1、第PAGE19頁共NUMPAGES19頁2022年小工廠規章制度第一章用工制度由各部門負責人根據本部門實際需要，呈報招聘需求表，經批準后，方可進行招聘。應聘者須部門主管考核、經廠長及人事審核合格后方可錄用。辦公室人員需經副總經審批。一、應聘人員試用期為三個月，工作表現突出者經副總經理批準后可考慮提前調整薪金。試用期間，經考核，不合格的不予雇用。試用期間，如因志趣不合或無法勝任工作的可按本廠有關規定辭職。試用期未滿_天，且自愿離職的，不發放工資。應聘人員接到錄用通知后，親自到指定時間、地點辦理相關手續，并提交下列資料:A:填寫好的個人資料表，B:學歷證件，C:居民身份證復印件，D:一寸彩照兩張。

2、二、員工錄用后，須辦理進廠手續即領取廠牌。廠牌遺失補辦收工本費_元/人;需領飯卡者于當月工資中扣取_元押金，退還飯卡時退還押金于當月工資中;鑰匙遺失自配。三、廠里提供中餐、晚餐，員工就餐_元/餐，于當月工資中扣除。四、離職時，所領辦公用品應及時歸還給公司，不能交還的照價賠償。第二章工作時間車間工作時間:上午:8:_至12:00下午:13:_至17:30加班:18:30開始辦公室工作時間:上午:8:_至12:00下午:13:_至17:30全廠所有員工上、下班每天必須打卡四次，車間員工加班打卡兩次。如不打卡者按遲到或早退處理。請假:1、員工無論因何種原因要求請假，均要向本部門管理人員提交書面請假條

3、，車間員工需報廠長簽字批準后方可離廠。凡電話，口頭，他人代請一律無效，視曠工處理。2、工廠每月在出貨時間允許的情況下員工可以請假一次(每天只限一名)，請假超過一天還須上報廠長同意，請病假者超過一天以上須提供權威醫院診斷書。凡未按此要求做的視為曠工處理。工資隨請假期順延領取。3、未請假或假至未辦理續假手續擅自不到工的，視為曠工。曠工一日，扣除三日工資。超出三日的視為自動離職4、若要辭職的員工要提前一個月以書面形式向廠長提出辭職要求，口頭無效。獲準后，辦理離職手續，工資隨糧期領取。離廠將要把工作移交清楚。第三章工資制度生產人員本著多勞多得，按勞分配的原則，按件計酬。每月_號發上個月工資。特殊情況下

4、，廠方可提前或順延_日發放員工工資。(一)車位人員計件工資+加班費(二)計件加班費:加班一小時每人補助一元錢.(三)計時加班費:加班一小時四元+補助一小時一元。(四)未依規定申辦離職手續，一律不予全部結算工資。(五)自動離職者，不予結算工資。第四章工作制度一、工作要認真負責，要愛護公物、勤儉節約、減少損耗、提高質量。對外應保守業務上的機密。二、反應情況應逐級而上，不得越級上訪。緊急或特別情況除外。三、未經本廠授權同意，不得在外兼任與本廠業務有關的職位，不得經營與本廠相同的項目，不得利用職權之便謀取不正當利益，不能收受回扣及其它不法收入。四、上班期間嚴禁員工私下會客，非工廠公事來訪者請員工自行逐

5、客出廠。五、未經廠方批準，不得私自攜帶公共財物出廠。私有物品攜帶出廠應履行檢查手續，經有關領導同意后方可攜帶出廠。六、上班時必須佩帶廠牌進入車間，不準在車間內抽煙。七、設施設備要按要求擺放整齊，不準擅自搬動固定的設備設施，不得亂竄車位。八、不得操作使用或練習不屬于自己使用的機器設備，一經發現罰款_元。造成設備損壞或其它后果的，自行承擔責任。九、機械設備必須每天保養，車臺要保持整潔。開工前必須先擦車臺、試車后才能正式生產。離開工作崗位時要關機，晚上下班時要蓋好機頭。如果機械出現故障，應立即切斷電源，請機修工來修理，任何人不能私自亂動。十、車間備有飲水機，員工可自帶飲水杯。飲用水不得做它用，不得浪

6、費飲用水及破壞飲水設備。第五章辦公室制度一、辦公室人員必須儀表端莊、整潔，不準拖鞋上班。二、辦公室內禁止喧嘩、說笑、打鬧、說臟話、吃零食、早餐、吸煙。四、工作時間不得擅自離崗、睡覺，不準干私事或與工作無關的事。五、正確使用并愛惜辦公室物品和設備，不能隨意損壞或挪為私用。六、節約辦公資源，杜絕不必要的紙張、水、電的浪費。七、下班后必須關掉辦公電腦、打印機等耗電設備。八、辦公室電腦專人專用，未經許可任何人員不得擅自使用他人電腦。電腦使用者有保護電腦及數據安全的責任。九、下班后辦公臺面要保持干凈整潔，不可有亂擺亂放現現象。十、飲水自備水杯，不可使用一次性不杯，杜絕浪費。每六章生產制度一、全廠人員必須

7、嚴格按照客戶下達的生產任務，保證質量保證準確數量按期交貨。二、全體生產人員必須嚴格按照生產工藝要求進行生產，各部門要做好緊密配合。三、凡在生產中未聽從領導安排，未按生產要求制作，而造成的事故均由其個人負責。四、生產中任何人員必須以急趕貨的款式為主，所有員工有義務支持管理人員盡快完成最急出貨的生產任務。五、管理人員首負其責，管理人員有權開除本部門不稱職的員工(由廠長調查情況后批)。六、全廠部門員工必需服從廠長或經理臨時或永久工作調動，不得有任何借口拒絕調動，否則示為曠工處理，情況嚴重者開除處理。每七章獎勵和處罰(一)全勤獎:每月遲到累計_分鐘以內，無早退，當月無請假的。每人獎勵_元，作為全勤獎。

8、(二)遲到:每月累計遲到超過_分鐘，每分鐘按_元扣除當月工資。(三)普通員工每月生活補貼_元;不在本廠住宿的員工每月可有_元的租房補貼。當月請假超過十天無租房補貼，當月有享受保底工資待遇的無生活補貼。(四)超產獎:車位員工的計件工資達到_元以上的獎_元，_元以上的獎_元，_元以上的獎_元。(五)上下班代人打卡者處罰_元。(六)亂寫工序，亂剪菲，記數不真實者通告處罰，不予結算票菲。(七)要文明用語，不搬弄是非、大聲吵鬧。對打架斗毆的，參與人員每人罰款_元，并視情節輕重開除出廠或送移公安機關。(八)偷盜廠方或他人財物，故意損壞生產機器及工具者開除處理，不予結算工資。(九)趕貨時不按規定做貨者，通告

9、，從重處罰。趕貨時不按規定上班者，處罰_元。(十)怠工、誤工，不服從領導者第一次給予警告，第二次給予罰款。第八章飯堂、宿舍制度一、講究衛生，嚴禁亂丟垃圾，嚴禁隨地吐痰、亂倒剩菜剩飯，不得從樓上往樓下亂拋雜物，節約用水用電。互相監督，每天抽查。二、宿舍物品、床上用品要擺放整齊，地面、床鋪保持整潔干凈，宿舍嚴禁亂拉亂接電線，衣服要在指定的地方曬晾。三、嚴禁賭博、打架斗毆，不得男女同宿，不得隨便使用他人物品及衛生浩具，不得有傷風敗俗和不雅行為。四、管理人員安排好床位后，不得私自搬移。晚上12:00前休息，休息時間不得大聲喧嘩、不得有影響他人休息的行為。12:00后不得進出廠門。五、工作時間由保安鎖好

10、宿舍門，除工休、病假人員允許進出、留宿宿舍外，其余人員一律不準進出和停留宿舍。離職員工辦好離廠手續后，需在當日由保安確認其物品后，搬離宿舍。六、必須注意保管好個人物品，因個人保管不當而被盜的，后果自負。七、廠方的集體宿舍，只允許本廠員工居住，非本廠員工不得入住。(含員工親屬)八、保管好食堂飯卡，如遺失應該立即到行政部掛失，否則造成損失由遺失者自己承擔。九、宿舍嚴禁明火，嚴禁使用電器、煤氣煮飯燒水，以確保安全。十、宿舍水、電費，按房間實際人數平攤。十一、自覺遵守服從宿舍管理人員的檢查和衛生監督。未盡事宜，廠方將根據實際情況作出補充規定或修改，補充規定和修改條文與本規章制度具有同等效力。責任控制制

11、度(一)、我廠主要分為以下部門:(1)廠長辦公室(2)業務部(3)技術實驗室(4)質管部(5)裁剪車間(6)縫制車間(7)后整理(輔工車間、整燙、檢查、包裝)(8)廠部辦公室(9)設備部(10)餐廳部(11)后勤部(12)倉庫(二)、各部門及其負責人的職責:(1)、廠長工作職責A:抓人員1、深入員工隊伍，了解員工心聲，在溝通中加強老員工的穩定。2、多渠道加強人員招收，設專人負責新工人的培訓，保證車間生產所需人員。3、加強員工教育，提高整體素質。4、加強技術骨干的挑選與培養，儲備企業長期發展所需人才。B:抓貨源1、承接工廠正常及外放所需貨源，并掌控業務實際操作流程。2、跟蹤落實原輔材料，保證車間

12、的正常生產，減少誤工浪費。3、深入車間生產，及時調整生產計劃，壓縮工時，提高有效產出。4、將內銷和外銷定單合理銜接，盡最大量的處理庫存面輔料。C:抓管理1、根據個人特長，對管理人員進行合理分工，營造每個人的工作積極性。2、分解各項指標計劃，帶領全體員工努力完成。3、明確工作職責按ISO9000標準控制產品質量。加強執行力度，做到獎罰分明。4、加強各項費用的核算，控制不必要的費用支出。5、加強伙房、宿舍、保衛等后勤部門管理，為員工創造舒適的工作、生活環境。6、利用晨會檢查上日工作情況，布置當日工作計劃。(2)業務部工作職責1、負責按計劃的_%承攬貨源(含外放_萬件)，并對合同的價格、交期、結匯方

13、式等方面進行評審，跟蹤、爭取利潤的最大化。2、負責進出口業務，整理、翻譯客戶各種資料，并及時轉交技術。3、負責原輔料的采購，特別是參與一般貿易面料質量的控制，壓縮費用，并跟蹤各種自供輔料的配備，保證質量。4、鞏固老客戶，開發新客戶。5、在保證工廠貨源飽和的前提下，負責外放操作，追求利潤最大化。6、參與每個定單的生產、技術、質量跟蹤落實，實行一體化管理。技術單耗直接轉業務采購。7、負責出口貨物的箱單、票據等有關證件的整理、收集工作。8、負責提供每個定單的面輔料樣卡，油印刺繡及水洗樣，以備工廠依樣操作。9、負責投產前的一切準備工作，銜接好各種原輔材料，避免生產中的停工待料浪費。10、按合同做好收匯

14、、結匯、應收應付款的及時跟蹤工作。11、做好內銷定單的選料、生產及結款工作，做到單款清。(3)技術實驗室工作職責1、按ISO9000要求加強資料、樣板的審核，對外文資料弄通弄懂，并制作樣品。2、充分利用PAD派特軟件的作用，壓縮工時，減少人力浪費。3、根據樣品及確認意見進行修正，并簡化操作流程，達到客戶滿意。4、根據樣品開發小工具的使用，大貨樣品與確認意見必須相符。5、負責核算面輔料，并及時與客戶核對溝通。6、嚴格審核樣板，保證大貨的準確。7、樣板，樣品員必須跟蹤新產品的投產和檢首件，把問題解決在投產前，作好水洗面料的縮率測試及審核。8、控制單耗用量，減少庫存。9、做好各項技術中的原始記錄及出

15、入庫手續。10、做好骨干、樣板、樣品、新工人的培訓工作。11、打印、發放通知單，量箱、訂箱、訂線。(4)質管部工作職責1、按ISO9000標準，控制車間的產品質量。2、負責原輔材料質量的抽驗，及時與客戶溝通，保管色差、殘次確認樣，指導車間照樣品流水。3、負責新款首捆成品優先流水的檢驗與信息反饋。4、負責船樣的挑選與整理。(5)裁剪車間工作職責1、負責面料的檢驗記錄、報表、并反饋質量信息。2、根據下達的生產計劃合理安排生產，并銜接好各班組貨源。3、檢查、審核各款排料單耗，根據面料的檢驗情況，按要求合理排版，點板、檢板，控制板頭，要求責任到人，負責人簽字確認。4、負責殘疵片的清點和整理，并做好記錄

16、。5、在保證質量的前提下研究工作方法，壓縮單耗。6、加強特種設備(粘合機、電刀、裁斷機)維護與保養。7、負責油印刺繡按客戶確認樣驗收。(6)縫制車間工作職責1、領取支活卡，進行首件的縫制和檢驗，以及工序的分配。2、嚴格按計劃進行，跟蹤生產進度，壓縮時間，提高效率。3、投產前，樣板樣品檢查是否相符4、新產品投產的跟蹤指導，巡視檢查，保證每道的質量，控制半成品的規格尺寸。5、每天開班長會，總結工作，制定計劃。6、嚴格執行ISO9000和5S管理，并落實檢查。7、做好職工的思想教育工作，與員工保持溝通，穩定職工隊伍，實現定員生產。8、在質檢的帶頭下做好新款首捆成品優先流水的檢驗工作。(7)后整理工作

17、職責A:輔工車間1、核對工票與實物是否相符。2、檢查首件與樣品、工藝是否相符，保證質量。3、周密均衡安排每天生產，做到及時外放，保證交期。4、及時分清內外銷產品的區別及線頭、臟污的處理。5、按流轉單，轉交燙熨班。B:整燙1、燙首件產品，按生產計劃、交期進行生產安排。2、如發現工票與實物不符，及時查找上道。3、按工藝要求整燙每一個部位，保證質量。C:檢查1、檢查對照樣品、工藝是否相符。每捆抽查尺寸并做記錄。2、做好新款首捆成品優先檢驗的信息反饋。3、交接必須按流轉單交付，并留存根。4、不良品、粘污必須開出返修記錄單，及時轉到車間并記錄時間，及時跟蹤回收，保證數字的準確。D:包裝1、包裝時對照工藝

18、、洗滌、工票三者相符。2、按照裝箱單進行包裝，設專人清點包裝。3、發貨后，每天寫出發貨分析，報廠長，并保證入庫數字準確。(8)辦公室工作職責1、充分利用好廣播，向員工通報生產進度、日產量并及時傳達各種信息。2、做好文件的傳閱及回收，信息的收集與上報，資料的打印等。3、做好全廠的基層統計工作。4、負責基層勞動人事管理，包括新職工登記、收取押金、安排培訓等。5、負責飯卡的發、退工作。6、按時上報各種報表。(9)設備部工作職責1、維護、保證全廠設備的正常運轉。2、加強特種機的專人專用及專人維護。3、定期對全廠的設備進行保養，檢查電路及蒸汽管道，確保正常運轉。4、做好新工人入廠后設備的使用培訓。5、配

19、合技術、生產做好小工具的開發和利用。(10)餐廳部工作職責1、變換菜譜，改善職工的飯菜質量。2、做好碗筷的清洗和消毒工作。3、保持好餐廳及衛生間的清潔。4、加強服務意識，以良好的態度對待就餐員工。(11)后勤部工作職責1、負責廠區、宿舍等區域消防與保衛，并做好交接班詳細記錄。2、每天檢查各宿舍、廠區內、衛生間等處衛生，保持良好的環境。3、做好每天下班后的電、門、窗等的檢查工作，保證安全。4、嚴格出、入門證的管理使用。5、維持工廠工作的秩序。6、保衛人員應具備認真負責的工作態度，禮貌待人。7、保證車輛的正常安全使用。(12)倉庫工作職責1、清點面輔料的到廠數量，保證及時準備無誤，以報表(附樣卡)

20、的形式報生產、技術。(時間不超過一天)2、清點每卷、捆的數字是否短缺，做好原始記錄，并及時反饋信息。3、如發現來料有問題，及時報生產中心。4、按ISO9000要求做好各項原始記錄并協助生產，及時跟蹤提示，按5S要求管理現場。5、各款必須貼好樣卡，并簽名，流轉各車間。6、對于沖單的產品，應及時回收各種原材物料。7、嚴格控制輔料，嚴禁隨意多發。8、定期盤點庫存，做到帳物相符。9、做好外銷產品轉內銷的出入庫手續。10、對采購計劃按量及時出入庫。11、嚴格控制每個客戶合約發貨數量的準確性，準確率達到_%。(三)、領導對管理層的控制:(1)每天晨會控制二廠上天的工作進度。(2)月工作考核與工資掛鉤。(3

21、)具體細節控制:1、考核指標中，有兩項沒有完成的，扣主要負責人部分工資，有三項沒有完成的，降職或降薪使用，或直接調理崗位。2、工廠定員生產，降低員工流失率，對所有管理人員下達招工任務，完成獎勵，完不成進行扣罰。3、業務員經手的面輔料、油印、水洗因個人原因不能按計劃入廠而耽誤生產的，每天扣考核分_分，連續三次以上的，調離崗位。4、應收款不得高于收入的_%，每超過一個百分點扣經辦分考核分。5、做好投產前的跟蹤落實，凡是有落實不到位，造成停工待料的，扣責任人考核分。6、質量:加強質量的跟蹤凡是造成_件以上批量返修扣班長工資，凡是造成_件以上返修扣車間負責人考核分，扣質量負責人考核分，造成大批量返修扣

22、車間、質量負責人考核分。7、技術指導和班長以工時分鐘、人員定員、質量、三個指標考核，每項指標完不成扣考核分。8、各車間、部工作現場按5S要求管理，連續三次5S考核在最末位的，扣部門負責人當月考核分。二、生產管理制度:生產管理制度主要指各部門之間的生產流程。業務-技術-倉庫-裁剪-縫制-后整理-出庫具體控制如下:1、業務與客戶承接定單，通過業務與客戶協商確定工廠與客戶之間的合作關系，確定投產及發貨日期。2、技術科按客戶要求，確保樣板、樣品與資料相符，并發船樣待客戶確認。3、倉庫及時清點面輔料，齊全后方可投產4、裁剪與技術屬上下道關系，裁剪車間待樣板、面料確認后才能投入生產，并及時發現問題，提高生

23、產效率保證能供應縫制車間生產。5、縫制車間要及時保質保量的完成生產任務，給后整車間留出足夠的時間。6、后整車間要做好與縫制車間的銜接工作，輔工車間要保證縫制車間的半成品，服務好班組，成品衣服要有序的在車間及各道工序間流轉，確保產品質量保證按時發貨。2022年小工廠規章制度（二）一、總原則1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。2、嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二、財務工作崗位職

24、責(一)財務經理職責1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。4、其他相關工作。(二)財務主管職責1、負責管理公司的日常財務工作。2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算

25、化管理方式等。5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。12、完成領導交辦的其他工作。(三)會計職責1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的

26、整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。(四)出納職責1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。三、現金管理制度1、所有現金收支由公司出納負責。2、建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3、庫存現金超過_元時必須存入銀行。4、出納收取現金時，須

27、立即開具一式四聯的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。四、支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。2、建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。3、出納收取支票

28、時，須立即開具一式四聯的支票回收登記表，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。六、現金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每

29、月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。3、其它依據相關會計制度及法規執行。支出審批制度一、目的1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。2、防止因私占用公司財產。二、適用原則(一)使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。(經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責)。(二)部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。(三)授權方式可分為兩類:三、審批程序1、計劃內報銷:經手人、證明人(持原始憑證)、分管經理(部門負責人)、財務部2、超計劃報銷:經手人、證明人(持原始憑證和超支報告)、分管經理(部門負責人)、財務四、計劃審批內容1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方