1、XxxxXXXX有限限公司質量管理體體系內審檢查表表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.11總則組織是否否有文化的的質量管理理體系？相相關文件是是否齊全？文件是書書面形式還還是電子形形式？與質量管管理體系相相關的文件件有多少？是否符合合標準的要要求？與受審部部門相關的的文件有多多少？組織結構構圖、質量量方針等是是否保存完完好？電子形式式文件的使使用是否有有效？質量管理理體系文件件是否覆蓋蓋了標準的的適用過程程并符合其其

2、要求？過過程間相互互作用關系系是否給予予確定及描描述？質量管理理體系文件件的內容是是否滿足IISO90001的要要求？質量管理理體系過程程間的邏輯輯關系、文文件的接口口是否清楚楚？查詢相關關文件的途途徑有否規(guī)定定查詢相關關文件的途途徑？文件是否否便于查閱閱？4.2.22質量手冊質量手冊冊的覆蓋面面是否完整整？如對IISO90001標準準有剪裁，剪剪裁細節(jié)說說明的是否否合理？質量手冊冊是否包括括管理體系系的范圍質量手冊冊是否包括括任何剪裁裁的細節(jié)與與合理性？質量手冊冊是否引用用或包括程程序文件？質量手冊冊是否包括括管理體系系過程之間間的相互的的表述質量手冊冊和程序是是否相互協(xié)協(xié)調，是否否有可操作

3、作性質量手冊冊的控制情情況手冊的發(fā)發(fā)放、更改改是否符合合文件控制制要求注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.33文件控制制定的文文件控制程程序是否符符合要求文件控制制程序內容容是否完整整，是否有有可操作性性？程序是是否對文件件的編制、批準、發(fā)發(fā)布、存檔

4、檔、查找、修訂、評評審做出了了規(guī)定？程序文件件是否有效效版本？外來文件件（如標準準）是否包包括在控制制范圍之例例？是否規(guī)定定了文件夾夾的保管辦辦法？是否規(guī)定定了適時和和定期評審審文件的有有效性？對體系的的運行起關關鍵作用的的崗位是否否得到現(xiàn)行行有效文件件？是否規(guī)定定了失效文文件的處置置、管理辦辦法？文件的編編寫、批準準、發(fā)布、保管、修修訂、評審審情況所有文件件是否字跡跡清楚？所有文件件標識是否否明確？文件發(fā)布布前是否得得到授權人人的批準？所有文件件是否均注注明制定或或修訂日期期？文件修改改后是否重重新批準？識別文件件現(xiàn)行修改改狀態(tài)的方方法是什么么？是否滿滿足要求？使用處是是否都使用用適應文件件

5、的有效版版本？文件的查查找是否方方便？文件的保保管是否有有效？外來文件件的控制是否對外外來文件的的收集、審審查、批準準、歸檔、發(fā)放、使使用、評審審、更新、補充、和和作廢等作作了規(guī)定？執(zhí)行的如如何？作廢文件件的管理是否對保保留的作廢廢文件進行行標識和管管理，以防防止誤用？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參

6、考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.44記錄控制是否有對對記錄進行行管理的程程序程序中是是否對記錄錄的標識、收集、編編目、歸檔檔、保存、維護、查查閱、處置置等管理內內容做了規(guī)規(guī)定？本組織與與有關的記記錄有哪些些？與受審部部門有關的的記錄有哪哪些？程序中是是否包含對對記錄的質質量要求？是否有保保存期限的的規(guī)定？記錄管理理的實況是否對記記錄進行了了清理，并并列出了清清單？對記錄的的標識、貯貯存、檢索索、保護是是否與書面面程序的要要求相一致致？記錄是否否填寫正確確、字跡清清楚？貯存是否否便于存取取和檢索？貯存環(huán)境境如溫度、濕度是否否適宜，防防塵、防蛀蛀等保護措措施是否得得當？過期

7、記錄錄是否按要要求進行處處置？現(xiàn)行記錄錄是否完整整？能否提提供足夠信信息？信息息是否可靠靠、可見證證？記錄能否否做到對相相關活動、產品或服服務的可追追溯性？員工在需需要時能否否從組織的的記錄/信信息管理系系統(tǒng)獲取相相應信息？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢

8、查5.1管理承諾最高管理理者對其建建立和改進進管理體系系的承諾能能夠提供哪哪些證據(jù)？總經理是是否制定并并批準書面面的質量方方針和目標標，并采取取措施使員員工正確理理解并貫徹徹執(zhí)行？是否通過過培訓、宣宣傳、會議議、評審、報告、文文件等方式式將相關方方（客戶）的的要求、法法律法規(guī)的的要求傳達達到各階層層員工？各階層員員工是否充充分理解這這些要求的的重要性，并并在工作中中確保這些些要求的實實現(xiàn)？是否定期期進行管理理評審，確確保質量管管理體系的的適宜性、有效性和和充分性是否為每每項活動提提供充分的的資源5.2以顧客為關關注焦點組織是怎怎樣做到以以顧客為關關注焦點的的？組織是通通過什么方方法掌握顧顧客對

9、產品品質量的要要求？組織如何何將顧客的的要求轉化化為各項工工作的要求求并實施，從從而達到顧顧客的滿意意？5.3質量方針質量方針針的制定是滯制定定了文件化化的質量方方針？質量方針針是否經最最高管理者者批準？質量方針針的內容是否與組組織的宗旨旨相適宜是否適合合于組織活活動、產品品或服務的的性質、規(guī)規(guī)模？是否對滿滿足顧客的的要求，對對持續(xù)改進進做出承諾諾是否提供供建立和評評審目標的的框架是否與公公司的其他他方針一致致注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：

10、編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3質量方針質量方針針的傳達與與管理如何向全全體員工傳傳達的？采取了哪哪些方式？詢問員工工，看員工工是否了解解質量方針針？質量方針針是否得到到實施檢查質量量目標統(tǒng)計計結果，確確認方針是是否得到實實施？質量方針針的評審與與修訂是否有定定期評審質質量方針的的規(guī)定？最管管理理者是否定定期評審過過質量方針針？如何對質質量方針進進行修訂？評審、修修訂的依據(jù)據(jù)是什么？5.4.11質量目標組織是否否設定了質質量目標目

11、標是否否形成文件件？是否經領領導批準？是否分解解到有關的的職能和層層次？設定目標標應考慮的的內容目標的內內容是否符符合方針的的要求？目標的內內容是否包包括產品要要求及滿足足產品要求求的所需的的內容？目標的內內容是否體體現(xiàn)了持續(xù)續(xù)改進的精精神？目標是否否具有可測測量性，有有無測量目目標的方法法？是否為目目標的實現(xiàn)現(xiàn)設置完成成時間？目標的實實現(xiàn)情況受審部門門是否均有有相應的目目標？目標是否否具體并量量化？是否設置置了必要的的可測量參參數(shù)？企業(yè)資源源是否能保保證目標的的實現(xiàn)？是否明確確了執(zhí)行部部門和負責責人？是否已向向有關人員員傳達？有關人員員是否清楚楚？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢

12、檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.11質量目標有無目標標實現(xiàn)的證證據(jù)檢查目標標統(tǒng)計結果果，確認目目標是否得得到實現(xiàn)？目標是否否定期評審審、修訂目標是否否定期評審審、修訂？依據(jù)什么么評審、修修訂？目標的評評審、修訂訂是否體現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改進進？5.4.11質量目標策劃是否否滿足質量量目標及質質量管理

13、體體系總要求求？質量管管理體系策策劃的輸出出是否形成成文件？如何保證證策劃能滿滿足質量目目標及質量量管理體系系總要求？現(xiàn)有質量量管理體系系策劃后形形成了多少少文件情況況？有多少少份程序文文件？是否否滿足要求求？質量目標標是否實現(xiàn)現(xiàn)（以此確確認質量管管理體系策策劃的有效效性）？是否提供供了實施質質量目標的的資源？實施質量量目標的資資源是否充充足，有多多少質檢員員？有多少少計量員？多少內審審員？是否否發(fā)給內審審員聘書？有多少設設備、計量量器具？對對與質量有有關的人員員是否進行行了培訓？質量管理理體系策劃劃是否體現(xiàn)現(xiàn)了持續(xù)改改進？現(xiàn)有文件件是否體現(xiàn)現(xiàn)了質量管管理體系的的持續(xù)改進進？質量管理理體系策劃

14、劃是否受控控？更改期期間質量管管理體系的的完整性是是否得了保保持？文件的更更改是否受受控？5.5.11職權和權限限是否明確確規(guī)定了組組織的組織織結構、職職責、權限限是否有清清晰的組織織結構圖？相關職能能部門或崗崗位的職責責是否得到到規(guī)定并形形成文件？受審部門門的職責是是什么？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否

15、適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.11職權和權限限最高管理理者的職責責、權限最高管理理者是否明明確其各項項職責？最高管理理者是否指指定了管理理者代表、是否恰當當?shù)孛鞔_了了管理者代代表的職責責和權限？管理者的的作用管理者是是否為實施施、控制和和改進質量量管理體系系提供必要要的資源，包包括人力資資源、專項項技能、技技術和財務務資源？提提供資源的的途徑是否否明確？承擔管理理職責的人人員，如何何表明其對對持續(xù)改進進的承諾？管理者如如何參與和和支持質量量活動？有關職責責、權限如如何傳達到到位的各部門、各類人員員的職責、權限及相相互關系是是如何傳達達的？各有關人人員是否明明確各

16、自的的職責任務務與實現(xiàn)質質量方針之之間的相互互關系？各類人員員是否明確確完成職責責任務與實實現(xiàn)質量方方針之間的的關系？5.5.22管理者代表表管理者代代表的職責責權限管理者代代表是否對對體系的建建立、實施施、保持負負責？是否向最最高管理者者報告質量量管理體系系的運行情情況？5.5.33內部溝通是否制定定了內部交交流的程序序？組織是否否有內部交交流的程序序？程序中中是否對交交流的方式式、內容作作了規(guī)定？程序制定定過程中是是否聽取了了員工意見見？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人

17、簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.33內部溝通內部交流流的內容員工是否否參與質量量方針的規(guī)規(guī)定、修訂訂、評審？員工是否否參與質量量管理體系系文件，特特別是作業(yè)業(yè)指導書的的制定、修修訂和評審審？員工是否否參與過程程的識別與與確定？員工是否否了解誰是是管理者代代表？內部交流流的記錄涉及重大大質量事故故的住處有有無適當處處理和記錄錄？是否保存存有接收和和答復員工工意見建議議的記錄？通報組織織質量方針針和質

18、量管管理體系有有效性的過過程將質量管管理體系審審核和評審審結果通報報組織內所所有有關人人員的過程程異常、緊緊急情況下下的信息如如何交流是否同員員工進行過過信息交流流？是否將質質量管理體體系審核和和評審結果果通報組織織內所有有有關人員？信息通報報采取何種種方式？受審部門門涉及哪些些信息交流流？5.6管理評審是否有定定期進行管管理評審的的規(guī)定評審的時時間間隔是是怎樣規(guī)定定的？是否按規(guī)規(guī)定的時間間進行管理理評審？管理評審審是否由總總經理親自自主持？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人

19、簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.6管理評審受審部分分應為管理理評審提供供什么資料料管理評審審的輸入是是否充分受審部門門應為管理理評審提供供什么資料料？管理評審審的輸入是是否包括下下列內容：內、外部審審核結果。方針、目標標實施情況況。糾正和預防防措施實施施情況。顧客的投訴訴，建議及及其要求。監(jiān)視和測量量情況報告告；過程的的業(yè)績及產產品符合性性報告。來自管理者者代表的關關于質量管管理體系總總體運行情情況的

20、報告告；來自各各部門經理理關于局部部有效性的的報告。可能引起管管理體系變變化的企業(yè)業(yè)內外部要要素，如法法律法規(guī)的的變化、機機構人員的的調整，市市場的變化化等。改進的建議議。管理評審審的實施情情況管理評審審的內容是是否充分如何參加加管理評審審？是否就下下列內容進進行了評審審：方針是否適適宜？方針針實現(xiàn)程序序如何？是是否需要更更新質量目目標？過程控制情情況如何（包包括過程是是否受控？某些過程程是否需改改善或優(yōu)化化）？產品質量狀狀況如何（有有無重大質質量問題）？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審

21、核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.6管理評審預防措施實實施情況。顧客的滿意意度、與顧顧客溝通的的情況、顧顧客投拆處處理的情況況以及顧客客反饋的其其他信息。顧客的投訴訴、建議及及其要求。資源是否配配置得當，能能否滿足實實現(xiàn)方針和和目標的要要求？組織結構、管理職能能是否合適適和協(xié)調？活動及其其相應文件件是否需要要修正？自前次管理理評審以來來所進行的的內部審核核和外部審審核的結果果及其有效效性。

22、管理體系適適應環(huán)境變變化的應變變能力。需要改進和和加強的領領域是什么么？管理評審審的輸出是是否完整并并形成文件件？有無評審審記錄和形形成的其他他文件？“管理評評審報告”中有無管管理體系適適宜性、充充分性和有有效性的結結論？是否提出出了需要加加以修正的的方針、目目標和管理理體系的其其他過程？有無不符符合，是否否提出了糾糾正要求？管理評審審的后續(xù)管管理評審的后后續(xù)工作進進展如何？對管理評評審中的糾糾正措施是是否進行了了跟蹤驗證證，驗證的的結果是否否記錄并上上報給最高高管理者？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)

23、，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.1資源提供組織怎樣樣確定并提提供所需的的資源？組織是否否規(guī)定了提提供資源的的途徑？對與質量量有關的人人員如何進進行培訓？如何進行行人員補充充？設施、設備更新新如何實施施？提供的資資源是否滿滿足體系的的要求？是否配備備足夠的資資源，有多多少人員、計量器具具、設備？6.2人力資源是否確定定了影響質質量的各類類人員的能能力要求對人員的的能力要求求

24、，是否包包括對教育育、培訓和和經歷的要要求？是否對人人員能力勝勝任與否進進行了培訓訓與考核？人員的安安排是否滿滿足要求？是否建立立了確定培培訓需求和和實施培訓訓的程序組織是否否制定了實實施培訓的的具體計劃劃是否根據(jù)需需要制定、評審和修修訂培訓計計劃應接受培訓訓的人員是是否都經過過了培訓培訓需求求是如何確確定的，是是否考慮到到職責、能能力、文化化程度以及及工作性質質的不同情情況的要求求？培訓的的對象是否否包括所有有員工？組織是否否根據(jù)培訓訓需求制定定了培訓計計劃？有沒有進進行方針、目標、意意識、程序序的培訓？對從事特特殊工作的的人員是否否進行了培培訓并進行行了資格認認定？對內審員員是否進行行了培

25、訓？對臨時工工是否進行行了培訓？受審部門門員工培訓訓情況如何何？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.2人力資源培訓程序序和培訓計計劃是否得得以有效實實施是否對培培訓有效性性進行了評評價？培訓的記記錄上述重點點內容的培培訓是否得得以實施？培訓是否否記錄？培

26、訓后是是否考核？以何種方方式評價培培訓的有效效性？實際際效果如何何？供方和承承包方是否否需要培訓訓？效果如如何？培訓的內內容是什么么？培訓的效效果如何？6.3基礎設施組織怎樣樣確定、提提供并維護護所需的基基礎設施？組織是否否規(guī)定了確確定、提供供并維護基基礎設計方方法？提供的基基礎設施是是否滿足要要求？組織是否否具備合適適的工作環(huán)環(huán)境？組織是否否制定了管管理工作環(huán)環(huán)境的辦法法？工作環(huán)境境是否得到到了管理？與工作環(huán)環(huán)境有關的的法律法規(guī)規(guī)有哪些？6.4工作環(huán)境工作環(huán)境境是否合適適？如何管理理工作環(huán)境境？有哪些過過程？是否否充分？有哪些描描述過程的的文件中？是否充分分、適用？沒有文件件的過程是是否得到

27、有有效控制？是否有文文件對資源源的提供進進行了規(guī)定定？是否有文文件對驗證證和確認活活動、以及及驗收準則則進行了規(guī)規(guī)定？有哪些記記錄？是否否適用？7.1產品實現(xiàn)的的策劃產品的過過程是否確確定？是否形成成了必要的的文件？沒沒有形成的的過程和活活動如何實實施？是否否明確了必必要的資源源？驗證和確確認活動、以及驗收收準則是否否得到了規(guī)規(guī)定？是否規(guī)定定了必要的的記錄？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO990

28、01，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.1產品實現(xiàn)的的策劃是否針對對特定的產產品、項目目或合同編編制了質量量？質量計劃劃內容是否否完整？針對特定定的產品、項目或合合同（這些些特定的產產品、項目目或合同與與現(xiàn)有的產產品不同），是是否編制了了質量計劃劃，是如何何編制的？質量計劃是是否包括下下列內容：產品、項目目或合同的的要求和質質量目標。所需的過程程及其控制制方法。所需的文件件和記錄。所需提供的的資源。驗收的準則則。驗證、確認認、監(jiān)控、檢查和試試驗的方法法與要求等等。質量計劃劃的實施情情況如何實施

29、施質量計劃劃？有無對質質量計劃的的實施進行行檢查、驗驗證？7.2與顧客有關關的過程如何確定定產品要求求與產品有有關的強制制性的法律律法規(guī)有哪哪些產品要求求有無文件件規(guī)定是否有識識別、確定定產品要求求的相關規(guī)規(guī)定，這些些規(guī)定是否否包括識別別、確定產產品要求的的職責、方方法？組織是否否已從顧客客明確規(guī)定定的要求、隱含的要要求、法律律法規(guī)的要要求以及組組織的附加加要求等方方面確定了了產品的要要求？有無與公公司提供產產品相關的的法律、法法規(guī)及強制制性標準清清單？其文文本是否有有效？產品要求求是否形成成文件？說明產品品要求的文文件（如產產品標準、銷售合同同、設計任任務書、服服務承諾等等）有哪些些？注1：

30、文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.2與顧客有關關的過程產品要求求評審的情情況產品要求求變更后，文文件是否及及時更改？是否將變變更后信息息傳遞給有有關部門？是滯在向向顧客做了了提供產品品的承諾之之前（如投投標、接受受合同或訂訂單之前），對對產品要求求進行了評評

31、審？評審的內內容有哪些些？是否符符合標準的的要求？評審的內內容是否包包括對組織織確定的附附加要求的的評審？組組織確定附附加要求的的目的是什什么？有無無效果？評審的結結果及后續(xù)續(xù)的跟蹤措措施是否記記錄？評審的結結果是否得得了落實，評評審是否有有效果？顧客投訴訴中有無因因產品要求求評審不當當而造成的的問題？產品要求求發(fā)生變更更時，是否否由授權人人員執(zhí)行修修訂工作？修訂時是是否按有關關規(guī)定進行行了評審，并并通知了有有關部門？修訂記錄錄是否完整整。與顧客進進行溝通的的方式是什什么？是否有部部門向顧客客提供產品品信息，處處理顧客的的問詢、訂訂單？是否對顧顧客的投訴訴進行處理理？組織是如如何在產品品提供的

32、前前、中、后后與顧客進進行溝通的的？是否對溝溝通的方式式作出了規(guī)規(guī)定，是否否建立專門門的組織機機構，人員員、資源配配備是否合合適。是否否有效地進進行？怎樣向顧顧客提供產產品信息？如何處理理顧客的詢詢問、訂單單以及顧客客的投訴？是否建立立用戶檔案案，是否向向有關部門門及傳遞顧顧客對服務務要求的信信息？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90

33、001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.4采購組織如何何選擇和評評價供方？是否明確確了對供方方控制的方方式和程度度？評價的結結果和跟蹤蹤措施是否否予以記錄錄？是否有選選擇、評價價、重新評評價供應商商的準則和和文件？是否組織織有關部門門對供應商商進行評價價？是否有選選擇和評價價供應商進進行評價？是否有合合格供應商商名冊，是是否保存有有合格供應應商的記錄錄，是否定定期對合格格供應商進進行評價？對供應商商是如何控控制的，控控制的方式式和程度是是否體現(xiàn)了了該產品對對隨后實現(xiàn)現(xiàn)過程及其其產品的影影響程度？供應商質質量下降時時，是否采采取糾正措措施或作必必要的更換

34、換？采購文件件是否清楚楚在說明了了采購信息息？采購文件件發(fā)放前，是是否對其規(guī)規(guī)定要求的的適宜性進進行了評審審？采購文件件是否寫明明產品的類類別、型號號或其他信信息？采購文件件夾是否寫寫明驗收的的要求（可可以合同、圖樣以及及其他技術術文件的形形式體現(xiàn)）？采購物資資的規(guī)范有有更改時，是是否在采購購文件上有有說明？采購文件件中是否有有對供應商商的過程、設備、人人員、管理理體系的要要求（必要要時）？采購文件件發(fā)放前是是否由授權權人員進行行審批？評評審的方式式是什么？是否有效效？有無對采采購產品進進行驗證的的活動？當組織或或組織的顧顧客在供方方的現(xiàn)場進進行驗證時時，是否在在采購文件件中作出了了規(guī)定？規(guī)規(guī)

35、定是否包包括驗證的的安排和產產品放行的的方法？有無對采采購產品進進行驗證的的規(guī)定及驗驗證的記錄錄？是否有效效實施對采采購產品的的驗證？當我公司司或我公司司的顧客要要求在貨源源處驗證時時，是否在在采購單或或其他采購購文件中對對驗證的安安排和產品品放行的方方法作了具具體規(guī)定？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用

36、參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查組織是否否已確定生生產和服務務的全過程程？如何確定定和策劃生生產和服務務的全過程程？策劃結果果能否確保保這些過程程處于受控控狀態(tài)，貫貫徹實施情情況如何？7.5.11生產和服務務提供的控控制有無控制制生產和服服務過程的的信息，包包括產品特特性規(guī)范、作業(yè)指導導書等。是否有過過程控制所所需的表述述產品特性性信息的文文件，包括括產品標準準、圖樣、合同要求求等？對沒有作作業(yè)指導書書就不能保保證質量的的過程是否否制定了作作業(yè)指導書書？對關鍵鍵和比較復復雜的過程程是否制定定了作業(yè)指指導書之類類的文件？生產過程程中，有關關執(zhí)行人員員是否遵守守工藝規(guī)程程等文件的

37、的規(guī)定？使用的設設備、測量量和監(jiān)控裝裝置是否滿滿足需要？是否對使使用設備進進行了有效效的維護保保養(yǎng)，使設設備處于完完好狀態(tài)？設備是否否符合要求求，監(jiān)視和和測量裝置置是否得到到配置，所所處的環(huán)境境是否適宜宜？是否有設設備用、管管、修的管管理制度？是否對設設備進行日日常和定期期保養(yǎng)使之之保持良好好狀態(tài)？設備的維維修狀態(tài)如如何？是否對特特殊過程和和關鍵過程程實施了監(jiān)監(jiān)控活動？有哪些特特殊過程和和關鍵過程程？是否對其其實施了監(jiān)監(jiān)控活動？特殊過程程和關鍵過過程的人員員是否具備備上崗資格格？是否設置置了監(jiān)控點點，是否合合理、正常常和有效？對過程參參數(shù)和有關關的質量特特性是否進進行了監(jiān)視視和測量并并做好了記

38、記錄？監(jiān)控控點的設置置是否合理理、有效？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.22生產和服務務過程的確確認組織內有有哪些特殊殊過程？是否對特特殊過程進進行了確認認？確認時時考慮了哪哪些因素？是否對確確認的程序序和方法進進行了規(guī)定定？在什么情情況下進行行

39、再確認組織內有有哪些特殊殊過程？對特殊過過程是否都都進行了確確認？是否有對特特殊過程進進行了確認認的方法和和程序,這這些文件中中是否包含含有對特殊殊過程進行行評審和批批準的準則則以及設備備認可，人人員鑒定、過程再確確認的要求求。對特殊過程程的參數(shù)是是否進行連連續(xù)的監(jiān)視視并做好記記錄。從事特殊過過程的人員員是否經過過培訓并取取得資格認認可。特殊過程所所使用的設設備及從事事特殊過程程人員是否否經過鑒定定并保存有有鑒定記錄錄。是否為特殊殊過程編制制了作業(yè)指指導書和相相應的記錄錄表格。在什么情情況下需對對特殊過程程進行再確確認？在規(guī)規(guī)定的時間間間隔或發(fā)發(fā)生問題時時或過程更更改時，是是否進行了了再確認？

40、特殊過程程的操作人人員是否按按作業(yè)指導導書進行操操作？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.標識和可追追溯性是否以適適宜的方式式在生產和和服務的全全過程對產產品進行標標識？是否否制定了有有關標識的的規(guī)定？標標識用的標標簽等是否否得到了有有效管理？當有可

41、追追溯性要求求時（可能能是自身規(guī)規(guī)定或合同同要求），其其產品的標標識是否具具有惟一性性，并加以以記錄？是否有文文件規(guī)定以以適當?shù)姆椒绞綄Ξa品品進行標識識？是否在進進料接受、生產、安安裝、交付付等階段對對產品進行行標識？標識的方方法、方式式是否有明明確規(guī)定？產品、物物料移動后后是否能及及時移植標標識（必要要時），是是否作出了了規(guī)定？是是否有效實實施？對標識的的管理（如如標簽、印印章等的管管理）是否否作出了明明確的規(guī)定定？是否有有效實施？對有可追追溯性的場場合，是否否對每個或或每批產品品進行惟一一性標識？對于可追追溯性標識識是否有規(guī)規(guī)定性記錄錄？是否做了記記錄，是否否能夠達到到追溯的目目的？用哪些

42、方方法對產品品的監(jiān)視和和測量狀態(tài)態(tài)進行標識識？對檢驗和和試驗狀態(tài)態(tài)標識是否否有管理規(guī)規(guī)定？各種物料料、過程中中產品、成成品的檢驗驗狀態(tài)標識識是否合適適、正確？用標簽、印章或區(qū)區(qū)域表示產產品檢驗狀狀態(tài)標識的的管理是否否符合要求求？存放的方方式是否能能區(qū)分不同同監(jiān)視和測測量狀態(tài)的的產品？標識的方方法是否正正確，是否否隨著檢驗驗和試驗狀狀態(tài)變化而而更改標識識？是否保護護好檢驗狀狀態(tài)標識？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期

43、：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.44顧客財產是否對顧顧客的財產產進行了標標識、驗證證、保護和和維護？組織里有有哪些是顧顧客的財產產？顧客財產產是否得了了標識、驗驗證、保護護和維護？已經標識識的顧客財財產是否分分類擺放，是是否存在混混雜的情況況？顧客財產產發(fā)生丟失失、損壞或或不適用情情況時，是是否記錄，是是否向顧客客？當顧客財財產發(fā)生丟丟失、損壞壞或不適用用情況時，是是如何記錄錄并向顧客客報告的？顧客有無無意見？7.5.55產品防護是否對產產品提供了了防護（標

44、標識、搬運運、包裝、貯存和保保護）？是否對產產品防護（標標識、搬運運、包裝、貯存和保保護）作了了具體的規(guī)規(guī)定？書面的規(guī)規(guī)定是否切切合實施，是是否是有效效版本？如何做好好生產過程程中產品的的防護工作作（包括包包裝、搬運運、保護等等工作）？有無在制制品、半成成品管理辦辦法？產品包裝裝、防護標標志是否充充分及適當當？有無包裝裝、防護標標識（如堆堆碼標識、小心輕放放標識等）的的規(guī)定，是是否按規(guī)定定執(zhí)行？發(fā)貨時，是是否做好了了發(fā)貨標識識？搬運的方方法和手段段是否有效效？是否有搬搬運的規(guī)定定和管理辦辦法？搬運運工具、方方法、場地地是否都適適宜？現(xiàn)場搬運運過程是否否符合要求求，是否做做致函保證證產品不受受損

45、傷？危險品的的運輸是否否有特別的的規(guī)定并按按規(guī)定實施施？運輸單單位是否資資格？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.55產品防護產品的包包裝管理是否對包包裝過程、標志過程程作出明確確規(guī)定？包裝使用用的材料、標志是否否符合要求求？現(xiàn)場包裝裝、標志過過程是

46、否符符合要求？隨機帶的的文件是否否齊全？產品的貯貯存和保護護是否有產產品貯存和和保護的規(guī)規(guī)定，是否否包括防止止產品損壞壞、變質的的措施，是是否作了恰恰當?shù)娜霂鞄祢炇铡⒈１９堋⒊鰩鞄斓囊?guī)定？貫徹情況況如何？是否做到到了按規(guī)定定時間間隔隔檢查產品品庫存狀態(tài)態(tài)（如有規(guī)規(guī)定的話）？貯存庫房房的環(huán)境條條件是否適適宜，安全全措施是否否適當？倉庫貯存存的產品是是否有保護護措施，如如防雨、防防曬、防變變質等措施施，是否進進行了適當當隔離，這這些措施是是否能有效效地保護產產品質量？有失效期期限的物資資是否得到到了有效的的控制？危險品的的管理是否否有特別的的規(guī)定并按按規(guī)定實施施？倉庫是否否有區(qū)域劃劃分，比如如不合

47、格品品區(qū)域，以以防止不同同狀態(tài)半成成品的混淆淆？是否采取取措施保證證產品不損損壞，不丟丟失地安全全到達目的的，向外發(fā)發(fā)貨時，是是否做好了了有關記錄錄？現(xiàn)場帳、卡、物是是否一致？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.6監(jiān)視和測量量裝置的控控制監(jiān)視和測測量裝置

48、的的配置是否對測測量和確保保產品符合合規(guī)定要求求所需的監(jiān)監(jiān)視和測量量裝置進行行了識別？是否配備備了必要的的監(jiān)視和測測量裝置？監(jiān)視和測測量裝置的的測量能力力是否滿足足規(guī)定要求求？監(jiān)視和測測量裝置的的校準是否在使使用前或按按規(guī)定的周周期對監(jiān)視視和測量裝裝置進行校校準和檢定定？其依據(jù)據(jù)是否可追追溯到國際際或國家標標準？無標標準時是否否有可依據(jù)據(jù)的文件？是否保存存了檢定、校準的記記錄？校準人員員有無上崗崗證？有無校準準狀態(tài)標簽簽？校準標標志是否在在有效期內內？不符合貼貼標簽時，如如何識別校校準狀態(tài)？監(jiān)視和測測量裝置的的使用是否明確確了設備管管理的責任任部門和責責任人？是否規(guī)定定了防止校校準失效的的調整

49、方法法？是否有必必要的調整整設備的使使用說明書書、作業(yè)指指導書？如何按規(guī)規(guī)定調整測測試設備，如如何防止因因調整不當當引起校準準失效？測試人員員有無上崗崗證？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.6監(jiān)視和測量量裝置的控控制監(jiān)視和測測量裝置偏偏離校準狀狀態(tài)時的

50、處處理當發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)視和測量量裝置偏離離校準狀態(tài)態(tài)時,是否否復評以前前測量結果果的有效性性,如何評評定?是否根據(jù)據(jù)評審結果果,采取了了相應的糾糾正措施?監(jiān)視和測測量裝置的的保管有無防止止在搬運、維護和貯貯存期間損損壞或失效效的措施（包包括工作環(huán)環(huán)境、貯存存條件等）？措施是否否得到貫徹徹？監(jiān)視和測測量軟件的的管理用于監(jiān)視視和測量的的軟件，使使用前是否否予以確認認并在必要要時進行再再確認？8.1總則監(jiān)視和測測量活動的的策劃是否規(guī)定定、策劃和和實施監(jiān)視視和測量活活動？有哪哪些監(jiān)視和和測量活動動？是否對監(jiān)監(jiān)視和測量量活動的方方法和用途途作了規(guī)定定？監(jiān)視和測測量活動能能否確保符符合性和實實施改進（如如何通過

51、這這些活動識識別改進機機會）？統(tǒng)計技術術的使用及及效果使用了哪哪些統(tǒng)計技技術統(tǒng)計技術術使用的場場合是否恰恰當？如何檢查查統(tǒng)計技術術的應用效效果？8.2.11顧客滿意如何進行行顧客滿意意程序的監(jiān)監(jiān)視和測量量是否收集集并分析了了顧客滿意意程序的住住處并將其其作為評價價質量管理理體系業(yè)績績的依據(jù)之之一？有無收集集和分析顧顧客滿意程程序信息的的規(guī)定。這這些規(guī)定是是否包括獲獲得信息的的時機、職職責、方式式、內容以以及分析信信息的方法法？這些規(guī)定定能否保證證客觀、公公正和可信信？是否得得到了執(zhí)行行？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符

52、合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.2.11顧客滿意顧客滿意意程度明顯顯下降時，是是否采取了了改進措施施分析中發(fā)發(fā)現(xiàn)顧客滿滿意程度明明顯下降時時，是否采采取了糾正正措施？糾正措施施是否有效效？8.2.22內部審核組織是否否建立了內內部管理體體系審核程程序文件化程程序是否包包括實施審審核、確保保審核的獨獨立性、記記錄審核結結果并向管管理者報告告的職責和和要求？程

53、序中是是否包含審審核的范圍圍、頻次、計劃、方方法？內部審核核方案的策策劃是否進行行了年度內內審方案策策劃且明確確規(guī)定了審審核的準則則、范圍、頻次、方方法？年度內審審方案是否否經管理層層批準？年度內審審方案是否否發(fā)給有關關部門？是否按年年度內審方方案的計劃劃實施了審審核？內部審核核的實施是否制定定了內審實實施計劃？內審實施施計劃是否否覆蓋全部部要素和全全部部門？審核是否否由從事受受審活動的的人員進行行？審核員是是否經過培培訓，并取取得了資格格證？審核是否否抓住了關關鍵質量環(huán)環(huán)節(jié)（部門門、設備、活動）？審核用檢檢查表是否否充分、符符合要求？審核報告告的內容是是否全面？能否說明明管理體系系的符合性性

54、和有效性性？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.2.22內部審核對內部審審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合是否采取取了糾正措措施對內部審審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合是否采取取了糾正措措施？采取的糾糾正措施是是否按期完完成。對糾正措措施的實施施效果是否否進行了驗驗證，有無無

55、記錄。驗證結果果是否報告告了相關部部門。8.2.33過程的監(jiān)視視和測量過程的監(jiān)監(jiān)視和測量量的策劃和和實施是否確定定了需要監(jiān)監(jiān)視和測量量的過程。是否確定定了監(jiān)視和和測量的項項目及標準準？監(jiān)視和和測量的項項目是否包包括影響過過程能力的的各種因素素，如人、機、料、法、環(huán)、測等？是否確定定了監(jiān)視和和測量的方方法？采用用的方法是是否能對過過程持續(xù)滿滿足其預定定目的的能能力進行證證實？是否確定定了監(jiān)視和和測量的頻頻次？是否確定定了監(jiān)視和和測量的實實施者？是否確定定了監(jiān)視和和測量活動動所的資源源和裝置？是否確定定了監(jiān)視和和測量需要要的文件和和記錄？是否利用用監(jiān)視和測測量結果對對過程能力力進行評價價？過程的監(jiān)

56、監(jiān)視和測量量實施的效效果如何？過程能力力未達到要要求時的處處理監(jiān)視和測測量結果未未達到要求求時，是否否采取了糾糾正和糾正正措施？糾正和糾糾正措施的的效果如何何？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.2.44產品的監(jiān)視視和測量有無產品品監(jiān)視和測測量的規(guī)定定是

57、否建立立并保持產產品監(jiān)視和和測量的文文件規(guī)定?是否規(guī)定定了需進行行監(jiān)視和測測量的產品品實現(xiàn)階段段,是否規(guī)規(guī)定了監(jiān)測測點、監(jiān)視視和測量的的項目、方方法、驗收收準則、使使用的監(jiān)視視和測量設設備、應留留下記錄以以及檢驗人人員的資格格要求？是否對監(jiān)監(jiān)視和測量量結果的處處理作出了了明確規(guī)定定？是否規(guī)定定記錄應指指明有權放放行產品的的人員？對于授權權人員（或或顧客）批批準放行產產品和交付付服務的特特例情況，組組織是如何何進行控制制的？進貨檢驗驗有無進貨貨檢查規(guī)定定？是否規(guī)規(guī)定了檢查查的項目、方法、驗驗收準則、使用的監(jiān)監(jiān)視和測量量設備、應應留下記錄錄以及檢驗驗人員的資資格要求？是否對所所有進貨都都進行了檢檢

58、查？檢驗記錄錄能否證實實符合驗收收準則的要要求？檢驗記錄錄上有無負負責產品放放行責任人人的簽名？對進貨檢檢驗中的不不合格品是是如何處置置的，是否否要求供應應商采取糾糾正措施？供應商是是否按要求求提供合格格證據(jù)。因生產急急需而來不不及進行進進貨檢驗的的物資是如如何處置的的？對緊急急放行的產產品是如何何標識和記記錄的？緊緊急放行的的物資經檢檢驗不合格格后，是如如何追回的的？注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：

59、ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審核日期：審核員：ISO90001條款款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢 查結果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查8.2.44產品的監(jiān)視視和測量過程產品品檢驗有無過程程產品檢驗驗的規(guī)定？是否規(guī)定定了檢查的的項目、地地點、方法法、驗收準準則、使用用的監(jiān)視和和測量設備備、應留下下的記錄以以及檢驗人人員的資格格要求？是否存在在工序完工工檢驗未完完成就轉序序的情況？是否規(guī)定定了例外轉轉序的情況況？檢驗記錄錄能否證實實驗收準則則的要求？檢驗記錄錄上有無負負責產品放放行責任人人的簽名？最終產品品檢驗是否有檢檢驗規(guī)范/作業(yè)指導導書？檢測設備備和工具是是否入于有有效期內？是

60、否所有有的檢驗完完成后才放放行產品？檢驗記錄錄能否證實實符合驗收收準則的要要求？檢驗記錄錄上有無負負責產品放放行責任人人的簽名？檢驗記錄錄的管理是否規(guī)定定保存周期期，存放的的地點、條條件是否適適宜？記錄是否否項目清楚楚，數(shù)據(jù)齊齊全，是否否能夠證實實符合驗收收準則的要要求？檢驗記錄錄是否標明明負責產品品放行的授授權責任者者？ 注1：文件件查閱含記記錄的查閱閱。注2：“檢檢查結果記記錄”欄：符合合，輕微不不符合，嚴重不不符合（有不符符合時要記記錄證據(jù)，并并要求受審審核部門當當事人簽名名確認）。續(xù)表受審核部門門：編制人/日日期：批準人/日日期：審核準則：ISO99001，體體系文件、適用法律律法規(guī)審