1、 采購(gòu)管理制度(集合15篇)選購(gòu)管理制度1 1)常用工具應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員管理,按照物業(yè)的耗用邏輯和使用狀況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對(duì)其他修理器材,由各班組按照需要填寫(xiě)物資選購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)工程部審批選購(gòu)。該表由工程部填寫(xiě),原則上以一臺(tái)設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計(jì)費(fèi)用中。 2)設(shè)備選購(gòu)程序見(jiàn)圖6.10。 3)選購(gòu)員選購(gòu)后,交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并輸入庫(kù)記下手續(xù)。設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí),應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單,完成報(bào)修后,填寫(xiě)材料耗量單。班組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)用量和耗用量舉行核銷(xiāo),主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。 4)對(duì)進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采納以舊換新的制度。 5)材料使用后要

2、在工作單上填寫(xiě)清晰,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必需退回庫(kù)房。 選購(gòu)管理制度2 一、釋義 （一）選購(gòu)物資的分類(lèi) 本制度所指選購(gòu)物資分為三類(lèi)： A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。 B類(lèi)，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。 C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。 除上述物資外，其它物資的選購(gòu)管理另文規(guī)定。 （二）與選購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi) 1、需求使用單位 2、主管部門(mén) 3、選購(gòu)部門(mén) （三）物資需求（選購(gòu)）方案的分類(lèi) 1、月度物資需求方案 2、緊張物資需求方案 （四）選購(gòu)的方式分類(lèi) 1、招標(biāo)選購(gòu) 2、固定廠商、長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu) 3、即時(shí)詢(xún)價(jià)選購(gòu) （五）選購(gòu)部門(mén)和方案部門(mén)的劃分 1、A類(lèi)

3、、B類(lèi)物資的方案部門(mén)分離為生產(chǎn)部、設(shè)備部，選購(gòu)部門(mén)為供給部。 2、C類(lèi)物資的方案部門(mén)是生產(chǎn)部，選購(gòu)部門(mén)為供給部。 （六）選購(gòu)物資付款方式分為 1、預(yù)付部分款項(xiàng)。 2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。 3、貨到后分期付款。 4、貨到延期付款。 5、以上方式的結(jié)合。 二、職責(zé) （一）公司供給領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé) 1、審議批準(zhǔn)選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表。 2、審議打算實(shí)行藏匿招標(biāo)方式的選購(gòu)事項(xiàng)。 （二）總經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、選購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。 2、物資選購(gòu)審批表的批準(zhǔn)。 3、選購(gòu)付款的批準(zhǔn)。 （三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、A、B、C類(lèi)物資需求（選購(gòu)）的批準(zhǔn)。 2、公司首次更新或首次采納的生產(chǎn)各類(lèi)選購(gòu)物資的技術(shù)性能確實(shí)定、批準(zhǔn)，及其

4、選購(gòu)物資推舉廠家審批表的批準(zhǔn)。 （四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé) 1、物資選購(gòu)審批表的審核。 2、長(zhǎng)久物資供給廠家的選定。 3、物資招標(biāo)工作的組織。 （五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé) 選購(gòu)付款的審核。 （六）綜合辦公室負(fù)責(zé) 選購(gòu)合同的審查。 （七）供給部負(fù)責(zé) 1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)物資選購(gòu)審批表、選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表。 2、負(fù)責(zé)選購(gòu)A、B、C類(lèi)選購(gòu)物資。 （八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé) 1、A、B、C類(lèi)物資需求（選購(gòu)）方案的審核。 2、A、B、C類(lèi)選購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 （九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé) 1、提報(bào)物資需求（選購(gòu)）方案。 2、參與物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議選購(gòu)工作相關(guān)事宜。 三、程序 （一）物資需求方案及發(fā)放程序 1、需求使用單位按

5、照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)月度物資需求（選購(gòu)）方案。對(duì)于的確急需不能列入月度物資需求（選購(gòu)）方案的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)物資緊張需求方案。 2、月度物資需求方案或物資緊張需求方案經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的選購(gòu)部門(mén)。 3、供給部按照所需物資的庫(kù)存狀況出庫(kù)發(fā)放物資。 （1）庫(kù)存數(shù)量充沛的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。 （2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資選購(gòu)審批程序后發(fā)放。 （3）庫(kù)存數(shù)量充沛但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行所有或部分發(fā)放后執(zhí)行物資選購(gòu)審批程序。 （二）物資選購(gòu)審批程序 供給部按照根據(jù)

6、物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求方案或物資緊張需求（選購(gòu)）方案，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)和目前物資庫(kù)存狀況，確定應(yīng)選購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬實(shí)行的選購(gòu)方式，填寫(xiě)物資選購(gòu)審批表，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施物資選購(gòu)實(shí)施程序。 （三）物資選購(gòu)實(shí)施程序 1、物資選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資選購(gòu)審批表，先核對(duì)選購(gòu)內(nèi)容，查閱物資供給商記下臺(tái)帳和其他有關(guān)資料后，按照選購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，必需精選三家以上的供給商舉行詢(xún)價(jià)。 2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料舉行收拾后，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批

7、準(zhǔn)的選購(gòu)方式向廠協(xié)商價(jià)。 3、選購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，舉行選購(gòu)。須要時(shí)與供給商簽定購(gòu)貨合同，按合同審批程序各級(jí)審批后再舉行選購(gòu)。 4、召開(kāi)選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。 （四）選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序 1、選購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)選購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)選購(gòu)物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科選購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)物資入庫(kù)驗(yàn)收單，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資記下入庫(kù)。 （五）選購(gòu)物資付款工作程序 1、實(shí)行預(yù)付款方式的選購(gòu)物資，由選購(gòu)人員憑選購(gòu)合同或選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，填寫(xiě)借款單，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核

8、，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 2、實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購(gòu)物資，在選購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑選購(gòu)合同或選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表，物資入庫(kù)驗(yàn)收單，以及購(gòu)貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。 四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn) （一）物資需求（選購(gòu)）信息傳遞規(guī)定 1、物資需求使用單位必需在月度物資需求（選購(gòu)）方案或緊張物資需求（選購(gòu)）方案上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求。 2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（選購(gòu)）方案或緊張物資需求（選購(gòu)）方案上注明相關(guān)事項(xiàng)。 3、物資需求使用

9、單位也要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在月度物資需求（選購(gòu)）方案或緊張物資需求（選購(gòu)）方案上將所需物資的估量單價(jià)和金額狀況列明。 4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂(lè)觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。 （二）物資選購(gòu)規(guī)定 1、物資選購(gòu)部門(mén)必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購(gòu)供給工作。 2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)價(jià)制度，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“

10、重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。公司主要選購(gòu)物資必需保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量牢靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。 3、對(duì)于選購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出打算。 4、凡選購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的選購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。 5、若廠商報(bào)價(jià)的選購(gòu)物資規(guī)格與物資選購(gòu)審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸x購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資選購(gòu)審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管

11、部門(mén)簽字同意后方可選購(gòu)。 6、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購(gòu)，選購(gòu)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂(lè)觀商議處理好有關(guān)事宜。 （三）選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定 1、選購(gòu)物資到廠后，必需經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購(gòu)物資，選購(gòu)部門(mén)必需與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。 3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)全部選購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式辦法舉行規(guī)范和明確。 4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用狀況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù)。 （四）選購(gòu)物資付款規(guī)定 下列狀況財(cái)務(wù)科應(yīng)否決支付選購(gòu)款項(xiàng)： 1、與選購(gòu)合同或選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表規(guī)定的

12、付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。 2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在物資入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字的款項(xiàng)。 3、物資入庫(kù)驗(yàn)收單中列出的選購(gòu)物資的數(shù)量、品種與選購(gòu)合同或選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表不符的款項(xiàng)。 物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求（選購(gòu)）方案或緊張物資需求（選購(gòu)）方案上注明相關(guān)事項(xiàng)。 （五）選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定 1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求（選購(gòu)）方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（選購(gòu)）方案的行為舉行鄭重處理。 2、物資選購(gòu)經(jīng)辦人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利

13、益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。 3、選購(gòu)人員都必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。 4、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。 5、選購(gòu)人員必需樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或遲延選購(gòu)及相關(guān)工作。 6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，選購(gòu)人員必需常常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。 （6）售后服務(wù) 對(duì)于選購(gòu)物資，供給部在

14、簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。 1）選購(gòu)物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供給部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。 2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供給部門(mén)在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 選購(gòu)管理制度3 一、選購(gòu)部經(jīng)理為清真原料選購(gòu)、(食品)安全第一責(zé)任,對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供給商經(jīng)營(yíng)合法性負(fù)有管理職責(zé); 二、清真原料執(zhí)行國(guó)家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、把握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。 三、選購(gòu)部按車(chē)間門(mén)提供的方案,準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資選購(gòu)服務(wù)。為降低選購(gòu)成本,準(zhǔn)時(shí)精確把握物質(zhì)需求量和儲(chǔ)藏?cái)?shù),做到有方案地批量進(jìn)貨。同時(shí)按照市場(chǎng)物價(jià)的波

15、動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨儲(chǔ)藏。 四、選購(gòu)員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調(diào)料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠名、廠址、合格證、清真證實(shí));嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)新奇肉無(wú)檢疫證,清真證實(shí);嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)覺(jué)證件不全,每項(xiàng)處罰選購(gòu)員10元。 五、因選購(gòu)人員失職,購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以?xún)?nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品所有退貨不賠償,但應(yīng)擔(dān)當(dāng)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)

16、任金50元。如發(fā)覺(jué)選購(gòu)回來(lái)的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長(zhǎng)作出解釋。 選購(gòu)管理制度4 為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范選購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司選購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提 供物資供給保障，按照公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。 1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職選購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)該具備與其從事的選購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè) 務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。 2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購(gòu)合同舉行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)

17、對(duì)選購(gòu) 方案的審批，確保選購(gòu)行為的合理和選購(gòu)資金的落實(shí)。 3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）選購(gòu)需求，編制各期選購(gòu)方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。 4 、按時(shí)完成各期選購(gòu)方案和零星選購(gòu)方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確地為基建施工提供選購(gòu)服務(wù)，并就供給的物資的質(zhì)量、數(shù)量 、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的看法，改進(jìn)不足。 5 、樂(lè)觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。 6、選購(gòu)合同的簽訂： 初步確定供給商和待選購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供給科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織和相關(guān)供給商開(kāi)展關(guān)于選購(gòu)物資、設(shè) 備的價(jià)格談判，簽訂選購(gòu)意向合同、協(xié)議。 公司

18、供給科、辦公室將選購(gòu)合同、協(xié)議以及選購(gòu)方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人審批、簽字許可后，和相關(guān)供給商簽糾正式選購(gòu)合同、協(xié)議。 7、簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注重事項(xiàng)自主、自愿，平 等商議是簽訂選購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購(gòu)合 同、協(xié)議的注重事項(xiàng)為： 合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。 合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開(kāi)不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。 選購(gòu)管理制度5 1 、目的 加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健

19、康和食品安全 2、適用范圍 適用于原材料選購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購(gòu). 3、 職責(zé) 3.1總部行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)則的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)幫助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果 3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。 4、基本原則 4.1選購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“藏匿、公正、公平”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，挑選符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 4.2參加選購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)省，反駁鋪張，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。 4.3選購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)樂(lè)觀引入市

20、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必需舉行招標(biāo)選購(gòu)。普通狀況下，每類(lèi)至少引入三家以上供給商參加競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)狀況突發(fā)漲、降價(jià)狀況外，堅(jiān)持每月舉行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益動(dòng)身，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、商議全都”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。 4.4參加選購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供給商有利害關(guān)系的，必需回避。供給商認(rèn)為上述人員與其它供給商有利害關(guān)系的，可建議其回避。 5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)確實(shí)定 5.1餐廳主要原材料的選購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下舉行，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立選購(gòu)招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管

21、，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng)，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財(cái)務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì)計(jì)，餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)，選購(gòu)員。 5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)舉行資質(zhì)審查。合格供給商的資質(zhì)證實(shí)普通應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)記下證、法人證實(shí)或法人托付書(shū)、特別行業(yè)管理生產(chǎn)許可證實(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)書(shū)、年度審驗(yàn)證實(shí)書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。 5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供給商舉行實(shí)地考察，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供給商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等狀況形成考察報(bào)告。 5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供給商，簽訂年度供貨合同，廉潔交易責(zé)任書(shū)，服務(wù)允諾書(shū)，并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

22、5.5供給商如有以下行為的，應(yīng)取消其參加招標(biāo)的資歷：以虛假資信材料，騙取合法供給資 格的;用不正值手段詆毀、排擠其它供給商的;向選購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正值利益的;偷梁換柱，供給假冒偽劣商品的;嚴(yán)峻偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;實(shí)行其它不正值手段的。 5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中舉行，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參加競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供給商。不得向供給商泄露有失公平或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供給商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公平執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供給的 一切讓利性允諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。 5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真切、精確完整

23、。供給商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由選購(gòu)招標(biāo)小組專(zhuān)人收拾保管，并按年度歸檔備查。 6定標(biāo) 6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供給商。 6.2在綜合考慮選購(gòu)招標(biāo)小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽(tīng)從多數(shù)”的原則形成小組決議。 6.3對(duì)終于確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑全都，并在原材料評(píng)定表上簽名。 6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)狀況有責(zé)任舉行監(jiān)督，選購(gòu) 標(biāo)工作根據(jù)“誰(shuí)的職責(zé)，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同看法的 認(rèn)定為“認(rèn)同看法”。 6.5對(duì)

24、在選購(gòu)招標(biāo)工作中，工作程序違背國(guó)家規(guī)矩及公司規(guī)則制度，對(duì)公司造成損失的，應(yīng) 按照法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。 7驗(yàn)收入庫(kù) 7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并按照餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其公司提供產(chǎn)品舉行檢驗(yàn)。 7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立刻停止供給，與供給商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供給商擔(dān)當(dāng)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用，快速完成原材料供給商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。 7.3選購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料舉行抽樣檢測(cè)，確保供貨質(zhì)量。 8費(fèi)用結(jié)算 8.1供給商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。 8.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)舉行監(jiān)督。 選

25、購(gòu)管理制度6 1目的 規(guī)范公司大宗商品選購(gòu)程序及審核流程，挑選合格的供給商，保證全部物資選購(gòu)都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。 2適用范圍 適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設(shè)施選購(gòu)。 3職責(zé) 3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車(chē)輛等物資的選購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)挑選、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供給商（包括業(yè)主指定的供給商）。 3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用狀況。 4工作程序 4.1認(rèn)可供給商名冊(cè)（CG-01）的制定、評(píng)審及更新 4.1.1制定 a供給商須填寫(xiě)供給商資歷預(yù)審表（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入認(rèn)可供給商名錄。 b工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供給商所提交的資料，在供

26、給商資歷預(yù)審表上寫(xiě)明看法，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入認(rèn)可供給商名錄。 c工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)將供給商資歷預(yù)審表及認(rèn)可供給商名錄分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。 4.1.2評(píng)審 a工程部選購(gòu)主管填寫(xiě)供給商評(píng)估表（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。 b供給商資歷評(píng)估表作為更新認(rèn)可供給商名錄的重要依據(jù)。 c全部供給商資歷評(píng)估表均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。 4.1.3更新 a認(rèn)可供給商名錄由工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。 b對(duì)嚴(yán)峻違背供貨合約的供給商，選購(gòu)主管準(zhǔn)時(shí)提出處理看法,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立刻將違約供給商從認(rèn)可供給商名錄中除名。 c凡被除名的供給商一年內(nèi)不能使用，特別狀況下經(jīng)工程部選購(gòu)主管

27、說(shuō)明緣由，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。 4.2選購(gòu) 4.2.1選購(gòu)權(quán)限 a5萬(wàn)元以下且符合項(xiàng)目備用金管理方法的物資選購(gòu)按項(xiàng)目備用金管理方法執(zhí)行。 b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施選購(gòu)。 c超過(guò)500萬(wàn)元的選購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。 4.2.2選購(gòu)申請(qǐng) 原材料/設(shè)備選購(gòu)申請(qǐng)表（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特別狀況的選購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。 4.2.3方案的變更 a選購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。 b特別狀況如需變更應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書(shū)面通知工程部選購(gòu)主管說(shuō)明緣由，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3詢(xún)價(jià) 按照選購(gòu)申請(qǐng)，工程部選購(gòu)主管向供給商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請(qǐng)函舉行詢(xún)價(jià)。 4.4

28、議價(jià) 工程部選購(gòu)主管分析供給商報(bào)價(jià),挑選條件優(yōu)待的供給商舉行議價(jià)。 4.5評(píng)審決議 工程部選購(gòu)主管按照議價(jià)結(jié)果制定物資選購(gòu)會(huì)審表（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供給商。 4.6合同制定與簽訂 4.6.1合同制訂 工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定選購(gòu)合同（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。 4.6.2合同簽訂 選購(gòu)合同經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部舉行存檔管理。 4.7合同執(zhí)行與變更 4.7.1合同自生效日起開(kāi)頭執(zhí)行。工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。 4.7.2履行材料選購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供給商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合

29、同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。 5材料管理 5.1進(jìn)料檢驗(yàn) 5.1.1工程部選購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供給商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前預(yù)備。 5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。 5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。 5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理 5.2.1材料入庫(kù) 5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)狀況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。 5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)狀況舉行不定期抽查。 5.2.2材料出庫(kù) 5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫(xiě)材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、

30、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。 5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫(xiě)材料入庫(kù)單，再填寫(xiě)材料出庫(kù)單（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。 選購(gòu)管理制度7 一、目的 為了規(guī)范餐廳食材的選購(gòu)、節(jié)省選購(gòu)成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。 二、選購(gòu)方式及供貨商確實(shí)定 （一）選購(gòu)方式確定原則： 1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，選購(gòu)員可挑選供給商送貨方式； 2.對(duì)于使用頻率低，不簡(jiǎn)單集中選購(gòu)的食材可由選購(gòu)員自行選購(gòu)； （二）供給商確定原則 1初選供貨商：要深化細(xì)致的

31、舉行市場(chǎng)調(diào)查，選購(gòu)員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，舉行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，食材來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況； 2使用供貨商：對(duì)于同類(lèi)商品選購(gòu)員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面舉行比較使用； 3確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫(kù)人員、餐廳部門(mén)負(fù)責(zé)人、選購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定； 4簽訂供貨合同：確定供貨商后，由選購(gòu)人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過(guò)三個(gè)月； 5供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中研究打算是否更換、

32、續(xù)用。 三、市場(chǎng)調(diào)查原則 1由主管經(jīng)理、餐廳出入庫(kù)人員、選購(gòu)人員、餐廳部門(mén)負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)光、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔； 2調(diào)查時(shí)光、地點(diǎn)的挑選，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)； 3調(diào)查的辦法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)采取看、聞、摸等辦法，須要時(shí)可舉行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要舉行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄

33、賣(mài)方的一口價(jià)； 4調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢(xún)問(wèn)結(jié)果舉行綜合研究通過(guò)； 5零星物品的調(diào)查由出入庫(kù)、或托付其他人（選購(gòu)人員除外）實(shí)施。 四、選購(gòu)的定價(jià)原則 1對(duì)供貨商所供食材的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的選購(gòu)價(jià)格不定期舉行； 2定價(jià)程序：由選購(gòu)人員起按照市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。 五、申購(gòu)程序 1對(duì)于常常性食材的選購(gòu)應(yīng)由餐廳部門(mén)負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)光定期報(bào)方案，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由選購(gòu)人員辦理； 2需暫時(shí)選購(gòu)的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購(gòu)單一式二份，寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等； 六、選購(gòu)數(shù)量、周期確實(shí)定 餐

34、廳部門(mén)負(fù)責(zé)人按照不同的時(shí)節(jié)和吃飯人數(shù)來(lái)確定定選購(gòu)的數(shù)量與周期，假如選購(gòu)方案多報(bào)、虛報(bào)浮現(xiàn)爛菜鋪張現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周選購(gòu)兩次，夏季每周選購(gòu)三次） 七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫(kù) 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 驗(yàn)收人員：選購(gòu)人員、出入庫(kù)人員、餐廳部門(mén)負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收； 驗(yàn)收程序 1餐廳入庫(kù)人員對(duì)選購(gòu)人員所選購(gòu)的材料進(jìn)仔細(xì)驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、分量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品賦予退回，嚴(yán)禁入庫(kù)。 2驗(yàn)收合格的物品，開(kāi)具入庫(kù)單，“入庫(kù)單”填寫(xiě)完后，由選購(gòu)人員、餐廳部門(mén)負(fù)責(zé)人、出入庫(kù)人員簽字生效，簽字后的“入庫(kù)單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫(kù)留存、其次聯(lián)

35、選購(gòu)人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。 3、餐廳領(lǐng)菜出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)人員填寫(xiě)出庫(kù)單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。 八、選購(gòu)事項(xiàng) 選購(gòu)人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、選購(gòu)工作中采取“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，采購(gòu)低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)則制，做到有令即行，有禁即止。必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，在選購(gòu)工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。 選購(gòu)管理制度8 一、 目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不須要的開(kāi)支，保證選購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。 二、 工作程序 (一) 選購(gòu)原則 1

36、.選購(gòu)是一項(xiàng)重要、鄭重的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必需高度重視。 2.選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 3.普通日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)選購(gòu); 4.物料選購(gòu)應(yīng)盡量采納月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。 (二)選購(gòu)申請(qǐng) 1.選購(gòu)之前，選購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注重事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”。 2.緊張選購(gòu)時(shí)，由選購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊張選購(gòu)”字樣，以便準(zhǔn)時(shí)處理。 3.若撤銷(xiāo)選購(gòu)，應(yīng)立刻通知總務(wù)后勤人員或選購(gòu)部人員，以免造成不須要的損失。 (三)選購(gòu)流程 1. 選購(gòu)經(jīng)辦人在“物品

37、申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 2. 各選購(gòu)經(jīng)辦人在選購(gòu)之前必需把“物品申請(qǐng)單或選購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部舉行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能舉行選購(gòu)。 3. 選購(gòu)物料定單必需寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 (四)選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供給商資料與價(jià)格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的常常性調(diào)查。 3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。 4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進(jìn)度的控制。 5. 做好平常的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。 (五)選購(gòu)方式 1. 集中方案選購(gòu)：凡屬日常辦公用品必需集中方案購(gòu)買(mǎi)。 2. 長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供給協(xié)商定長(zhǎng)

38、久供貨價(jià)格。 3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上舉行，并對(duì)供給商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。 (六)選購(gòu)實(shí)施 1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支選購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 2.選購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“選購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供給商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)選購(gòu)。 3.全部選購(gòu)物品必須由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才干辦理入倉(cāng)手續(xù)。 (七)選購(gòu)付款方式 1.物品選購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。 2.物料選購(gòu)付款必需見(jiàn)供給商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、選購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

39、(八)選購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 選購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“選購(gòu)定單或物品選購(gòu)申請(qǐng)單”。 2. 選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供給商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)峻失職或違背原則作出不適當(dāng)行為者，賦予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者提交機(jī)關(guān)處理。 三、 附則 1.各部門(mén)需要選購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程選購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將否決付款。 四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 五、附生產(chǎn)物料選購(gòu)流程圖： 選購(gòu)管理制度9 為加強(qiáng)食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)則制度。 一、指導(dǎo)思想 遵循為局機(jī)關(guān)、二級(jí)單位會(huì)

40、議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運(yùn)用市場(chǎng)化管理模式，負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)支配的會(huì)議接待和二級(jí)單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，便利準(zhǔn)時(shí)。 二、聘用員工制度 1、食堂工作人員一律采取藏匿聘請(qǐng)，擇優(yōu)錄用的方式。 2、聘用廚師長(zhǎng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。 3、采取廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廚師的囫圇團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000、00元，廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。 4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后，按照勞動(dòng)法的規(guī)定，依法依規(guī)購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)：（即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)），按勞定薪，簽定正式

41、勞動(dòng)合同。 5、全部聘用人員試用期暫定一個(gè)月。 三、就餐管理制度 1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必需是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。 2、客餐采取專(zhuān)班專(zhuān)人負(fù)責(zé)，局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn)，（標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為200元；副局級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為300元；局級(jí)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元）對(duì)應(yīng)我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可）。 3、局二級(jí)單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。 4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽

42、字。 四、財(cái)務(wù)管理制度 1、食堂財(cái)務(wù)采取單獨(dú)核算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。 2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證實(shí)人簽字，選購(gòu)員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取20 xx元作為周轉(zhuǎn)資金。 3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算，食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。 4、二級(jí)單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。 五、衛(wèi)生管理制度 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法及中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。 1、工作人員每年舉行一次體檢，持健康證上崗。 2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)光、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水

43、排解等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋時(shí)節(jié)常常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無(wú)蠅。食堂倉(cāng)庫(kù)要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用。 3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。 4、食堂工作人員要考究衛(wèi)生，常常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面對(duì)食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)根據(jù)設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，常常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。 六、材料及實(shí)物的管理制度 1、選購(gòu)員選購(gòu)的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，每日購(gòu)進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。 2、保管人員對(duì)食品原材料辦理入庫(kù)等相關(guān)手續(xù)，物品擺放

44、到位有序。 3、購(gòu)物發(fā)票由選購(gòu)，保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷(xiāo)。保管人員對(duì)物品要心中有數(shù)，準(zhǔn)時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫(kù)存狀況，按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐狀況表。 4、炊事員應(yīng)按照主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)舉行烹飪，不得擅自超標(biāo)。 七、食堂安全管理制度 1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點(diǎn)火預(yù)熱，一切正常后再使用。 2、使用盡畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開(kāi)關(guān)舉行全面檢查。 3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準(zhǔn)離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。 4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。 5、操作時(shí)必需精力集中，保證安全，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立刻關(guān)閉電源。 6

45、、設(shè)備使用盡畢應(yīng)將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源舉行一次檢查。 7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)覺(jué)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。 選購(gòu)管理制度10 為了嚴(yán)格管理和控制公司選購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的選購(gòu)管理行為，阻塞選購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。 一、比價(jià)選購(gòu)管理的實(shí)施原則： 公司的比價(jià)選購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則： （1）決策民主化； （2）操作透亮化； （3）權(quán)力簇?fù)砘?（4）選購(gòu)規(guī)范化； （5）效益最大化。 在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)選購(gòu)管理體制。 2、公司采取集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)選購(gòu)管理模式。 詳細(xì)分工方法如下：集團(tuán)公

46、司成立選購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的選購(gòu)管理部門(mén)按選購(gòu)效益最大化的原則舉行分工管理。集團(tuán)選購(gòu)辦公室詳細(xì)負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一選購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。 （3）提出制定和調(diào)節(jié)選購(gòu)物資控制價(jià)格的建議； （4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有拒絕權(quán)； （5）檢查處理違背公司比價(jià)選購(gòu)管理制度和傷害公司利益的行為。 3、集團(tuán)公司選購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是： （1）按照市場(chǎng)信息準(zhǔn)時(shí)提供價(jià)格建議； （2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)選購(gòu)小組確定的選購(gòu)價(jià)格； （3）自覺(jué)接受比價(jià)選購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作； （4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬； （5）選購(gòu)人員隨時(shí)注重

47、市場(chǎng)價(jià)格的變化，并準(zhǔn)時(shí)將信息反饋給比價(jià)選購(gòu)管理小組。 4、特別狀況的處理方法： 當(dāng)比價(jià)選購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，浮現(xiàn)特別狀況時(shí)，比價(jià)選購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)選購(gòu)管理的實(shí)施原則舉行裁定。 四、比價(jià)選購(gòu)管理程序 1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好選購(gòu)方案，并建立健全方案管理工作，將物資選購(gòu)方案與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定選購(gòu)明細(xì)方案，按比價(jià)選購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)選購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)選購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可舉行比價(jià)選購(gòu)。 2、選購(gòu)部門(mén)在選購(gòu)前，必需先舉行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體討論，對(duì)所選購(gòu)

48、的物資貨比三家，舉行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一看法。堅(jiān)定杜絕選購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。選購(gòu)部門(mén)按照討論的結(jié)果，在比價(jià)選購(gòu)辦公室審核備案，辦理選購(gòu)物資價(jià)格審核單后詳細(xì)執(zhí)行。 3、各類(lèi)物資選購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。 4、對(duì)于價(jià)格低、選購(gòu)量不大且不常常使用的物資，暫不按比價(jià)選購(gòu)程序管理。但必需事先經(jīng)過(guò)比價(jià)選購(gòu)辦公室確認(rèn)。 5、在比價(jià)選購(gòu)工作中，要逐步采取藏匿招標(biāo)選購(gòu)，以降低選購(gòu)成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要舉行藏匿招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和協(xié)作企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。 6、對(duì)由集團(tuán)公司舉行統(tǒng)一選購(gòu)的材料物資，分離付款的管理方法。由公司選購(gòu)

49、部門(mén)統(tǒng)一舉行選購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分離舉行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資選購(gòu)方案實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的選購(gòu)時(shí)光統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位根據(jù)商定的付款期限舉行付款。 7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司選購(gòu)辦公室舉行集中選購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上采取定點(diǎn)選購(gòu)，以取得規(guī)模選購(gòu)效益，最大限度地降低選購(gòu)成本。 五、選購(gòu)部門(mén)要建立物資選購(gòu)分類(lèi)流水臺(tái)賬，具體記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等狀況，隨時(shí)備查。 六、違背比價(jià)選購(gòu)管理處罰規(guī)定

50、： 1、不按比價(jià)選購(gòu)程序舉行選購(gòu)的； 2、不按比價(jià)選購(gòu)制度舉行集體研究討論，私自舉行選購(gòu)的。 選購(gòu)管理制度11 零星工程材料的選購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,詳細(xì)采納的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。 一、甲供材料操作: 1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)按照工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材方案,用材方案必需具體注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)光(見(jiàn)附件1)。 2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以?xún)?nèi)的選購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以?xún)?nèi)的選購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); 3、材料選購(gòu)按照用材方案,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商舉行

51、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司修理中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)舉行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品舉行封存。 4、材料供給按照評(píng)標(biāo)結(jié)果,書(shū)面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)光。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、修理中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、修理中心各一聯(lián))。 5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。按照施工隊(duì)提出用材方案表,由基建科或修理中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心

52、,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司修理中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。 選購(gòu)管理制度12 一、設(shè)立招標(biāo)選購(gòu)小組 組長(zhǎng)：校長(zhǎng) 聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長(zhǎng) 成員：紀(jì)委書(shū)記 分管后勤校長(zhǎng) 總務(wù)科專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人 選購(gòu)員 使用單位負(fù)責(zé)人一名 二、工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)制定選購(gòu)政策。執(zhí)行政策規(guī)矩，組織市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買(mǎi)或招標(biāo)計(jì)劃。 2.負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法藏匿公平公正的舉行，仔細(xì)完成招標(biāo)投標(biāo)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)中標(biāo)囫圇過(guò)程。 3.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)詢(xún)問(wèn)。要充分發(fā)揮招標(biāo)選購(gòu)智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)選購(gòu)政策規(guī)矩和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣揚(yáng)、解釋、參謀和詢(xún)問(wèn)工作。 4.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。

53、對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí)，并負(fù)責(zé)聽(tīng)取使用單位的看法和建議。 三、前期預(yù)備 1.要加強(qiáng)方案性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生效益。 2.要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，做好前期預(yù)備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù)；藏匿招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家。 3.要按照選購(gòu)需求制定標(biāo)書(shū)，標(biāo)書(shū)內(nèi)容應(yīng)具體詳細(xì)，以免引發(fā)爭(zhēng)議。 4.要按照招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開(kāi)頭時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。 四、議事規(guī)章 （一）基本宗旨 招標(biāo)小組成員代表小學(xué)和各使用單位的根本利益，必需公正公平，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)看法負(fù)責(zé)。 （二）組織紀(jì)

54、律 招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必需堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料浮現(xiàn)問(wèn)題，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參加招標(biāo)。 （三）評(píng)標(biāo)原則 堅(jiān)持最大限度滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿(mǎn)足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。 （

55、四）評(píng)標(biāo)辦法 在各投標(biāo)廠商開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要舉行充分地研究評(píng)標(biāo)，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分研究基礎(chǔ)上，以無(wú)記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)聽(tīng)從多數(shù)，假如兩家以上浮現(xiàn)同等票數(shù)要舉行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出招標(biāo)記錄，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。 （五）大型選購(gòu)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參加投票。 五、工作程序 1.集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）； 2.項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）； 3.應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）； 4.相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員） 5.項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參與、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）； 6.工作組和議，敲定購(gòu)買(mǎi)

56、對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位； 7.履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。 六、幾項(xiàng)原則 1.符合政府選購(gòu)條件的原則上交市政府選購(gòu)中心選購(gòu)。 2.一次選購(gòu)1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(zhǎng)、選購(gòu)員參加招標(biāo)； 一次選購(gòu)10003000元的，由分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、選購(gòu)員參加招標(biāo)； 一次選購(gòu)30005000元的，由紀(jì)委書(shū)記、分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng)、選購(gòu)員參加招標(biāo)； 一次選購(gòu)5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建修理項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。 選購(gòu)管理制度13 1.目的 為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。 2.范圍 各部門(mén)工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清

57、潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。 3.職責(zé) 3.1采買(mǎi)員負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)物資的選購(gòu)工作。 3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購(gòu)物資的復(fù)審工作。 4.程序 4.1按照各部門(mén)月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)用單。 4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)光準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)(特別狀況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特別配件和購(gòu)買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買(mǎi),以便確

58、認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。 4.4嚴(yán)格根據(jù)合格選購(gòu)商名冊(cè)(財(cái)務(wù)部備案)挑選選購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。 4.5對(duì)一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)久穩(wěn)定的關(guān)系。 4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)買(mǎi),防止庫(kù)存積壓。 4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時(shí)留10%尾款。 4.8對(duì)大宗物資的選購(gòu),必需由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。 4.9采買(mǎi)員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用狀況,質(zhì)量是

59、否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題,準(zhǔn)時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。 4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)選購(gòu)的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來(lái)制約。 4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。 4.12采買(mǎi)員要準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。 4.13對(duì)選購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買(mǎi)任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺(jué)鄭重處理。 4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),全面把握各種物資的使

60、用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。 4.15采買(mǎi)員要仔細(xì)填報(bào)物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表,詳細(xì)的由財(cái)務(wù)提供。 4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。 4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立刻免職。 5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(zhǎng)幫助監(jiān)督執(zhí)行。 選購(gòu)管理制度14 一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品選購(gòu)、儲(chǔ)存、保管和供給工作，其它科室和個(gè)人不得自購(gòu)、自制、自銷(xiāo)藥品。 二、藥庫(kù)由專(zhuān)人