1、起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量手冊(cè)范圍總則 公司依照機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）（國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)）對(duì)質(zhì)量治理體系的要求，結(jié)合多年來(lái)從事起重機(jī)械安裝維修改造治理的經(jīng)驗(yàn)和國(guó)家與行業(yè)的起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)、行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，參照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，編制本起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)，以證實(shí)公司能夠按照國(guó)家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)和顧客的要求優(yōu)質(zhì)高效地安裝維修改造起重機(jī)械，并通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的有效性，不斷增強(qiáng)顧客的中意度。 應(yīng)用范圍 本起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)適用于廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司承擔(dān)的各類(lèi)起重機(jī)械安裝維

2、修改造工程施工。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。在手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。 引用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章有： 國(guó)務(wù)院令373號(hào) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)質(zhì)檢法2003206號(hào) 關(guān)于實(shí)施特種設(shè)備安全監(jiān)察條例若干問(wèn)題的意見(jiàn) 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令13號(hào) 特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)200157號(hào) 特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用治理規(guī)則 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電

3、類(lèi)特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行） GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量治理體系 要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)使用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義，對(duì)給予專(zhuān)門(mén)含義的術(shù)語(yǔ)和定義在本手冊(cè)中進(jìn)行講明。術(shù)語(yǔ)和定義質(zhì)量治理體系 在起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系。我公司建立文件化的質(zhì)量治理體系，包括建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)體系的運(yùn)行保證質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針 由組織的最高治理

4、者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 我公司的質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理公布，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)4.1 章節(jié)。3.1.3 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方面所追求的目的。我公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格按照現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣、工藝要求進(jìn)行施工，所安裝改造維修的起重機(jī)械質(zhì)量穩(wěn)定，符合現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供中意的服務(wù)。為顧客提供中意的服務(wù)：顧客意見(jiàn)處置率100%，顧客中意率90%，沒(méi)有顧客重大投訴。質(zhì)量治理 在起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量方面指揮和操縱組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)。質(zhì)量策劃 質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。顧客 同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人

5、。依照公司的治理適應(yīng)，公司將提供產(chǎn)品的供方稱為“供貨商”。合格 滿足要求。不合格 未滿足要求。缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的緣故所采取的措施。注1：一個(gè)潛在不合格能夠有若干個(gè)緣故。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。糾正措施 為消除已發(fā)覺(jué)的不合格或其他不期望情況的緣故所采取的措施。糾正 為消除已發(fā)覺(jué)的不合格所采取的措施。 注1：糾正可連同糾正措施一起實(shí)施。 注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。3.2符號(hào) H停止點(diǎn) RT 射線檢測(cè) NDE無(wú)探檢測(cè) R批閱點(diǎn) UT 超聲波檢測(cè) PT 滲透檢測(cè) W檢查點(diǎn) MT 磁粉

6、檢測(cè)33操縱人員代號(hào) Q質(zhì)量工程師 W焊接責(zé)任工程師 F技術(shù)負(fù)責(zé)人 N 探傷責(zé)任工程師 P工藝責(zé)任工程師 T 理化責(zé)任工程師 E檢驗(yàn)責(zé)任工程師 M 采購(gòu)責(zé)任工程師 X設(shè)備責(zé)任工程師 L計(jì)量責(zé)任工程師 M1 采購(gòu)責(zé)任人 P1工藝責(zé)任人 E1檢驗(yàn)責(zé)任人 Z專(zhuān)工 B保管員 S探傷人員 J1質(zhì)量檢驗(yàn)員 J2焊接檢驗(yàn)員 J3 材料檢驗(yàn)員 J4理化試驗(yàn)人員 Y技術(shù)員 U項(xiàng)目責(zé)任師3.4有關(guān)部門(mén)和名稱的縮寫(xiě) 廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司 簡(jiǎn)稱我公司4 質(zhì)量體系要求4.1 總要求 在識(shí)不質(zhì)量治理體系所需過(guò)程的基礎(chǔ)上，建立文件化的質(zhì)量治理體系，確定所識(shí)只是程的順序和相互作用，以及為確保過(guò)程有效運(yùn)行和操縱

7、所需的準(zhǔn)則和方法,對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，必要時(shí)采取措施,確保過(guò)程結(jié)果的實(shí)現(xiàn),并作到過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量治理體系的策劃見(jiàn)本手冊(cè)5.4.2款。4.2 文件要求4.2.1 總則起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系文件是起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，依照治理需要，公司建立起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系文件框架如下：a）起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量治理體系的范圍，對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了系統(tǒng)的表述，并對(duì)質(zhì)量治理體系程序進(jìn)行了引用，是公司貫徹、實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件。（見(jiàn)本手冊(cè)4.2.2）。b）

8、起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系程序質(zhì)量治理體系程序總共為12個(gè)。質(zhì)量治理體系程序有機(jī)地結(jié)合了起重機(jī)械安裝維修改造工程施工的特點(diǎn)，汲取了公司的科學(xué)治理經(jīng)驗(yàn)，采納5W1H的方法展開(kāi)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了職責(zé)、工作接口、操縱流程以及操縱準(zhǔn)則和方法。c）起重機(jī)械安裝維修改造崗位職責(zé)起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)改造的需要，共制訂32個(gè)崗位職責(zé)。d）起重機(jī)械安裝維修改造項(xiàng)目作業(yè)文件。包括：通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工組織措施和/或項(xiàng)目質(zhì)量打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件（包括施工措施、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等），具體指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，是針對(duì)具體施工項(xiàng)目或作業(yè)過(guò)程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。e）起重

9、機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量記錄。質(zhì)量操縱表。質(zhì)量記錄是質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施操縱，保證能夠準(zhǔn)確、真實(shí)反應(yīng)客觀實(shí)際，并為質(zhì)量治理體系評(píng)價(jià)提供依據(jù)。4.2.2 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 總則編制并保持起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)，起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)覆蓋GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）標(biāo)準(zhǔn)中的差不多要求和滿足國(guó)家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)的差不多要求。對(duì)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施操縱，確保起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實(shí)施，并定期對(duì)事實(shí)上施評(píng)價(jià)。4.2.2.2 起重機(jī)械安

10、裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容要緊包括： a) 質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍，對(duì)需裁剪的內(nèi)容進(jìn)行了描述（細(xì)節(jié)與合理性的講明）。 b) 確定了公司起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及考核確定了方法。 c) 為實(shí)施所策劃的過(guò)程，確定了需編制的質(zhì)量治理體系程序，并在質(zhì)量手冊(cè)中采納“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時(shí)對(duì)質(zhì)量治理體系的文件框架（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行了描述。 d) 對(duì)質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程進(jìn)行合理的描述。在識(shí)不顧客要求的基礎(chǔ)上，通過(guò)治理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開(kāi)發(fā)和配備、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和操縱，以及對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，保證質(zhì)量治

11、理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客中意。起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)的治理 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量手冊(cè)的治理包括：編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、評(píng)審、使用、修改和回收、銷(xiāo)毀等，由鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)會(huì)同質(zhì)保部負(fù)責(zé)具體的治理工作。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 總則編制并實(shí)施QP01文件和資料治理程序，對(duì)與工程施工和治理有關(guān)的文件實(shí)施操縱，確保工程施工過(guò)程中使用有效的文件。本過(guò)程適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造施工活動(dòng)有關(guān)的受控治理文件的操縱。受控文件包括:治理性文件:質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量治理體系程序、崗位職責(zé)、項(xiàng)目質(zhì)量打算等；技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量

12、操縱表、施工組織措施、現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件、施工圖紙（包括設(shè)計(jì)變更、設(shè)備講明書(shū)、計(jì)算書(shū)等）、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；合同文件：工程合同、合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。4.2.3.2 職責(zé)分工資產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的治理（檔案中心負(fù)責(zé)其中的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的治理）；鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)治理性文件的治理；經(jīng)濟(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)合同文件的治理；各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)文件的編制及更改。4.2.3.3 文件的編制、評(píng)審和批準(zhǔn) 公司編制的與起重機(jī)械安裝維修改造工程治理有關(guān)的文件，由歸口部門(mén)組織編寫(xiě)，對(duì)需要其他相關(guān)部門(mén)評(píng)審的文件，由編制部門(mén)采納傳閱或會(huì)議的方式組織評(píng)審，并按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改，報(bào)授權(quán)人員批準(zhǔn)其適宜性后，按確

13、定的發(fā)放范圍受控發(fā)放治理。 公司編制的起重機(jī)械安裝維修改造技術(shù)性文件和治理性文件的版次按A、B、C遞次排列，按DT02文件和資料編碼規(guī)定給文件分配編號(hào)，確保文件能夠清晰識(shí)不，便于檢索。4.2.3.4 文件的修訂 文件在執(zhí)行過(guò)程中，當(dāng)發(fā)覺(jué)不適用或由于條件變化需進(jìn)行修訂時(shí)，由職能部門(mén)提出更改申請(qǐng)，交該文件和資料的原審批部門(mén)進(jìn)行審批。若文件變動(dòng)較大，需其他相關(guān)部門(mén)評(píng)審會(huì)簽時(shí)，由起草部門(mén)采納傳閱或會(huì)議的方式組織評(píng)審，并按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改，報(bào)授權(quán)人員再次批準(zhǔn)其適宜性后，升版印刷，按文件原發(fā)放范圍受控發(fā)放治理，回收舊版文件。重新審批的部門(mén)（或人員）有權(quán)查閱審批文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件只有局部改動(dòng)時(shí)，

14、采納手寫(xiě)更改、換頁(yè)更改或加更改單更改等形式，在更改處做好標(biāo)識(shí)。4.2.3.5 文件的受控和標(biāo)識(shí)所有受控文件按其性質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識(shí),確保使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控和標(biāo)識(shí)治理方式包括：在文件上直接加蓋受控標(biāo)識(shí)章和序號(hào)章。包括由公司編制的與起重機(jī)械安裝維修改造工程質(zhì)量有關(guān)的治理性文件和技術(shù)性文件，以及工程圖紙、設(shè)計(jì)變更等。不直接在文件上加蓋標(biāo)識(shí)，定期公布最新?tīng)顟B(tài)清單。包括國(guó)家正式出版的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)治理方法等外來(lái)文件。加蓋文件傳閱標(biāo)識(shí)章形式操縱。包括技術(shù)信函、工程聯(lián)系單等。對(duì)合同文件，保持其“正本”、“副本”的標(biāo)識(shí)，通過(guò)登記臺(tái)帳形式操縱。 e) 對(duì)需復(fù)制的受控文件和資料，在復(fù)印件上加蓋受控標(biāo)識(shí)。

15、 f）對(duì)會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部備忘錄、行政治理文件按照99XB001SEPCCLQA質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定辦理。4.2.3.6 文件的發(fā)放 所有受控文件按規(guī)定的渠道發(fā)放,建立發(fā)放臺(tái)帳,同意文件部門(mén)建立文件接收臺(tái)帳。確保使用文件的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 文件臺(tái)帳可采納微機(jī)臺(tái)帳形式。文件的發(fā)放可采納內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)放和光盤(pán)發(fā)放，采納內(nèi)部局域網(wǎng)發(fā)放和光盤(pán)發(fā)放時(shí)須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3.7 文件的回收和作廢 當(dāng)受控文件需轉(zhuǎn)移時(shí)，由文件原發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)配，在臺(tái)帳中簽轉(zhuǎn)。 文件作廢不再使用或被新版文件替代時(shí)，由文件使用部門(mén)交回文件發(fā)放部門(mén)，由發(fā)放部門(mén)在臺(tái)帳中注銷(xiāo)，報(bào)授權(quán)人員批準(zhǔn)后集中銷(xiāo)毀。 對(duì)作廢

16、需留用參考的文件，批準(zhǔn)后可留用。當(dāng)局部區(qū)域或項(xiàng)目必須使用舊版文件時(shí)，須辦理文件使用批準(zhǔn)手續(xù)。相關(guān)文件 99XB001SEPCCLQA質(zhì)量手冊(cè)QP01文件和資料治理程序DT02文件和資料編碼規(guī)定4.2.4 記錄操縱4.2.4.1 總則 編制并實(shí)施QP02質(zhì)量記錄治理程序，對(duì)質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)、歸檔保存和處置等方面實(shí)施操縱，保證質(zhì)量記錄能夠真實(shí)、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，使事后評(píng)估、分析、統(tǒng)計(jì)和追溯均有依據(jù)。本過(guò)程適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人

17、員與職能部門(mén)。4.2.4.2 職責(zé)分工質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄的操縱；工程部負(fù)責(zé)施工技術(shù)記錄、施工過(guò)程和工程竣工質(zhì)量記錄的操縱；物資公司負(fù)責(zé)物資治理方面質(zhì)量記錄的操縱；計(jì)經(jīng)部負(fù)責(zé)工程分包方治理方面質(zhì)量記錄的操縱；檢測(cè)中心負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告、底片等有關(guān)記錄的操縱；檔案中心負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔治理。4.2.4.3 質(zhì)量記錄的操縱包括如下幾個(gè)方面：質(zhì)量記錄必須字跡清晰，表達(dá)明確，具有唯一性標(biāo)識(shí)，并具有可追溯性；質(zhì)量記錄必須真實(shí)、客觀，是實(shí)際事件的準(zhǔn)確反映；質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；關(guān)于統(tǒng)計(jì)性質(zhì)量記錄和以其他媒體形式提供的質(zhì)量記錄，備注統(tǒng)計(jì)人員

18、名字；質(zhì)量記錄被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類(lèi)保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。對(duì)貯存質(zhì)量記錄的箱柜進(jìn)行適當(dāng)愛(ài)護(hù)，防止由于貯存愛(ài)護(hù)不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。依照質(zhì)量記錄的性質(zhì)確定保存期限。納入檔案治理的質(zhì)量記錄，其保存期限按檔案治理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4 對(duì)分包方提供的質(zhì)量記錄實(shí)行歸口治理。4.2.4.5 在起重機(jī)械安裝維修改造工程施工過(guò)程中，公司可依照鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)督檢驗(yàn)單位及顧客要求，隨時(shí)提供用以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄。4.2.4.6 合同中有明確規(guī)定或顧客提出明確要求時(shí)，公司對(duì)移交顧客的質(zhì)量記錄執(zhí)行其規(guī)定。4.2.4.7 需移交檔案中心的質(zhì)量記錄

19、，按年度移交檔案中心；作為治理需要由部門(mén)自行保存的質(zhì)量記錄,由職能部門(mén)依照記錄的性質(zhì)、用途自行規(guī)定保存期，期滿后自行銷(xiāo)毀。4.2.4.8 對(duì)需公司歸檔保存的工程性質(zhì)量記錄，在工程交付使用后，由公司檔案中心收集，按國(guó)家檔案治理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、編目、組卷和歸檔治理。4.2.4.9納入檔案治理的質(zhì)量記錄到期后，由檔案中心提出處置方案，經(jīng)公司檔案鑒定委員會(huì)評(píng)審鑒定后，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)，由檔案中心按批準(zhǔn)的處置方案進(jìn)行處置。 相關(guān)文件QP02質(zhì)量記錄操縱程序治理職責(zé)治理承諾我公司在起重機(jī)械安裝維修改造過(guò)程中始終堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，為優(yōu)質(zhì)高效地完成公司所承擔(dān)的工程施工和服務(wù)，不斷增強(qiáng)政

20、府放心與顧客中意的程度，公司經(jīng)理（包括副經(jīng)理）將通過(guò)策劃、實(shí)施如下活動(dòng)，建立并實(shí)施起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。貫徹國(guó)家、行業(yè)和地點(diǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，按不同的層次和職能范圍配備法律、法規(guī)(包括行業(yè)規(guī)范和條例)。通過(guò)宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高職員法律意識(shí)，確保公司與起重機(jī)械安裝維修改造有關(guān)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都能?chē)?yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)和地點(diǎn)的法律、法規(guī)。制定起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量目標(biāo)，組織建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相適用的起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系，并通過(guò)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，確保起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量方針的貫徹

21、和起重機(jī)械安裝維修改造的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每年至少組織一次治理評(píng)審，促進(jìn)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)。定期召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)，研究并決策資源配備打算，確保資源滿足起重機(jī)械安裝維修改造工程施工和治理需要。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司經(jīng)理組織識(shí)不并確定顧客的要求，采取措施滿足顧客要求，具體內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部收集工程項(xiàng)目信息，對(duì)擬參加投標(biāo)的項(xiàng)目，派員參加項(xiàng)目聯(lián)系，了解顧客要求，購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)。在投標(biāo)時(shí)期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，識(shí)不顧客明示和隱含的要求，了解相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)、地點(diǎn)規(guī)定，確定投標(biāo)方案，編制投標(biāo)文件，滿足顧客招標(biāo)文件的要求。項(xiàng)目中標(biāo)后，公司在充分識(shí)不顧客要求及法律法規(guī)要求的

22、基礎(chǔ)上編制施工組織措施、項(xiàng)目質(zhì)量打算，使顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司的要求和措施，并通過(guò)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)確保滿足要求。將工程合同文本傳遞到各相關(guān)部門(mén)，使所有與實(shí)現(xiàn)合同有關(guān)的人員都能了解顧客的要求。在工程施工過(guò)程中將顧客的要求轉(zhuǎn)化到施工文件中加以實(shí)施。在工程施工過(guò)程中建立與顧客信息的傳遞渠道，識(shí)不顧客的要求，采取措施滿足要求。通過(guò)與顧客的溝通、信息的收集、分析，對(duì)顧客中意度定期進(jìn)行測(cè)量，發(fā)覺(jué)改進(jìn)的重點(diǎn)和提高的方向，不斷增強(qiáng)顧客中意。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司經(jīng)理組織并制定公司的起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量方針為：信守合同，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；忠于設(shè)計(jì)，奉獻(xiàn)中意工程；精益施工，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良；追求卓越，爭(zhēng)創(chuàng)一流企業(yè)。

23、 公司以信守合同為工作準(zhǔn)則，以完成合同為己任，顧客的要求確實(shí)是我們的行動(dòng)指南，顧客的期望確實(shí)是我們的奮斗目標(biāo)。 準(zhǔn)確理解設(shè)計(jì)意圖，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，執(zhí)行國(guó)家起重機(jī)械安全法規(guī)和行政規(guī)章；執(zhí)行合同所確定的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)合同確定的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)，讓顧客稱心中意。不斷追求技術(shù)進(jìn)步，適時(shí)采納新工藝、新技術(shù)，精益求精抓工藝，精雕細(xì)琢創(chuàng)精品。不斷追求，永不滿足。發(fā)揚(yáng)“電建鐵軍”精神，追求高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，以質(zhì)量求進(jìn)展，以質(zhì)量拓市場(chǎng)，不斷提高企業(yè)綜合治理水平，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平，創(chuàng)建一流企業(yè)。5.3.2 質(zhì)量方針的操縱由公司經(jīng)理制定并公布質(zhì)量方針，并組織質(zhì)量方針的宣傳和貫徹，確保公司各層

24、次人員都能理解和溝通，并圍繞質(zhì)量方針開(kāi)展工作。結(jié)合治理評(píng)審，公司每年對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)質(zhì)量方針修改時(shí)，由公司經(jīng)理重新公布，并組織宣傳和貫徹。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)施工，工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供中意的服務(wù)。 為顧客提供中意的服務(wù)：政府意見(jiàn)處置率100%，顧客意見(jiàn)處置率100%，顧客中意率90%，沒(méi)有顧客重大投訴。5.4.2 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系策劃 為確保公司起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量方針的有效貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的策劃，質(zhì)量工程師組織起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的具體策劃工作。

25、5.4.2.1 公司采納治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析、改進(jìn)四個(gè)主過(guò)程的循環(huán)構(gòu)成文件化起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系,并符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求, 起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系文件框架見(jiàn)本手冊(cè)4.2.1款。公司按5個(gè)層次建立文件化的起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系，這5個(gè)層次分不是：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量治理體系程序、質(zhì)量治理文件、項(xiàng)目作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。公司承接新的項(xiàng)目時(shí)，將針對(duì)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目特點(diǎn)，以及公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行策劃，包括確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)、配備資源、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施操縱等。當(dāng)公司重大經(jīng)營(yíng)方針改變、市場(chǎng)目標(biāo)調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變化或其他緣故可

26、能導(dǎo)致起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的變更時(shí)，公司經(jīng)理須組織起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的重新策劃。對(duì)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系重新策劃并進(jìn)行變更時(shí)，須對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)確定過(guò)度期，確保起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量治理體系的完整性和協(xié)調(diào)一致性。識(shí)不并確定質(zhì)量治理體系主過(guò)程下的相關(guān)子過(guò)程，依照所確定的子過(guò)程策劃其活動(dòng)順序和相互作用，規(guī)定操縱準(zhǔn)則和方法，配備滿足要求的資源，建立信息渠道，對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，保證過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行。對(duì)過(guò)程的策劃原則包括但不限于：依照過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度及其相互作用策劃過(guò)程操縱的準(zhǔn)則和方法，編制質(zhì)量治理作業(yè)文件、施工組織措施、質(zhì)量打算（可在施工組織

27、措施中體現(xiàn)）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件，按批準(zhǔn)的程序文件對(duì)過(guò)程實(shí)施操縱。依照需要配備資源，建立信息傳遞渠道，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)作。通過(guò)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)、監(jiān)督檢查、評(píng)定、審核等活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施測(cè)量、操縱和分析，掌握過(guò)程能力和操縱水平。當(dāng)出現(xiàn)不合格或異常時(shí)，采取必要的措施，保證實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。依照公司承攬項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，當(dāng)項(xiàng)目的部分工作須進(jìn)行分包或外協(xié)時(shí)，首先評(píng)價(jià)分包方，在評(píng)價(jià)合格的基礎(chǔ)上采納招標(biāo)或邀標(biāo)方式確定分包方，簽定分包或外協(xié)合同，并按合同對(duì)其過(guò)程實(shí)施操縱，確保滿足要求。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 我公司實(shí)行在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量工程師組織實(shí)施，各操縱系統(tǒng)，操

28、縱環(huán)節(jié)，操縱點(diǎn)責(zé)任工程師分工負(fù)責(zé)的質(zhì)量保證體系，公司設(shè)工程部、資產(chǎn)治理部、起重機(jī)械設(shè)計(jì)室、檢測(cè)中心、焊接公司、機(jī)械化施工公司、電建消防公司等職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的貫徹執(zhí)行。起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)體制圖，見(jiàn)圖A和圖B。5.5.1質(zhì)量工程師托付令廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司質(zhì)量工程師托付令 為確保我公司起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量體系運(yùn)行有效，特托付公司副總經(jīng)理譚瑞禮為我公司的質(zhì)量工程師，在質(zhì)量活動(dòng)中代表總經(jīng)理權(quán)力。 下述人員為重點(diǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師，協(xié)助治理者代表工作。職務(wù)名稱 姓 名 負(fù)責(zé)的過(guò)程操縱任務(wù)技術(shù)負(fù)責(zé)人 盧衛(wèi)民 起重機(jī)械施工中的技術(shù)審核采購(gòu)責(zé)任師 覃正能 采

29、購(gòu)質(zhì)量焊接責(zé)任工程師 彭興城 焊接過(guò)程探傷責(zé)任工程師 李先春 無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)責(zé)任工程師 吳先宏 檢驗(yàn)與試驗(yàn)理化責(zé)任工程師 周榮兵 理化試驗(yàn)設(shè)備責(zé)任工程師 吳紅崗 設(shè)備治理工藝責(zé)任工程師 吳小波 工藝治理計(jì)量責(zé)任工程師 陳振波 計(jì)量治理 負(fù)責(zé)各起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)項(xiàng)目施工的技術(shù)負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目責(zé)任工程師。 總經(jīng)理：楊健 2008年6月20日5.5.2職責(zé)和權(quán)限 a.總經(jīng)理：對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)治理全面負(fù)責(zé)。確保公司所有現(xiàn)場(chǎng)人員均應(yīng)遵守本手冊(cè)；保證阻礙質(zhì)量的所有行政，經(jīng)營(yíng)和施工活動(dòng)得到充分操縱；負(fù)責(zé)制定并落實(shí)公司進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審。 b.生產(chǎn)副經(jīng)理：在總經(jīng)理領(lǐng)

30、導(dǎo)下，對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 b1.技術(shù)負(fù)責(zé)人：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝維修改造過(guò)程中的技術(shù)治理工作。 c. 質(zhì)量工程師：公司經(jīng)理在治理層中任命一名質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師在建立和實(shí)施質(zhì)量體系方面的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編制、修訂和貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理；定期向企業(yè)最高治理層匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量狀況；負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審查。 d.施工部門(mén)：執(zhí)行公司的各項(xiàng)決議；對(duì)起重機(jī)械安裝維修改造進(jìn)行有效操縱，確保起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量和工期，實(shí)現(xiàn)安全生

31、產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 e. 質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)工作。 e1.資產(chǎn)治理部：在生產(chǎn)副經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝維修改造過(guò)程中的技術(shù)治理工作和服務(wù)工作。 e2.檢測(cè)中心：在生產(chǎn)副經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝維修改造過(guò)程中的無(wú)損檢測(cè)與理化試驗(yàn)工作。 f.采購(gòu)責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械安裝維修改造物資的采購(gòu)并建立合格的供貨分承包方檔案；對(duì)入廠材料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)把關(guān)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。未經(jīng)確認(rèn)或不予確認(rèn)的材料，不得在起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)改造中使用。監(jiān)督檢查材料保管人員的材料發(fā)放工作和標(biāo)識(shí)移植工作；材料發(fā)放要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)齊全、憑證完整。對(duì)材

32、料代用進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝維修改造采購(gòu)質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行，對(duì)采購(gòu)質(zhì)控系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向治理者代表反映。 g.工藝責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)組織和參加施工圖紙會(huì)審工作；對(duì)不符合法規(guī)規(guī)定的起重機(jī)械安裝維修改造圖紙應(yīng)拒絕同意；并編制和審核各種工藝文件（如各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程、生產(chǎn)工藝規(guī)程、工藝守則，負(fù)責(zé)編寫(xiě)重要項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或組織制訂工藝方案，審核一般項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。），確保工藝文件符合國(guó)家、行業(yè)及公司法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。深入施工現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)心工藝人員解決施工中的技術(shù)工藝問(wèn)題。 h.焊接責(zé)任工程師：組織編制和審核焊接工藝文件和檢驗(yàn)方案，并監(jiān)督實(shí)施。參加質(zhì)量事故調(diào)查，提出事故處理意見(jiàn)，對(duì)不合格焊材有權(quán)禁

33、止使用，并通知有關(guān)技術(shù)人員。深入施工現(xiàn)場(chǎng)，解決焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)工藝問(wèn)題。對(duì)焊接工藝的可行性、焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。i.檢驗(yàn)責(zé)任工程師：審批起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量檢驗(yàn)打算，審核有關(guān)的技術(shù)文件，并參與施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作。監(jiān)督檢查質(zhì)檢人員的工作；參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理，并提出處理意見(jiàn)。并有直接向最高治理者反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利。j.設(shè)備責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)公司及上級(jí)有關(guān)機(jī)械設(shè)備治理方面的規(guī)章制度貫徹實(shí)施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核。配合XXX公司檔案中心建立健全機(jī)械設(shè)備的技術(shù)檔案。組織制定機(jī)械設(shè)備大修、改造、維護(hù)打算，并負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備大修、改造及報(bào)廢的技術(shù)鑒定和處置工作。負(fù)責(zé)組

34、織對(duì)機(jī)械設(shè)備的監(jiān)督檢查工作，促進(jìn)操作人員尊章作業(yè)和對(duì)機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)工作，確保設(shè)備專(zhuān)管率達(dá)100%，完好率85%以上，關(guān)鍵設(shè)備完好率達(dá)100%。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)械設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)工作。組織一般以上機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查分析；負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 j1.無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施無(wú)損檢測(cè)工藝，并檢查無(wú)損檢測(cè)人員的工作質(zhì)量和解決無(wú)損檢測(cè)方面的技術(shù)問(wèn)題。組織和參加對(duì)新材料、新工藝及先進(jìn)檢測(cè)手段的研究、評(píng)定和推廣應(yīng)用。組織編制無(wú)損檢測(cè)設(shè)備維修打算并監(jiān)督實(shí)施。組織無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)；完善技術(shù)培訓(xùn)檔案。 k.理化責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)與審核理化試驗(yàn)方案和操作規(guī)程，并對(duì)實(shí)

35、施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；審核專(zhuān)門(mén)或重要的試驗(yàn)報(bào)告。積極推廣應(yīng)用理化試驗(yàn)新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)。組織理化試驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，并完善技術(shù)培訓(xùn)檔案。深入現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理理化試驗(yàn)中的技術(shù)問(wèn)題。 l.計(jì)量責(zé)任工程師：負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具周檢打算和抽檢打算，并監(jiān)督實(shí)施。收集計(jì)量治理資料，宣傳貫徹計(jì)量法規(guī)，普及計(jì)量知識(shí)。對(duì)起重機(jī)械安裝改造維修所用計(jì)量器具、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其符合計(jì)量法規(guī)的規(guī)定。做好計(jì)量工作的組織協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理計(jì)量治理工作中的問(wèn)題。 L1.項(xiàng)目責(zé)任工程師：在公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量工程師領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本起重機(jī)械安裝改造維修項(xiàng)目的施工與技術(shù)治理工作。 L2.工藝責(zé)任人：在項(xiàng)目責(zé)任工程師

36、和工藝責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本起重機(jī)械安裝改造維修項(xiàng)目的技術(shù)工藝工作，編寫(xiě)一般項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，關(guān)心解決施工中的技術(shù)工藝問(wèn)題。 L3.檢驗(yàn)責(zé)任人：在項(xiàng)目責(zé)任工程師和檢驗(yàn)責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本起重機(jī)械安裝改造維修項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，編寫(xiě)起重機(jī)械安裝維修改造質(zhì)量檢驗(yàn)打算等。 L4.焊接責(zé)任人：在項(xiàng)目責(zé)任工程師和焊接責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本起重機(jī)械安裝改造維修項(xiàng)目的焊接工藝與焊接質(zhì)量工作。m.材料打算員：依照材料需用打算，編制材料采購(gòu)、加工，訂貨打算。深入一線了解現(xiàn)場(chǎng)材料需用情況和庫(kù)存情況，并組織貨源，負(fù)責(zé)材料的平衡調(diào)度工作。負(fù)責(zé)材料財(cái)務(wù)預(yù)算的操縱和材料消耗成本的考

37、核。 m1.采購(gòu)員：材料的采購(gòu)要在合格的供貨分承包商中選擇，做到貨比三家。要認(rèn)真檢查購(gòu)入材料的質(zhì)量，不合格材料應(yīng)負(fù)責(zé)退貨、申訴索賠等。n.材料保管員：材料入庫(kù)前必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未經(jīng)檢查驗(yàn)收或檢查驗(yàn)收不合格的材料不得用于起重機(jī)制造。材料應(yīng)按合格材料、待檢材料、不合格材料、專(zhuān)用材料以及類(lèi)不、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)的不同，分區(qū)，分類(lèi)存放，并有明顯的標(biāo)志。材料存放條件應(yīng)滿足物資治理的要求，防止銹蝕、污染、損傷或變形。材料的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單上的牌號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行，不得自行改變。o.材料檢驗(yàn)員：對(duì)進(jìn)廠的材料除核定質(zhì)保書(shū)中規(guī)定內(nèi)容外，還應(yīng)對(duì)其外觀進(jìn)行檢驗(yàn)。初步確認(rèn)合格的材料按鋼號(hào)、爐號(hào)等統(tǒng)計(jì)數(shù)量報(bào)材料負(fù)責(zé)人

38、，不合格的材料按鋼號(hào)、爐號(hào)等統(tǒng)計(jì)數(shù)量報(bào)材料負(fù)責(zé)人，并在材料上作不合格標(biāo)識(shí)。依照材料負(fù)責(zé)人提出的理化復(fù)驗(yàn)托付單，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求確定取樣位置。確認(rèn)材料的標(biāo)記移植。負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的驗(yàn)收工作。p.探傷人員：嚴(yán)格按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。認(rèn)真做好檢測(cè)記錄，認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。嚴(yán)格按規(guī)定使用、維護(hù)和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備。 r.理化試驗(yàn)人員：嚴(yán)格按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，確保其試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確。認(rèn)真做好試驗(yàn)記錄，按規(guī)定要求處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告。嚴(yán)格按規(guī)定使用、維護(hù)和保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備。s.檢驗(yàn)員：嚴(yán)格按手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)違犯工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，嚴(yán)峻阻礙質(zhì)量的人員

39、或程序有權(quán)停止其施工。對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資有權(quán)禁止使用。t.安全員：在項(xiàng)目責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本起重機(jī)械安裝改造維修項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全工作。 u.施工班組技術(shù)員：負(fù)責(zé)編寫(xiě)一般項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。參與制訂工藝方案。監(jiān)督生產(chǎn)人員按制造工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)違犯制造工藝的人員應(yīng)提出批判并向上級(jí)報(bào)告。 v.起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工人：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全面完成生產(chǎn)任務(wù)。按照?qǐng)D紙和作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。熟練掌握本崗位機(jī)械設(shè)備的情況和操作規(guī)程。學(xué)習(xí)本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。w.起重工：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全面完成施工任務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程；熟悉起重機(jī)械各機(jī)構(gòu)和技術(shù)性能，

40、保證安全施工。開(kāi)展文明施工，搞好本崗位設(shè)備的治理。 x.焊工：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全面完成施工任務(wù)。熟悉所焊焊件的材質(zhì)、規(guī)格，所選用的焊材牌號(hào)及使用講明書(shū)，并嚴(yán)格按相應(yīng)的焊接工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求施焊。在使用焊材時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系解決。了解和熟悉焊機(jī)的差不多構(gòu)造，要緊技術(shù)指標(biāo)及使用保養(yǎng)知識(shí)。認(rèn)真做好焊接自檢記錄。y.焊材二級(jí)庫(kù)保管員：定期查看所保管的焊材有無(wú)受潮、銹蝕、污損等情況，對(duì)貯存中發(fā)覺(jué)的焊材質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，妥善處理。負(fù)責(zé)焊材的領(lǐng)用、烘焙、發(fā)放、回收，準(zhǔn)確記錄有關(guān)數(shù)據(jù)。 z.電工：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，全面完成施工任務(wù)。熟練掌握本崗位的操作規(guī)程。學(xué)習(xí)本崗位專(zhuān)業(yè)

41、知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織完成分配給本部門(mén)的質(zhì)量職能，公布有專(zhuān)業(yè)責(zé)任工程師的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)并不因?yàn)橛袑?zhuān)業(yè)責(zé)任工程師的工作而減輕責(zé)任。 部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)可在其職能范圍內(nèi)，將本部門(mén)的質(zhì)量職能委派給實(shí)施質(zhì)量職能活動(dòng)的人員去完成，但仍有其對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé)。 其他從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，其職責(zé)和權(quán)限按相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)）執(zhí)行。5.5.3 質(zhì)量工程師公司經(jīng)理在治理層中任命一名質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師在建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系方面的職責(zé)是：組織建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系，確保質(zhì)量治理體系符合國(guó)家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，批準(zhǔn)年度審核打算和

42、內(nèi)部審核報(bào)告；就質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況向公司經(jīng)理報(bào)告；對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題提出改進(jìn)要求，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織、監(jiān)督相應(yīng)部門(mén)及時(shí)采取有效的糾正措施，并驗(yàn)證其效果，以保證符合規(guī)定要求；d) 通過(guò)組織研討、學(xué)習(xí)和宣傳，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系方面的內(nèi)部協(xié)調(diào)、報(bào)告和與外部聯(lián)系工作。5.5.4 內(nèi)部溝通5.5.4.1 內(nèi)部溝通的方式 公司內(nèi)各層次間采納相應(yīng)方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，達(dá)到信息有效傳遞，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，保證接口信息傳遞的正確性。內(nèi)部溝通的方式包括但不限于:a) 會(huì)議溝通： -專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)、專(zhuān)題會(huì)； -生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)； -季度生產(chǎn)打算平衡會(huì)

43、； -治理評(píng)審會(huì)、年度質(zhì)量會(huì)、年度安全會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等。 b） 文件、信息溝通 -信函、通知等； -布告欄、宣傳欄、簡(jiǎn)報(bào)等； -傳真、電子郵件、公司局域網(wǎng)公布信息等；c) 其它方式溝通：學(xué)習(xí)、研討、評(píng)審、報(bào)告、交底、檢查等。5.5.4.2 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 -合同訂立及變更、資源調(diào)配和調(diào)整； -法律、法規(guī)、程序文件、作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行； -重大事項(xiàng)的決策、公司指令的貫徹； -相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)查分析、工程項(xiàng)目信息收集與協(xié)調(diào)、顧客要求和中意度測(cè)量、質(zhì)量治理體系適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)； -施工生產(chǎn)打算及打算調(diào)整、質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量； -信息的傳達(dá)和通報(bào)、目標(biāo)的完成與考核； -表彰或處罰、其

44、它需溝通的工作。5.6 治理評(píng)審5.6.1總則公司經(jīng)理每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)至少組織一次治理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。公司在機(jī)構(gòu)調(diào)整、重大經(jīng)營(yíng)方針變化、出現(xiàn)嚴(yán)峻非預(yù)期事件時(shí)，臨時(shí)增加治理評(píng)審。5.6.2 評(píng)審輸入治理評(píng)審的內(nèi)容包括如下幾個(gè)方面：質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況（包括質(zhì)量治理體系審核情況），實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的整體效果；過(guò)程的業(yè)績(jī)（包括過(guò)程操縱能力、操縱水平和過(guò)程改進(jìn)），產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量與質(zhì)量要求(法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工合同等)的符合性；糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)行情況，例如市場(chǎng)信息、內(nèi)部質(zhì)量反饋信息（包括過(guò)程、產(chǎn)

45、品、服務(wù)情況）的處理結(jié)果等；顧客反饋信息的處理，及顧客中意度；以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及其有效性；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化，包括質(zhì)量治理體系隨著新技術(shù)、市場(chǎng)策略和社會(huì)需求、環(huán)境條件、相關(guān)法律法規(guī)的變化而修改的建議。公司的業(yè)績(jī)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.6.3 評(píng)審輸出治理評(píng)審過(guò)程做好評(píng)審記錄（包括：觀看的結(jié)果、建議、結(jié)論和決策采取的措施），編制治理評(píng)審報(bào)告，確定相關(guān)措施。這些措施包括但不限于：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的有效性，假如需要變更，制定變更打算，落實(shí)資源和職責(zé)；過(guò)程是否在持續(xù)改進(jìn)，并確定進(jìn)一步改進(jìn)的打算和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括工程質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)文明、服務(wù)等；資源需求，當(dāng)資源不能滿

46、足要求時(shí)，確定資源配備（或調(diào)整）打算，并組織實(shí)施，同時(shí)對(duì)以后所需的資源進(jìn)行策劃。5.6.4 治理評(píng)審應(yīng)注意事項(xiàng)：治理評(píng)審前由質(zhì)保部將評(píng)審打算、日程安排向各部門(mén)發(fā)出通知（通知須經(jīng)理審批）；依照評(píng)審打算，各責(zé)任部門(mén)收集相關(guān)信息，做好治理評(píng)審的預(yù)備工作。評(píng)審時(shí)要特不關(guān)注質(zhì)量治理體系運(yùn)行中長(zhǎng)期存在的問(wèn)題和對(duì)系統(tǒng)性問(wèn)題的解決對(duì)策。對(duì)治理評(píng)審時(shí)提出的改進(jìn)措施應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)質(zhì)量治理體系的改進(jìn)必要時(shí)體現(xiàn)在新的質(zhì)量治理體系文件中。5.6.5 質(zhì)保部保存治理評(píng)審記錄。6 資源治理6.1 資源的提供 公司依照生產(chǎn)規(guī)模和進(jìn)展的需要確定并配備所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 通過(guò)資

47、源的開(kāi)發(fā)、維護(hù)、配備、平衡調(diào)撥等活動(dòng)，保證資源在公司范圍內(nèi)的高效利用，滿足公司起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量治理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，并能持續(xù)改進(jìn)起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量治理體系的有效性，不斷增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司通過(guò)社會(huì)招聘、同意分配、外派學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等形式開(kāi)發(fā)人力資源，滿足公司進(jìn)展和壯大的需要，并不斷提高職員素養(yǎng)。 公司通過(guò)培訓(xùn)考試、技能鑒定（資格認(rèn)可）、業(yè)績(jī)考核、專(zhuān)業(yè)考察、實(shí)習(xí)等方式對(duì)從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力進(jìn)行認(rèn)可，確保其有能力勝任所從事的工作。6.2.2 從事起重機(jī)械安裝改造維修的治理人員應(yīng)具有一定的質(zhì)量治理知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。應(yīng)了解特種設(shè)備安全監(jiān)察條

48、例、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例實(shí)施細(xì)則、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用治理規(guī)則、XX省特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認(rèn)可暫行方法等法律法規(guī)；應(yīng)了解標(biāo)準(zhǔn)、起重機(jī)械的要緊性能指標(biāo)、安裝工藝流程、檢驗(yàn)要求等專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。6.2.3公司每年制定培訓(xùn)打算，對(duì)所有從事與起重機(jī)械安裝改造維修質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各級(jí)人員同意適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例實(shí)施細(xì)則、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用治理規(guī)則、廣西省特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認(rèn)可暫行方法、質(zhì)量體系文件、質(zhì)量方針、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作技能等。起重機(jī)械安裝改造維修的人員應(yīng)能看明白

49、相關(guān)圖紙和工藝文件并能熟練操作設(shè)備。6.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、安全員及從事起重機(jī)械安裝改造維修及操作的人員必須取得市級(jí)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)頒發(fā)的鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備操作人員資格證書(shū)。6.2.5焊工、無(wú)損檢測(cè)人員、檢查人員、計(jì)量人員等特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行資格考試，其中焊工、無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的規(guī)定取得相應(yīng)的資格方可上崗。6.2.6公司鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的有效性人員資格進(jìn)行確認(rèn)。6.2.7 建立職員培訓(xùn)檔案，保存職員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 起重機(jī)械安裝改造維修按照國(guó)家規(guī)定實(shí)行起重機(jī)械安

50、裝改造維修保養(yǎng)資格許可證制度，公司具有起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)許可證后。方可從事許可類(lèi)不的起重機(jī)械安裝改造維修工作。6.3.2公司設(shè)固定的辦公場(chǎng)所，配備滿足辦公所需要的相關(guān)資源，包括建筑物、辦公場(chǎng)所、辦公用具、通訊工具、消防設(shè)施、交通運(yùn)輸?shù)确?wù)。6.3.3 公司配備滿足起重機(jī)械安裝改造維修工程施工需要的設(shè)備能力、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。其各種設(shè)備的能力滿足廣西省特種設(shè)備安裝維修保養(yǎng)改造單位資格認(rèn)可暫行方法的要求。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的性能和準(zhǔn)確度滿足檢驗(yàn)大綱或檢驗(yàn)規(guī)程的要求。6.3.4自制的設(shè)備、工裝應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證后使用；所有的儀器、設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)帳和內(nèi)容齊全的檔案?，F(xiàn)場(chǎng)使用的要緊設(shè)備應(yīng)當(dāng)制定操作規(guī)程，設(shè)備的購(gòu)置

51、、驗(yàn)收、使用、維修保養(yǎng)、事故處理、報(bào)廢、封存等應(yīng)符合設(shè)備治理的要求。6.4 工作環(huán)境 公司依照現(xiàn)場(chǎng)施工總平面布置，合理劃分施工場(chǎng)地，掌握現(xiàn)場(chǎng)自然條件對(duì)施工環(huán)境因素的阻礙，采取措施保證環(huán)境因素的受控。具體包括： a）施工人員在適宜的環(huán)境條件下施工。夏天依照施工特點(diǎn)和氣候情況，適當(dāng)調(diào)整作息時(shí)刻，露天作業(yè)集中的地點(diǎn)搭設(shè)涼棚，專(zhuān)門(mén)高溫作業(yè)地點(diǎn)采取防暑降溫措施，防止人員中暑；冬季施工要采取防風(fēng)、防凍措施。 b）采取措施保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工。 c）對(duì)有環(huán)境條件要求的場(chǎng)所要在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定操縱環(huán)境條件的措施，并采取措施操縱工作環(huán)境。例：焊條間要配備溫度、濕度操縱設(shè)備；儲(chǔ)存產(chǎn)品的場(chǎng)所要清潔、防潮等。 d）符合國(guó)

52、家有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的要求。7 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)7.1安裝工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃策劃工程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程的內(nèi)容包括：7.1.1提出該工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求；7.1.2對(duì)工程所確定的過(guò)程、文件和資源的要求；7.1.3工程實(shí)現(xiàn)所建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)編寫(xiě)安裝工藝流程圖確認(rèn)工程所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)與工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如：檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等檢驗(yàn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7.1.4確定安裝工程的專(zhuān)門(mén)過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程中的質(zhì)量操縱點(diǎn)，并規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的參數(shù)、要求和操縱方法；7.1.5與常規(guī)工程不同的新的開(kāi)發(fā)工程應(yīng)進(jìn)行策劃并編制質(zhì)量打算；7.1.6建立滿足工程質(zhì)量所需要的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與工程有關(guān)要求

53、的確定 為了滿足顧客的要求和期望，達(dá)到顧客中意，應(yīng)在工程開(kāi)工前由工程部負(fù)責(zé)確定與工程有關(guān)的要求，包括以下內(nèi)容： a）顧客提出的工程質(zhì)量； b）顧客對(duì)使用性能的要求； c）顧客提出的對(duì)外購(gòu)件、外協(xié)件的要求； d）使用交付日期、跟蹤服務(wù)和其他交付方面的要求； e) 工程質(zhì)量滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求； f）對(duì)用戶的培訓(xùn)及法律法規(guī)等要求。7.2.2與工程有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)招標(biāo)書(shū)文件評(píng)審的組織和信息傳遞工作； 經(jīng)濟(jì)法規(guī)部對(duì)合同的評(píng)審和治理工作； 工程部等有關(guān)部門(mén)在其職責(zé)范圍內(nèi)參與合同評(píng)審和標(biāo)書(shū)編制工作。7.2.2.2 評(píng)審公司在確定投標(biāo)意向后項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)書(shū)文件，組織

54、相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)書(shū)中的合同條件或合同草案進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審內(nèi)容：合同條款符合國(guó)家法律、法規(guī)，含義準(zhǔn)確，便于執(zhí)行；技術(shù)協(xié)議或條款能反映起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)全過(guò)程質(zhì)量保證要求，且公司具有滿足其要求的能力；與投標(biāo)不一致的要求已采取措施解決。 合同評(píng)審方法：采納合同草案（招標(biāo)文件）傳閱評(píng)審或會(huì)議評(píng)審；相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門(mén)簽署評(píng)審意見(jiàn)和具名。7.2.2.3 對(duì)需聯(lián)系招標(biāo)方澄清的問(wèn)題，由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組織聯(lián)系并澄清。7.2.2.4 公司接到中標(biāo)意向書(shū)后,由經(jīng)濟(jì)法規(guī)部組織合同簽訂前的評(píng)審，依照評(píng)審意見(jiàn)，預(yù)備合同談判資料，組織人員參加合同談判。7.2.2.5 公司在充分保證顧客的全部要求，且

55、具有能力保證的竣工交付期的前提下經(jīng)濟(jì)法規(guī)部方可簽訂合同。7.2.2.6 合同的修訂經(jīng)濟(jì)法規(guī)部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時(shí)正確傳遞到公司有關(guān)部門(mén)。7.2.2.7 記錄 合同評(píng)審所涉及到的評(píng)審記錄及有關(guān)的文件資料均由經(jīng)濟(jì)法規(guī)部歸卷存檔。7.2.3顧客溝通7.2.3.1在安裝全過(guò)程保持與顧客的溝通，掌握顧客對(duì)安裝工程和服務(wù)的中意度等相關(guān)信息；與顧客的溝通可采納與顧客座談、電話聯(lián)系等方式。7.2.3.2與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：簽定合同前與顧客的溝通、與安裝過(guò)程有關(guān)的信息、顧客反饋意見(jiàn)等。7.3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā) 公司通過(guò)圖紙會(huì)審等方法對(duì)顧客提供的施工圖紙進(jìn)行有效的操縱；對(duì)圖紙的變更和修

56、改在實(shí)施前必須由申請(qǐng)人填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，經(jīng)授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)后才能實(shí)施。7.4采購(gòu)本過(guò)程適用于：起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程施工中所有由公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料和外協(xié)件。外協(xié)單位的評(píng)價(jià)選擇和治理。 采購(gòu)質(zhì)量操縱實(shí)行采購(gòu)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并同意治理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。7.4.1 產(chǎn)品采購(gòu)編制并實(shí)施QP03產(chǎn)品采購(gòu)治理程序，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行操縱，確保采購(gòu)的產(chǎn)品（物資）符合規(guī)定的要求。7.4.1.1 供貨商的評(píng)價(jià)選擇 制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)分供方的準(zhǔn)則。依照產(chǎn)品（物資）對(duì)工程質(zhì)量的阻礙程度分類(lèi)（按A、B兩類(lèi)物資劃分）評(píng)價(jià)選擇供貨商，必要時(shí)對(duì)分供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。首次選擇供貨商時(shí)，對(duì)

57、供貨商的供貨能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，包括索取供貨商的業(yè)績(jī)報(bào)告和資質(zhì)證書(shū)，對(duì)重要的地點(diǎn)性材料結(jié)合貨源地考察進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)對(duì)首次選用的供貨商提供的產(chǎn)品（物資），現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。對(duì)長(zhǎng)期（或固定）供貨商，定期（一般不超過(guò)一年）對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)時(shí)考慮的相關(guān)信息包括：信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)；質(zhì)量治理體系的質(zhì)量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類(lèi)產(chǎn)品方面的顧客中意程度。對(duì)超過(guò)二年無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨商，實(shí)施采購(gòu)前重新評(píng)價(jià)；對(duì)供貨過(guò)程中出現(xiàn)阻礙其供貨能力或?qū)ζ浞?wù)、價(jià)格、質(zhì)量等的信任程度降低時(shí)，對(duì)供貨商重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。7

58、.4.1.2 產(chǎn)品采購(gòu)信息7.4.1.2.1 產(chǎn)品需用部門(mén)在編制物資需用打算時(shí)，必須清晰準(zhǔn)確地講明所需物資的要求，必要時(shí)標(biāo)明：采購(gòu)材料、設(shè)備的名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí)，提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報(bào)告、記錄和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。7.4.1.2.2 采購(gòu)部門(mén)依照產(chǎn)品（物資）需用部門(mén)的物資需用打算文件，經(jīng)平衡利庫(kù)后編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件要緊有2種:采購(gòu)單和采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須依照采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)，規(guī)定相關(guān)的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求等；對(duì)重要的工程性物資，當(dāng)顧客明確要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造時(shí)，在合同文件中加以明確，必要時(shí)包含如下內(nèi)容：產(chǎn)品加工制作和裝配過(guò)程的見(jiàn)證點(diǎn)設(shè)置

59、、讓步申請(qǐng)和同意標(biāo)準(zhǔn)等；對(duì)產(chǎn)品形成的過(guò)程、設(shè)備、人員的要求以及供方質(zhì)量治理體系的要求。7.4.1.2.3 采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)文件（采購(gòu)單、采購(gòu)合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。7.4.1.2.4 關(guān)于外協(xié)業(yè)務(wù)，必須簽定正式合同，明確相關(guān)要求。對(duì)提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求等。7.4.1.3 采購(gòu)產(chǎn)品（物資）的驗(yàn)證7.4.1.3.1 公司在供貨商貨源處的驗(yàn)證對(duì)重要產(chǎn)品（物資）和地點(diǎn)性材料及外協(xié)加工件，依照需要，公司在采購(gòu)文件中規(guī)定監(jiān)造或驗(yàn)證的方式。采購(gòu)部門(mén)按采購(gòu)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)派員到供貨商貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（物資）進(jìn)行監(jiān)造或驗(yàn)

60、證。7.4.1.3.2 進(jìn)貨驗(yàn)證公司采納進(jìn)貨檢驗(yàn)和必要的試驗(yàn)實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。7.4.1.3.3 顧客對(duì)供貨方物資的驗(yàn)證當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書(shū)面協(xié)議時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對(duì)分供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗(yàn)證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證不減輕公司提供合格產(chǎn)品（物資）的責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)不合格品的拒收。7.4.2 公司建立供貨商評(píng)價(jià)結(jié)果及其評(píng)價(jià)檔案，并保存評(píng)價(jià)過(guò)程的相關(guān)記錄。7.4.3 采購(gòu)記錄的治理執(zhí)行本手冊(cè)4.2.4款之規(guī)定。相關(guān)文件 QP03產(chǎn)品采購(gòu)治理程序7.5安裝和服務(wù)提供7.5.1 工藝質(zhì)量操縱7.5.1.1概述 工藝治理情況對(duì)能否滿足合同要求和用戶