1、石景山區(qū)文化委員會2019年預(yù)算（草案）單位公章：二。一九年二月一十三日部門負責(zé)人：王亞迅填報人：宋玉萍2019年石景山區(qū)部門預(yù)算公開目錄第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（二）人員構(gòu)成情況（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)二、收入預(yù)算說明三、支由預(yù)算說明四、財政撥款預(yù)算情況說明（一）一般公共預(yù)算情況說明（二）政府性基金預(yù)算情況說明（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明五、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明六、其他情況說明（一）部門政府采購預(yù)算說明（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明（三）重點行政事業(yè)性收費情況說明（四）項目支由績效目標(biāo)情況說明（五）國有資產(chǎn)占用情況說明（六

2、）其他情況說明七、名稱解釋第二部分、2019年度部門預(yù)算報表一、收支預(yù)算總表（預(yù)算 01表）二、收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）三、支由預(yù)算總表（預(yù)算 03表）四、財政撥款收支總表（預(yù)算 04表）五、一般公共預(yù)算支由表（預(yù)算 05表）六、一般公共預(yù)算基本支由表（預(yù)算06表）七、一般公共預(yù)算項目支由表（預(yù)算07表）八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支由表（預(yù)算08表）九、政府性基金預(yù)算支由表（預(yù)算 09表）十、財政撥款部門預(yù)算支由經(jīng)濟分類預(yù)算表（預(yù)算10表）十一、財政撥款政府預(yù)算支由經(jīng)濟分類預(yù)算表（預(yù)算 11十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算 12表）十三、項目支由績效目標(biāo)申報表（預(yù)算 13表）石景山區(qū)文化委員

3、會 2019年預(yù)算情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)根據(jù)石景山區(qū)編辦和北京市石景山區(qū)文化委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（石政辦發(fā)201031號），設(shè)立北京市石景山區(qū)文化委員會。依據(jù)石景山區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整石景山區(qū)文化 委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復(fù)（石編委20158號），區(qū)文化委設(shè)6 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室；文化科；文物科；文化市場管 理科；組織人事科；政策規(guī)劃科。依據(jù)石景山區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)文化委所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制的批復(fù)（石編委2017 145號），石景山區(qū)文化委員會由本級行政機關(guān)，下屬石景山區(qū)文化委員 會行政執(zhí)法隊，及所屬全額撥款事業(yè)單位石景山區(qū)文化館、 石

4、景山區(qū)圖書館、中國第四紀冰川遺跡陳列館、北京市法海 寺文物保管所、石景山區(qū)慈善寺文物保管所、石景山區(qū)文化 委員會會計管理中心、石景山區(qū)文物研究所、石景山區(qū)文化 中心、石景山區(qū)非遺中心，差額撥款事業(yè)單位石景山區(qū)承恩寺文物保管所構(gòu)成。石景山區(qū)文化委員會是負責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)、文物和博物 館、新聞由版和著作權(quán)以及廣播電影電視事業(yè)管理工作的區(qū) 政府工作部門。（二）人員構(gòu)成情況石景山區(qū)文化委員會編制共199人。其中行政編制 36人，實有34人；所屬全額撥款事業(yè)編制149名、納入工資規(guī)范管理的事業(yè)單位編制 8名、差額撥款事業(yè)編制 6名，實有152人；聘用人員42人。離退休人員115人，其中：離休5人，退休11

5、0人。其中退休人員安排冬季采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼，退休費由社保發(fā)放。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)2019年文化委抓好“六項重點工作”，分別是：一、大力推進國家示范區(qū)創(chuàng)建工作，推動文化服務(wù)提質(zhì)增效.做好國家公共文化服務(wù)示范區(qū)中期評估迎檢工作。一 是強化制度設(shè)計。二是強化督導(dǎo)宣傳。.努力打造“六聚石景山”等品牌群眾文化活動。一是鞏固一批現(xiàn)有的群眾文化品牌活動，做到真正惠民。二是創(chuàng)新 一批更有影響力的品牌活動。將文化惠民推向深入、推向基 層。.啟動公共文化服務(wù)效能大數(shù)據(jù)采集分析平臺建設(shè)。.深化文化體制機制改革。一是進一步深入推進總分館 制，加大優(yōu)質(zhì)文化資源配送力度，不斷提升基層文化干部業(yè) 務(wù)水平和

6、服務(wù)能力。二是進一步深入推進法人治理結(jié)構(gòu)改 革。深化圖書館法人治理結(jié)構(gòu)改革，實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變、由 辦到管，建立工作機制，真正發(fā)揮作用。三是進一步深入推 進社會化運營。統(tǒng)籌推動社會化運營項目實施，加強對 9個 街道社區(qū)公共文化機構(gòu)社會化運營招投標(biāo)工作的指導(dǎo)監(jiān)督， 實現(xiàn)9+N布局。二、高標(biāo)準(zhǔn)建成使用區(qū)文化中心，推動文化設(shè)施提檔升 級.加快區(qū)文化中心工程。一是制定并完成時間表。三季 度工程竣工驗收，區(qū)文化館、劇場投入使用，年底區(qū)非遺中 心、公益放映廳投入使用。全力做好區(qū)文化館、非遺中心遷 入工作。二是建設(shè)區(qū)域文化新地標(biāo)。用好本區(qū)資源，充分發(fā) 揮區(qū)文化中心作用，與燕京八絕、郎園 Park等緊密合作。

7、引進高端資源，積極與中央芭蕾舞團、國家大劇院、國家京 劇院、國博、故宮、首博等單位合作接洽，提高公共文化服 務(wù)水平，打造有國際影響力的品牌，打造具有區(qū)域特色的文 化精品。.全面提升公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平。一是優(yōu)化布局。將文化元素融入城市建設(shè)，在覆蓋率100%的基礎(chǔ)上優(yōu)化公6共文化設(shè)施布局，使之更合理。二是提升質(zhì)量。在達標(biāo)率 100%基礎(chǔ)上提升質(zhì)量，增加公共文化機構(gòu)的政府自持率和 舒適度。三是資源整合。注重完善基層文化設(shè)施資源的共建 共享和整合輻射，豉勵更多的區(qū)內(nèi)社會單位文體設(shè)施向公眾 免費開放。四是提高效能。不斷健全公共文化機構(gòu)社會化運 營管理機制，保障各級公共文化設(shè)施每周免費開放56小時以

8、上，面向老年人、青少年、進城務(wù)工人員、殘疾人士開展 個性化服務(wù)，公共文化設(shè)施服務(wù)人次數(shù)年遞增 30% ,讓更多 群眾享受公共文化服務(wù)。三、加大文化遺產(chǎn)保護利用傳承力度，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)西山 永定河文化帶.深入挖掘歷史文化內(nèi)涵，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)西山永定河文化 帶。一是制定規(guī)劃，加強保護。二是挖掘內(nèi)涵，傳承文脈。 三是多措并舉，加強利用。發(fā)揮法海寺、冰川館、承恩寺、慈善寺、皇姑寺等文物資源平臺，廣泛開展講座、文化進校 園等系列活動。.創(chuàng)新活態(tài)傳承方式，加大非遺融合發(fā)展力度。一是做大做強本地非遺項目。 二是集聚弘揚外來非遺項目。四、大力推動文藝創(chuàng)作由精品攀高峰，促進文化交流和 冬奧文化發(fā)展.強化文藝精品創(chuàng)作。一

9、是圍繞主旋律創(chuàng)作好作品。圍 繞主旋律，豉勵業(yè)務(wù)干部積極創(chuàng)作，并與社會單位聯(lián)合創(chuàng)作 一批有筋骨、有道德、有溫度的話劇、歌曲、舞蹈等文藝精 品。二是圍繞中心工作創(chuàng)作精品力作。圍繞全區(qū)中心工作，與首鋼、北京一九九八國際青年藝術(shù)劇團等單位合作，創(chuàng)作 話劇、音樂、舞蹈、曲藝等一批膾炙人口的精品力作。.做好冬奧服務(wù)保障創(chuàng)新工作。 一是為冬奧服好務(wù)。二 是打好冬奧文化牌。.廣泛開展國內(nèi)外文化交流活動。一是結(jié)合本區(qū)重點工作多方營造文化傳播氛圍。二是結(jié)合“街巷文化”建設(shè)營造良 好人文環(huán)境。三是結(jié)合國家戰(zhàn)略開展廣泛的文化交流活動。五、優(yōu)化營商環(huán)境，提升文化市場依法行政水平.強化依法行政。一是完善規(guī)章制度。 認真貫

10、徹行政 許可法，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的做好行政許可工作，完善行政 審批崗位責(zé)任制、首問責(zé)任制等工作制度，加強對駐廳人員 管理。二是推進軟件正版化。 深入開展企業(yè)軟件正版化工作， 建立石景山區(qū)政府機關(guān)軟件正版化長效機制。.加強安全培訓(xùn)監(jiān)管，優(yōu)化營商環(huán)境。一是加強法規(guī)宣 傳培訓(xùn)。二是扎實推進安全主管監(jiān)管責(zé)任及“掃黃打非進基 層”工作。三是“實現(xiàn)三個一 1持續(xù)做好“一網(wǎng)通辦”相關(guān)工作， 26項公共服務(wù)事項全部桂網(wǎng)進廳，綜合窗口統(tǒng)一受理，讓群眾辦事“只上一張網(wǎng)、只進一扇門、最多跑一次”。.制定規(guī)劃政策，加快發(fā)展實體書店。制定落實石景山 區(qū)實體書店發(fā)展規(guī)劃，由臺石景山區(qū)支持實體書店發(fā)展的政 策，加大實體書店扶

11、持力度，完成全區(qū)擁有一個大型書城、 25家實體書店的任務(wù)。六、全面從嚴治黨，打造德才兼?zhèn)涞奈幕瞬抨犖?抓政治建設(shè)，學(xué)習(xí)踐行新時代黨的組織路線。.抓思想建設(shè)，提振干部精神狀態(tài)。.抓組織建設(shè)，推動基層支部全面提升。.抓紀律建設(shè)，全面落實主體責(zé)任。.抓作風(fēng)建設(shè)，強化自查自糾。.抓制度建設(shè)，形成用制度管人長效機制。.抓反腐倡廉建設(shè)，深入推進反腐敗斗爭。二、收入預(yù)算說明2019 年收 入預(yù)算130,109,841 元，比 2018 年 117,702,496 元增加 12,407,345 元，增長 10.54% 。其中： 財政撥款127,747,041 元，比2018年115,216,096 元增加

12、12,530,945 元，增長 10.87% 。三、支由預(yù)算說明（一）2019年基本支由預(yù)算 47,370,041元，占總支由 預(yù)算 36.4 % ,比 2018 年 45,239,696 元增加 2,130,345 元, 增長4.70%。（二）2019年項目支由預(yù)算 82,739,800 元，比 2018 年 72,462,800 元增加 10,277,000 元，增長 14.18%。部門 預(yù)算項目主要為群眾系列文化活動、非物質(zhì)遺產(chǎn)保護經(jīng)費、 露天劇場運行維護、文化宣傳、文化交流、首都公共文化服務(wù)示范區(qū)創(chuàng)建工作、文化市場監(jiān)管、圖書購置、公益電影放 映、信息資源共享經(jīng)費、圖書館正常開放運維費、

13、文物古建 維修維護、安防消防設(shè)施升級改造、科普宣傳、文物收集等 經(jīng)費。四、財政撥款預(yù)算情況說明（一）一般公共預(yù)算情況說明本部門2019年一般公共預(yù)算安排的支由127,747,041元。（二）政府性基金預(yù)算情況說明本部門2019年政府性基金預(yù)算安排的支由0元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明本部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支由0元。五、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算154,000元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算164,000元減少10,000元。其中:.因公由國（境）費用。2019年預(yù)算數(shù)0元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)

14、0元，比2018年預(yù)算數(shù)1010,000元減少10,000元，主要原因：暫無公務(wù)接待安排。.公務(wù)用車購置和運行維護費。 2019年預(yù)算數(shù)154,000 元，其中，公務(wù)用車購置費 2019年預(yù)算數(shù)0元，與2018 預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費 2019年預(yù)算數(shù)154,000 元，與2018預(yù)算數(shù)持平。六、其他情況說明（一）部門政府采購預(yù)算說明2019年石景山區(qū)文化委員會部門政府采購預(yù)算 1,759,900 元。（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明2019年石景山區(qū)文化委員會部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算713,810元。機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管 理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)

15、的各項資金，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及11其他費用（三）重點行政事業(yè)性收費情況說明2019年石景山區(qū)文化委員會沒有行政事業(yè)性收費項目。（四）項目支由績效目標(biāo)情況說明2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占全部預(yù)算項目45個的51.11% o填報績效目標(biāo)的項目支由預(yù)算 22,695,800 元，占全部項目支由預(yù)算82,739,800 元的27.43% 。（五）國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額 11,598.81萬元, 其中：車輛

16、20臺，241.84萬元；單價50萬元以上的專用 設(shè)備4臺（套），345.33萬元；單價100萬元以上的專用 設(shè)備0臺（套），0.00萬元。車輛中，應(yīng)急保障用車 7輛, 生產(chǎn)經(jīng)營用車13輛。七、名詞解釋（一）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、 推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、12維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。（二）政府性基金預(yù)算： 對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的 資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金 預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支由需要，按基金項 目編制，做到以收定支。（三）國有資本經(jīng)營

17、預(yù)算： 對國有資本收益作為支由安 排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則 編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。（四）基本支由： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作日 常任務(wù)而發(fā)生的人員支生和公用支由。（五）項目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。（六）“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指各部門用財政撥款安排的因公由國（境）費、公務(wù)用車 購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公由國（境）費反映 單位公務(wù)由國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿13費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支由；公務(wù)用車購置及運行 費反映單位公務(wù)用車車輛購置支由（含車輛購置稅）及燃料 費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支由； 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接 待）支出。（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水