1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年環境安全衛生信息交流管制程序1.目的期使環安衛管理制度與推行活動達成內部組織之相互共識,通過信息資源共享,了解環安衛管理體系之承諾,以推動環安衛管理體系之持續改進。2.適用范圍ITBG內各產品處部門與公司外相關團體，廠商均適用之。3.參考文件3.1環境安全衛生法規及其他要求管制程序3.2外包承攬供應商環安衛管制程序3.3環境安全衛生糾正及預防措施管制程序3.4環境安全衛生管理審查管制程序4.定義無5.職責5.1各BU業務(市場交管等單位)5.1.1客戶環安衛信息接收、傳遞之窗口;5.1.2負責客戶環安衛信息初步確認，並將信息傳遞給各BU品規窗口;5

2、.1.3負責配合客戶端環安衛信息調查處理將結果傳遞給客戶.5.2各BU採購5.2.1負責供應商環保調查環安衛運作及客戶環保作業時需與供應商交流之相關信息傳遞(如簽定環保協議書等).5.2.2負責將環保信息進行初步確認,將信息傳遞給各BU品規及廠內相關單位,并保存記錄。5.3各BU工安5.3.1負責各BU廢水廢氣廢棄物噪音檢測等外部聯系及廢棄物等回收廠商聯系并將處理相關記錄予以保存._分包商承包商之廠內作業管制。5.4工務處5.4.1負責各BU及周邊共用設備分包商及發包工程承包商保養及維護之環安衛信息交流。5.5設備部:5.5.1負責各廠部生產設備分包商及發包工程承包商保養及維護之環安衛信息交流

3、。5.6營建單位5.6.1負責新建擴建改建施工等分包商及承包商等進行環安衛信息交流。5.7各BU產工單位5.7.1負責新機種承認階段與供應商進行樣品之材質証明MSDS及第三方測試報告等資料索取之相關信息交流并將接獲之信息資料COPY至各BU品規課進行登錄作業。5.8工標品規單位5.8.1環安衛信息之綜合管理部門，負責蒐集環保局及其他方公告之相關法規,評鑒廠內適用之相關法規加以彙整并予以公告或以其他方式傳遞相關信息。5.8.2外部環安衛信息管理并定期跟蹤收集更新之國際/國家/地方相關法令法規等相關方要求并將更新之資料傳達給相關單位。5.9各BU品規單位5.9.1負責將業務單位所接獲的客戶環保調查

4、問卷協議書產品標準等進行填寫存檔登錄。5.9.2負責將產工單位接獲的信息進行相關作業并保存相關記錄。5.9.3及時將接獲的信息在公司內部公布並協助宣導教育訓練，讓相關單位人員知悉信息要求，及時按要求作出對應動作，並保留記錄。5.10各相關單位各單位主管依相關法規對部門內之采購生產、等活動加以規範以符合法令需求。5.11產品群/處環安衛管理代表負責環安衛法規及其他要求收集及執行之督導與協調處理。5.12員工代表收集環安衛意見和建議,確保公司管理層和員工之間良好溝通。6.作業流程無7.作業內容7.1總則7.1.1環安衛信息分為內部環安衛信息和外部環安衛信息。7.1.2信息交流的途徑可以是口頭或書面

5、文件,以及其他一切可以利用的通信及宣傳工具。7.1.3環安衛法規信息交流管制見。7.1.4各BU品規應對客戶和其他相關方就相關環安衛事項議題進行交流,重大環安衛信息由BU環安衛管理代表督導與協調重點處理,并應留下相應記錄。7.1.5為了保証交流信息有序暢通及對應窗口明細化,各BU品規課應安排專人負責信息接受確認傳遞擴散追蹤和回饋等流程。7.2信息交流和處理7.2.1由外內傳遞流程A.客戶環安衛信息由業務單位負責接受,有必要時進行內部傳達與分享,若有執行要求時,需將相關文件登錄品規受控,進行傳達與執行必要時副本抄送給集團臺灣總部相關部門。B.集團總部有相關資訊及專案活動時由對口部門進行內部傳達與

6、躍進。C.當政府單位對公司進行安全或消防檢查時由總務安全應對。D.周圍居民及相關方對公司有相關環安衛建議或投訴時由人資單位進行內部處理。7.2.2內內信息傳遞流程A.環安衛方針目標管代員代應急聯絡相關信息要在公司全員間進行傳達與宣導。B.環境因素工作場所的OHS信息目標指標管理方案及部門的應急聯絡至少要在部門內得到傳達與交流。C.各級員工關於環安衛方面的意見建議和投訴可通過面談電話郵件信件等方式傳達給員工代表由其與公司主管進行協商解決并留下相關記錄。D.員工代表參與風險管理方針的EHS程序的制定并于發行前對其進行審核重大EHS檢查及工傷事故總務安全需知會員工代表一起進行處理。7.2.3內外信息

7、傳遞流程A.對進入公司內部的相關方若面臨EHS風險時公司須對其告知并進行相關防范(比如施工)若相關方的行為給公司帶來EHS風險時公司需要求其告知預防與控制(比如危險品送貨商餐廳承包方)。B.公司對外單位須依外包承攬供應商環境安全衛生管制程序讓廠商充分了解公司環境安全衛生管理要求及環境政策內容與要件，並分發環境安全衛生政策于廠商，並要求廠商在環境安全衛生政策廠商宣導回覆表中會簽。C.EHS情況變化產生影響有涉及到的相關方責任單位需對其進行通報。D.采購或SQE單位可就公司環境策略對供應商施加相關影響。E.當公司員工在客戶處作業時需了解其EHS要求并按其執行。F.本事業群不對公司的重要EHS因素與

8、外部進行交流。8.記錄保存依據環安衛記錄管制程序執行9.相關表單9.1環安衛會議記錄9.2聯絡單2022年環境安全衛生信息交流管制程序（二）1.目的建立環境安全衛生管理體系之總體指導原則,訂定環境安全衛生管理體系工作之方向準則,以維持組織實施與改進環境安全衛生管理體系之推動能力,達成提升環境安全衛生體系績效之目的。2.適用范圍本文件適用于整個ITBG內環境安全衛生管理體系政策之擬定、審查、核準、修訂及宣導等作業均屬之。3.參考文件3.1環境安全衛生管理手冊3.2環境安全衛生法規及其他要求管制程序3.3環境安全衛生目標標的及管理方案管制程序3.4環境安全衛生稽核管制程序3.5環境安全衛生管理審查

9、管制程序4.定義4.1環境安全衛生政策：針對ITBG內各BU其全部環境安全衛生績效意圖與原則之陳述,為建立各BU行為及環境安全衛生目標標的提供框架。4.2環境安全衛生績效：ITBG內各BU基於環境安全衛生政策、環境安全衛生目標標的，控制環境考量面和職業安全衛生風險所取得的可測量的環境安全衛生管理體系的成效。5.職責5.1環境安全衛生推行委員會主任委員：環境安全衛生政策之擬(修)定核準;5.2環境安全衛生管理者代表：環境安全衛生政策之組織執行;5.3環境安全衛生推行委員會推行干事：組織宣導并實施環境安全衛生政策。6.作業流程無7.作業內容7.1管理要求：7.1.1環境安全衛生政策是ITBG內各B

10、U環境安全衛生管理系統工作總的宗旨與方向，環境安全衛生政策應予以文件化、明確化保證為全員理解并可為公眾所獲取。7.1.2應保證環境安全衛生政策之各項承諾得到有效實施，依據環境安全衛生政策確定和評審環境安全衛生目標標的，持續改進環境管理物質之管制，以滿足法律法規及客戶的要求。7.1.3ITBG內各BU應每年至少召開一次管理審查會議，對環境安全衛生政策進行評審，必要時進行修訂.7.1.4環境安全衛生政策傳達方式.A對內：下達文件、電子看板書冊宣傳、公布欄制作壁報掛於醒目位置或制作成卡片.B對外：通過傳真、信函、郵件新聞媒體宣傳等方式公開.7.2環境安全衛生政策之擬定：ITBG內各BU環境安全衛生推

11、行委員會依據相關環境安全衛生法律法規、客戶及其他相關方要求、以及公司活動、產品或服務的性質、規模於環境安全衛生影響因素，擬定整個ITBG環境安全衛生政策，并經ITBG環境安全衛生管理代表審核，呈報ITBG環境安全衛生管理委員會主任委員核準後始可生效。7.3環境安全衛生政策之內容：環境政策職業安全衛生政策7.4環境政策之釋義：7.4.1采取預防在先之作業思路規劃整個過程，以確保活動、產品或服務嚴格按照各項標準實施，并積極推動環保作業。7.4.2采取有效措施預防控制和治理所有活動、產品或服務中實際或潛在可能產生之環境污染，確保產品符合環境法規及客戶等相關方要求，并積極提升環境績效，以達成無污染之最

12、終目標。7.4.3推動節約能資源之改善活動，倡導綠色環保理念，全員參與環境改善活動，降低環境對周遭影響，保護地球，使整個ITBG發展與環境改善相互促進相互協調。7.5職業安全衛生政策之釋義：7.5.1采取預防為主之運作模式規劃各BU之職業安全衛生管理工作,秉持以人為本責任關懷的經營理念，創造安全、舒適、健康的工作環境。7.5.2嚴格遵守適合整個ITBG內適用的職業安全衛生法律法規和所接受的相關方要求，持續改進職業安全衛生績效，確保ITBG內各BU穩健成長，努力達成零事故工廠之最終目標。7.6環境安全衛生政策之宣導：7.6.1新進員工由人訓單位規劃并安排將環境安全衛生政策納入教育訓練課程中。7.

13、6.2各單位負責向全員宣導環境安全衛生政策,提高員工環保意識，可以采取集會、網絡資訊文宣海報、工作討論等多種宣傳手段進行宣導，并於每年年度教育訓練計劃中規劃展開執行并考核成效。7.7環境安全衛生政策之落實：7.7.1各相關單位每年應依據環境安全衛生政策要求識別和規劃各階段之環境考量面和職業安衛風險，訂定持續可行之環境安全衛生目標標的及管理方案。7.72各相關單位依規劃之可行性環境安全衛生目標標的及管理方案展開并執行相關活動，并依設定之整改期限追蹤實際達成狀況并擬訂后續改善計劃。7.7.3每年至少規劃執行一次內部環境安全衛生管理系統稽核活動，以了解和評價環境安全衛生管理體系運作之有效性和符合性,

14、通過內部稽核隨機抽查現場作業人員對環境安全衛生政策之認知，以掌握實際狀況并經回饋改善及追蹤確認環境安全衛生系統規定和要求落實之情形。7.7.4ITBG內於每年定期環境安全衛生管理審查會議中，對環境安全衛生管理系統之執行狀況及環境安全衛生政策之有效性適宜性以及各相關單位環境安全衛生目標之達成狀況進行全面檢討。7.8環境安全衛生政策之修訂時機：7.8.1當出現但不限於以下情況對整個ITBG內各BU作業有影響時，應考慮對環境安全衛生政策進行臨時審查，必要時進行修訂：A相關環境安全衛生法規、客戶或其他相關方要求改變時；B活動、產品或服務顯著改變時；C發生重大環境或職業安全衛生以外事故時;D集團環境安全衛