1、PAGE 2017年區級部門預算文本 第 PAGE 16頁 共 NUMPAGES 16頁青島市黃島區人民法院2017年度部門預算目 錄第一部分 部門主要職責及部門預算單位構成第二部分 2017年部門預算編制及增減變化情況說明第三部分 2017年區級部門預算表第四部分 其他需要公開的事項第一部分 部門主要職責及部門預算單位構成 一、主要職責青島市黃島區人民法院是國家審判機關，依法獨立行使審判權，對黃島區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作，接受黃島區人民代表大會及其常務委員會的監督，依法行使基層人民法院職權，同時根據最高人民法院指定，作為第一審法院，管轄轄區內除專利、植物新品種、集成電路布圖

2、設計糾紛案件、涉及馳名商標認定糾紛案件及反壟斷糾紛案件之外的一般知識產權民事糾紛案件，以及訴訟標的額在50萬元以下的第一審一般知識產權民事糾紛案件。管轄轄區內一審涉外、涉港澳臺民商案件。主要職責是：（一）依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政，以及有關知識產權案件和涉外、涉港澳臺民商事第一審案件。（二）依法審判由上級法院指定本院審判的刑事、民事、行政等案件。（三）依照法律監督程序，審判刑事、民事、行政等再審案件。（四）依法行使司法執行權和司法決定權。（五）依法決定國家賠償。（六）依法執行上級法院指定和其他法院委托的各類案件。（七）指導基層人民法庭的審判工作。（八）調查研究審判工作

3、中的法律政策問題及疑難問題，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。（九）組織實施對本院干警的思想政治教育培訓工作；按照權限管理法官和其他工作人員。（十）負責本院的有關經費、物資裝備和檔案管理等司法行政工作。（十一）負責本院的法制宣傳、新聞報道工作。（十二）負責本院的紀檢監察工作。（十三）結合審判工作實際，參與社會管理綜合治理工作。（十四）完成區委、區人大及其常務委員會和上級人民法院交辦的其他工作。二、2017年部門預算單位構成根據上述職責，青島市黃島區人民法院設置15個內設機構：（一）辦公室協助院領導處理本院日常管理工作；負責本院綜合性會議組織、機要文電的處理；負責檔案管理、保密、聯絡督察等工

4、作；管理有關經費、訴訟費；負責本院接待等工作。（二）政治處負責思想政治、宣傳教育、組織人事、勞動工資管理和離退休人員的服務工作；負責法官等級的評定與晉升報批工作；負責司法警察的警銜審核與呈報工作；負責人民法庭的設立、變更、撤銷報批工作；負責教育培訓工作。（三）研究室負責組織調查研究、總結推廣典型經驗；負責承辦適用法律政策問題的請示或部署；負責編寫綜合信息、宣傳報道、刊物編輯工作；負責起草重要的綜合性文件、講話、報告；負責司法統計與分析。（四）刑事審判庭依法審理由區人民法院管轄的一審刑事案件；參與社會治安綜合治理工作。（五）民事審判第一庭依法審理由區人民法院管轄的房地產、財產權屬及相關合同等糾紛

5、案件、勞動爭議案件、醫療糾紛案件以及適用特別程序案件；監督、指導人民法庭的相關民事審判工作。（六）民事審判第二庭依法審判由區人民法院管轄的第一審買賣、保管、承包等合同糾紛和證券、票據糾紛案件；審理企業破產等糾紛案件。（七）民事審判第三庭（掛知識產權審判庭牌子）依法審理由區人民法院管轄的技術出口合同糾紛、發現權糾紛、發明權糾紛知識產權案件和金融、保險等案件。（八）民事審判第四庭依法審理由區人民法院管轄的交通事故引起的人身、財產損害賠償案件。（九）行政審判庭（掛國家賠償辦公室牌子）依法審理第一審行政案件及涉及安全生產的刑事、民事案件；審查行政機關申請強制執行案件；辦理行政賠償案件；依法辦理國家賠償

6、案件。（十）未成年案件綜合審判庭依法審理由區人民法院管轄的第一審未成年人犯罪刑事案件及刑事附帶民事訴訟案件；審理當事人一方或雙方為未成年人的人身財產損害賠償糾紛案件；審理其他涉及未成年人權益的案件。（十一）立案庭負責對依法受理的各類案件進行登記、立案；負責信訪工作；根據當事人的申請，依法采取訴前保全措施和證據保全措施。（十二）審判監督庭依法審理刑事、民事、行政等再審案件；審理檢察機關的抗訴案件；負責案件評查工作。（十三）執行局（副處級）負責對生效裁判文書的執行；負責執行沖裁機構的裁決、公證處公證具有強制執行效力的公證書；執行行政機關的處罰、處理決定；負責其他法院執行機構委托或移送執行的案件；執

7、行上級法院交辦的案件。執行局內設執行一庭、執行二庭，均為正科級。（十四）法警大隊負責提審押解、警衛法庭、機關安全保衛工作，配合有關審判庭和執行局執行有關事項；負責維護區人民法院機關秩序。（十五）審判管理辦公室（掛審判委員會辦公室牌子）負責司法公開工作；負責審判流程管理、審判態勢分析、案件質效評估等工作；負責審判委員會會務，檢查審委會決議的落實；制定各項審判管理制度；負責審判管理改革指導工作。黨的紀律檢查機構按有關規定執行，院監察室與黨的紀律檢查機構合署。按規定設置機關黨委，負責本院機關及所屬事業單位的黨群工作。三、部門人員情況黃島區人民法院共有行政編制217人，機關工勤編制 15人，事業編制,

8、64人；實有在職302人。離退休91人，其中：離休 4 人，退休 87人。長期聘用人員166人。第二部分 2017年部門預算編制及增減變化情況說明 一、2017年收入預算情況說明黃島法院2017年度收入預算8167.35萬元，比上年預算增加 1376.35萬元。其中：公共財政預算收入8167.35萬元，占100%，比上年預算增加1376.35萬元；上年結轉52.36萬元。 2017年單位非稅收入預算6700萬元。其中，行政事業性（專戶）收費 6400萬元，罰沒收入300萬元。2017年非稅收入預算比2016年增加100萬元，增加的原因是刑事案件不斷增多，罰金收入增加。我單位沒有政府性基金收入和

9、其他收入。二、2017年支出預算情況說明黃島法院2017年度支出預算8167.36，比上年增加1386.31萬元。包括：1、基本支出5886.17萬元，占支出預算72.06%，比上年預算增加874.56萬元。其中：工資福利支出4066.6萬元，比上年預算增加733.64 萬元；商品和服務支出703.18萬元，比上年預算增加106.42萬元；對個人和家庭的補助支出1116.35萬元，比上年預算增加34.70萬元。基本支出預算增加的主要原因的是：社保制度改革后，社保費大幅度增加。2、專項資金2281.19萬元，占支出預算27.93%，比上年預算增加511.58萬元。增加和減少的主要項目及原因是：（

10、1）法庭租賃費項目增加76.20萬元，增加原因：新增派出法庭，租賃費增加；（2）服裝費項目減少149.50萬元，減少原因：按照上級法院規定，大部分人員制式服裝換裝工作已完成；（3）工作人員法定工作日加班補貼項目增加22.68萬元，增加原因：根據上級文件要求，調整本項目基數；（4）電子卷宗掃描、庭審錄像刻盤服務外包經費項目增加400萬元，增加原因：按照上級法院要求，2015年之前的紙質案件卷宗，全部掃描存檔，除紙質檔案外，需要另保存一份電子卷宗；（5）2016年案件卷宗、庭審設備服務外包經費項目增加60萬元，增加原因為：按照上級法院要求，2015年之前的紙質案件卷宗，全部掃描存檔，除紙質檔案外，

11、需要另保存一份電子卷宗。此項目費用只包括2016年當年收取案件的卷宗掃描存檔費用。（6）審判、辦公用房物業管理經費項目增加102萬元，增加原因：按照區政府的統一安排和部署，我院部分庭室統一搬遷到東風路辦公樓辦公，人民路辦公樓交還給區政府統一安排。所以2017年此項目增加預算102萬元；（7）上級法院補助基層法院大要案經費項目減少20萬元，減少原因：此項目為2016年單獨項目，2017年未列報。（8）2014年公共安全轉移支付裝備資金項目減少84.26萬元，此項目為2014年結轉結余項目，本項目經費按照規定，已于2016年列支完畢，2017年未列報。三、2017年部門 “三公”經費預算及增減變化

12、原因說明黃島區人民法院2017年財政撥款安排的“三公”經費預算合計146.80萬元，比上年減少101.20萬元。其中：因公出國（境）經費預算0.00萬元。公務用車購置及運行費預算136.80萬元，包括：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費136.80萬元，主要用于：執法執勤及公務用車的日常運行和維修維護費用。比上年度增加減少103.20萬元，主要原因是按照統一規劃和部署，全區實行公車改革，調減了部分車輛運行及維護費用。公務接待費預算10萬元，主要用于：因公務來我院學習、調研或協調案件等活動進行的接待。比上年度增加了2萬元，主要原因是因案件數量的增加，與其他法院溝通、協調的次數增加，造成接

13、待費少量增加。另外，2017年安排培訓費預算3萬元，主要用于：上級法院、同級政法等部門要求參加的業務及公務培訓。會議費預算3萬元，主要用于：上級法院及部門要求進行的業務會議。四、機關運行經費安排情況指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。（1）辦公及印刷費：437.20萬元，其中辦公費385.60萬元，印刷費51.60萬元；（2）電費：140萬元；（3）物業管理費：329萬元；（4）租賃費96.40萬元；（5）會議費培訓費：6萬元，其中會議費3萬

14、元，培訓費3萬元；（6）被裝購置費：18萬元；（7）勞務費：304萬元；（8）委托業務費：70萬元；（9）工會經費39.84萬元；（10）公務用車運行維護費用136.80萬元；（11）其他交通費用（公務交通補貼）187.01萬元；（12）其他商品和服務支出1147.93萬元。第三部分 2017年部門預算表附件：2017年部門預算公開表格（詳見附表2）第四部分 其他需要公開的事項 一、政府采購預算情況根據黃島區財政局關于轉發青島市財政局關于公布青島市2017年政府集中采購目錄及標準的通知的通知（青黃財字201711號），按照我單位2017年工作任務，2017年政府采購預算2288.16萬元，具體

15、情況如下：（一）貨物類:共計1929.16萬元。1、激光打印機6.50萬元；2、專用照相機2.12萬元；3、手持液態安檢器37.20萬元；4、手持安檢器0.60萬元；5、WAF防火墻16.00萬元；6、手銬1.12萬元；7、硒鼓、墨盒130萬元；8、復印紙20萬元；9、科技法庭建設項目222萬元；10、微型筆記本電腦40萬元；11、辦公家具23.84萬元；12、防火墻30萬元；13、彩色激光打印機8.56萬元；14、上網行為管理器24萬元；15、X 光機334.62萬元；16、電子儲物柜20.40萬元；17、電警棍1.20萬元；18、電梯50萬元；19、海信電視10.20萬元；20、鋼叉1.1

16、0萬元；21、電子卷宗掃描、庭審錄像刻盤服務外包費用400萬元；22、復印機2.86萬元；23、PTM3500車外云臺攝像機9.04萬元；24、專業4G手持智能終端24.75萬元；25、對講機8.00萬元；26、廚房改造及用具購置31.54萬元；27、微型打印機24.00萬元；28、海信空調2P 7.20萬元；29、警車63.92萬元；30、電子卷宗掃描、庭審刻盤服務外包經費60萬元；31、正在招標設備項目（已招標，未付款的項目）205.55萬元；32、海信空調3P 9.30萬元；33、聯想電腦22.50萬元；34、多功能傳真機2.62萬元；35、身份證識別儀6.42萬元；36、安檢門 21.60萬元；37、標準化審判家具50.40萬元。（二）服務類：共計359萬元1、審判、辦公用房物業管理經費329.00萬元2、法律文書印刷費30萬元；二、國有資產占有使用情況說明資產情況表2016年度金額單位：元項目行次數量價值年初數年末數年初數年末數欄次1234資產總額1199,052,033.41173,837,656.05一、流動資產2161,849,424.81138,354,630.65二、固定資產337,202,608.6035,483,025.40 （一）房屋（平方米）411,119.0011,119.007,813,536.707,813,536.70 （二）車輛