1、年度公司KPI指標及各部門指標分解一覽表Version-1.12013年，公司圍繞47個KPI目標進行分解、細化，由各部門負責人承擔各項數據指標，通過績效考核來衡量各部門的工作，促使公司總體管理水平上一個新的臺公司本年度確定的KPI目標及具體的指標分解、衡量依據或測算辦法說明如下：KPI分類經營指標（9個）公司KPI目標分解部門KPI分解目標值受考評人數據提供周期1.*銷售收入U21億元；（含稅）國內市場部國內市場部銷售收入D15.1億年度國內市場部產品發貨開票總金額（含稅）財務部月國際市場部國際市場部銷售收入D4.6D年度國際市場部產品發貨開票總金額（含稅）財務部月國際市場部國際市場部外銷收

2、入叮.5億年度國際市場部外銷發貨開票總金額（含稅）財務部月檢修服務部修車及配件銷售D1.3D年度修車及配件產品發貨開票總金額（含稅）財務部月2.*實現利潤U2.85億元；總經理公司利潤總額D2.85億每月銷售發貨產品的利潤金額匯總財務部月項目組項目毛利率D33%（主營業務收入主營業務成本）/主營業務收入財務部年采購部采購預算成本控制率D95%各項目采購成本之和/各項目預算成本之和財務部月事業部制造預算成本控制率D95%工費成本/預算成本財務部月3.人均產值口55萬元；人力資源部人員總數D34000每月人員總數人力資源部年4.經營活動現金流正2億元；國內市場部國際市場部檢修服務部銷售貨款回籠率D

3、95%每月回款金額/每月的開票銷售金額（含稅）財務部月國內市場部到期應收款余額D630000當月到期應收款余額財務部年國際市場部到期應收款余額叮20000當月到期應收款余額財務部年檢修服務部到期應收款余額D500DD當月到期應收款余額財務部年項目管理部檢修服務部開票及時率D95%當月開票結算的金額/當月銷售額（含發出商品）財務部月國內市場部國際市場部檢修服務部開票核銷清單準確率100%正確開票項數/應開票項數財務部月4.經營活動現金流正2億元；采購部4個月應付款賬期的采購額D2D執行4個月賬期供應商的采購額財務部年采購部發票入賬延遲次數0次發票上交審計部時間-發票開具時間口10天（次數）審計部

4、月經營指標（9個）審計部發票入賬延遲次數0次財務部收發票時間-發票上交審計部時間叮0天（次數）財務部月5.存貨周轉叮3.5次物流部呆滯物料處理率100%處理的呆滯物料數量/經評定確認的呆滯物料總數財務部月物流部原材料庫存余額占月銷售額的比例D65%原材料庫存余額/月實際銷售額財務部月制造部在制品余額占月銷售額的比例D40%在制品余額/月實際銷售額財務部月6.投標成本核算準確率5%營銷中心報價準確率10%（報價額-成交額）/成交額財務部月營銷中心核價準確率5%（報價組核定價格實際價格）/實際價格財務部月財務部SAP系統成本準確率5%產品成本差異/（銷售成本+庫存成本）*100%財務部月7.顧客滿

5、意叮90%；項目管理部顧客對交付的滿意度D90%顧客滿意度調查時，顧客對產品交付的滿意度營銷中心年品管部顧客對質量的滿意度D90%顧客滿意度調查時，顧客對產品質量的滿意度營銷中心年檢修服務部顧客對服務的滿意度D90%顧客滿意度調查時，顧客對售后服務的滿意度營銷中心年8.員工滿意度U80%；總經理員工滿意度D80%年度員工滿意度調查中員工滿意度的平均值人力資源部年行政部信息部服務不達標次數D30投訴次數各部門月行政部服務滿意率2%調查的滿意度每季度上升2%人力資源部季9.月度骨干員工流失率叮.2%；人力資源部骨干員工流失率叮.2%每月主動辭職的骨干人員數/月平均人數叮00%人力資源部月質量指標（

6、9個）10.顧客FAI一次通過率100%項目組顧客FAI通過率100%通過顧客FAI的次數/報顧客FAI的次數品管部月內部FAI執行率100%新項目數量/執行內部FAI的總數量項目經理月FAI發現問題整改率100%整改項數/顧客和內部FAI發現的問題或缺陷總數品管部月11.*顧客投訴整改完成率100%品管部每月顧客投訴整改及時率100%整改完成項數/投訴總數管理部月各事業部內部質量問題整改及時率D98%整改完成項數/要求整改的總項數管理部月12.顧客投訴及時回復率100%；品管部顧客投訴及時回復率100%準時回復給顧客的投訴處理報告的次數/顧客投訴總數營銷中心月品管部顧客每次FAI發現的問題或

7、缺陷數D80顧客每次FAI發現的問題或缺陷數管理部月13.*出廠產品一次交驗品管部產品驗收部顧客放行檢率叮9.7%顧客放行檢合格數/終檢合格后的交檢數叮00%品管部月（顧客放行檢）合格率質量指標（9個）13.*出廠產品一次交驗（顧客放行檢）合格率D99.7%；品管部產品驗收合格率95%驗收合格數/驗收總數叮00%產品驗收部0品管部檢查清單下達率100%及時下發的檢查清單數量/要求下達的檢查清單的數量制造部014.*過程產品一次交驗000D96%；城軌內裝事業部一次交檢合格率96.5%轉事業部或入庫的產品一次交驗合格數/品管部檢驗總數品管部0鋁不銹鋼事業部一次交檢合格率D97.5%品管部0屏蔽門

8、事業部一次交檢合格率98%品管部0復合事業部一次交檢合格率96.5%品管部0玻璃鋼事業部一次交檢合格率95%品管部0涂裝事業部一次交檢合格率94%品管部0電器事業部一次交檢合格率99.6%轉事業部或入庫的產品一次交驗合格數/品管部檢驗總數品管部0座椅廚房事業部一次交檢合格率99.5%品管部0門機構事業部一次交檢合格率99.6%品管部0碳鋼事業部一次交檢合格率97%品管部015.*進貨產品一次交驗000D97%；采購部進貨交檢合格率97%供應商一次交檢產品的合格數/品管部檢驗總數品管部0采購部品管部供應商FAI執行率90%執行FAI的次數/計劃FAI的次數*100%管理部016.*工藝文件執行率

9、100%各事業部工藝文件執行率100%各項檢查發現的不執行項數/檢查總項數管理部0工程部工藝文件下發及時率100%及時下發的工藝文件數量/要求下達的工藝文件的數量制造部0工程部工藝紀律檢查次數20/0每月工藝紀律檢查次數管理部0質量指標（9個）17.發現失效計量器具次數叮次/月檢測中心/各事業部發現失效計量器具（樣板檢具）次數D10/0檢查發現失效或標識不明的計量器具總數管理部018.供應商質量改進率92%；品管部供應商審核計劃按時完成率96%到期應審核的供應商數量/計劃時間內需要審核的供應商總數品管部0采購部供應商質量整改完成率92%供應商按時完成整改的次數/各類檢查、審核發現的問題總數品管

10、部0國內市場部國際市場部檢修服務部項目主計劃、營銷主數據維護及時率99%項目主計劃及時維護數/需要維護的項目主計劃總數制造部0研發部設計開發計劃完成率99%按產品設計計劃完成的項數/計劃時間內需要完成的總數制造部0CiKTK/GL.QR-018CiKTK/GL.QR-018KTKGROUP交付指標（8個）交付指標（8個）19.*生產準備計劃完成0D99%工程部工藝設計計劃完成率D99%按工藝設計計劃完成的項數/計劃時間內需要完成的總數制造部月標準化部物料主數據維護及時率D99%當月維護的物料主數據數/需要維護的結構數據總數信息部月審計部核價比價影響次數D20每月采購部門和制造部反饋的總數采購部

11、門制造部月采購部長周期件采購準備完成率D99%當月完成的長周期件總數/按準備計劃需要完成的總數制造部月20.*采購物料及時到貨0D90%；采購部采購物料及時到貨率D90%按時到貨的采購計劃條數/需要完成的采購計劃總條數物流部月采購部采購計劃轉采購訂單及時率100%轉采購訂單的數量/計劃下達的總數量物流部月21.*外協計劃完成率口98%；采購部外協計劃完成率98%按時到貨的外協計劃條數/需要完成的外協計劃總條數制造部月22.*生產計劃完成率口98%；城軌內裝事業部生產計劃完成率D96%當月報工的生產訂單數/當月需要完成的計劃訂單總數制造部月鋁不銹鋼事業部生產計劃完成率D98.5%制造部月屏蔽門事

12、業部生產計劃完成率D98.5%制造部月復合事業部生產計劃完成率D98.5%制造部月玻璃鋼事業部生產計劃完成率D98.5%制造部月涂裝事業部生產計劃完成率D96%制造部月電器事業部生產計劃完成率D99.5%制造部月座椅廚房事業部生產計劃完成率D99.5%制造部月碳鋼事業部生產計劃完成率D98.5%制造部月門機構事業部生產計劃完成率D99.5%制造部月23.產品準時交付率口99%；項目管理部檢修服務部產品準時交付率D99%當月完成發貨的項目產品數/營銷計劃需要發貨的總數物流部月物流部產品準時交付率D99%當月完成發貨的項目產品數/營銷通知需要發貨的總數營銷中心月24.設備按計劃維護保養率100%檢

13、測中心測試設備/計量器具準時校驗率100%實際檢定、校準的測試設備和計量器具數量/計劃總數檢測中心月各事業部測試設備/計量器具校驗合格率100%測試設備和計量器具數量校驗合格的數量/計劃總數檢測中心月設備能源部設備保養準時完成率100%準時完成的設備保養的次數/每季的設備保養計劃數n100%設備能源部月KTK/GL.QR-018成本指標（7個）illKTKGROUP25.設備維修準時完成率100%；設備能源部設備維修及時率100%準時完成設備維修的次數/設備故障總數叮00%制造部月26.設備故障停工時間累計口115天/年;設備能源部各事業部故障停機率D2300D/0設備故障停機時間/設備總計劃

14、運行時間叮00%制造部月27.生產效率提叮20%精益推進部制造時間工時減少001.5%/月每月下調的工時定額/總的工時定額制造部半年各事業部制造時間工時減少001.5%/月每月下調的工時定額/總的工時定額制造部半年28.采購成本下降率口1.5%采購部采購成本下降率叮.5%（本月平均采購單價-上月平均采購單價）*本月采購數量/（本月采購額*上月平均采購單價）審計部年采購部設備能源部采購報審價格準確率D2%（報審價格-簽約價格）/簽約價格審計部年29.*節能降耗、降本增效總額叮300萬元；涂裝事業部節能降耗、降本增效總額D45000全年通過采取改進措施提高效率、節約能源、節省工時和材料的價值財務部

15、年復合事業部節能降耗、降本增效總額叮50萬元財務部年城軌內裝事業部節能降耗、降本增效總額叮20萬元全年通過采取改進措施提高效率、節約能源、節省工時和材料的價值財務部年鋁不銹鋼事業部節能降耗、降本增效總額叮00萬元財務部年玻璃鋼事業部節能降耗、降本增效總額叮00萬元財務部年屏蔽門事業部節能降耗、降本增效總額D8000財務部年電器事業部節能降耗、降本增效總額D2000財務部年廚房座椅事業部節能降耗、降本增效總額D2000財務部年門機構事業部節能降耗、降本增效總額D2000財務部年29.*節能降耗、降本增效總額叮300萬元；碳鋼事業部節能降耗、降本增效總額D8000全年通過采取改進措施提高效率、節約

16、能源、節省工時和材料的價值財務部年設備能源部節約水電氣費用D8000全年通過采取節電、節水措施等節省的費用財務部月研發部設計改進次數D20/0全年設計利用積壓呆滯物料的次數物流部月工程部工藝改進次數D50/0全年對批量生產的產品進行工藝改進的次數制造部月研發部設計主數據及設計差錯損失成本0.2%FAI后因設計原因所造成的損失成本的總和/當月產值財務部月工程部工藝主數據及工藝差錯損失成本0.2%量產階段因工藝原因所造成的損失成本的總和/當月產值財務部月標準化部物料主數據及編碼維護差錯損失成本D0.1%因物料信息維護原因造成的損失成本的總和/當月產值財務部月KTK/GL.QR-018成本指標（7個

17、）*內部質量損失成本0.7%；*外部質量損失成本OD0.8%；采購部采購主數據及采購差錯損失成本0.1%因采購原因所造成的損失成本的總和/當月產值財務部0制造部生產主數據及計劃差錯損失成本0.1%因計劃調度原因所造成的損失成本的總和/當月產值財務部0涂裝事業部生產不良損失成本15000元因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0復合事業部生產不良損失成本25000元因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0城軌內裝事業部生產不良損失成本25000元因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0鋁不銹鋼事業部生產不良損失成本25000元因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0玻璃鋼事業部生

18、產不良損失成本100000因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0屏蔽門事業部生產不良損失成本1500元因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0電器事業部生產不良損失成本1000因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0廚房座椅事業部生產不良損失成本10000因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0門機構事業部生產不良損失成本1000因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0碳鋼事業部生產不良損失成本60000因生產加工原因所造成的損失成本的總和財務部0品管部批量問題或關鍵項點錯漏檢次數1次/月納入調查的關于質量環節錯漏檢的次數管理部0物流部搬運、貯存、裝箱、發貨差錯次數10/

19、0納入調查的關于物流環節差錯的次數管理部0物流部賬物相符率100%盤點物料相符的項數/盤點總項數叮00%財務部0各事業部盤點數量準確率D95%盤點物料相符的項數/盤點總項數叮00%財務部0*內部質量損失成本0.7%；*外部質量損失成本000.8%國內市場部國際市場部檢修服務部營銷主數據及項目差錯次數10/0納入調查的關于營銷環節差錯的次數管理部032.*售后服務成本率0.8%各事業部售后服務成本率0.8%事業部項目產品售后服務成本（人工費用、材料、設備、車旅費用、其他費用）的匯總/銷售收入叮00%財務部0城軌內裝事業部生產能源消耗20萬0當月事業部能源消耗金額財務部0鋁不銹鋼事業部生產能源消耗

20、12萬0當月事業部能源消耗金額財務部0屏蔽門事業部生產能源消耗2.5萬0當月事業部能源消耗金額財務部0成本指標（7個）KTK/GL.QR-018KTK/GL.QR-018成本指標（7個）環保安全指標（5個）其他管理指標（5個）33.能源消耗產值比口1.2%；復合事業部生產能源消耗D20萬元當月事業部能源消耗金額財務部月玻璃鋼事業部生產能源消耗D20萬元當月事業部能源消耗金額財務部月涂裝事業部生產能源消耗D7000當月事業部能源消耗金額財務部月電器事業部生產能源消耗叮萬元當月事業部能源消耗金額財務部月座椅廚房事業部生產能源消耗D200當月事業部能源消耗金額財務部月門機構事業部生產能源消耗叮.8萬

21、元當月事業部能源消耗金額財務部月碳鋼事業部生產能源消耗D3.500當月事業部能源消耗金額財務部月設備能源部各事業部總體能源消耗產值比D1.2%當月公司的能源消耗總額/當月的公司總產值財務部月34.無重大環境污染事故；制造部各事業部無重大環境污染事故0全年發生重大環境污染事故的次數制造部年35.無食物中毒和職業病；行政部無食物中毒0全年發生食物中毒的次數制造部年制造部各事業部無職業病0全年發生職業病的次數人力資源部年36.無火災事故；制造部各事業部無火災事故0全年發生火災事故的次數制造部年37.無重大安全傷亡事故；制造部各事業部無重大安全傷亡事故0全年發生重大安全傷亡事故的次數制造部年38.*月

22、度輕傷事故發生OD0.6D制造部各事業部工傷事故發生率D0.6D當月發生工傷人數/當月員工平均人數叮00%財務部月39.人均培訓課時20h；人力資源部人均培訓課時D20h每年的所有培訓課時（培訓課時*人數）/公司年平均人數人力資源部年各部門培訓計劃完成率D98%培訓計劃執行數/計劃次數人力資源部月40.人均合理化建議口0.4次；管理部門人均合理化建議次數D0.5O每年合理化建議總次數/年平均人數叮00%精益推進部年各事業部人均合理化建議次數D0.2次每年合理化建議總次數/年平均人數叮00%精益推進部年精益推進部精益推進計劃完成率D95%按時完成的精益推進項目/精益推進計劃總項數口100%管理部年41.*PDCA改進計劃完成0D99%管理部各部門PDCA整改完成率D99%按時完成的PDCA改進項/PDCA改進計劃總項數叮00%管理部月41.*PDCA改進計劃完成各部門會議紀要的工作任務完成率100%公司管