1、頂板安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性（L）頻繁程度（E）產(chǎn)生后 果（C）風(fēng)險 等級122032工作面工作面煤層坡度較大單體支柱未米取防倒措施，易發(fā) 生倒柱傷人事故頂板167低222032回采工作面回采時，未按作業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行支 護(hù)，排距、柱距過大，支柱支撐力 不夠易造成工作面垮冒頂板367一般322032工作面兩道回撤時未做好退路的修理和加強(qiáng)支護(hù)時，易 冒頂頂板167低422032工作面兩巷超前支護(hù)超前支護(hù)區(qū)域發(fā)生頂板來壓或下沉， 造成頂板冒落頂板367一般522032工作面上下出口支護(hù)支護(hù)未加強(qiáng)，上下出口未壓力集 中點(diǎn)，易產(chǎn)生冒頂傷人頂板667較大62

2、2032工作面采煤支護(hù)時，頂板支護(hù)不到位支護(hù)不到位、松柱過多，易發(fā)生 冒頂傷人頂板667較大722032工作面大墻滾落矸石、漏棚煤墻未冃好，矸石滾洛傷人，漏 棚淹沒下方人員頂板367一般822032工作面大坡度段無防滾矸檔易發(fā)生滾矸傷人頂板367一般922032工作面采煤、放頂間距過小頂板來壓時，壓倒或推歪支架， 易發(fā)生冒頂事故造成人員傷亡頂板667較大1022032工作面放頂時超前修理、支護(hù)不符合規(guī)程 要求，未清理好退路頂板來壓時，壓倒或推歪支架， 人員沒有退路易發(fā)生冒頂事故造成人 員傷亡頂板667較大1122032工作面回撤工作面兩端、兩巷不按由里向 外順序收作，附近單體未注液，支 護(hù)強(qiáng)度

3、不足造成支架倒架或歪斜， 回掉的物料隨手亂扔、未堆放好砸傷人、影響行人頂板367一般1222032工作面違反規(guī)程進(jìn)行放頂檢煤易造成棚空，支護(hù)走動，造成工 作面垮冒事故和瓦斯積聚頂板6615重大13掘進(jìn)架棚巷道架棚支護(hù)巷道，架棚支護(hù)未滿足要求頂板離層，造成冒頂、片幫事故367一般14掘進(jìn)架棚巷道空棚空幫的支護(hù)未接頂，未檢查頂 幫狀況或檢查不到位掉頂、片幫傷人頂板367一般15掘進(jìn)、修理掘進(jìn)、修理巷道齊頭未使用前探梁 超前支護(hù)敞棚作業(yè)，易造成棚上掉矸傷人 或發(fā)生垮冒頂板667較大16掘進(jìn)、修理巷道開門維修，未做好臨時修理， 未進(jìn)行加固超前支護(hù)易造成垮冒事故頂板667較大17掘進(jìn)錨桿支護(hù)巷 道掘進(jìn)過

4、程中，錨桿支護(hù)未達(dá)到要求頂板垮冒傷人頂板367一般18巷道維修巷道維修過程中，頂板危石未及時 處理或處理措施不當(dāng)易發(fā)生冒頂事故頂板367一般19冒頂處理采掘進(jìn)工作面冒頂片幫未按照由 外向里的順序支護(hù)，退路未清理干 凈，未按照由外向里順序支護(hù)造成冒頂片幫、人員撤退時摔傷頂板667較大重大安全風(fēng)險1項(xiàng)，較大7項(xiàng)，一般9項(xiàng)瓦斯安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級1礦井、米區(qū)和米 掘工作面沒有獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)造成通風(fēng)系統(tǒng)紊亂，抗風(fēng)險能力 降低瓦斯1615一般2礦井總風(fēng)量、米 掘工作面和各種 供風(fēng)場所采掘面和各用風(fēng)地點(diǎn)配風(fēng)量不能 滿足

5、安全生產(chǎn)的要求，極易造成瓦斯和有毒有害氣體積 聚瓦斯2615較大3礦井總風(fēng)量、米 掘工作面和各種 供風(fēng)場所未按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)造成米掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn) 風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)不均衡瓦斯1615一般4臨時停風(fēng)地點(diǎn)沒有執(zhí)行立即斷電撤人并設(shè)置柵 欄、警示標(biāo)志人員誤入容易造成中毒、窒息等瓦斯11015較大5通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)未建立完善，不能及時掌握各種數(shù) 據(jù)變化情況并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān) 設(shè)備的自動控制當(dāng)瓦斯超限時，不能夠及時切斷 相關(guān)工作場所的非本質(zhì)安全電源，易 造成電氣設(shè)備失爆造成瓦斯爆炸事故瓦斯1615一般6通風(fēng)安全監(jiān)控系 統(tǒng)未對所有監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行調(diào)校，傳感 器安設(shè)位置不對，影響數(shù)據(jù)采集、 傳感器附近有淋

6、水造成傳感器誤報，不能有效的監(jiān)測到 有害氣體導(dǎo)致瓦斯事故的發(fā)生瓦斯1615一般7風(fēng)門管理全礦存在11套風(fēng)門，每套風(fēng)門都 具有獨(dú)立的作用，如果存在風(fēng)門破 損導(dǎo)致漏風(fēng)，將影響采掘工作面的 風(fēng)量易產(chǎn)生有毒有害氣體超限發(fā)生事故瓦斯667較大8密閉管理全礦有28處密閉，11031工作面 在拆除密閉時，作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)量不足可能造成瓦斯積聚引發(fā)事故瓦斯667較大922032回采工作面上隅角放頂不透，滯后距離超過規(guī) 定時可能造成局部瓦斯積聚瓦斯667較大10采、掘工作面、 維修地點(diǎn)、及密 閉欄桿處瓦斯檢查不到位，不能及時掌握瓦斯動態(tài)情況，當(dāng)有毒 有害氣體超限時，不能及時進(jìn)行處理瓦斯667較大11掘進(jìn)巷道貫通貫通后

7、未及時調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)造成風(fēng)流短路，局部瓦斯積聚事故瓦斯667較大12瓦斯檢查瓦斯?jié)舛葯z查地點(diǎn)不符合規(guī)定，監(jiān) 測數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差不能正確判斷瓦斯情況，易發(fā)生瓦斯 超限事故瓦斯667較大13盲巷管理對產(chǎn)生的盲巷沒有及時進(jìn)行密閉， 設(shè)柵欄揭示警標(biāo)易產(chǎn)生有毒有害氣體超限發(fā)生窒息、 中毒事故瓦斯667較大14瓦斯排放停風(fēng)區(qū)開啟局部通風(fēng)機(jī)時，未按措 施要求排放瓦斯可能造成瓦斯事故瓦斯6215較大15局部通風(fēng)雙風(fēng)機(jī)不能自動切換，風(fēng)筒吊掛質(zhì) 量不符合要求，過渡節(jié)不平滑，風(fēng) 阻大，轉(zhuǎn)彎有死角，吊掛不平直， 出風(fēng)口到齊頭超過規(guī)定主局扇出現(xiàn)故障不能自動開啟備 用機(jī)，風(fēng)筒吊掛質(zhì)量不好會造成齊頭 風(fēng)量不足，可能造成瓦斯積聚。

8、瓦斯6215較大16局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)切換裝置失靈，供風(fēng)中斷會造成瓦斯積聚超限事故瓦斯1615一般17主要通風(fēng)機(jī)未按要求觀察記錄風(fēng)機(jī)異常，未發(fā) 現(xiàn)風(fēng)機(jī)故造成停風(fēng)，進(jìn)行采掘面風(fēng)量不足瓦斯6215較大18反風(fēng)設(shè)施反向風(fēng)門不能正常使用，行人道風(fēng) 門漏風(fēng)，不能有效反風(fēng)需要反風(fēng)時不能及時進(jìn)行反風(fēng)，當(dāng)發(fā) 生事故時造成延誤瓦斯6215較大19防爆門防爆門未定期進(jìn)行開、關(guān)檢驗(yàn)，不 能開啟，漏風(fēng)或損壞造成風(fēng)量不足，門扇開啟困難瓦斯1615一般20配風(fēng)計(jì)劃礦井風(fēng)量分配不全面出現(xiàn)微風(fēng)區(qū)可能造成有毒有害氣體超限，人員窒 息、中毒瓦斯1107一般重大安全風(fēng)險0項(xiàng)，較大13項(xiàng)，一般7項(xiàng)煤塵安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/

9、危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級122032回采工作面運(yùn)輸巷轉(zhuǎn)載處，可能煤塵積聚；未采取 防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病煤塵367一般222032工作面回采巷道掘進(jìn)面、+20NW2采區(qū)準(zhǔn)備巷道掘進(jìn)面可能產(chǎn)生礦塵，未米取防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病煤塵367一般3地面翻籠可能煤塵積聚；未采取防塵措施職工易產(chǎn)生職業(yè)病煤塵367一般4防塵噴霧設(shè)施噴嘴未疏通、不通暢、水壓不夠、 不能正常使用，或疏通維護(hù)不到 位，噴嘴堵死，噴霧失效職工易產(chǎn)生職業(yè)病煤塵367一般5粉塵測定未進(jìn)仃粉塵測疋，個體防護(hù)差， 不佩戴防塵口罩，測塵工序不全造成測塵誤差，引起塵肺病煤塵367一般重大安全風(fēng)險

10、0項(xiàng)，較大0項(xiàng)，一般5項(xiàng)火災(zāi)安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級1地面火災(zāi)吸煙、電氣焊、噴燈焊、電爐、 燈泡取暖可能引起火災(zāi)事故火災(zāi)3315一般2電氣出現(xiàn)電火花電鉆、電機(jī)、變壓器、開關(guān)、插 銷（電瓶機(jī)車等）、接線三通、電 鈴、打點(diǎn)器、電纜等出現(xiàn)損壞、 過負(fù)荷、短路等引起電火花，易發(fā)生火災(zāi)事故火災(zāi)367一般3井下電氧焊沒有制定安全措施，沒有按照措 施落實(shí)，作業(yè)點(diǎn)有可燃物，焊接 時的咼溫或?yàn)R起的火花引起燃發(fā)生火災(zāi)未準(zhǔn)備消防器材或準(zhǔn)備不齊 全，發(fā)生燃燒后不能及時熄滅或遏制火火災(zāi)3615重大燒，勢，擴(kuò)大受災(zāi)范圍，增大事故后果4違章放炮

11、放明炮、糊炮、空心炮、動力電 源放炮、不裝水炮泥、倒掉藥卷 中的消焰粉、炮眼深度不夠、最 小抵抗線不符合規(guī)定等都會產(chǎn)生放炮明火，引起火災(zāi)火災(zāi)367一般5其他火災(zāi)機(jī)械摩擦及物體碰撞產(chǎn)生火花引起火災(zāi)火災(zāi)367一般6井下消防器材庫滅火器失效未發(fā)現(xiàn)、未更撳。滅 火器數(shù)量少。導(dǎo)致不能使用滅火效果差當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時不能及時進(jìn)行滅火， 造成事故擴(kuò)大火災(zāi)11015較大重大安全風(fēng)險1項(xiàng)，較大1項(xiàng)，一般4項(xiàng)水災(zāi)安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險可能性頻繁程產(chǎn)生后風(fēng)險類型L度E果C等級1地表水地表水觀測與防治，井口、工業(yè) 場區(qū)內(nèi)建筑物易受山洪影響向井下充水，毀壞地面建筑物水災(zāi)137低2雨

12、季二防未儲備雨季防洪搶險物資，搶險 救火值班人員不到位，雨季前未 疏通排水溝渠易造成災(zāi)害時不能及時處理水災(zāi)327低3礦井涌水量涌水量觀測程序錯誤，觀測不及 時耽誤處理時間不能正確掌握水情，及時處理水害，可 能引發(fā)事故水災(zāi)137低4井下淋、滴、滲 水點(diǎn)出水點(diǎn)位置、出水水源控制不準(zhǔn) 確，涌水量觀測不及時，觀測錯 誤，未編制防治措施或措施處理不及時，可能發(fā)生水災(zāi)事故水災(zāi)1107一般522032工作面相鄰煤礦、老窯及老空區(qū)綜合資 料收集，未統(tǒng)計(jì)礦區(qū)范圍內(nèi)相鄰 煤礦、老窯位置可能發(fā)生水災(zāi)事故水災(zāi)3107較大622032工作面相鄰煤礦、老窯充水調(diào)查，相鄰 煤礦、老窯充水情況未調(diào)查或統(tǒng) 計(jì)錯誤可能發(fā)生水災(zāi)事

13、故水災(zāi)3107較大722032工作面邊界煤柱和防隔水煤柱未留設(shè)， 老窯及老空區(qū)防隔水煤柱未留設(shè) 或留設(shè)尺寸過小防水煤柱受到破壞可能發(fā)生水災(zāi)事故水災(zāi)3107較大8探放水鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)異常情況未及時 停機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)煤巖松軟或其他可能發(fā)生片幫傷人和透水事故水災(zāi)367一般異常情況未停止鉆進(jìn)，掉頂9測量井下導(dǎo)線和水準(zhǔn)測量，掛線方位 和巷道方位有偏差未檢查巷道貫通偏差，造成貫通事故水災(zāi)367一般10水情水害預(yù)報預(yù)報提出不及時，預(yù)報水害不準(zhǔn) 確，預(yù)報疏漏處理不及時，可能引發(fā)事故水災(zāi)367一般11地質(zhì)觀測頂?shù)装鍘r層變化異常，未及時繪 制素描圖煤層頂?shù)装宓挠^測不準(zhǔn)確，描述不準(zhǔn) 確，不能指揮安全生產(chǎn)水災(zāi)137低重

14、大安全風(fēng)險1項(xiàng)，較大3項(xiàng)，一般4項(xiàng)，低4項(xiàng)提升運(yùn)輸安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級1平硐、+320水平運(yùn)輸大巷電機(jī)車駕駛電機(jī)車時，因人員的違章駕 駛、誤操作導(dǎo)致電機(jī)車事故的發(fā)生運(yùn)輸327一般2平硐、+320水平運(yùn)輸大巷電機(jī)車+320平硐大巷到地面翻籠段坡度 偏大，不減速慢行、按章操作易發(fā)生掉道翻車和傷人事故運(yùn)輸6615重大3平硐、+320水平運(yùn)輸大巷電機(jī)車電機(jī)車的機(jī)械故障如制動失靈、 電器電路故障及輪對斷軸可能直接引發(fā)運(yùn)輸事故的發(fā)生運(yùn)輸337一般4電平硐、+320水駕駛電機(jī)車時，電機(jī)車過彎道、易發(fā)生碰傷人事故運(yùn)輸3615較

15、大平運(yùn)輸大巷機(jī)車岔道、風(fēng)門、硐室口或前方有行 人時未減速按喇叭5軌道檢修檢修軌道，彎處作業(yè)沒在直道處 設(shè)置警戒易發(fā)生機(jī)車、推車碰傷人事故運(yùn)輸3315一般重大安全風(fēng)險1項(xiàng)，較大1項(xiàng)，一般3項(xiàng)，低1項(xiàng)機(jī)電安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級1主通風(fēng)機(jī)主通風(fēng)機(jī)倒換，備用風(fēng)機(jī)或控制 系統(tǒng)存在缺陷，不能在規(guī)定時間 順利倒換風(fēng)機(jī)易造成井下無風(fēng)、有害氣體積聚機(jī)電1240一般2電氣設(shè)備電氣設(shè)備失爆產(chǎn)生火花可能引起瓦斯爆炸事故機(jī)電667較大3電氣檢修未掛停電警示牌，接地線在電源 線上、誤送電、帶電作業(yè)可能造成人員觸電機(jī)電337低4停送電未戴防護(hù)

16、用品可能造成觸電傷人機(jī)電1215低5整定設(shè)置整定值過小，繁跳閘，損壞設(shè)備； 整定值過大，短路時不能及時跳 閘可能發(fā)生漏電，造成人員觸電傷亡、引 起火災(zāi)機(jī)電1215低6供電線路電纜敷設(shè)在回風(fēng)流中、或發(fā)生短 路可能引起火災(zāi)事故機(jī)電3215一般7供電線路不同型號的電纜直接連接，同型 號電纜連接不牢固可能引起電氣火災(zāi)事故機(jī)電3215一般8電焊機(jī)的使用電壓等級接錯，損壞設(shè)備。電焊 把與導(dǎo)線連接不牢固，電焊把絕 緣外套破裂可能發(fā)生觸電傷人事故機(jī)電3215一般9設(shè)備安裝人員沒有站穩(wěn)，人員在吊物周圍 氾圍內(nèi)走動，墜洛、砸傷。搬運(yùn) 動作不一致可能造成人員墜落、砸傷事故機(jī)電167低重大安全風(fēng)險0項(xiàng)，較大1項(xiàng)，一般

17、4項(xiàng)，低4項(xiàng)其它（爆破、培訓(xùn)）安全風(fēng)險評估表序號地點(diǎn)或項(xiàng)目危險源/危害因素風(fēng)險及后果描述風(fēng)險類型可能性L頻繁程度E產(chǎn)生后果C風(fēng)險 等級1井下爆破曝破人員無證作業(yè)，違規(guī)放炮可能造成放炮傷人事故其它1640較大2井下爆破沒有選擇合適的地點(diǎn)存放火工 品，不按照要求存放可能導(dǎo)致火工品意外爆炸事故其它1640較大3井下爆破曝破前未進(jìn)行“一炮三檢制”或 執(zhí)行不認(rèn)真，瓦斯、煤塵濃度超 限可能導(dǎo)致瓦斯燃燒或爆炸其它1640較大4井下爆破打眼與裝藥平行作業(yè)可能引發(fā)炸藥誤爆事故其它1240一般5井下爆破炮眼深度不符合要求，炮眼過淺 封泥不夠易產(chǎn)生明火，造成火災(zāi)事故其它3215一般6井下爆破未使用炮泥封口，封泥質(zhì)量不符 合要求可能造成放炮效果降低或發(fā)生事其它337低故7井下爆破曝破母線長度不夠，放炮安全距 離不夠，沒有設(shè)置放炮警界可能發(fā)生爆破傷人事故其它3315一般8井下爆破處理瞎炮時，人員未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定作業(yè)，或處理拒爆的方法不當(dāng)易發(fā)生爆破傷人事故其它3315一般9井下爆破產(chǎn)生拒爆后處理拒爆的方法不當(dāng)可能發(fā)生誤爆傷人其它3315一般10井下爆破