1、管理評審程序1.目的用以保證管理層就質量體系是否滿足質量方針及質量目標的要求,是否持續有效和適合當前的環境條件而按規定的時間間隔進行綜合評價。2.適用范圍適用于公司管理層對質量體系的評審。3.引用文件3.1 GFP14-1糾正與預防措施工作程序3.2 GFP5-1程序文件控制程序4.定義管理評審委員會：由總經理、管理者代表、副總經理、各部門負責人及總經理提名的其他人員組成。5.職責5.1 總經理負責組織管理評審委員會，并負責評審質量體系。5.2 管理評審委員會的職能是協助總經理評審質量體系。5.3 管理者代表負責召集并主持評審會議，向總經理報告質量體系的實施情況，并監督管理評審會議決定的實施。

2、5.4 ISO9000工作組組長負責擬定管理評審會議紀要。6.資格和培訓執行本程序無需特別培訓及資格。7.程序7.1 管理評審會議每1年的時間間隔內至少舉行一次。每年由管理者代表在第一季度內提出會議計劃報總經理審批。管理評審委員會組織結構發生重大變動,或應委員會成員的要求,由總經理決定,可隨時召開評審會議。7.2 由管理者代表召集管理評審會議,并須在會議前一周擬定評審會議計劃,交總經理審批后，發給管理評審委員會各成員。評審會議計劃應說明評審目的、時間、地點、參加人員、評審內容等項。7.3 評審內容應包括,但不限于:a) 上次管理評審會議后實施的糾正與預防措施總結； b) 根據客戶投訴總結評價實

3、際質量狀況與顧客要求的符合性；c) 組織結構、人員和資源是否適合；d) 供應商評估總結；e) 內部與外部質量審核結果；f) 潛在的不合格及相應的預防措施；g) 依據內、外部質量審核結果、質量目標要求評價質量體系的有效性；h) 對質量方針進行評價；i) 如有必要,關于修改現行質量體系的建議。7.4 在評審時,對經常發生問題之處,應予特別注意,以利于發現系統性問題。7.5 如需采取糾正與預防措施,應按GPP14-1糾正與預防措施工作程序進行。7.6 管理者代表按評審會議決定并按GPP5-1程序文件控制程序的要求對質量體系文件進行修改，監督修改的質量體系文件的及時實施，并對其有效性進行評價。7.7

4、ISO9000工作組組長須在評審會議后擬出管理評審會議紀要,并分發給評審委員會成員。7.8 如有委員會成員缺席,委員會可在總經理、管理者代表及至少三分之二部門負責人出席的條件下召開。8.記錄8.1管理評審會議紀要由ISO9000工作組組長保存二年后交公司檔案員永久保存。9.附件無。材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序目的確保工程材料經過檢驗或試驗合格后才投入使用。適用范圍適用于工程部施工監理的項目中所使用的工程材料的檢驗和試驗。引用文件建筑材料標準規范實施手冊3.2.現行建筑施工規范大全3.3 建筑裝飾工程施工及驗收規范.定義直觀檢驗：通過尺量、觸摸、觀察、敲打、調試、對比樣板等方法進行檢驗驗證

5、。委托試驗：委托政府部門對材料進行試驗，化驗驗證。現場測試:對現場配制材料和配制還未成形的材料進行計量、稠度、塌落度等的測試。職責項目施工負責人或經項目施工負責人授權的其他監理人員負責土建類材料開箱驗貨。水、電、暖通專業負責人負責對口專業類材料開箱驗貨以及部分材料自檢。專業技術人員（即持有建材送檢見證工作卡者）負責原材料委托試驗的取樣送檢見證。主管副總經理批準材料的緊急放行、降級使用。建材供應部采購員負責由其購買的不合格材料的退換處理。資格或培訓委托試驗委托的試驗單位必須是政府監督部門或政府指定的具有建材試驗資格的單位。委托試驗取樣見證人必須持有政府監督部門簽發的建材取樣送檢見證人工作卡。材料

6、驗貨監理人員必須是對口專業人員。程序材料的檢驗分為：直觀檢驗、委托試驗、現場測試三種方法。各種材料具體采用的檢驗方法見建筑材料標準規范實施手冊、現行建筑施工規范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗收規范中的材料質量章節。直觀檢驗：材料進場后，建材供應部或施工單位采購員應立即通知各專業負責人，由專業負責人組織建筑專業人員（與建筑有關時），施工單位質檢人員等相關人員，根據建筑材料標準規范實施手冊、現行建筑施工規范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗收規范的有關規定（即材料的抽樣方式、數量、部位等）和建筑材料（設備）選型定板通知單（見GFP6-4-F3）、建筑材料（設備）選型定板更改

7、通知單（見GFP6-4-F5）進行廠家、顏色、規格、型號、性能、材質、出廠合格證等進行確認。若材料進場后，來不及進行檢驗，各專業負責人應要求施工單位在材料堆放場地標記“待檢、嚴禁使用”的標識。直觀檢驗合格后，由參加檢驗人員在開箱驗貨單（GFP15-1-F9）上簽名確認，且由專業負責人要求施工單位把“待檢、嚴禁使用”標識撤走。直觀檢驗不合格的材料由專業負責人要求：堆放在施工現場的材料由施工單位做好“不合格，嚴禁使用”的標識；堆放在建材供應部倉庫的由建材供應部做好“不合格”標識。根據不合格材料的具體情況，專業負責人應迅速上報主管副總經理且組織工程部相關人員確定處理意見，然后進行“退貨”或“讓步接收

8、”標識或降級使用后的使用功能、內容方面的標識等。降級使用的材料，應由采購單位（建材供應部或施工單位）填寫降級使用報告（GFP10-1-F2），由項目施工負責人和主管副總經理，工程部相關人員簽字確認。委托試驗：材料進場后由專業技術人員外觀檢驗無異常現象，且有出廠合格證后，根據建筑材料標準規范實施手冊、現行建筑施工規范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗收規范規定的有關抽樣方式、部位、數量，跟蹤監督施工單位質檢員進行取樣、編號，在送檢見證單上簽名確認且同施工單位質檢員一起將試樣送至政府部門試驗室。當材料外觀有異常現象或出廠合格證與批號不符等情況，專業技術人員應及時上報專業負責人，按7.4.

9、7條執行。從材料進場到試驗報告出來之前，專業技術人員應要求施工單位在材料堆放場地或倉庫標記“待檢、嚴禁使用”的標識。緊急放行在施工急需使用，檢驗和試驗結果不能及時提供的情況下對同時滿足下列條件的材料進行緊急放行：1）次要材料運用于除結構類、隱蔽工程之外且易于返工的部位；2）材質較為穩定的材料；3）必須有產品合格證。緊急放行應盡量避免，必須放行時，由施工單位、建材供應部填寫緊急放行報告（GFP10-1-F1），依次報項目施工負責人，工程部施工副經理審核，主管副總經理審批。報告上須詳細記錄材料批號，使用部位、日期及以后檢驗結果，且由專業技術人員要求施工單位在使用部位進行“緊急放行材料使用部位”的標

10、識。如檢驗不合格，依緊急放行報告及現場標識追溯出不合格部位，按7.4.7進行處理。委托試驗的材料，專業技術人員應審核試驗報告，確認材料質量符合規范要求，方可使用，且要求施工單位將“待檢、嚴禁使用”的標識換成“已檢合格”的標識。對于現場配制的材料例如：砂漿、混凝土等，現場監理人員根據有關規定不定時間、部位進行取樣、編號等并送到指定的地點養護，等到齡期后，在送檢見證單上簽名且同施工單位質檢員一起將試樣送至政府部門指定的有建材試驗資格的試驗室。不合格品的處理當試驗結果為不合格（緊急放行的不合格見b條），由項目施工負責人組織工程部相關人員，根據材料的類型，使用部位等情況確定處理意見，如退貨、重新取樣送

11、檢，降級使用等。當緊急放行材料試驗結果不合格時，由項目施工負責人要求施工單位立即停止使用，做好“不合格、嚴禁使用”的標識且填寫不合格材料報審單（見GFP13-1-F1），工程部施工副經理簽字確認。當為現場配制的材料（例如：砂漿、混凝土），試驗不合格時，由項目負責人填寫質量事故調查報告（見GFP13-1-F2），工程部施工副經理審核后，上報主管副總經理主管且組織工程部或其他相關人員共同討論確定處理意見。現場測試現場配制材料例如砂漿、混凝土、防水材料等，監理人員應對其配合比計算進行測量，對于不符合設計要求，應立即通知施工單位整改。現場施工過程中，現場配制而未成形的材料，例如：砂漿、混凝土等現場監理

12、人員進行稠度、塌落度的測試。當測試結果超出規范要求時，應立即通知施工單位整改。不合格處理意見的實施退貨處理的由建材供應部業務員落實退貨處理。工程部項目施工負責人等相關人員落實不合格材料報審單或質量事故調查報告的處理意見。對于堆放時間較長失效的材料或加工剩余的邊角廢料和檢驗證明完全不能使用的材料等，監理人員應監督跟蹤施工單位堆在“廢品區”，做好“廢品”標識。記錄8.1開箱驗貨單、降級使用報告、緊急放行報告單、不合格材料報審單、質量事故調查報告、工程材料送檢見證單、材料合格證、試驗報告單由各專業負責人作為資料，竣工后交資料室永久保存。附件GFP10-1-F1緊急放行報告GFP10-1-F2降級使用

13、報告GFP10-1-F1.2緊急放行報告材料情況：使用部位： 申請人簽字： 項目施工負責人： 簽名： 日期：工程部施工副經理： 簽名： 日期：主管副總經理： 簽名： 日期：檢驗試驗結果反饋： 責任人： 日期：GFP10-1-F2.2降級使用報告 編號：材料情況： 簽章：會 簽 欄項目施工負責人工程部施工副經理主管副總經理竣工驗收程序1.目的確保工程如期驗收,達到國家驗收規范要求。2.適用范圍適用于公司開發建設的工程項目驗收。3.引用文件3.1GFI-GC-6施工問題處理工作細則3.2GFI-GC-16變配電工程施工驗收程序3.3GFI-GC-17消防工程施工驗收程序3.4GFI-GC-18室外

14、給水工程施工驗收程序3.5GFI-GC-15燃氣工程驗收點火程序3.6深圳市城市建設檔案文件材料歸檔內容（建設工程部分）3.7竣工圖編制規定3.8城建檔案組卷整裝移交規定3.9GFP13-1不合格控制程序4.定義4.1 各專業施工監理人員：指工程部施工階段各專業負責人、各專業技術人員、現場監理。5.職責5.1工程部施工副經理負責審定工程質量等級核驗書、竣工驗收申請表（見GFP10-2-F5），并出席核驗、竣工驗收、代表公司發言。5.2工程部項目施工負責人負責組織初驗、核驗、竣工驗收，主持初驗，審核竣工資料；并通知物業管理公司有關人員參加初驗、竣工驗收。5.3工程部各專業施工監理人員負責參加驗收

15、，負責監督施工單位落實質量問題處理。5.4項目開發部負責組織建筑工程規劃驗收。6.資格和培訓施工監理人員必須是助理工程師以上職稱的專業技術人員。7.程序7.1驗收依據：國家有關設計、施工及驗收規范、規程、質量檢驗評定標準、施工圖紙及有關資料。7.2單位工程（不含零星工程）驗收分三次：初驗、核驗、竣工驗收。7.2.1工程臨近完工，項目施工負責人與施工單位總負責人協商，確定計劃初驗日期。7.2.2項目施工負責人督促施工單位在計劃初驗日期十天前組織有關人員進行全面質量檢查，發現問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則處理。并按照深圳市城市建設檔案文件材料歸檔內容（建設工程部分）、竣工圖編制規定和

16、城建檔案組卷整裝移交規定整理好竣工資料。7.2.3項目施工負責人督促施工單位在計劃初驗五天前填報竣工驗收（初驗）申請表（見GFP10-2-F1）。7.2.4項目施工負責人在收到竣工驗收（初驗）申請表二天內組織工程部各專業施工監理人員、施工單位有關人員對工程進行全面質量檢查，發現問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則處理，檢查竣工資料按照深圳市城市建設檔案文件材料歸檔內容（建設工程部分）、竣工圖編制規定和城建檔案組卷整裝移交規定進行。項目施工負責人根據檢查結果在竣工驗收（初驗）申請表上簽字，發送施工單位。7.2.5項目施工負責人在計劃初驗三天前聯系質監站確定初驗時期，并聯系設計院、物業公司

17、、施工單位有關人員，組織初驗。7.2.6項目施工負責人主持初驗，會上匯報監理情況，并代表公司方面發言。7.2.7初驗檢查完后，各與會單位有關人員提出檢查發現的問題及整改意見。工程部各專業施工監理人員負責記錄，上報項目施工負責人。7.2.8項目施工負責人一天內匯總記錄，問題處理按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則進行。7.2.9各專業監理人員逐個整改、落實初驗發現的問題。7.2.10項目施工負責人根據初驗情況、分部工程質量評定表（見GFP9-5-F6）、竣工資料檢查情況進行評定，填寫單位工程觀感質量評定表（見GFP10-2-F3）、質量保證資料核查表（見GFP10-2-F2）、單位工程質量綜

18、合評定表（見GFP10-2-F4）。7.3核驗7.3.1項目施工負責人督促施工單位初驗后三天內上報工程質量等級核驗書，組織各專業施工監理人員根據初驗結果填寫工程質量等級核驗書相應欄目，并經工程部施工副經理簽字、蓋工程部公章后，發送施工單位并督促施工單位上報工程質量等級核驗書給質監站負責人批準。7.3.2項目施工負責人與施工單位負責人商定核驗日期，并提前三天聯系質監站、設計院、施工單位，組織核驗。7.3.3質監站負責人主持核驗，根據核 驗情況，征求與會單位意見，進行核驗評定，質監站有關人員填寫質量問題處理通知單給施工單位。7.3.4項目施工負責人在核驗總結會上匯報項目有關監理情況。7.3.5工程

19、部施工副經理負責人參加核驗，并代表公司方面發言。7.3.6項目施工負責人根據質量問題處理通知單與施工單位協商整改期限，并督促施工單位辦理工程質量等級核驗書。7.3.7各專業施工監理人員按質量問題處理通知單監督施工單位在整改期限內逐個整改、落實。7.4竣工驗收7.4.1項目施工負責人根據核驗發現質量問題處理情況，督促施工單位上報竣工驗收申請表，組織各專業監理人員填寫竣工驗收申請表相應欄目，并經工程部施工副經理簽字，蓋章后發送施工單位。施工單位上報建設局有關負責人批準。7.4.2項目施工負責人與施工單位總負責人確定竣工驗收日期，并提前三天聯系建設局、質監站、設計院、物業公司，組織竣工驗收。7.4.

20、3項目負責人在竣工驗收前應完成書面的監理總結，主要內容應有工程概況、監理措施、質量、進度情況，有無重大問題出現及處理過程等。7.4.4建設局負責人主持驗收，根據驗收情況，征求與會單位的意見，進行最終評定。7.4.5項目施工負責人會上作監理總結發言，并上報書面監理總結給建設局負責人。7.4.6工程部施工副經理參加會議并代表公司方面發言。7.4.7項目施工負責人督促施工單位送整套竣工圖和竣工資料到市檔案館審查存檔，并辦理竣工驗收證明書，施工單位拿到竣工驗收證明書后，交項目施工負責人一份原件，原件由項目施工負責人交公司資料室存檔，并留一份復印件。7.4.8項目施工負責人督促施工單位在工程竣工驗收后二

21、個月內上交叁份竣工圖和竣工資料。7.4.9項目施工負責人在接到施工單位交來的竣工圖和結算資料后，組織各專業負責人對竣工圖進行嚴格認真審核，并須在每張竣工圖上簽字認可，45天內將竣工結算資料審核完畢。7.4.10項目施工負責人組織各專業負責人填寫工程結算通知單（見GFP10-2-F6）和工程預、結算資料交接清單（見GFP9-15-F1）。經施工副經理、部門負責人審核簽字后，連同竣工結算資料一起送預決算室，由預決算室進行結算工作。7.5建筑工程規劃驗收7.5.1項目開發部報建員在接到工程部發來的建筑工程規劃驗收通知單后，準備建筑工程規劃許可證復印件等到市規劃國土局或分局辦公室登記，提出申請建筑工程

22、規劃驗收。7.5.2項目開發部報建員負責帶領規劃國土局有關人員到工程現場進行驗收工作。7.5.3驗收合格后，報建員按通知到登記辦公室領取規劃驗收許可證，若不合格，如能在限期內整改，由報建員組織分局重新驗收，驗收合格后，由報建員領取頒發的規劃驗收許可證。不能整改的等候接受地政監察處處理，處理完畢辦理其它有關手續后補領規劃驗收許可證。7.6土建專業零星工程（不含室外安裝工程）驗收7.6.1工程臨近完工，零星工程施工負責人與施工單位總負責人協商，確定計劃驗收日期。7.6.2零量工程施工負責人督促施工單位在計劃驗收日期五天前組織有關人員進行全面質量檢查，發現問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則

23、處理，并按照深圳市城市建設檔案文件材料歸檔內容（建設工程部分）、竣工圖編制規定和城建檔案組卷整裝移交規定整理好竣工資料。7.6.3施工單位填寫竣工驗收申請表報零星工程施工負責人批準。7.6.4零星工程施工負責人提前一天聯系、物業公司、工程部有關人員，組織驗收。7.6.5零星工程施工負責人主持驗收，并匯總與會單位發現的問題，發現問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細則處理，驗收不合格按GFP13-1不合格控制程序執行。7.6.6各專業施工監理人員監督施工單位在整改期限內逐個整改、落實，整改完后，應進行現場檢查。7.6.7零星工程施工負責人組織各專業技術人員現場檢查，并檢查竣工資料，根據檢查情

24、況填寫竣工驗收證明書。7.6.8零星工程施工負責人要求施工單位在工程竣工驗收后半個月內上交三整套竣工圖和竣工資料。7.7給排水、電氣、暖通專業零星工程驗收7.7.1與土建專業相配套的零星工程,驗收日期由土建專業施工監理人員負責確定。7.7.2本專業獨立立項以及與單位工程相配套不需立項的零星工程、驗收日期由施工監理人員根據工程進度計劃以及實際進度情況，確定驗收日期。7.7.3施工監理人員提前一天通知物業公司等有關單位相關技術人員、管理人員參加驗收。7.7.4施工監理人員主持本專業的竣工驗收工作：7.7.4.1檢查施工單位制作的竣工資料； 7.7.4.2組織檢查工程質量，并匯總各單位人員提出的問題

25、，擬定施工問題處理通知書(見GFP9-10-F5)發送施工單位，限期整改。7.7.4.3根據各單位人員評議結果，如驗收合格，填寫竣工驗收證明書，如驗收不合格，按GFP13-1不合格控制程序執行。7.7.5驗收中發現的施工問題整改完畢，施工監理人員要進行現場核查，核查結果填寫施工問題處理通知單“處理結果”欄。7.7.6施工監理人員接到施工單位提供的竣工資料后，要進行認真審查，如施工問題已處理完畢，竣工資料審查無誤后，在竣工資料上簽字，作為工程決算依據。7.7.7由政府部門或專業公司進行驗收的零星工程,其驗收工作由施工監理人員按以下工作文件操作： GFI-GC-16 變配電工程報建及驗收程序 GF

26、I-GC-17 消防工程施工驗收程序 GFI-GC-18 室外給水工程施工驗收程序 GFI-GC-15 燃氣工程驗收點火程序7.8單位工程（單獨立項的零星工程除外）的竣工驗收（包括消防、室外給水、燃氣等配套設施）完成后兩周內，由工程部經理組織工程部、物業公司、項目開發部、銷售部、建材供應部等與本項目有關的所有人員進行總結性的討論大會，就本項目的規劃設計、投資控制、工程進度、工程質量、建材的供應等方面進行討論。討論結果由工程部經理安排人員整理成工程竣工總結會議紀要，并發給與會人員。8.記錄8.1竣工驗收（初驗）申請表、分部工程質量評定表、單位工程觀感質量評定表、質量保證資料核查表、單位工程質量綜

27、合評定表、質量問題處理通知單、監理總結、竣工驗收證明書由項目施工負責人保存至工程竣工驗收，整理成竣工監理資料交公司檔案室永久保存。8.2工程竣工總結會議紀要由工程部資料員永久保存。9.附件9.1 GFP10-2-F1竣工驗收（初驗）申請表9.2 GFP10-2-F2質量保證資料核查表9.3 GFP10-2-F3單位工程觀感質量評定表9.4 GFP10-2-F4單位工程質量綜合評定表GFP10-2-F5竣工驗收申請表GFP10-2-F6工程結算通知單GFP10-2-F1.2竣工驗收（初驗）申請表工程名稱施工單位申請日期申請初驗日期項目施工單位自評等級地基與基礎工程主體工程地面與樓面工程門窗工程裝

28、飾工程屋面工程建筑采暖衛生與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風與空調工程電梯安裝工程質量保證資料觀感質量得分率單位工程質量評定等級各專業施工監理人員會簽欄項目施工負責人審核工程部施工副經理審批GFP10-2-F2.2質量保證資料核查表工程名稱：序號項目名稱份數核查情況1建筑工程鋼材出廠合格證、試驗報告2焊接試（檢）驗報告3水泥出廠合格證或試驗報告4磚出廠合格證、試驗報告5防水材料合格證、試驗報告6構件合格證7混凝土試塊試驗報告8砂漿試塊試驗報告9土壤試驗、打（試）樁記錄10地基驗槽記錄11結構吊裝、結構驗收記錄12建 與筑 煤采 氣暖 工衛 程生材料、設備出廠合格證13管道、設備強度、焊口檢查和嚴密

29、性試驗記錄14系統清洗記錄15排水管灌水、通水試驗記錄16鍋爐烘、蒸爐、設備試運轉記錄17建 安筑 裝電 工氣 程主要電氣設備、材料合格證18電氣設備試驗、調整記錄19絕緣、接地電阻測試記錄20通 空風 調與 工 程材料、設備出廠合格證21空調調試報告22制冷管道試驗記錄23電 工梯安裝 程絕緣、接地電阻測試記錄24空、滿、超載運行記錄25調整、試驗報告核查結果專業技術人員：項目施工負責人： 年 月 日注：1、本表適用于工業與民用建筑的建筑工程和建筑設備安裝工程，有特殊要求的工程，可據實增加檢查項目；2、合格證、試（檢）驗單或記錄單內容應齊全、準確、真實；抄件應注明原件存放單位，并有抄件人、抄

30、件單位的簽字和蓋章。GFP10-2-F3.1單位工程觀感質量評定表工程名稱：序號項目名稱標準分評定等級備注一級100%二級90%三級80%四級70%五級01建筑工程室外墻面102室外大角33外墻面橫豎線角34散水、臺階、明溝25清水槽（線）16變形縫、水落管27屋面坡向28屋面防水層39屋面細部310屋面保護層111室內頂棚4（5）12室內墻面1013地面與樓面1014樓梯、踏步215廁浴、陽臺泛水216抽氣、垃圾道217細木、護欄2（4）18門安裝419窗安裝420玻璃221油漆4（6）22室內給排水管道坡度、接口、支架、管件323衛生器具、支架、閥門、配件324檢查口、掃除口、地漏225室

31、內采暖管道坡度、接口、支架、彎管326散熱器支架227伸縮器、膨脹水箱2P.1/2工程名稱：序號項目名稱標準分評定等級備注一級100%二級90%三級80%四級70%五級028室內煤氣管道坡度、接口、支架229煤氣管與其他管距離130煤氣表、閥門131室內電氣安裝線路敷設232配電箱（盤、板）233照明器具234開關、插座235防雷、動力236通風風管、支架237風口、風閥、罩238風機139空調風管、支架240風口、風閥241空氣處理室、機組142電梯運行、平層、開關門343層門、信號系統144機房1合計應得 分 實得 分， 得分率 %檢查人員： 年 月 日注：1、表中某項含有若干分項時，基標

32、準分值可根據比重大小先行分配，然后分別評定等級；2、檢查數量：室外和屋面全數檢查（分為若干個檢查點），室內接有代表性的自然間抽查10%，應包括附屬房間及廳道等；3、評定等級標準：抽查或全數檢查的點（房間）均符合相應質量檢驗評定標準合格規定的，評為四級；其中有20%-49%的點（房間）達到標準優良規定者，評為三級；有50%-79%的點（房間）達到標準優良規定者，評為二級；有80%及其以上的點（房間）達到標準優良規定者，評為一級。有不符合標準合格規定的點（房間）者，評為五級，并應處理；4、表中表括號的標準分，表示工作量大時的標準分；5、表中電梯的標準是按一臺列的分，當為兩臺時，總分為10分；三臺及

33、三臺以上時總分為15分；6、由于觀感評分受評分人的技術水平、經驗等的主觀影響，所以評定時應由三人以上共同評定。P.2/2GFP10-2-F4.2單位工程質量綜合評定表工程名稱： 施工單位：建筑面積： 結構類型：開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日序號項目評定情況核定情況1分部工程質量評定匯總共 分部，其中優良 分部，優良率 %，主體分部質量等級裝飾分部質量等級安裝主要分部質量等級2質量保證資料評定共核查 項，其中符合要求 項，經鑒定符合要求 項3觀感質量評定應 得 分實 得 分得分率 %4評定等級：項目施工負責人： 施工副經理：年 月 日GFP10-2-F5.2竣工驗收申請表工程名稱

34、施 工 單 位申請日期申請竣工驗收日期項目核驗評定等級地基與基礎工程主體工程地面與樓面工程門窗工程裝飾工程屋面工程建筑采暖衛生與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風與空調工程電梯安裝工程質量保證資料觀感質量得分率單位工程質量評定等級各專業施工監理人員會簽欄項目施工負責人審核工程部施工副經理審批GFP10-2-F6.1工 程 結 算 通 知 單 工程名稱施工單位負責人及聯系電話合同編號合同簽訂時間實際開、竣工時間 年 月 日至 年 月 日質量等級合同取費標準獎 罰甲供材料品種甲方分包項目其它說明會簽欄項目施工負責人暖 通給 排 水施工副經理電 氣部門負責人檢驗、測量和試驗設備控制程序目的保證檢測儀器處于

35、完好狀態，且檢測結果精確、無誤。適用范圍本程序適用于工程部施工監理業務中所使用的各類(A、B、C)檢驗、測量儀器設備。引用文件 國家建筑工程檢測儀器規范定義檢測儀器：指建筑工程過程中所使用的檢驗、測量儀器設備、工具，共分為A、B、C三類。A類：指經緯儀、水準儀等較精密儀器B類：指回彈儀、北歐表、千分尺、接地電阻測量表等測量儀表C類：指靠尺、卷尺、皮尺、臺秤、線錘、小鐵錘等其他檢測工具。職責辦公室資料員負責各類檢測儀器保管、領用登記等管理工作。工程部各專業監理人員負責檢測儀器購置、送檢、維護、使用。資格或培訓專業類檢測儀器必須由各專業施工監理人員使用。程序管理卡辦公室負責人接收到新購除卷尺、線錘

36、、小錘子之外的檢測儀器時，安排資料員制定檢測儀器的管理卡（見GFP11-1-F1），制定時須填寫檢測儀器的編號、類別、名稱、型號、廠家、出廠日期、檢定日期及有效期、檢定單位、修理情況等。購置檢測儀器已有的，原則上不增購，對于缺項的A、B類或使用量大的C類易耗品，由對口專業負責人擬寫工作傳簽單申請，工程部施工副經理、主管副總經理簽定意見后，由專業負責人負責購置，購回后交辦公室。辦公室資料員在建筑工程檢測儀器匯總表（見GFP11-1-F2）上登記。且制定管理卡，保存合格證，使用說明等資料。調撥、領用辦公室資料員負責檢測儀器的調撥、發放工作。領用人領用時應先檢查其各類標志(編號、合格證、檢定狀態、標

37、識)、配件等是否齊全；檢查儀器是否狀態良好，再在檢測儀器領用記錄（見GFP11-1-F4）上登記領用日期、儀器名稱、領用前狀況、歸還時狀況、領用人簽名。施工監理人員不得自行轉借檢測儀器。使用使用者應嚴格按使用說明及有關規程使用、操作，一旦發生儀器全身和標識的丟失、損壞、臟污等情況，由辦公室資料員按公司規定進行處理。歸還使用完后，馬上交回辦公室。資料員應檢查各類標志、配件等是否齊全，狀態是否良好，一切完好之后，填寫歸還日期，接收者簽名。保養：a.交回辦公室的A、B類檢測儀器，由辦公室資料員保養。b.常用的易耗品，例如：卷尺、線錘、錘子等常用檢測工具，由各專業施工監理人員自行保養。修理當檢測儀器發

38、生故障時，由專業工程師填寫工作傳簽單（見GFP11-1-F3）申請送國家質量技術監督局深圳計量檢定站修理，辦公室資料員負責在管理卡上記錄故障情況及恢復情況。檢定A、B類檢測儀器由工程部經理安排各專業監理人員按照國家建筑檢測儀器規范要求及周期進行檢定或送外檢定，并在檢查儀器管理卡（見GFP11-1-F1）上登記檢定日期、送檢人姓名。C類精度等級較低的檢測儀器，由專業工程師自行調較或內外比對檢定、換算。各種檢測儀器的檢定由辦公室資料員在管理卡上做好記錄，且在儀器貼上標識。檢定不合格及報廢如果檢定不合格，由工程部各專業監理人員按7.7修理方法處理,若經國家質量技術監督局深圳計量檢定站修理后，確定無法

39、修理合格，由資料員在管理卡上記錄報廢，在儀器上貼上“報廢”標識且隔離或銷毀。記錄8.1檢測儀器管理卡、檢測儀器領用記錄、檢測儀器檢查證書由辦公室資料員保存，到此儀器報廢一起銷毀為止。8.2最新的建筑工程檢測儀器匯總表由辦公室資料員保存。附件GFP11-1-F1 檢測儀器管理卡GFP11-1-F2 建筑工程檢測儀器匯總表GFP11-1-F3 工作傳簽單GFP11-1-F4 檢測儀器領用記錄GFP11-1- F1.2檢測儀器管理卡編號（ ）類別（ ） 檢測儀器名稱： 檢測儀器牌號： 廠 家： 出 廠 日 期： 有 效 期： 檢 定 情 況： 送檢人: 日期: 修 理 情 況： 附件： 一九九 年

40、月 日 制定GFP11-1-F4.1 檢測儀器領用記錄序號領用日期儀器名稱領用前狀況歸還時狀況領用人歸還日期接受人GFP11-1F2.1建筑工程檢測儀器匯總表編號名稱牌號購置日期分布情況備注GFP11-1-F3.1 金地（集團）股份有限公司工作傳簽單自： 事由：部門領導意見：致： 致： 致： 落實情況：不合格控制程序1.目的對不合格材料和不合格施工及驗收不合格進行調查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗、施工過程以及工程驗收為不合格的控制。3.引用文件GFP10-1材料(設備)檢驗及檢驗狀態控制程序GAP5-8糾正與預防

41、措施控制程序3.3 GFI-ZS-3經濟合同索賠糾紛處理程序3.4 GFP9-1項目總體計劃控制程序4.定義無。5.職責5.1工程部施工副經理負責不合格材料、不合格施工及不合格驗收的原因調查，提出不合格處理意見和返工及其整改落實。5.2建材供應部材料采購員負責不合格材料的退換。5.3建材供應部材料采購主辦負責執行不合格材料的折價轉讓及報廢手續辦理。5.5財務總監負責審核不合格材料的折價轉讓和報廢處理。5.6主管副總經理負責批復處理意見。5.7總經理負責對重大工程事故和進價總額等于或超過10萬元的大宗不合格材料折價轉讓或報廢的處理意見的審批。6.資格或培訓執行本程序無須特別的資格和培訓。7.程序

42、7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進場后,工程部施工監理人員按GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序檢查材料及配件的質量。工程剩余材料入庫時，建材供應部采購員、倉管員和工程部施工監理人員共同對入庫材料及配件進行質量檢驗。7.1.2經檢查發現的不合格品及不合格批，均由檢驗者及倉管員隔離存放，并做不合格標識。對批量不合格或檢驗者認為重要的單件不合格，需由檢驗者報工程部項目施工負責人和建材供應部材料采購主辦復檢，確認。7.1.3倉管員對庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應部材料采購主辦匯報一次，材料采購主辦根據具體情況定期或不定期填寫不合格材料報審單（見GFP13-1-F1），由建

43、材供應部經理、工程部項目施工負責人送交工程部施工副經理處理。7.1.4工程部施工副經理根據材料的種類，分別安排建筑工程師，結構工程師或設備工程師調查、分析產生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種，由工程部施工副經理審核簽字后書面提交工程部經理、主管副總經理審批。但做折價轉讓或報廢處理的，須先經財務總監審核；折價轉讓或報廢處理的材料進價總額等于或超過10萬元的，由主管副總經理審核后報總經理審批。材料退貨，由建材供應部材料采購員負責辦理退貨手續。材料降級使用，由工程部施工監理人員做出材料降級使用標識。材料改變使用部位，由工程部材料檢驗員做出材料限定使用標識。由工程部施工監理人員、建材供應部材料

44、采購員和施工單位材料員一起逐件開箱檢驗。合格的驗收，不合格的由建材供應部材料采購員退換。折價轉讓或報廢處理。7.1.5主管副總經理或總經理審批后，轉交工程部、建材供應部相關人員按主管副總經理的批復意見處理。凡折價轉讓或報廢處理的不合格材料，建材供應部材料采購主辦須將處理結果連同領導批復意見交財務部作帳務調整。7.1.6由此產生的法律糾紛，由建材供應部采購員按GFI-ZS-3經濟合同索賠糾紛處理程序辦理。7.1.7在施工過程中，施工人員提出或工程監理人員發現批量性或性質嚴重的不合格材料，由施工監理人員報項目負責人、工程部施工副經理研究處理，參見7.1.4。7.2施工過程及分項工程驗收中不合格控制

45、7.2.1工程部的各專業負責人在施工監理及竣工驗收過程中，發現不合格時，根據以下程序執行：7.2.1.1工程返工，造成一萬元以下經濟損失（由項目負責人估計），經過加班趕工，不影響月工程進度計劃，由專業負責人根據其嚴重情況口頭通知或者填寫施工問題處理通知單（見GFP9-10-F5）通知施工單位立即返工整改，并在監理日記上做出記錄。7.2.1.2工程返工，造成一萬元以下經濟損失，但影響月工程進度計劃，項目施工負責人兩天內應組織工程部施工副經理，施工單位項目經理調整施工進度計劃，采取措施，保證總進度計劃不受影響，工程部施工副經理將調整后的月計劃進度表（見GFP9-1-F2）審核簽字后,交計劃督辦備案

46、。7.2.1.3工程返工，造成一萬元以上（由項目負責人估計）經濟損失的質量事故，施工監理人員必須立即采取防范措施，組織調查，于發現后一小時內通知施工單位負責人，并填寫質量事故報告（見GFP13-1-F3）上報工程部施工副經理，由工程部施工副經理根據質量事故大小，召集工程部相關專業技術人員分析、會診，提出處理意見，填寫質量事故報告相應欄目，且上報工程部經理、主管副總經理批復。批復后，專業負責人立即通知施工承包單位按批復意見處理，總經辦計劃督辦按GFP9-1項目總體計劃控制程序調整進度計劃，有關工程拖期的法律糾紛，按GFI-ZS-3經濟合同索賠糾紛處理程序辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項目施

47、工負責人應對返工質量重新檢驗，合格后才能轉入下一工序施工；對已整改分項工程進行驗收合格后方能進入工程建設的下一階段。7.3工程部施工監理人員發現不合格事件，填寫不合格材料報審單、質量事故報告時，由送交人填寫不合格信息采集登記及調查核實表（見GFP13-1-F2）登記備案，如果一周沒有報送，周末尚無不合格事件時，工程部施工副經理填寫不合格信息采集登記及調查核實表，注明本周內無不合格事件，并簽名備案。7.4 每周不論有無不合格事件，工程部施工副經理均須安排人員去現場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調查核實或例行巡查，然后填寫不合格信息采集登記及調查核實表中相對應的調查核實欄，并簽署名字、日

48、期。若有不合格，即應填寫糾正與預防措施記錄表（見GFP14-1-F1）按GAP5-8糾正與預防措施控制程序處理。8.記錄8.1不合格材料報審單由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2不合格信息采集登記及調查核實表由工程部資料員保存二年。8.3質量事故報告及審核報告由工程部資料員交公司檔案室永久保存。9.附件GFP13-1-F1不合格材料報審單GFP13-1-F2不合格信息采集登記及調查核實表GFP13-1-F3質量事故報告GFP13-1-F1.3金地(集團)股份有限公司不合格材料報審單材料名稱材料使用部位材料供應單位發送日期材料初檢問題及原因材料復檢情況會簽欄采購員材料采購主辦建材

49、供應部經理工程部施工監理人員項目施工負責人工程部施工副經理工程部經理意見 簽名： 日期：主管副總經理意見 簽名： 日期：財務總監意見（材料折價轉讓或報廢處理時才填寫本欄）： 簽名： 日期：總經理意見（材料進價總額10萬元作折價轉讓或報廢處理時才填寫本欄）： 簽名： 日期：GFP13-1-F3.2金地(集團)股份有限公司質量事故報告工程名稱施工單位事故發生日期調查完成日期質量事故發生原因調查分析 報告人：質量事故處理方案會診人員簽名主管副總經理意見： 簽名： 日期：施工單位簽收效果檢查： 檢查人：日期：注：1.此表空白部分不夠時，可另附報告。 2.事故處理完一段時間后，由項目負責人或施工副經理檢

50、查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登記及調查核實表 年 月序號不合格信息詳細說明簽 名日期調 查 核 實簽 字日期說明：1、發生不合格事件，由不合格材料報審單、質量事故報告送交人填寫登記。2、周末尚無不合格事件時，工程部施工副經理填寫本周內無不合格事件，并簽名。3、每周不論有無不合格事件，工程部施工副經理均須安排人員去現場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調查核實或例行巡查，然后相對應的填寫表中“調查核實”欄。若有不合格，即應填寫糾正與預防措施記錄表（見GAP5-8-F1）。4、本表由工程部施工副經理監督登記，由工程部資料員保存。糾正和預防措施控制程序1.目的查明質量問題或潛在質

51、量問題的原因，采取措施糾正和預防質量問題，排除質量隱患，把問題的發生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系中對項目質量構成影響的要素和過程。3.引用文件3.1 GFP13-1不合格控制程序3.2 GFP1-1管理評審程序3.3 GFP17-1內部質量體系審核程序3.4 GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責5.1工程部設計口付經理負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量糾正預防措施的控制。5.2工程部施工副經理負責施工過程檢驗、試驗和分包工程的糾正預防措施的控制。5.3銷售部經理負責客戶投訴問題的糾正與預防措施的控制。5.4

52、總師室負責人負責各部門一般糾正與預防措施的審批、檢查與監督；審查客戶投訴分類樣本統計表（見GFP14-1-F3）、過程不合格控制分類樣本統計表（見GFP14-1-F4）。5.5主管副總經理負責重大的糾正和預防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負責審批糾正和預防措施升級處理記錄表（見GFP14-1-F2），指定糾正措施負責人；負責審批客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表并提交管理評審。6.資格或培訓執行本程序不需特別的資格或培訓。7.程序7.1糾正措施在設計過程驗證、設計成果交付、圖紙會審、進料驗收、檢驗、施工過程檢驗、竣工交付驗收、工程保修與質量回訪、客戶投

53、訴處理，以及管理評審、質量體系審核等過程中發現各種偏離質量目標的不合格時，在按GFP13-1不合格控制程序或GFP19-2客戶投訴處理程序進行了標識、記錄、評價、處置后，責任部門負責人按不合格的嚴重程度和是否偶然出現，查清原因，決定采取的糾正措施，報總師室負責人審批后，落實執行，以防止該問題的再次發生。7.1.1對于設計承包商的選擇、設計過程質量審核及交圖質量審核等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，由工程部設計副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表（見GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由工程部設計副經理負責落實實施，填寫執行結果；由總

54、師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.2對進場原材料的糾正措施對于供應商選擇及材料采購等環節中發生的嚴重不合格或重復發生的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由建材供應部經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由建材供應部經理負責落實實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。落實執行，并驗證其有效性。7.1.3對分包商不合格的糾正措施對分包商自行采購、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗以及分包工程的過程檢驗中發生的多次重復不合格或較嚴重的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由工程部施工

55、副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由工程部施工副經理負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.4針對施工過程檢驗和過程試驗的糾正措施對于在過程檢驗和過程試驗（如砼試塊、焊接件試驗）中發現的重復出現的不合格，按不合格控制程序進行處理后，由工程部施工副經理負責安排填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報總師室負責人審批后，由工程部施工副經理負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.5對于客戶投訴中所反映的不合

56、格，按GFP19-2客戶投訴處理程序進行處理，銷售部每月向總師室工程技術室主管提交客戶投訴總結及客戶投訴處理記錄（復印件）工程技術室主管安排本部門相關技術人員分析、討論，檢查處理結果，對于多次重復投訴的不合格或較嚴重的不合格，填寫糾正與預防措施記錄表，分析原因，提出預防措施，交有關部門辦理。有關部門負責人負責組織實施，填寫執行結果；由總師室負責人安排檢查，填寫檢查結論，并驗證其有效性。7.1.6管理評審及內部質量體系審核中提出的糾正措施針對管理評審及內部質量體系審核中提出的不合格的糾正措施，其控制見GFP1-1管理評審程序和GFP17-1內部質量體系審核程序。7.1.7質量抽查總師室負責人不定

57、期組織相關人員對在建項目的某個子項的質量情況進行抽查，若發現某子項反復發生不合格項或者某子項發生了很嚴重的不合格項，總師室負責人通知相關部門負責人按7.1.17.1.5進行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫糾正和預防措施記錄表，報送總師室。由總師室負責人分析建議的合理性，對于建議不合理的，以書面答復告之建議員工；對于建議合理的，確定出責任部門，由該責任部門負責人按7.1.17.1.5進行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報總師室，由總師室負責人分解確定出各責任部門，由各責任部門負責人按7.1.17.1.5進行處理。7.1.9糾正措施的升級處理總師室在

58、檢查驗證時發現責任人并未實施糾正措施或實施不力，未取得預定效果時，檢查驗證人可請總師室負責人采取升級處理措施,填寫糾正與預防措施升級處理記錄表，直接呈報管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措施責任人。總師室負責人負責效果檢查并報管理者代表審批。7.1.10對材料檢驗不合格、施工過程不合格、施工過程試驗不合格、工程驗收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術室主管應把各部門呈報的不合格材料申報單（見GFP13-1-F1）、施工過程問題處理單（見GFP9-10-F5）和質量事故報告（見GFP13-1-F3）、糾正和預防措施記錄表、客戶投訴處理記錄（見GFP19-2-F1），在總師室工程技術室

59、審查備案，并由工程技術室主管逐月統計填寫客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格控制分類樣本統計表，分析研究各類不合格的年、月出現頻度和趨勢。其年度統計表由總師室負責人審查；管理者代表審批并提交管理評審。其目的在于根據評審意見提供領導層決策參考；修改程序控制文件，完善質量控制過程。7.2預防措施7.2.1總師室負責人每月通過對影響質量的過程、操作、審核結果、質量記錄、保修質量回訪記錄，客戶投訴以及以往項目出現過的典型性質問題進行分析，根據發生的質量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制訂相應的預防措施。并由工程技術主管將該預防措施信息反饋于施工監理和設計監理，以期改進設計質量，使設計單位也獲益于

60、信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對不同現象制訂糾正措施時，應考慮相應的預防措施。7.2.3責任部門責任人員按糾正和預防措施記錄表的要求采取預防措施。7.2.4有關部門在預防措施驗證時應對預防措施的有效性進行評價并記錄。7.3糾正和預防措施的有關記錄由措施執行人每月15日（休息日順延）前向總師室負責人匯報并提交記錄及附件；總師室負責人在每次管理評審會議前對記錄進行匯總并提交管理評審。8.記錄8.1糾正和預防措施記錄表由責任部門兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.2糾正與預防措施升級處理記錄表由總師室兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.3客戶投訴分類樣本統計表、過程不合格