1、項目部治理制度、治理方法、治理規定匯編編 制： 審 核:批 準: 2010 年 6月 5日 目 錄1.項目部治理制度12.工程合同治理方法1發包工程治理方法18勞動紀律及各項制度05.工程財務報銷治理規定226工程貨幣資金治理方法257工程材料治理方法.78工程油料治理方法.329施工技術部工作治理制度.3410.項目部技術治理工作獎懲方法.61質量監督處罰條例.1質量治理方法4313HSE治理制度414.工程會議制度6915.工程領導班子分工及責任7116.工程項目部人員外出規定21.工程業務招待費治理方法73.工程車輛治理制度7419.外雇生產指揮車治理規定720工程辦公用設備、消耗品治理

2、方法7621工程設備治理方法72工程施工打算治理方法23工程值班員治理制度841項目部治理制度1.1項目經理崗位責任制1.全面負責組織工程的實施,對工程的質量、進度和H負領導責任。1.12組織編制項目施工實施打算，確保按期完工。113 組織對全體施工人員進行質量及HE培訓。1.14組織制定項目經濟責任制及其它制度,并確保事實上施。1.1組織調動各施工單位的人員、設備，解決施工中的重大問題。1.1.6組織協調與業主、監理、地點及其它施工單位的關系。.項目書記崗位責任制.2.1 協助項目經理搞好施工工作。1.2.2 組織對職工進行政策、法規教育，做好職工的思想工作。1.2.3 參與項目重大問題的討

3、論和決策。12.4組織黨員參加黨的各項活動，發揮黨員的先鋒榜樣帶頭作用。.25組織安排好后勤保障工作。12.6 負責配合業主與當地政府辦理征地手續。1.項目副經理崗位責任制31負責項目施工組織與現場治理。13.2參與項目重大問題的討論與決策。3.3組織各項施工預備工作。13.4按項目實施打算組織現場施工，組織解決現場施工問題。13.5組織協調各部施工，合理調配施工人員和設備,組織平衡、調整施工打算。.36參與組織竣工檢查、驗收，組織編制保投產打算，并組織實施。1總工程師崗位責任制1.4.1對技術、質量進行專業治理。1.4.參與項目重大問題的討論與決策。1.4.3組織對施工人員進行技術和質量培訓

4、。14.4組織編制項目施工實施打算、質量治理打算,制定各專業治理制度,并組織實施、檢查和調整。1.4.5組織處理解決現場技術、質量問題。1.4.組織項目技術、質量檢查。14.7組織整理、編制各項竣工資料,參與組織竣工驗交。1.5土地治理崗位責任制為加強項目部土地征用治理,確保管道施工用地需要,依照中華人民共和國土地治理法及地點政府有關文件要求，做好征用治理工作。1.1積極貫徹執行國家土地法規、政策及項目部的有關規定。1.52搞好土地占用的治理,堅持原則，實事求是地作好調研工作，丈量數據要準確，記錄清晰、齊全；按規定管好用好土地,并采取有效措施，防止多用、亂用土地的發生。對不合理的收費有權拒絕，

5、并及時向有關領導匯報。1.5.3積極做好當地協調工作,隨叫隨到,確保施工正常進行。.54管線作業帶清理應操縱在業要緊求的范圍內進行，依照業主的土地征用方案,詳細對被征用方土地進行清點(包括耕地、地面附著物和生長植物）,起草土地占用協議書,并妥善保管文書檔案。1.5.5監督檢查施工機組的土地使用情況,嚴格操縱土地的使用,不準超占地。1.5.對施工占地情況進行監督,關于超占地的，應予以糾正；對確實需要超占的土地,需請示有關領導,經批準后,補辦征地有關手續,并進行補償。.6值班崗位責任制加強項目部的施工治理，強化施工生產運行，保證政令和信息暢通，使項目部施工正常有序進行。1.61值班實行24小時值班

6、制，要堅守工作崗位，不準脫崗.1.2做好施工治理信息的上傳和項目部生產指令的下達,確保施工生產正常運行。1.3做好車輛使用平衡表和電話記錄，登記車輛設備進出場臺帳、甲供主材到貨臺帳、施工進度臺帳，編制施工進度報表.1.6.4及時、準確掌握項目部施工生產動態,作好信息反饋工作，為領導決策提供依據。.5抓好生產車輛設備治理,依照施工現場實際情況,按照工程進展的輕重緩急,綜合平衡，合理利用。6.6掌握運輸車輛裝車地點到卸車地點的里程及高速公路收費標準,負責路單的審核結算。1.施工部崗位責任制1.1組織內部圖紙會審和技術交底，緊密結合設計要求，嚴格按照標準規范，制定詳實施工方案，指導現場施工,操縱工程

7、成本。1.7.2辦理設計變更，處理現場技術問題,參與質量、安全事故的分析與處理,熟悉施工現場,制定結合現場實際的施工卡，指導和約束現場的施工。1.7.監督現場施工過程施工卡和施工方案的執行和落實情況，同時依照現場施工方案的執行情況給相關人員給予一定獎懲。1.4與施工預算人員配合，做好施工過程的變更簽證以及索賠工作，及時對上述工作按照既定程序運行,檢查、監督所屬施工單位的原始技術資料填寫及現場簽證情況,盡量增加簽證方面的經濟效益。1.技術部崗位責任制1.8.1治理現場表格填寫的規范化,配合QHE部的質量治理部門檢查現場資料。1.2自始至終要對竣工資料進行嚴格治理,技術部派相關專業人員進行治理,機

8、組的資料必須嚴格按照項目部的要求進行如實整理。183關于施工技術部出具的技術文件,按照等級進行發放治理，需要操縱的必須要進行操縱,同時要執行“編制審核批準”的手續，禁止隨意發文件。1.84按照油建二公司以及項目部的質量治理手冊要求做好技術部的相關工作，按照標準要求治理日常的事務。8.5組織工程檢查、驗交，參與組織保投產工作，整理、匯編竣工資料。1. QHS部崗位責任制1.1編寫項目質量手冊、質量打算和質量程序文件,確定項目質量方針、組織結構、治理職責、合同評審等全部質量體系要素的操縱原則。1.92對整個施工過程進行質量操縱，定時進行質量體系審核;建立健全嚴格的質量獎懲制度。.93參與組織對施工

9、人員進行質量培訓,定期組織召開質量會議，解決施工中出現的有關質量問題。1.收集質量信息,為解決施工中的質量問題、提高工程施工質量提供可靠保障。1.9.建立HE治理網絡,編寫有針對性且有用的項目HSE體系文件。1.9.6全面負責整個項目的H培訓、審核和監督檢查。1.9制訂并實施工程應急反應打算,對項目交通安全進行嚴格治理。1.98針對沿線的生態環境及文物古跡特點,編寫環境評估報告,并提出相應的風險削減措施。1.組織編制項目HS治理打算及保證措施,制定專業治理制度，并組織實施、檢查和調整。1.8.0負責收集、傳達有關健康、安全與環境方面最新的法律、法規和國家政策信息，并監督實施。1911負責對與項

10、目部健康安全與環境有關的設備、設施、污染源、作業現場等進行監測。9.12負責評價風險削減措施、應急打算，對分包商進行HE治理。1.9.13檢查、督促項目部各單位按照HSE“兩書一表”和質量治理體系內容的規定開展工作。1.9.1貫徹執行國家、地點、集團公司、業主、監理單位等有關質量工作的方針政策、法律法規、規章制度,結合工程實際制定相應的規章制度和措施，并組織實施。1.9.1負責組織項目質量治理工作的優秀成果、先進集體、先進個人的考核工作,并向項目經理匯報。1.16負責該工程項目質量監督和最終檢驗評定工作，對采購物資質量進行監督、檢驗和放行。有權處理工程施工、采購物資出現的任何質量問題,并進行緣

11、故分析、評價和處罰。不受任何部門和個人干預。19.17在項目實施過程中開展全員質量教育,編制教育教學大綱，負責對質量治理和質量檢驗人員的培訓工作。1.9組織開展各種形式的質量治理活動。.9.1分配項目的質量治理職責,協調各部門之間的質量治理工作。1.9.0完成項目經理交辦的其它質量治理工作。1.1經營治理部崗位責任制1.制訂項目經濟責任制，并負責具體實施。1.0.2負責工程的預決算編制及治理，負責項目簽證、索賠工作。1.10.3負責整個項目費用的操縱。.10按勞動工資治理規定進行日常勞資治理,并做好人員培訓和資質治理。1.10.負責合同的起草、簽訂及治理工作。1.1.編制項目物資治理打算，并負

12、責具體實施。1.10.7制定項目目標成本操縱打算,并負責具體實施。1.10.8組織經濟活動分析,并提出改進措施。.10.建立項目分配、勞動定額治理、人員動態治理、勞動紀律、考勤制度等方法并負責貫徹落實。.1.10負責項目勞動力資源總體平衡及配備。1.10.11負責項目勞動定額的編制，機組勞動定額的審定。.112負責項目分配與兌現工作。依照現場生產實際情況，及時調整計件單價、難度系數，搞好項目分配。1.113負責項目勞務用工及土方開挖的治理。1.014負責項目人員的進出場的操縱，搞好勞動力動態治理。1.10.15負責項目職工考勤工作。1.6搞好上線職工資質證件的預備及收集工作。1.10.7經常深

13、入施工生產現場,掌握機組勞動定額完成情況、工時利用情況，積存第一手資料，為分配提供充足可靠的依據。.11建立健全各種原始記錄及統計臺帳，及時準確齊全的報送各種報表.101負責指導和監督各機組的分配。.11采辦部崗位責任制.1.1編制項目物資治理打算，并負責具體實施。1.1.嚴格按公司物資治理方法的規定進行物資的采購、驗收、保管與發放。1.11.實行限額領料制度,各種工程用料要按打算發放。1.11.4監督、檢查所屬各單位材料的保管及使用情況。1.11.5組織物資的統計與核銷,并及時上報。1.綜合部崗位責任制1.2.1全面負責整個項目部的文件操縱和信息治理工作，在項目部建立嚴格的文件操縱制度，規范

14、收發文程序；112負責項目部與公司總部、業主、監理及當地政府部門的文件傳送及接收工作;11.3負責項目部內部的文件發放及接收工作,對項目部的傳真、文件、電子郵件進行統一治理、歸檔。1.24安排項目部組織召開的各類會議，負責項目部日常接待招待工作。112.5負責工程項目的宣傳報道工作。2.6負責項目部機關的后勤治理工作.11工長、副工長崗位工作責任制1.1.1依照項目部施工打算安排，按照HSE治理體系要求、濟青線輸氣管道工程滹沱河穿越工程施工標準及規范組織施工。1.11.抓好勞動紀律，科學組織施工，合理安排施工人員、設備及材料,達到最合理利用。.13搞好工序銜接,掌握施工進度。1.1.4提高焊接

15、一次合格率,降低工程成本,提高經濟效益。111.5做好現場施工治理,進行現場文明施工。11.6督促和檢查HE執行情況。1.1.對工程質量及各項經濟指標負責。1.11.8對本機組的安全工作負責。1.1110對本機組現場文明施工負責。1.11.10對本機組的人員、設備、材料有調配權。1.11.11對本機組內的依照完成的工作情況，有進行獎勵和懲處權。1.12機組技術治理崗位責任制2.1熟悉和掌握本工程項目所涉及的標準、規范、規程,嚴格按標準組織施工。.12參加工程項目的圖紙自審、會審工作,做好機組人員的技術交底工作。.2.3組織機組人員嚴格按規范、標準及圖紙組織施工,發覺問題及時解決。遇有重大技術問

16、題及時與項目部匯報。1.124對施工過程中可能出現的與招標文件、合同、施工圖紙不符，如:地質條件變化、施工難度增加、誤工、出現自然災難等情況及時與項目部相關人員及監理、設計代表聯系確認,填寫設計變更單予以確認。.125及時準確地收集和填寫各項工程治理資料,資料隨工程進度進行收集和填寫。.12.6需業主或監理認證的工序，及時請業主或監理到到現場檢查認證。1.12.7做好施工日志及負責區段的施工總結。12.8健全技術治理資料臺賬、現場技術治理到位、工程資料準確及時。對出現的技術質量問題及時向相關人員匯報解決。1.1.9有權制止對違反施工程序的工作予以糾正。2.工程合同治理方法第一條 為加強項目部合

17、同治理,規范合同簽約、履行、結算行為，有效幸免項目部對外經濟活動的法律風險,依法維護公司的合法權益，依照上級有關文件規定和公司的要求，結合項目部實際情況，制定本規定。第二條 項目部對合同治理實行“統一治理、歸口審查、專業操縱”的治理原則。統一治理,即經營治理部為合同主管部門。簽訂的合同必須由合同主管部門按本規定,統一組織合同審查、簽約和結算審批。項目經理部設置兼職合同經辦人員，代表公司合同治理部門，負責項目經理部的合同文本保管、合同訂立、合同結算、合同臺帳等各項治理工作。項目實施完畢后,將合同正本、合同結算資料和合同臺帳移交公司合同治理部門。歸口審查，即在簽約和結算時,由合同主管部門依照合同類

18、不、內容確定審查的相關部門,各相關部門依據自身職能對合同進行審查、審批。專業操縱，即依照合同類不，分不由項目部有關的職能部室作為專項合同的業務主管部門進行歸口治理和操縱。第三條合同訂立應遵守以下差不多原則：（一)合同應當事前訂立，不得事后補簽。確實不能按時簽訂合同的,在實施前,經辦部門必須向項目經理和合同主管部門履行告知義務，批準后方可提早實施。(二）項目部對外訂立合同，必須嚴格執行合同會簽審批制度。依照規定程序履行會簽審批手續，無合同會簽審批單一律不得訂立合同。（三）項目部辦理合同結算,必須嚴格執行結算會簽審批制度。依照規定程序辦理結算報告手續，無合同結算報告單,財務部門不得結算付款。第四條

19、合同訂立、履行、變更、解除、終止，必須遵守合同法及相關法律法規。第五條 項目經理部相關職能部室負責專項合同的歸口治理,是專項合同業務主管部門，對歸口治理合同的訂立、履行、結算負責。項目部各類合同的歸口治理部門如下:經營治理部：預結算人員:負責建筑安裝工程施工合同及土方工程施工、合同房屋租賃合同、辦公用品合同的歸口治理；勞資人員:負責外雇勞務合同的歸口治理；（二）施工部：負責設備租賃合同、設備修理合同、外雇運輸合同、外雇施工機械設備和項目部外雇值班車輛合同的歸口治理;負責臨時設施租賃、供暖、供電、供水及物業合同的歸口治理;負責非標設備(配件）外加工合同和工程材料購銷（外委加工）合同的歸口治理;第

20、六條項目部對外發生經濟往來（除金額在1萬元以下并按責權發生制原則即時結清者),必須訂立書面合同。采納公司法律合同部門統一制定的合同文本。第七條 在訂立書面合同往常,經辦部門及其他業務部門,不得向合同對方發出口頭或書面承諾,不得以實際行為表示承諾。第八條在訂立書面合同往常,要履行合同會簽審批程序,辦理有關手續,報送有關部門審查和領導審批。具體程序是:（一）由經辦部門或經辦人員審查合同對方單位主體資格與資信等證件原件，待合同主管部門審查同意后,確定應使用的合同文本，沒有統一文本的,可與對方協商擬定，并報公司合同主管部門審定。(二)經辦部門、業務主管部門、合同主管部門與對方協商合同內容后，由合同經辦

21、人員填寫統一格式的合同會簽審批單。(三）經辦人員填寫合同會簽審批單后，攜對方單位營業執照、授權托付書、資質證、取費證、稅務登記證等證明文件原件和擬定的合同書,依次到合同主管部門確定的會簽部門進行會簽審批。這些部門包括：業務主管、財務、合同等治理部門。其職責要緊是：1、業務主管部門:審核合同標的數量、質量和技術標準；審查合同價款和計算方法;對合同對方單位的主體資格、資信及托付代理人資格初步審定。審定完畢，由部門負責人在合同會簽審批單簽字確認，對審定的內容負責。2、財務部門：審查合同項目打算，核實資金保證情況。審定完畢，由部門負責人在合同會簽審批單簽字確認,對審定的內容負責。3、合同主管部門:負責

22、對合同進行終審，要緊包括對合同的主體資格、資信、授權托付等手續的真實性、齊全性,合同價款的合理性、條款的完備性、內容的合法性、文字準確性等進行審查。審定完畢，由部門負責人在合同會簽審批單簽字確認,對審定的內容負責。4、項目經理,在合同會簽審批單簽署意見。5、合同主管部門在合同上加蓋項目經理部公章和法定代表人章，正式訂立合同。在簽訂合同時，對方當事人主體資格、資信情況、履約能力和法定代表人證明書或授權范圍、期限等情況不明的,不能草率簽約。合同加蓋項目經理部公章生效后，經辦人員應將合同正本和對方營業執照、授權托付書等其他必備證件的復印件送合同主管部門存檔。第十一條合同履行完畢,應當及時辦理合同結算

23、。在合同履行中，對外辦理分期付款或履行完畢結算時，必須嚴格執行合同結算報告制度，填寫合同結算報告單,項目部財務部門憑合同結算報告單辦理財務結算。不辦理合同結算報告單的，財務部門一律不予結算。對需要預留保修金等費用的合同，財務部門按合同約定辦理。第十二條合同經辦部門負責組織驗收,經辦人員負責填寫合同結算報告單和辦理合同結算的審核與審批手續。具體程序如下：(一)項目實施完畢，經辦部門提請項目經理和項目部合同主管部門同意，組織合同、業務主管等治理部門的人員進行現場驗收,辦理竣工驗收單。驗收合格后十日內，必須辦理結算報告手續。(二)由經辦人員到合同主管部門領取并填寫統一格式合同結算報告單，然后,依照合

24、同主管部門確定的結算審查部門,攜合同和現場驗收及結算資料等手續依次進行審核，這些部門包括：施工技術部、QS部、經營治理部。1、施工技術部門：對合同項目的實物量和履行期限核實審定,審定完畢,由部門負責人在合同結算報告單上簽字確認,對審定的結算內容負責。2、業務主管部門：負責合同標的數量、質量、結算價款計算審定,出具驗收及結算手續，審定完畢，由部門負責人在合同結算報告單上簽字確認。對審定的結算內容負責。3、合同治理部門：對合同結算情況終審,負責合同條款執行情況的審核。審定完畢，由部門負責人在合同結算報告單上簽字確認,對審定的結算內容負責。、項目主管經理在合同結算報告單上簽署結算意見。5、項目經理在

25、合同結算報告單上簽署審批意見。、財務部門依據結算審核部門的審定和項目部領導簽署的審批意見及合同的約定予以結算。第十三條 對履行完畢的合同以及有關文本，要按文本檔案保管方式進行歸類存檔。第十四條 依照公司要求分包施工合同，納入公司合同統一治理，嚴格執行會簽和結算的審批程序。并將合同及相關材料以傳真,專遞等方式報公司合同治理部門審查，批準后,方可簽訂。第十五條 在合同履行中發生糾紛和爭議,由項目部與對方協商解決,項目部與對方協商達成書面協議前，必須報公司法律合同部門審查后才能簽訂。協商不成時，報公司法律合同部門處理。3. 發包工程治理方法為加強項目部治理，維護公司、項目部的經濟利益，保證工程質量和

26、施工安全,嚴格項目部分包工程結算程序,特制定本方法： 一、設立項目治理機構分包單位對其承包的工程應當設立項目治理機構，對該工程的施工活動進行組織治理。項目治理機構應當具有與承包工程的規模、技術復雜程度相適應的技術、經濟治理人員,其中項目經理、技術負責人、項目核算負責人、質量治理人員、安全治理人員等必須是本單位的人員,不得臨時外借或者外聘。二、施工治理分包單位要按合同規定的時刻和項目部下達的打算順序施工，嚴格按照設計圖紙和工藝卡進行施工，確保工程質量，如期完工并交付使用。分包單位必須嚴格遵守國家和地點的有關法律、法規和標準,嚴格執行有關HSE標準、規范和規定,執行要求時以更嚴格的為準。嚴格遵守合

27、同要求的健康、安全、環境規章制度。三、竣工驗收及現場簽證分包單位關于工程的中間驗收、竣工驗收及現場簽證，應在分項工程完工并自檢合格后，向項目部提交驗收申請。項目部組織有關部門依照設計文件、施工圖講明書、國家和業主頒發的有關工程施工及驗收的規范和標準，進行竣工驗收。現場簽證需由施工技術部現場施工治理人員按實確定工作內容是否符合工藝卡要求,由HE部確認工程質量，經有關部門簽字確認后,再由主管領導審核批準后生效。工程完工后按照合同規定及時繪制竣工圖、編制竣工資料。關于超出3天以上的未辦理的簽證各部門有權拒絕簽字。四、結算程序1. 發包工程竣工驗收合格后，分包單位應及時辦理竣工資料手續。資料要準確、齊

28、全。并及時辦理發包工程結算手續，同時提供下列相關資料：(一）建筑安裝工程合同及與合同內容相符的有關技術資料和竣工圖。（二)確認完畢的發包工程工程量簽證表、工程交工、驗收證書及與結算有關的其它資料。2. 發包工程竣工驗交后，分包施工單位應及時編制結算書，并按規定程序辦理合同結算報告單。3. 分包施工單位必須在規定的時刻內將結算書及有關資料報送打算經營部審核，并經主管領導和項目經理批準后，方可到公司有關部門辦理結算。4. 所有甲供材料按施工圖工程量及定額含量,經打算經營部審批的數量為準。5 凡分包施工單位在結算中有意弄虛作假，提供假資料的,一經發覺，除扣除所得利益外，視情節輕重按其金額的1-倍予以

29、扣罰。對無正當理由,不按期提供結算資料、不按期辦理結算手續的,每天按工程結算額的5罰款。. 辦理結算人員應做到工作認真負責，嚴格按施工圖審查施工量，嚴格執行國家、省市及地點主管部門的有關規定，堅持原則，秉公辦事。4. 勞動紀律及各項規章制度為了認真貫徹落實公司項目治理方法及有關文件精神,提高全體參戰職工的整體素養，強化項目治理，樹立公司形象，結合本項目實際,特制定勞動紀律規章制度如下：、凡是參加大沈線工程施工的全體參戰人員,都必須嚴格遵守項目部的作息時刻，自覺遵守勞動紀律，工作時刻堅持不遲到、不早退，崗前和崗上禁止飲酒，上班時刻不準睡覺，不串崗、脫崗，要服從領導，聽從指揮，團結協作,努力完成和

30、超額完成各項工作任務。、禁止在辦公及休息地點大聲喧嘩,無理取鬧，以免阻礙他人的工作和休息。、保持寢室、辦公地點的整潔衛生,愛護公私財物。、嚴格按規定時刻就餐，就餐時應文明有序,做到既能吃飽吃好又不白費飯菜。5、項目部的全體人員應遵紀守法，禁止一切形式的賭博、酗酒、打架斗毆、嫖娼。凡因以上緣故被公安機關罰款、拘留的，項目部不承擔任何責任，完全由本人負責;對造成不良阻礙的，立即開除出項目部并遣回后方。、嚴格考勤制度，有病有事必須請假，履行請假手續,經主管領導批準后，才能離崗,否則停發工資等一切費用,情節嚴峻的，抱送公司給予紀律處分。、對違反勞動紀律,不服從工作分配的職員,立即遣回后方。8、禁止販賣

31、一切成品和廢品以及油料，一經發覺，除給予一定數額的經濟罰款外,立即遣回后方。9、若職員發生違紀行為，先由本部門(單位)拿出處理意見,再上報項目經理部，經項目經理部領導研究后作出處理決定。10、參加本項目的全體人員應自覺維護公司聲譽，遵守國家法律法規,搞好民族團結，搞好工農團結。11、所有參戰人員都必須為公司的利益著想，自覺維護公司的整體利益，保守公司和項目機密，嚴格要求自己,禁止泄密和為地點出謀劃策,凡由此給公司和項目造成經濟損失的,要追究其經濟責任。1 本規定由經營治理部負責解釋,從下發之日起執行。5. 工程財務報銷治理規定一、報銷程序:1、報銷人持票據到經營治理部審核合規性、合法性，并計算

32、出金額；2、主管領導審核簽字；3、項目經理審核簽字;4、到經營治理部報銷。二、報銷內容:可報銷的內容為生產經營過程中經項目部領導核準的合理、合法、必要的支出。下列支出不在本范圍內：1、酒、副食、飲料、保險費等；2、局規定的專控商品；3、符合固定資產列支范圍的支出。三、發票類型：1、一切支出均應取得由稅務局監制的正規發票；、娛樂業發票不得報銷；、發票類型與填寫內容要求一致;4、發票內容要填列齊全；單位名稱統一填寫為“遼河二建”;5、發票須經復寫，不得涂改，否則為無效發票，不予報銷;6、各單位人員在開具發票時如有疑問應及時與經營治理部聯系幸免發票作廢。四、招待費：對在施工過程中發生的招待費，持有正

33、規的飲食業發票，經項目經理審核簽字，即可到經營治理部報銷。工作人員因工作外出不能及時回駐地就餐的(如在施工現場到機組就餐)，就餐費用的報銷標準為:中餐每人每次20元，晚餐每人每次20元,填寫外出工作用餐報銷單,經主管領導審核簽字、項目經理審核簽字，每月2日各部室長將本部室人員的報銷單收集整理后到經營治理部報銷。五、辦公費： 辦公費用（含辦公用品、印刷費、計算機維修與耗材、會議費、項目部其他物耗)由經營治理部統一辦理,非經經營治理部統一辦理的原則上不予報銷；通訊費(包括手機和固定電話）按項目部標準執行,由經營治理部統一辦理和報銷，其他單位和個人原則上不予報銷；六、差旅費: 施工人員（包括坐汽車人

34、員)由盤錦到溝幫子只能報銷車票。到錦州以外的市出差(除盤錦市外),如：葫蘆島等地出差住宿費每人每天0元，每日就餐費用50元。宿費應有正規發票，就餐費用按第四條因工作外出不能及時回駐地就餐的規定處理。如因專門緣故超出標準的,必須請示項目經理同意認可。其它地點出差費以領導審定為準。 七、修理費： 項目部所有車輛設備的維修保養事先須填寫修理審批單，經項目部主管人員審批，確定修理內容、地點及金額。憑審批單、修理發票和修理明細清單按程序報銷。八、其它事項:、車輛報銷一律填寫“車輛報銷記錄單”,各項費用分不列示，并注明金額；項目部司機費用由經營治理部進行審核后，再按程序報銷。車輛從公司動身上線及返程費用按

35、項目部指定路線的規定標準報銷。2、勞保和HSE費用由采辦、QH部統一辦理,其他單位和個人原則上不予報銷;3、各單位在駐地周圍零星支出（包括材料、小修理、加工等),要先經項目經理同意,報銷前經相關部門審核簽字后，再按正常程序報銷；、除差旅費和項目部安排在盤錦完成的工作外，其他的盤錦發票不予報銷;5、外雇指揮車輛由項目部經營部統一安排。外雇人工由項目部經營部勞資統一治理。、本規定由經營治理部負責解釋，從下發之日起執行。6.工程貨幣資金治理方法第一條 為進一步加強項目資金治理，提高資金使用效率,盤活資金減少經營治理費用,做到有序治理,依據油建二公司外攬工程項目部貨幣資金治理方法制定本方法。第二條 本

36、方法規定了資金的收入、支出的方式，審批權限和辦理程序。第三條資金收入的治理。項目部的資金收入包括從甲方收取的工程預付款、進度款和結算資金。依照公司對外攬工程貨幣資金“收支”兩條線的規定,項目部每月實際可用資金為公司審批的當月“貨幣資金用款打算”的總額。超出打算部分資金上交公司。第四條 資金支出的治理。項目部生產經營過程中對外支付的各項資金,必須經項目經理簽字批準后,經營治理部方能辦理付款手續。在對外支付資金時,必須手續齊全。包括:1、支付貨款、料款時，要有經主管領導批準的采購打算、購銷合同、合同結算報告單、正規發票、入庫單。2、支付外雇運費、設備租金時，要有施工部開具的結算單、合同結算報告單、

37、正規發票。3、支付外委修理加工費時，要有外委修理加工審批單、合同結算報告單、正規發票、修理加工費用明細表。4、支付外雇人工費時,要有用工結算單、合同結算報告單、正規發票。5、支付發包工程款時，預付工程款時憑領導簽批的收據，結算時要有結算書、合同結算報告單、質量驗收單、正規發票。6、如對方有帳號、開戶行必須通過轉賬結算。7、各部門使用資金，應做資金打算,通過項目經理批準后，須在前一天中午之前，向經營治理部提供使用資金的金額及對方單位的賬號、開戶行、單位名稱等。在周五應提供周六、周日兩天使用資金的打算。第五條 資金的打算治理。各部門應在每月4日之前將次月用款打算報經營治理部,經營治理部綜合平衡后編

38、制項目部的次月用款打算,報項目經理批準后，上報公司，經批準后執行。項目部各項支出嚴格實行打算治理,未納入當月打算的不予付款，在以后月份打算中依照需要予以安排。第六條 備用金的治理。備用金是支付給各部門辦理業務的臨時借款。關于有經常性采購或出差的業務部門給予一定數量的備用金周轉使用。如食堂周轉金、小車司機借款、購料借款等。其他單位人員借款在辦理完業務后七個工作日內報銷沖賬。關于無專門理由仍有借款的人員,不得再發生借款。第七條 現金的治理現金的結算范圍:(1)職工工資、津貼；(2）個人勞務酬勞；（3)依照國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規定的

39、對個人的其他支出;(5)向個人收購的農副產品和其他物資的價款;（6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;（7）零星支出;除上述情況外,由于專門緣故需要支付現金的,須項目經理批準。第八條、本方法由經營治理部負責解釋,從下發之日起執行。 工程材料治理方法一、甲供材料治理采辦負責申請甲供材料的調令，負責甲供材料軟件資料的收集。（一)管材的治理1、管材拉運及保管：(1）保證運力:只要徐州采辦處的管材調令到位,必須及時按規定從德州中轉站運出,否則過期調令作廢，同時防止被其它標段搶走。(2）裝車前自檢:裝車前采辦人員(或臨時堆管場治理人員）對管材逐根檢查，檢查內容為：）管材的防腐層是否有劃痕、破損,假如發覺此類

40、現象,立即與中轉站治理人員、中轉站監理協調,假如中轉站內有補傷情況,做好標識。2）管材的管號、長度、防腐等級要逐根核對。（3)管材交接：1)管材由中轉站現場，由采辦人員開具出庫單，注明管材名稱、長度、管號、防腐等級以及運管車輛的車號、裝車地點、裝車時刻;管材到站樁號、收管人的姓名，拉運到現場后由機組簽字確認,所有手續完成后第一聯返回采辦，第二聯交給機組,第三聯留給司機本人(包括外雇車輛）,以便后期結算使用。)管材由中轉站堆管場現場，從中轉站堆管場倒管這一環節,由采辦人員記錄運輸車輛所倒管材名稱、管員、長度、防腐等級、當日倒管的根數;從堆管場現場,堆管場的治理員按程序出具手續,司機拉運到現場后由

41、機組確認簽字。上述1、項每天還要做到值班人員、采辦人員、運輸機組、收貨機組電話聯系核對，調度室值班人員做好拉運記錄,并儲存到電腦。（4）管材裝卸、保管:1)裝卸：防腐管裝卸使用專用吊具，接觸的表面使用軟材料襯墊,嚴禁野蠻裝卸作業,并要特不注意管口的愛護，并采取有效固定措施，管子高度不能超過二層。2)保管:防腐管從中轉站運至臨時堆管廠,堆管場設置在非耕作區且方便施工的地點，場區應平坦、壓實,管子不同意與地面接觸,管垛支撐可采納填充的軟質物的編織袋,管子沿軸線方向傾斜度與5度防止管子積水。2、管材發放與使用管材在使用時,機組組長或技術員當時做好原始記錄，記錄中要注明每根管號、長度,做到管材使用的可

42、追塑性，管材標識移植準確率10。管材的損耗量要力爭操縱在0.15%之內，各機組要充分合理地利用短節。剩余的管材由機組記錄、回收，不能私自處理，由項目部統一處理。3、管材核銷管子下溝后,機組將管材領用量、節超量（與設計圖紙相比)上報采辦，采辦核對后，按節超管材金額的10%給予獎懲。（二)冷彎彎頭的治理1、打算的申請：技術部與打算經營部結合，提供與工程進度相匹配的彎頭需求打算給采辦，打算的準確率必須達到10%,項目部經理審批后,采辦依照打算與PC采辦部及時申報、溝通、落實,做好信息反饋。2、彎頭的拉運、保管、發放、使用過程與管材的治理相同。（三）補口、補傷材料治理1、補口、補傷材料的拉運、保管:（

43、1)補口防腐材料從中轉站直接拉運到防腐機組院內的料場，采辦人員做好記錄并填好單據(一式三份），司機拉運到料場后,由防腐機組簽字確認，返給采辦一聯,交給防腐機組一聯,司機留存一聯。()補口、防腐材料存放在干燥、通風、陰涼處，上蓋下墊。2、防腐機組要保證補口質量，操縱損耗率不超過2。3、半自動機組、下溝機組在施工中要減少防腐層損壞，減少補傷量,補傷總量操縱在最低的水平。(四）焊材的治理。1、保管:設置干燥、通風的庫房，配置一臺溫濕度計，檢測庫內溫度、濕度、并做好記錄。2、使用：機組要做好領用臺帳、并注明焊材的批號,做到焊材的可追塑性。焊材消耗定額詳見附表,節超獎懲額度為20二、自購材料治理（一）范

44、圍及采購程序：自由采購物資要緊包括液化氣、氧氣、乙炔氣、砂輪機、砂輪片及各種雜品等,在辦理采購業務時，采辦要遵循以下程序：各機組提供的材料需要打算,經項目經理審批,然后經業主審核后。(水泥涵管、石英砂等還需監理審核)。采辦執行采購，采購時與機組長、技術員結合,按照“物美價廉”和符合市場規律的原則，嚴把質量價格關，按時、準點到貨，確保材料到貨時刻與工程進度相匹配。(二)施工用氣體的治理、施工用氣體的領取與使用:（1）施工用的液化氣、氧氣、乙炔等氣體屬于易燃易爆危險品,在操作上要嚴格按照安全操作規程去做。（）施工用的氣體在嚴把質量的同時要從操縱成本角度動身做到節約用氣,機組長必須及時了解掌握本機組

45、每一天的用氣情況，作好測算,依照每道焊口用量匯總,提早做好需求量打算,經項目經理審批后,由采辦負責辦理。(3)機組長或副機組長負責本機組施工用氣的審核、測算工作,不得出現虛報數量的行為。2、施工用氣的核銷：施工完畢后,采辦依據預算數,與實耗數對比,確認節超量,按相應氣體的節超金額2%予以獎懲。（三)施工機具的治理方法: 1、機組在施工機具的使用上要有明確的規定、不得超出施工機具的使用范圍。對違章操做,或不按照施工機具使用方法操作造成機具損壞的，使用者或機組負責賠償。2、機組長對下發的施工機具要進行登記，施工機具應由專人或使用者保管，有保管人簽字，出現丟失、損壞的由機組長負責調查緣故,并上報到項

46、目部。獎懲額度為0%，定額見附表。、關于在施工中機具自然損壞的，項目部實行交舊領新制度。（四）勞保的治理方法施工機組與項目部人員,每人統一配發工作服2套、工作帽1頂、工作靴一雙、安全帽一頂，個人保管，如發生丟失，下次領用時費用由領用者自理。（五)雜品：涉及到施工、基地建設用的雜品,各施工機組領用時必須經項目經理審批后，采辦方可辦理。（六）附表:材料消耗定額、焊材消耗定額工程油料治理方法為了加強施工期間的油料治理，實現節能增效，降低成本，從制度上杜絕油料治理的漏洞，特作如下規定：一、油料由采辦統一采購，經使用合格后,簽訂購銷合同。各單位用油須到指定加油點加油，指定加油點后,其它任何單位不得擅自從

47、外購油（小車出外時除外），否則不予報銷。二、各單位用油憑加油卡副卡到加油點加油,加油后在主卡上簽字確認加油的數量、金額及時刻;同時加油站人員同樣在副卡上簽字確認加油的數量、金額及時刻,主副卡填寫內容應一致。三、油料核銷截止日為每月日，5日起統一使用新油卡。并將加油卡交至采辦，采辦將主、副卡核對無誤后填寫耗料單,由機組長簽字認可后轉交財務部。由經營部按機組進各機組成本，以便考核。四、機組在認可當月油料耗用量后,按要求填寫油料核銷表。并于簽字后一周內上報。機組核銷應按車輛、設備類型填寫。項目部小車油卡返回采辦，采辦填寫耗料單,司機簽字最后油卡返到經營部考核。機組所屬輪式車輛由采辦統一發放油卡,由施

48、工部、機組長負責考核,考核依據為油建二公司設備耗油定額及車輛行駛里程。爬行設備由所配合的主焊機組(或小溝機組)發放油卡、加油、核銷。五、機組在滿足生產需要的同時應嚴格油料治理,杜絕白費。在耗用油料時,機動員（油料治理員)應認真計量各車輛、設備的耗用量,如實填寫油料核銷表。油料核銷表的數量、金額應與采辦耗料單數量金額一致。六、采辦、施工部、經營部將定期對各單位油料耗用情況進行考核，關于非正常的超出定額耗用部分,要追究責任，并與分配掛鉤。七、嚴禁各單位涉油人員在領用油時虛簽油卡，私賣私送，中飽私囊,一經發覺，對相關責任人處以三倍罰款并開除出項目部。對數額較大、情節惡劣的報請相關部門追究其法律責任。

49、八、項目部對涉油違紀行為實行舉報制度。舉報電話為：17049811或140918。對舉報內容一經查實,項目部追回損失后,剩下的雙倍罰款全額獎勵給舉報有功人員并負責保密。九、機組不得與參與施工的外包隊或其他單位和個人提供油料或發生其他形式的經濟往來。十、本通知由采辦、經營治理部負責解釋。9工程技術部工作治理制度一、技術部的工作思路:緊密結合設計要求，嚴格按照標準規范,制定詳實施工方案,指導現場施工，操縱工程成本。二、技術部及機組技術治理人員要認真研究圖紙,吃透圖紙的設計意圖，關于有異議之處提出自己的方法，及時與設計聯系和溝通并提出現場的改進意見和建議。三、學習投標文件、施工標準規范以及施工合同,

50、尤其是與以往工程的不同之處要重點掌握,并進行認真宣貫,幸免在施工過程出現違反現有標準的現象。通過學習指導我們現場該做什么，不該做什么,盡快適應現場監督治理人員的治理模式。四、熟悉施工現場，制定結合現場實際的施工卡,指導和約束現場的施工。五、在需要時，組織設計進行現場的設計變更工作,確保設計變更及時進行，幸免阻礙機組的施工進度。六、依照現場的施工部署,配合經營治理部做好材料的供應打算，幸免因材料規格和型號不匹配而造成停工現象。七、監督現場施工過程施工卡和施工方案的執行和落實情況，同時依照現場施工方案的執行情況給相關人員給予一定獎懲。八、與施工預算人員配合,做好施工過程的變更簽證以及索賠工作，及時

51、對上述工作按照既定程序運行，盡量增加簽證方面的經濟效益。九、治理現場表格填寫要規范化，積極配合QHS部等部門檢查施工現場和現場資料。十、按照設計圖紙的要求,配合相關部門操縱作業帶清理、管溝開挖及埋深等關系到土方量的工序，使操作人員做到：有章可依,有據可查。幸免盲目施工，造成土方量人為增加。尤其是分包隊伍的治理,要特不注意操縱人為增加土方量的情況，尤其是耽擱組焊機組施工的分包單位要給予嚴峻處理。十一、自始至終要對竣工資料進行嚴格治理，使其與施工同步進行。技術部派相關專業人員進行治理，機組的資料必須嚴格按照項目部的要求進行如實整理。十二、關于技術部出具的技術文件,按照等級進行發放治理,需要操縱的必

52、須要進行操縱,同時要執行“編制審核批準”的手續,禁止隨意發放文件。十三、按照油建二公司以及項目部的質量手冊要求做好技術部的相關工作，按照標準要求治理日常的事務。0.項目技術治理工作獎懲方法為加強項目部技術治理水平,貫徹執行各種施工方案，做到獎罰分明,特制定本方法。一、項目部技術部相關人員必須嚴格遵守各項規章制度的要求,立足本崗,服務機組,加強現場治理,做到獎罰分明，以身作則。二、按圖施工的治理：嚴格按照圖紙和施工方案的要求進行施工,變更處要按照施工技術部下發的設計變更單為準。關于隨意更改設計圖紙的做法,視具體情況對相關責任人員給于罰款；關于嚴格按照圖紙施工的相關人員給予一定的獎勵。三、作業帶清

53、理的治理:要按照施工卡的規定執行，關于沒有按照施工卡執行的情況,視情節輕重給予罰款,關于作業帶清理的治理工作較好的人員給予一定的的獎勵。關于分包單位,必須嚴格執行施工卡的要求，同時特不提醒分包單位,禁止出現野蠻、隨意施工、人為增加土方量的現象。四、管溝土方的操縱:由于本標段管線大部分采取溝下焊接的形式，因此管溝的質量將會制約管線施工的總體進度，管溝埋深在滿足設計要求的情況下，要平滑過渡，同時要按照溝下焊接施工卡的要求執行，關于沒有按照施工卡施工的相關人員進行懲處，視具體情況給予罰款，關于土方量操縱較好的單位給予相應的獎勵。五、關于障礙物的處理，已有障礙物要采取必要措施進行愛護,禁止野蠻施工,給

54、工程帶來不必要的損失。施工過程發覺地下障礙物要及時通知征地部門，待相關問題確定以后再接著施工。關于野蠻施工者視情節輕重給予相應處罰；關于沒有發生因為障礙物沒有愛護好而出現損失的人員給予獎勵。關于其它與技術有關的施工過程要按照圖紙以及技術交底的要求施工,同時聲明本規定的目的是促進施工過程的規范化和標準化,以及加強溝通，同時鼓舞施工人員要提早發覺現場的問題,給解決問題提供一定的時刻。11質量監督處罰條例總則第一條 為了進一步增強遼河二建大沈管道工程全體參戰職工質量意識,加強質量技術監督治理工作,加大質量技術監督力度，提高項目部的質量治理水平,特制定本條例。第二條 本條例所稱質量事故是指由于治理或者

55、操作工作失誤（或瀆職)而造成管道安裝工程、預制產品、采購物資、服務質量不符合現行的有關法律、法規、技術規范、質量標準、設計文件和合同等方面的要求,或造成質量體系運行不暢等,并對項目部的信譽或經濟狀況造成一定損失的所有質量問題統稱為質量事故。第三條 本條例所稱質量事故的責任部門是指造成質量事故的直接責任部門。要緊責任者是指造成質量事故的直接責任人。次要責任者是指造成質量事故的間接責任人或有關聯的人員。第四條 對質量事故的處罰應遵循的原則和程序發覺質量問題，堅持“三不放過”，即找不到產生質量問題的緣故不放過；不查清造成質量事故的責任者不放過;不實施糾正措施不放過。.項目部HSE部負責調查質量體系審

56、核中不符合項產生的緣故、過程；負責調查工程施工、產品、采購物資、服務等質量事故產生的緣故、過程。責令產生問題的部門或機組限期采取糾正措施進行整改，并將調查結果上報項目部。3項目部QHSE部依照調查的緣故和過程,核實后依據本條例直接下達質量事故處罰通知單，罰款上交經營治理部財務。同時,項目部QHE部下發質量事故通報。4.產生質量事故的責任部門、機組和責任者接到處罰通知后，立即采取糾正措施進行整改，防止再發生，并將整改措施在兩天內報送項目部QHSE部。5項目部QHSE部負責對實施糾正措施的部門、部位進行跟蹤復查驗證，并保存驗證記錄。第五條 對發生質量事故的責任部門、機組，要緊責任者，次要責任者的處

57、罰應遵循：1凡是對我遼河二建大沈管道工程項目部信譽產生重大不良阻礙的質量問題或本人態度惡劣,不服從機組或項目部的治理,除了在項目部通報批判外，還要加倍罰款,并建議公司對要緊責任者給予必要的行政處分。2.發生質量事故后，責任部門、機組應在兩天內向項目部QHSE部匯報，待查明緣故后聽候處理。凡隱瞞不報者一經發覺，對責任部門、機組、要緊責任者、次要責任者要加倍處罰。第二章 對工程質量問題的處罰第六條 項目部各部門、各機組要按遼河二建秦沈管道工程的質量保證手冊和質量程序操縱文件及質量檢驗打算的要求,落實質量責任制。加強施工現場的質量治理，加強計量、檢測等基礎工作。抓好職工培訓，提高項目部參戰人員技術素

58、養。依靠科技進步，廣泛采納新技術,提高生產力。嚴格執行設計要求與合同規定,工程質量符合有關法律、法規、條例、規范、標準、文件的規定。第七條 對工程質量問題的處罰除遵循第一章規定外,還應執行下列規定：1機組技術員或質檢員對操作者不做技術交底，或雖已交底但內容不詳或無交底記錄，對機組技術員或質檢員罰款200元300元。.施工中不按要求使用檢驗、測量和試驗設備的,每發覺一臺（件)，對機組質檢員罰款50元100元。3施工機組不按設計圖紙和規范要求及施工方案交底內容施工而引起的質量責任，機組在施工中不能嚴格執行“三工序”和“三檢制”,記錄不能保證準確、完整、及時,發覺一次對要緊責任人罰款20-300元，

59、對次要責任人罰款100-20元。4.在布管、組對、焊接過程中,操作人員未按規范規定和焊接工藝要求進行施工,發覺一次，對要緊責任者罰款100200元，次要責任者罰款0100元。5施工機組施工時不能保證管內清潔無雜物，管道施工間歇時,管口不能保證有效封閉、下溝待連頭段兩端的管口未用金屬盲板滿焊封堵,發覺一次對要緊責任人罰款100-200元,對次要責任人罰款0100元。6施工機組焊接材料的使用和保管不符合要求，現場不按要求使用焊接材料的,對要緊責任人罰款50-00元,對次要責任人罰款0-00元。7焊接過程中,施焊人員未執行焊接工藝評定，產生焊接質量問題，對要緊責任者罰款200元300元,次要責任者罰

60、款1元200元。關于出現返修不合格,而導致嚴峻后果的對機組罰款3000-5000元,對要緊責任人(工長及質檢員）罰款300元500元,對次要責任者(焊工)罰款100元30元。8.焊接無損檢測出現連續不合格焊口(指一次檢測）或，周焊接一次合格率低于9,出現一次,對要緊責任者(工長及質檢員)罰款0元50元,對次要責任者(焊工）罰款10元30元。9各機組在布管、下溝、組對、焊接、回填等工序時不注意防腐層的愛護,特不要注意難點地段和山區地段，野蠻施工造成鋼管防腐層破損嚴峻，發覺一次,對要緊責任者罰款200元0元，次要責任者罰款100元00元。0機組在補口補傷作業時未對鋼管防腐層進行10%的電火花檢漏補