

21、偽劣產品。煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第三十七條、煙花爆竹經營許可實施辦法第三十二條立即停產整頓、予以經濟處罰8道路運輸煙花爆竹取得運輸許可證，運輸車輛、人員、單位具有危險貨物運輸資質情況。查看證照、資質1.未取得運輸許可證；2.運輸車輛、人員、單位不具有危險貨物運輸資質煙花爆竹安全管理HYPERLINK /view/467316.htm t _blank條例第四十條責令改正、予以經濟處罰9是否存在出租、轉讓許可證，將企業、生產線或工（庫）房轉包、分包給不具備安全生產條件或相應資質的單位或個人，多股東各自獨立進行生產經營活動查看制度

22、、文件現場檢查1.出租、轉讓許可證；2.將企業、生產線、工（庫）方分包轉包；3.多股東各自獨立進行生產經營活動。煙花爆竹安全生產許可證實施辦法第四十四、四十五、四十七條，煙花爆竹經營許可實施辦法第三十六條暫扣或吊銷證照、予以經濟處罰10其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。11落實國家、省、市安全生產專項整治及安全生產大檢查開工作展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾12監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施13近三年來發生事故情況油氣輸送管道企業抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間： 序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1

23、管道隱患按有關法規、標準進行識別、分類情況。查看隱患排查登記臺帳；對已整治的重大隱患進行現場復查1.未制定隱患排查治理制度；2.重大危險源未登記建檔；3.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產法第三十八條、九十四條、九十八條責令改正、予以經濟處罰2是否具備實時泄漏監測系統；是否建立了管道防腐蝕管理、第三方施工監管、管道維修、管道檢測等管道技術管理檔案。日常巡檢、管道巡護、檢維修、維護保養、日常值班記錄是否詳細完整。現場檢查、查看記錄1.不具備實時泄漏監測系統；2.未建立管道技術管理檔案；3.日常巡檢、管道巡護、檢維修、維護保養、值班記錄不完整。安全生產法第三十二、三十六條責令改正、予以經濟處罰3

24、定期開展管道高后果區風險識別，針對高風險區采取防范措施情況。查看工作記錄1.未定期開展管道高后果區風險識別；2.未針對高風險區采取防范措施（如設置明顯的安全警示標示）。安全生產法第三十二條責令改正、予以經濟處罰4特種作業人員持證上崗情況；動火作業、進入受限空間作業等特殊作業許可證辦理是否規范情況。查看證書、規章制度。1.特種作業人員未經專門培訓并取得相應資格；2.特殊作業未建立專門管理制度，許可證辦理不規范。3.動火作業沒有進行可燃氣體分析；4.受限空間沒有進行氧含量分析。安全生產法第九十四條第七項、第九十八條第三項責令改正、予以經濟處罰5編制管道應急救援預案，上報有關地方政府管道保護主管部門

25、情況；進行應急培訓并定期開展企地聯合應急演練情況。查預案、備案記錄、演練記錄1.未編制管道應急救援預案；2.預案未報備；3.未進行應急培訓；4.未定期開展應急演練。安全生產法第九十四條第六項、生產安全事故應急預案管理辦法第四十五條責令改正、予以經濟處罰6其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。7落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾8監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施9近三年來發生事故情況道路客運企業抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1按規定開展客運

26、駕駛人日常安全教育、培訓、考核（客運駕駛人應當每月接受不少于2次、每次不少于1小時的教育培訓）。檢查培訓記錄、隨機問詢1.未按規定開展客運駕駛人日常安全教育、培訓、考核；2.教育培訓每月少于2次，每次少于1小時；3.駕駛人對道路交通相關法規不熟悉。道路旅客運輸企業安全管理規范第二十一條責令改正、予以經濟處罰2是否存在掛靠經營情況（嚴禁客運企業對所屬車輛“掛而不管”、“包而不管”）。檢查文件存在掛靠經營情況。道路運輸條例第六十七條立即停產整頓、予以經濟處罰3車輛安全技術性能定期檢驗維護情況（車輛按規定定期進行檢驗維護，車廂內安全帶、安全錘、滅火器等安全設施齊全）。檢查文件現場檢查1.車輛未定期檢

27、驗維護安全技術性能；2.車輛安全設施不齊全。道路運輸條例第四十五條責令改正、予以經濟處罰4建立健全動態監控管理制度并按要求配備專職動態監控管理人員情況（最低不少于2人）。檢查文件、現場檢查1.未建立動態監控管理制度；2.未配備專職動態監控管理人員。道路旅客運輸企業安全管理規范第三十八條、第三十九條責令改正、予以經濟處罰5是否依法設置有安全生產領導機構和管理機構，配備專職安全管理人員。（擁有10輛以上（含）營運客車的道路旅客運輸企業應當設置專門的安全生產管理機構，配備專職安全管理人員；擁有10輛以下營運客車的道路旅客運輸企業應當配備專職安全管理人員。）檢查文件、隨機問詢1.未設置專門的安全生產領

28、導機構和管理機構，配備專職安全管理人員；2.配置的專職安全管理人員未達到規定標準。道路旅客運輸企業安全管理規范第六條；安全生產法第九十四條責令改正、予以經濟處罰6動態監控系統管理使用情況情況（一般情況下車輛在線率應在95%以上，企業不得安排動態監控裝置存在故障的車輛發班運行，要及時對動態監控系統報警的超速、疲勞駕駛等違法信息進行處置）。檢查文件、隨機問詢1.未使用動態監控系統；2.駕駛員違章問題記錄沒有及時閉環管理。道路旅客運輸企業安全管理規范第三十九條責令改正、予以經濟處罰7是否召開安全生產工作會議和例會（安全工作會議至少每季度召開一次，安全例會至少每月召開一次）。檢查會議記錄、隨機問詢未按

29、規定召開安全生產工作會議和例會。道路旅客運輸企業安全管理規范第九條責令改正、予以經濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。7落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾8監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施9近三年來發生事故情況建筑施工項目抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1按程序編制、報審施工組織設計、專項施工方案和組織實施情況。查看設計、施工方案，現場檢查1.未按程序編制、報審施工組織設計、專項施工方案；2.未按方案組織實施。建設工程安全生產管理

30、條例第六十五條責令改正、予以經濟處罰2是否建立日常安全檢查及隱患排查治理制度并嚴格執行。查看制度、文件，對已整治的隱患進行現場復查1.未制定日常安全檢查和隱患排查治理制度；2.已整治的重大隱患仍存在問題。安全生產法第三十八條、第九十四條、九十八條，建設工程安全生產管理條例第二十一條、第五十七條、第六十一條責令改正、予以經濟處罰3制定安全生產應急救援預案，配備必要的救援器材和裝備并定期演練。查預案、演練記錄1.未制定安全生產應急救援預案；2.未配備必要的救援器材和裝備；3.未定期組織應急演練。安全生產法第九十四條第六項、建設工程安全生產管理條例第四十九條責令改正、予以經濟處罰4施工人員入場進行三

31、級安全教育和考核情況。查看培訓計劃、教案、考試卷，隨機抽查職工詢問施工人員入場前未進行三級安全教育和考核。建設工程安全生產管理條例第六十二條責令改正、予以經濟處罰5分包單位資質、資格、分包手續是否齊全有效。查看文件分包單位資質、資格、分包手續不齊全。建筑法第六十七條立即停產整頓、予以經濟處罰6企業依法為從業人員辦理工傷保險情況。查看文件、隨機抽查職工詢問企業未依法為從業人員辦理工傷保險建設工程安全生產管理條例第三十八條責令改正、予以經濟處罰7在主要施工區域、危險部位作業是否規范。現場檢查未在主要施工區、危險部位按規定懸掛安全標志;腳手架搭設不規范、高空作業人員不系安全帶、個別進場人員不佩戴安全

32、帽、臨時用電設施缺標識請補充依據責令改正8其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發生事故情況勞動密集型企業消防安全現場抽檢表被檢查單位：地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1企業制定消防安全制度、消防安全操作規程情況；從業人員經消防培訓教育上崗情況；自動消防系統操作人員持證上崗情況。查看制度、隨機抽查員工1.未制定消防安全制度；2.消防安全操作規程不規范；3.從業人員未經消防培訓教

33、育上崗；4.從業人員不清楚消防設施位置及疏散出口數量。消防法第十六條、第二十一條責令企業改正2企業建設項目依法經過消防設計審核、消防驗收或備案抽查情況。查看相關手續建設項目未經過消防設計審核、消防驗收或備案抽查。消防法第五十八條、第五十九條責令停止施工、停止使用或者停產停業，予以經濟處罰3企業廠房、庫房、員工集體宿舍是否違規采用易燃可燃材料為芯材的彩鋼板搭建，是否違規使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料裝修或者作隔熱保溫層。現場檢查1.企業廠房、庫房、員工集體宿舍存在違規采用易燃可燃材料為芯材的彩鋼板搭建情況；2.違規使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料裝修或者作隔熱保溫層。請補充依據政府應督促企業盡快予以拆

34、除整改4企業建筑火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內外消火栓等消防設施正常運行情況；滅火器壓力是否正常，安全出口、疏散指示標志是否完好有效。現場檢查1.自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內外消火栓等消防設施無法正常運行；2.滅火器壓力過小；3.未設置明顯的安全出口、疏散指示標志。消防法第六十條責令企業改正5企業疏散通道、安全出口、消防車通道暢通情況。現場檢查企業疏散通道、安全出口、消防車通道不暢通。消防法第六十條責令企業改正6企業是否存在違規住人及違規設置住宿與生產儲存經營合用場所問題。現場檢查存在違規住人及違規設置住宿與生產儲存經營合用場所等現象。請補充依據政府應督促企業限期搬離違規住宿

35、人員，整改問題7企業建立專（兼）消防隊伍情況；制定初起火災撲救預案，組織隊員進行業務訓練和消防演練情況。查看隊員名單、預案、演練記錄1.未建立專（兼）消防隊伍；2.未制定應急預案；3.未開展業務培訓和消防應急演練。安全生產法第九十四條第六項責令企業改正8其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發生事故情況工貿企業有限空間作業安全抽檢表被檢查單位：地址：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1建立健全有限

36、空間作業審批制度、有限空間作業現場安全管理制度、有限空間作業安全操作規程。查閱資料，現場核實1.未建立有限空間作業審批制度；2.未建立有限空間作業現場安全管理制度；3.未建立有限空間作業安全操作規程。安全生產法第九十三條，工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第五條責令限期改正2有限空間作業現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員應經過專門的有限空間作業及應急處置安全培訓。查閱資料，現場詢問有關人員未開展專門的有限空間作業及應急處置安全培訓。工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第六條、第二十九條責令限期改正、予以經濟處罰3對本企業的有限空間進行風險辨識，確定有限空間的數量、位置以

37、及危險有害因素等基本情況，并建立有限空間管理臺賬。查閱資料，現場核實1.未開展有限空間風險辨識；2.未建立有限空間管理臺賬。工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第七條、第三十條責令限期改正、予以經濟處罰4制定有限空間事故應急預案，并定期進行應急演練。配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等應急裝備和器材。查閱資料，現場核實1.未制定有限空間事故應急預案；2.未定期進行有限空間作業應急演練；3.未配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等應急裝備和器材。安全生產法第九十四條，工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第二十一條責令限期改正、予以經濟處罰5將有限空間作業發包給其他單位實施的，應嚴格檢查承包單位

38、是否具備國家規定資質或者安全生產條件，并與承包方簽訂安全管理協議或者在承包合同中明確各自的安全生產職責。查閱資料1.將有限空間作業發包給不具備國家規定資質或者安全生產條件的承包單位；2.協議中未明確各自的安全生產職責。安全生產法第一百條，工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第二十二條責令限期改正、予以經濟處罰6在有限空間作業場所設置明顯的安全警示標志和警示說明。現場檢查在有限空間作業場所未設置明顯的安全警示標志和警示說明。工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第十九條、第二十八條責令改正、予以經濟處罰7有限空間作業應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”的原則，按照規定采取通風措施，對

39、有限空間危險有害因素進行檢測或者監測，作業人員要正確佩戴勞動防護用品。現場檢查，現場詢問有關人員，查閱作業審批單/表1.作業人員不清楚或者未按照 “先通風、再檢測、后作業”的原則開展作業；2.未對危險有害因素檢測或者監測；3.未進行有效通風；4.作業人員未按要求佩戴勞動防護用品。工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定第十二條、第十五條、第十八條、第二十八條、第三十條條責令改正、予以經濟處罰8其他重大安全隱患和非法違法、違規違章行為。9落實國家、省、市安全專項整治工作開展情況未召開會議部署安排、未制定方案、未自查自糾10監管部門查出問題隱患整改落實情況未召開會議專題研究制定整改方案，未落實整改措施11近三年來發生事故情況涉氨制冷企業抽檢表被檢查單位： 地址： 檢查時間：序號檢查內容檢查方式常見問題執法依據處理建議檢查結果1建立安全生產責任制、安全教育培訓制度、設備