1、XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20XX-XX-XX頁碼第1頁，共6頁XX有限公司MS-CARE-01倉庫管理控制程序（1.0 版）制訂：審批：2020-1-1 發布2020-1-1 實施SAP系統.目的結合SAP系統，規范倉庫管理作業程序，確保庫存產品、物料質量不受影響和變質損壞，保證5.5車間物料退庫5.2采購入庫、退庫XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20XX-XX-XX頁碼第2頁，共6頁賬上與實際庫存狀態的一致性。.適用范圍適用于倉儲組收發存的作業管理。.職責計劃倉儲部（倉儲）負責倉庫一切事宜的管理，保證

2、帳物實的一致性。技術部負責物料、產品貯藏標準（含環境、保質期等）的制定。財務部負責倉庫庫存盤點的組織工作。負責審核批準用盤點結果來更正庫存。采購組負責安排車輛及原材料的卸貨和產品裝運交付工作。負責采購訂單及退貨訂單下達工作。品質管理部負責來料和產品出貨的檢驗工作。生產部負責部門內的盤點工作。負責部門的領料與超額領料申請工作。負責部門的產品及物料入庫和退庫工作。相關部門負責本部門的領料申請作業。.定義：原輔材料、低值易耗品、產成品及半成品的收發存管理工作5.程序流 程流程內容和要求引用程序/輸出/記錄5.1倉庫庫位編碼原則庫位編碼共由5位數組成:XX- XXX 代表倉庫排位（如“ A01”代表倉

3、庫第一個排位）代表倉庫地點名稱（如“ WG為維港倉庫）XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20 xx-xx-xx頁碼第3頁，共6頁5.2.1庫存米購收貨5.2.1.1供應商送貨到倉庫后，先將送貨單交至倉管員處，倉管員根據送貨單上注明的訂單號在庫存采購單收料中查詢是否有該訂單，要求是否一致。送貨單采購控制程序5.2.1.2經確認有該訂單后，供應商在倉管指定的位置卸貨，倉管應仔細點收確認 供應商送來的實物，數量與送貨單是否一致。5.2.1.3如送貨數量、實物與送貨單不一致，須及時與供應商負責人員處理或立即 通知采購部協助處理，倉管員按處理正確后的結果進行收貨。

4、5.2.1.4如無誤倉管則簽收確認，將實物擺放在倉庫來料檢驗區，并填寫驗收單通知品質管理部IQC人員檢驗。驗貨通知單5.2.1.5經檢驗判定合格的物料，倉管及時安排人員放入至庫位；倉管員根據實收 數量的送貨單填寫收貨單，并在系統中做采購入庫作帳。收貨單采購入庫單5.2.1.6經檢驗不合格的物料，品質管理部在實物標簽上貼不合格標簽并將檢驗結 果通知采購部處理，并填寫供方來料投訴通知書形成書面投訴，倉儲組將不 合格產品移至不合格區；不合格品控制程序供方來料投訴通知書5.2.2采購退貨5.2.2.1最終判定退貨的物料，米購部依開出負數的米購單（具體見米購作業控制程序），并通知供應商前來取貨，在7個工

5、作日內完成取貨。采購控制程序5.2.2.2 倉管根據品質管理部開具的退貨單，將實物退回供應商，供應商簽名確認后，交倉管員在系統中庫存采購收料負數接收處理，沖回已收貨數量。退貨單5.3工單物料的發放與產品入庫5.3.1物料的發放：計劃倉儲部（倉儲）依據生產領料單發放物料，數量 不多不少，時間不早不晚。物料的發放具體按原料倉收發存管理規范執行。原料倉收發存管理規范生產領料單5.3.2成品/半成品入庫：倉管員將合格的成品和半成品進行入庫，入庫前必須核對生產入庫單與實物數量相符、且產品外包裝完好和經品質管理部QA蓋章。具體依成品倉收發存管理規范執行成品倉收發存管理規范生產入庫單5.4領料作業5.4.1

6、部門領用：由相關部門填寫成本中心領（退）料單，原輔材料領用和產成品領用須經計劃組審核，交至倉儲組，由倉管員發料。成本中心領（退） 料單5.4.2超額領料：各生產部門依據計劃組經理審核的超額領料單到倉儲組申請領料，倉管員按單給予發放。具體依工單超額領料作業規范執行超額領料單5.4.3扣除庫存：倉管員根據經批準的成本中心領（退）料單按先進先出提供庫位 及批次進行發放，在發放的同時，倉管員應將實物發放的庫位，編號、數量、批次填寫 清楚并依據已發放的成本中心領 （退）料單在系統中部門領用界面卜完成操作。成本中心領（退） 料單XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20

7、 xx-xx-xx頁碼第4頁，共6頁5.5.1開具退庫單：生產部領用的物料及半成品因訂單變更、生產線上發現不合格或 因工單完工節約用料等原因，生產部需將這些物料或半成品及時退庫。生產部退庫的產品及物料作好相關標識，并符合規定的標準包裝擺放，要求填寫生產退料單（詳 細填寫工單號、品名、 規格、數量、批號、退料日期、退庫原因， 經車間主管簽署后， 交QA檢驗確認）。生產/質量異常問題反饋單生產退料單5.5.2檢驗入庫：經品質管理部檢驗后，合格的物料通知倉管入庫；不合格的轉存放 于不良品區，并按不合格品控制程序進行處理。不合格品控制程 序5.5.3儲位移轉：倉管員根據入庫后提供的實際入庫貨位，在系統

8、中IT儲位調撥界面將相關物料轉移至實際庫存的貨位。5.6成品出貨5.6.1成品出貨以業務部部開立的交貨單為出貨依據，倉管員嚴格遵循先進先出 的原則進行出貨，出貨數量、材料編號及時間要按業務部部的交貨單要求進行操 作。具體按成品倉收發存管理規范執行。成品倉收發存管理規范交貨單5.6.2倉管員按交貨單的要求裝車完畢后，貨物放行/用車單交運輸司機出廠放行和送貨交貨單貨物放行/用車單5.7報廢處理5.7.1報廢申請、審核、批準5.7.1.1呆滯品、轉版、下線類的產品，倉庫根據超期庫存產品及物料評定規范每月提供超三個月庫存未動用的物料清單，各相關部門給予處理意見； 具體操作見超期庫存產品/物料處理規范，

9、實物存放于不良品區或進行有效隔離，并作出明顯標識。超期庫存產品及物 料評定規范5.7.1.2 倉庫的不良品報廢，根據不合格品控制程序填寫報廢申請單，實物存放于報廢品區。注：產成品在 1000元人民幣以下由公司總監簽名生效，超 1000元 以上的由總經理簽名生效。不合格品控制程序報廢申請單5.7.2報廢品庫位轉移：倉管員在系統儲位移轉界面中進行操作，將報廢物料的庫位 從正常庫位轉至不良品庫位。5.7.3報廢處理5.7.3.1倉管員根據公司相關領導已批準的報廢申請單寫出存貨調整申請單 由本部門經理批準后交財務部作系統消帳處理。報廢申請單存貨調整申請單5.7.3.2最終公司財務部已在系統消帳的物料由

10、倉管員拉出報廢庫位，通過粉碎或燒 毀進行報廢。5.8盤點5.8.1定期盤點5.9.1公司規定每月最后一天對公司資產進行盤點。XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20 xx-xx-xx頁碼第5頁，共6頁5.8.2財務部應提前一天將盤點內容要求等信息提前一天通知相關部門。5.8.3倉庫根據財務部盤點要求進入系統“定期盤點作業”欄目下“選擇盤點數據” 界面中按財務部要求選擇對應的盤點內容，升在“打印盤點表”中打印出對應的盤點 報表。盤點報表5.8.4財務和倉庫依據盤點報表對倉庫和車間物料、產品進行盤點，并將現場盤點數 據填在盤點報表上。盤點報表5.8.5盤點完畢

11、，倉庫依盤點報表中填寫的實盤數輸入“定期盤點作業”欄rr “盤點表打印輸入與批準”界面中。盤點報表5.8.6倉管員在系統中打印出盤點盈虧報表，并向財務一起追蹤復核差異的部份，經檢查發現漏做，少做，錯做的差異，倉管員在盤點盈虧報表差異原因欄填明原 因，交由主管審核確認后，及時將數據補入進系統。5.8.7盤點差異補入完以后，剩余無法查明原因的部份需調整帳務；倉管員將有差異部份的數據單獨作一個盤點報表，并將實盤數在“盤點表打印輸入與批準”中輸入后，打印盤點盈虧報表，經主管審核后，交至財務部。5.8.8財務部收到盤點盈虧報表后，對其進行審核，對差異較大的項目可要求倉庫組織相關人員再進行原因分析，對于無

12、法查明原因的，由計劃倉儲部寫盤點差異報告簽 呈交公司總經理審批，經公司批準后由計劃倉儲部填寫存貨調帳申請單交財務部作更止庫存。存貨調整申請單5.9循環盤點5.9.1倉庫自行根據工作安排，將全部庫存劃分成幾塊 （可按編號、客戶、存放區域）進行輪盤。5.9.2倉庫根據自身需求， 倉管員進入系統“定期盤點作業”欄目下“選擇盤點數據” 界囿中按需求選擇對應的盤點內容，升在“打印盤點表”中打印出對應的盤點報表。盤點報表5.9.3倉管員依據盤點報表對倉庫和車間物料、產品進行盤點，并將現場盤點數據填 在盤點報表上。盤點報表5.9.4盤點完畢，倉庫依盤點報表中填寫的實盤數輸入“定期盤點作業”欄rr “盤點表打

13、印輸入與批準”界面中。盤點報表5.9.5倉管員在系統中打印出盤點盈虧報表，并向倉管一起追蹤復核差異的部份，經檢查發現漏做，少做，錯做的差異，倉管員在盤點盈虧報表差異原因欄填明原 因，交由主管審核確認后，及時將數據補入進系統。5.9.6盤點差異補入完以后，剩余無法查明原因的部份需調整帳務；倉管員將有差異部份的數據單獨作一個盤點報表，并將實盤數在“盤點表打印輸入與批準”中輸入后，打印盤點盈虧報表，經主管審核后，交至財務部。XXXX包裝有限公司文件編號QP-11版本號A/0倉庫管理控制程序生效日期20 xx-xx-xx頁碼第6頁，共6頁5.9.7財務部收到盤點盈虧報表后，對其進行審核，對差異較大的項

14、目可要求倉庫組織相關人員再進行原因分析，對于無法查明原因的，由計劃倉儲部填寫盤點差異報告 簽呈交公司總經理審批，經公司批準后由計劃倉儲部填寫存貨調整申請單交財務部作更止庫存。存貨調整申請單5.10儲存環境管理5.10.1技術部根據產品功能、性能等質量特性制定產品、物料等物品的儲存環境要 求、保質期等標準。5.10.2倉庫人員嚴格按“先進先出”原則控制產品、物料的發放，確保庫存產品、 物料均處于保質期內，當庫存產品、物料超出保質期時，倉儲組填寫書面報告申請， 由計劃倉儲部組織相關人員進行評審處理，具體按超期庫存產品及物料評定規范 執行。超期庫存產品 及物料評定規范5.10.3倉儲組應嚴格按技術部制定的儲存環境標準對倉庫進行控制管理，每周對倉 庫儲存環境進行檢查， 檢查內容見附件，當倉庫出現損壞或隱患會影響倉庫儲存環境 導致損壞產品質量時，倉儲組應填寫設備/設施報修通知單報設備部工程維修，具體按設備管理控制程序執行。設備/設施報修通知單設備管理控制程 序6.相關文件不合格品控制程序采購控制程序工單超額領料作業規