1、PAGE 程 序 文 件依據檢驗檢測機構資質認定評審準則和檢驗檢測機構資質認定機動車安全技術檢驗機構評審補充要求第1版第1次修訂批準人： 生效日期：2016年09月20日發布日期：2016年09月10日受控狀態:XXXX機動車檢測有限責任公司 頒 發 令 為保XXXX機動車檢測有限公司質量活動的法律效力和檢測數據的準確性與公正性，依據檢驗檢測機構資質認定評審準則、檢驗檢測機構資質認定機動車安全技術檢驗機構評審補充要求和質量手冊要求，編制了程序文件（2016第1版），并于2016年9月進行第一次修改。程序文件闡述了檢測公司進行質量活動各環節的控制要求和控制過程，規定了質量體系運行和技術運作的目的

2、、目標、范圍、職責、程序和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運行和技術運作的規范性文件。檢測公司全體員工必須遵照執行。 總經理：2016年 09 月 15 日XXXX機動車檢測有限公司修訂頁序號 主題內容修訂內容批準人批準執行時間程序文件目錄序號文件名稱頁碼1人員管理程序62人員培訓程序103安全作業和環境保護管理程序144儀器設備設施維護和管理程序185儀器設備設施期間核查程序216設備檢定、校準管理程序237標準物質管理程序268保證公正性和誠實性程序289保密和保護所有權程序3110文件控制和管理程序3311評審客戶合同的程序3812外購的控制程序4013服務客戶程序4214處理客戶申訴

3、和投訴的程序4515不符合項處理程序4816糾正措施控制程序5017預防措施控制程序5218記錄控制程序5419內部審核程序5720管理評審程序6421檢驗檢測方法控制程序6822方法偏離控制程序7123測量不確定度評定程序7424數據保護程序7625抽樣的控制程序7826樣品管理程序7927結果質量控制程序8028比對驗證程序8229結果報告管理程序85程序文件記錄表目錄序號記錄表（單）名稱頁數員工履歷表1人員崗位能力確認表1員工簽到表2員工考勤表1人員培訓計劃表1人員培訓安排記錄1人員培訓考核記錄1人員培訓總結1聘用人員上崗前培訓記錄1儀器設備管理臺帳2儀器設備驗收單1儀器設備使用記錄1儀

4、器設備維護和維修記錄2儀器設備維護和維修計劃1儀器設備降級報廢審批表1現場檢測儀器出入庫記錄2儀器設備期間核查計劃1儀器設備期間核查記錄表1計量器具檢定周期表1標準物質管理臺賬2標準物質配置記錄表1標準物質期間核查計劃1標準物質期間核查記錄表1資料借閱、歸還記錄1質量管理體系文件表格清單1質量管理體系文件修改通知1質量管理體系文件修改記錄1質量管理體系文件作廢記錄1服務供應品采購申請計劃1序號記錄表（單）名稱頁數供應商名錄及檔案記錄1申訴和投訴記錄1申訴和投訴處理方案1申訴和投訴處理記錄1申訴和投訴回復1內審通知書1內審員委派通知1內審用文件、表格清單1內審計劃表1欠缺/不符合項報告（糾正措施

5、要求表）1跟蹤審核報告1內部審核查檢表1內部審核報告1管理評審計劃表 1管理評審報告 2允許偏離申請表 1測量及數據處理軟件評審表 1計算機軟件、文件、數據修改申請表 1實驗室更新標準能力確認表 1樣品處置單 1結果質量控制計劃表 1比對計劃 1比對檢測方案 1比對檢測記錄表1比對檢測結果評價及糾正整改要求1糾正整改報告1檢測原始記錄審核單1檢測證書報告審批單1檢測證書報告發放記錄單1檢測證書報告更改報告書1檢測證書報告更改通知書1一、人員管理程序1.目的檢測人員的思想修養和業務素質，將直接影響到檢測工作的順利開展、檢測工作質量的好壞、公司的社會形象、公司的社會效益和經濟效益等，因此人員是開展

6、檢測工作的關鍵。為此公司根據實際情況建立一套規章制度，對人員結構和配置、人員崗位責任和工作準則、人員培訓計劃、獎懲制度以及關鍵人員的任命等都做出了明確規定。2.范圍 適用于公司質量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓和考核。3.職責3.1總經理負責人力資源的配置，根據工作需要配備足夠的人員，滿足檢測工作需要。3.2綜合辦公室負責編制公司檢測人員的培訓計劃，并負責組織實施；負責建立和保存人員檔案。4.具體要求4.1 人員結構和配置 根據公司的實際情況和開展檢測項目的要求配備了相適宜的檢驗人員（登錄員、引車員、外觀檢查員、廢氣檢測員、底盤檢查員）,并持證上崗，配備了管理層人員、內審員、質量監督

7、員、技術負責人、質量負責人、授權簽字人、設備管理員等。如果實際情況需要聘用臨時人員，只能用作普通服務后勤人員，并進行公司內上崗前培訓。4.2 關鍵人員的素質要求 （1）擁護中國共產黨，遵守憲法和國家的有關法律法規。擁護黨的各項方針路線。 （2）遵守社會公德，具有良好的職業道德。 （3）具有國家教育部門承認的學歷，必須經相關部門考核合格，取得相應的國家頒發證件和工作資格證明，如：檢測員上崗證、內審員、駕駛證等。 （4）崗位職責和工作準則(詳見組織) (5) 對登錄員、引車員、外觀檢查員、底盤檢查員進行上崗前測試,考核能否勝任工作。4.3 培訓4.3.1建立人員培訓程序，積極參加主管部門組織的培訓

8、學習，開展好內部人員的培訓工作。所有人員須經政治、業務、政策、法規的培訓合格，取得有關管理部門頒發的崗位證書，方能上崗。（人員培訓管理程序）4.3.2 要使用培訓中的人員，需經過公司領導批準，在安排工作時，不能讓其進行獨立操作，要進行適當的監督。4.3.3合辦公室應保存所有人員檔案，內容應包括個人履歷表、資格證書、培訓檔案、學歷證書、個人身份證明等。4.3.4技術負責人、授權簽字人必須具有助理工程師（含工程師）以上技術職稱并需評審機構考核合格。4.3.5公司的技術負責人、授權簽字人具備任職條件，從工作經歷和所學專業都很對口，并通過了評審機構考核合格。5 .能力控制5.1綜合部根據檢測公司現有的

9、人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術和關鍵支持人員崗位職責。5.2技術主管、授權簽字人必須具備中級以上（含中級）技術職稱，熟悉業務，經考試合格。5.3從事操作專門設備、采樣、檢測、評價檢測結果和批準簽發報告人員應具有相關的專業知識和工作經驗，經過培訓取得資格后，持證上崗。5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經技術負責人組織有關人員評價認可，經理授權批準。除具備相應資格、經驗和檢測知識外，還需具備：被測樣品的生產加工技術知識，使用和預期使用方法有關知識，在使用過程中可能出現的缺陷或降級的有關知識；法律、法規和標準中闡明的通用要求知識；對有關樣品或產品正常使用時出現不符合工作的嚴重性判斷知識。

10、5.5試用期、見習期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用科室對其培訓，合格后上崗，并由質量負責人安排質量監督員或相應人員對其進行適當的跟蹤和監督，以確保檢測工作質量。5.6從事特定崗位人員，需持不同規定的資格證書（如法定的、特殊技術領域的等），綜合部列入人員培訓計劃，確保其持證上崗。6.人員管理其它要求 （1）所有公司員工均應恪守職責，認真的、一絲不茍的工作，對工作中成績卓著者將按有關規定給予獎勵。 （2）對取得科技進步獎和科研成果的有關同志，按國家、四川省有關規定給予獎勵。 （3）對在工作和生活中能果斷處理突發事故，從而保護國家財產損失和人民生命財產安全有突出貢獻的按國家及四川省的有關規定給

11、予獎勵。 （4）在工作中由于失職或工作不負責任而造成檢測質量問題的，視情節輕重按公司的有關規定給予處罰。 （5）對造成公司財產損失的按公司的有關規定給予處罰。 （6）對工作不負責任，影響檢測質量又影響公司聲譽的按公司的有關規定給予處罰，嚴重者給予除名。（7）對各種違法亂紀行為按國家有關法律、法規移送司法部門處理，公司將對其除名。7.崗位登記7.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復印件。8.制度8.1建立員工上下班簽到制度8.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負責9.支持性文件9.1人員培訓程序10.記錄10.1員工履歷表10.2人員崗位

12、能力確認表10.3員工簽到表10.4員工考勤表二、人員培訓程序1.目的 人是影響檢測工作質量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測工作的需要,提高工作質量，確定相應人力資源（具備職稱或學歷與公司要求一致），經過人員培訓（外培和內培）保證各類人員、各崗位人員具有相應的資格和能力進行檢測工作。2.適用范圍適用于公司所有工作人員。3.職責3.1總經理是公司人員招聘、人員素質、人員培訓的總負責人。3.2綜合辦公室負責人員培訓的計劃、組織、實施、檢查和總結工作。3.3各部門根據上級要求和內部需要,向綜合辦公室提出培訓要求。3.4 綜合辦公室負責培訓人員的職業道德和業務技術能力。4.程序4.1綜合辦公室負責人

13、根據上級主管部門有關布置，結合公司各部門的實際需要（外培或內培），負責統一安排，并制定各種形式的人員培訓計劃和參加培訓的人員名單，各部門應按培訓計劃具體實施。4.2綜合辦公室根據體系要求制訂公司內部年度培訓計劃，培訓內容應根據公司人員必須掌握的基本技能、業務知識、職業道德為主。本年度培訓在公司年度內審時進行評審，同時接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學習記錄和考核記錄齊全。4.3綜合辦公室制定的培訓目標報總經理審核批準后,根據公司目前工作狀況制定出具體培訓工作計劃。4.4綜合辦公室將制定的培訓計劃下達相關部門，各部門應積極配合實施。4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓人員，經培訓考核合格后持證上崗

14、，不合格者，再參加培訓直至合格方可持證上崗。4.6綜合辦公室將各類培訓人員，以及特殊授權上崗人員的材料建立技術培訓、授權、確認檔案。4.7各部門以及個人臨時需要培訓,應向綜合辦公室提出書面申請,并經總經理批準后方可實施。4.8外聘人員由各部門根據需要報綜合辦公室,由綜合辦公室審查后,報總經理,總經理召集質量負責人、技術負責人共同討論決定。4.9由質量負責人、技術負責人和綜合辦公室組成招聘小組對外聘人員進行聘用考核。4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓, 培訓后分配到需要的部門,由部門安排專人帶領其工作,試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核,根據考核結果和部門意見決定是否正式錄用。4.

15、11培訓工作流程圖個人需要上級主管部門門公司內技術需求綜合辦公室對培訓需求進行分類培訓目標制訂培訓計劃制訂與審批培訓計劃實施培訓考核及效果評價考 核不合格合格持證上崗建立技術培訓、授權、確認檔案特殊授權上崗定期學習制度5.1 公司規定除了舉辦定期人員培訓外，還應在每周五下午開會學習1小時，并做好相應記錄。5.2 學習內容為工作中遇到的問題和解決、標準的新要求、主管部門的文件、公司內部文件、安全制度等。6.人員培訓有效性評價6.1所有培訓項目均應進行培訓有效性評價，培訓有效性評價由辦公室負責歸口管理,各培訓項目的責任部門具體負責。6.2培訓有效性評價的方法可以根據培訓的形式、內容和性質不同分別采

16、用不同的形式，以證明被培訓人員是否具備了所需的能力，如：a）提供培訓考試成績；b)提供培訓合格證和相應的資質證書、培訓證明；c)提供技能培訓合格鑒定證明；d)提供對培訓有效性的測評資料；e)通過操作考核、業績評定的結論。6.3每年年底綜合辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。6.4 辦公室負責對員工日常工作業績的評價和考核，發現不能勝任本職工作的員工，應暫停其工作，安排培訓或轉崗，使所有員工的能力與其從事的工作要求相適應。7.相關文件7.1人員管理程序6.記錄6.1人員培訓計劃表6.2人員培訓安排記錄6.3人員

17、培訓考核記錄6.4人員培訓總結6.5聘用人員上崗前培訓記錄6.6聘用人員聘用考核記錄三、安全作業和和環境管理保護程序（一）、安全作業1.目的為了使公司檢測工作正常進行,必須以“安全第一,預防為主”的方針指導檢測工作,杜絕安全隱患和安全事故的發生。2.范圍適用于公司的安全管理工作。3.職責3.1總經理負責公司全面安全管理工作。3.2檢測線負責檢測過程中的安全工作。3.3綜合辦公室負責制度建立和落實日常安全工作(治安、消防、防盜及安全設施的配置)。3.4綜合辦公室和檢測線組織員工的安全學習和培訓演練。4.程序4.1定期進行員工的安全學習，樹立安全責任意識。4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查滅火

18、器材、沙盤及安全警示標志，必要時更換。定期檢查門窗、鎖，必要時進行修復。定期檢查電路、管線是否松動或老化，必要時進行緊固或更換。4.3檢測線在整個生產過程中，應嚴格要求檢測人員按操作規程進行檢測活動，防止意外安全事故發生。特別要求引車員在檢測功率、車速表校正、油耗、廢氣項目時應控制好車輛狀態，以免車輛傷人或損害設備，在檢測時車輛周圍嚴禁站人。車輛在檢測過程中應按規定車速行駛，非檢測人員不得進入檢測現場，需要進入的人員必須到指定位置觀看，以防在檢測過程中發生安全事故。4.4綜合辦公室和檢測線要組織員工的安全學習和培訓演練，樹立員工的安全責任意識，提高安全事故應急能力，對發生火情，漏電、傷人等事故

19、應迅速果斷處置，避免事故擴大造成嚴重后果，以減少經濟損失。4.5對發生安全事故或存在安全隱患不上報或不整改，造成重大損失的責任人或部門，要實行責任倒查制，按照公司安全管理規定進行處罰，嚴重者移送有關部門處理。5.相關文件5.1檢測檢測控制程序5.2預防和糾正措施控制程序（二）、環境保護1.目的保護周圍環境和內部環境是每個企業的責任和義務，公司對環境保護制定程序加以規范。2.適用范圍適用于公司環境保護活動。職責3.1綜合辦公室負責組織本程序的實施。3.2綜合辦公室負責電池、標準氣體等報廢銷毀。3.3檢測線負責檢測線內外場地的清潔衛生，換氣窗的開啟等，廢水、垃圾、丟棄物應有專人清掃倒入統一位置的垃

20、圾箱，通知環衛部門按時運走。4.程序4.1由于公司的工作環境條件惡劣，按照公司衛生安排各部門應在指定區域完成清潔，檢查由綜合辦公室完成，未清潔按規定給予處罰。4.2綜合辦公室對電池和報廢的標準氣體處理按照國家有關規定執行，以免造成二次污染，對維修設備后的遺留物應妥善處理，不能對周圍環境衛生造成影響。4.3在檢測過程中，由于灰塵、噪聲的污染，加上車輛排放的廢氣，檢測人員在工作時應戴口罩和手套，適時開啟換氣窗，保護員工的身體健康。4.4加強員工的環境保護意識的教育，愛護自身環境和周邊衛生，有條件的情況下，在閑置區域多種樹和花草，以美化我們的環境。4.5 按時對電腦及檢測設備進行灰塵清潔。5.相關文

21、件5.1標準物質管理程序6.內務管理 （1）公司所有員工必須愛護公司內部清潔衛生，做好每日清潔衛生工作。各科室清潔衛生工作由科室主任監督，外部停車場衛生由公司領導監督，設備日常衛生工作由設備管理員負責實施，各監督員對衛生情況進行考核，對考核不合格的人員將處罰5元/次。 （2）為提高優質服務，要求公司內部員工在工作時間使用“請、你好、對不起、謝謝、再見” 文明用語，盡量使用普通話。禮貌待人，熱情周到。不得與客戶發生不愉快的事情，如與客戶發生糾紛將視情按相關規定進行處罰。 （3）房屋漏雨、損壞的維修，附屬設施的管理，文明用語的張貼，辦公用品、勞保用品的發放由綜合辦公室負責。（4）公司人員健康、安全

22、和環保的相關規定，其中加強室內通風，配備了換氣扇，給檢測人員發放口罩。安全方面在底盤工位要求戴安全帽進行檢測，規定在有危險工位的兩邊禁止站人，非工作人員不得進入檢測工作區。用電、防火防盜由專人管理，配備有滅火器、沙盤，配電箱有警示標志等防范應急裝置。四、儀器設備設施維護和管理程序1目的 保證儀器設備設施始終控制在最佳有效狀態，確保設備完好。2適用范圍 適用于檢測公司進行檢測的抽樣、測量和檢測儀器設備（包括軟件）的管理和控制。3職責3.1 技術負責人是程序實施負責人。3.2 檢測部是管理儀器設備的職能部門，負責儀器設備定期維護保養和維修；日常使用、管理和維護工作。4程序4.1 儀器設備設施的驗收

23、4.1.1新購置的儀器和經過維修后的儀器設備，由設備管理員組織有關人員（設備使用人員、部門負責人、技術負責人、設備生產廠家和維修人員等）共同驗收，隨機資料由設備管理員收集，建立儀器設備管理臺帳和設備檔案。4.1.2對驗收存在問題的儀器設備,由購置部門與供貨商交涉直至驗收合格。4.1.3驗收合格的儀器設備,由設備管理員填寫儀器設備驗收單,參加驗收人員簽字，驗收單存入設備檔。4.1.4需要計量檢定的儀器設備檢定合格后方可使用。執行量值溯源控制程序。4.2 儀器設備設施的使用、維護和流轉4.2.1檢測人員應熟練掌握儀器設備的性能和操作方法，儀器設備的操作人員需經過培訓，考核合格授權后持證上崗。4.2

24、.2儀器設備使用前，操作人員應按儀器設備說明書和操作規程對儀器進行檢查，確認處于正常狀態后方可投入使用。記錄儀器設備狀態。4.2.3儀器設備的使用填寫儀器設備使用記錄。根據設備的使用頻次確定記錄次數，對于間斷使用的設備，每次使用作記錄；而連續使用的設備，則規定一周記錄一次。4.2.4儀器設備不得超負荷使用，發生異常應立即向/技術、質量負責人報告，請專業人員一同進行檢查，查明原因排除故障經重新校準后可重新使用。4.2.5發現儀器設備異常，必須認真檢查找出原因。若對以前檢測結果有影響，要及時通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標志的儀器設備和已經超過校準周期或沒有校準狀態標識的儀器設備不準使用。4.2

25、.7檢測人員和設備管理員分別負責儀器設備的日常和周期維護保養，在儀器設備的操作規程中規定維護保養的內容、方法和周期。維護內容按照儀器設備說明書中要求進行，并做維護記錄。填寫儀器設備維護和維修記錄。4.2.8儀器設備的運行和使用環境條件，要達到儀器設備說明書中的規定。4.2.9進行現場檢測使用的儀器設備，流轉前后要確認和記錄儀器設備的狀態，填寫現場檢測儀器出入庫記錄。4.2.10儀器設備的使用和維護作業指導文件放到檢測設備現場。4.2.13當使用經校準產生了一組修正因子的測量設備時，技術負責人應確保得到正確應用。4.3 儀器設備設施維修和報廢4.3.1對于需要定期維護和維修的儀器設備，檢測部提出

26、儀器設備維護和維修計劃，報技術負責人批準，檢測部組織實施。4.3.2對于需要外部維護和修理的儀器設備，技術負責人部請生產廠家或專業人員進行修理。待修的儀器設備要加待修停用標識，修好后進行驗收、試運行，經校準后使用。4.3.3儀器設備經過維修后不能完全恢復性能指標的可降級使用，限制其使用范圍，檢測部填寫儀器設備降級報廢審批表，報經技術負責人批準后降級。4.3.4對于不能修復或已無修復價值的儀器設備，使用部門辦理申請報廢手續，報經技術負責人批準后辦理報廢。4.3.5對于已經批準報廢或與檢測無關的儀器設備要移出檢測場所。4.4 儀器設備設施的標識管理4.4.1儀器設備的使用狀態標識由檢測部進行管理，

27、所有的儀器設備都以紅色、黃色和綠色標識表明其所處的狀態。標識采用國家技術監督部門統一規定的顏色和格式。A凡計量檢定（包括自校和驗證）合格者；設備不必檢定其功能正常者（如計算機、打機）；儀器設備無法檢定經對比或鑒定適用者均貼綠色合格標識。B對于多功能檢測儀器設備，雖其某些功能已經喪失，但檢測工作所用功能正常且經校準合格者；檢測儀器設備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程精度合格者及降級使用的儀器設備均貼黃色準用標識。C檢測儀器設備損壞時；儀器設備經計量檢定不合格時；儀器設備性能無法確定時；儀器設備超過檢測周期時均貼紅色禁用標識。4.4.2三色標識由檢測部填寫和粘貼。4.5 儀器設備設施的檔案

28、4.5.1 儀器設備運行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內容：儀器設備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及隨機資料；儀器設備的驗收、期間核查和驗證記錄；儀器設備的維護、維修、降級和報廢等記錄。4.5.3綜合部負責建立儀器設備和標準物質檔案，建檔的內容：A設備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標識、系列號或其他唯一表識；C對設備符合規范的核查記錄 （如果適用）；D當前的位置（如果適用）； E 制造商的說明書（如果有），或指明其地點；F所有檢定/校準報告或證書； G接收日期/啟用日期和驗收記錄；H設備使用和維護記錄（適用時）；I設備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5.記錄

29、儀器設備管理臺帳 儀器設備驗收單 儀器設備使用記錄 儀器設備維護和維修記錄 儀器設備維護和維修計劃 儀器設備降級報廢審批表 現場檢測儀器出入庫記錄 五、儀器設備設施期間核查程序1.目的 期間核查是設備設施在使用有效檢定周期內對設備設施進行檢查校準或溯源，保證檢測結果質量的重要措施之一。2.范圍 適用于公司期間核查活動的全過程。3.職責3.1綜合辦公室負責制定期間核查方案、期間核查的實施和記錄。3.2期間核查方案及記錄報技術負責人審批后由檢測線實施，綜合辦公室存檔。4.程序4.1綜合辦公室根據設備儀器檢定情況、設備儀器使用情況和維護保養情況制定期間核查計劃報技術負責人批準。4.2根據期間核查計劃

30、，綜合辦公室定期安排人員進行期間核查并記錄。4.3運行檢查記錄報技術負責人審批后由綜合辦公室存檔。4.4公司使用的設備儀器多數屬汽車專用檢測設備，由于公司能力限制，不能對所有設備進行期間核查。只能對部分的設備進行期間核查。4.5公司使用的廢氣分析儀及煙度計用標準氣體和標準煙度卡定期進行期間核查。4.6公司的軸重儀定期用標準砝碼進行期間核查。4.7公司有制動檢驗臺的標定裝置，定期用該裝置進行期間核查。4.8公司的側滑試驗臺定期用百分表進行期間核查。4.9公司的不透光度計用標準濾光片進行期間核查。4.10公司用于期間核查的器具按量值溯源程序進行周期檢定，以保證期間核查結果的準確可靠，如核查時設備未

31、出現偏差或未超出使用誤差不進行校準（僅限于正常核查校準，設備設施都正常的情況）。4.11 以上操作由設備管理人員、維護人員和技術負責人主要完成。5.相關文件5.1儀器設備設施維護和管理程序6.記錄6.1儀器設備設施期間核查計劃表6.2儀器設設施期間核查記錄表六、設備檢定、校準管理程序1.目的 公司所有使用的檢測計量器具所測量的結果或標準的量必須都能最終溯源到國家基準，保證檢驗結果的準確、有效。2.適用范圍適用于公司使用的所有測量器具和標準物質。3.職責由綜合辦公室負責組織實施，檢測線協同。4.程序4.1每年由綜合辦公室根據檢驗工作的開展情況,制訂計量器具的周期檢定計劃表,并報總經理審批。4.2

32、綜合辦公室根據檢定周期計劃表將計量器具分成通用計量器具和汽車檢測專用計量器具,按時組織檢定，防止未檢定設備或過期標準物質投入使用。4.3根據公司實際情況,將通用計量器具和汽車專用計量器具按時通知具有檢定資質的測試所進行檢定或校準。4.4公司使用的計量器具都具有檢定規程,內部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據檢定情況制訂下次檢定計劃,并將檢定計劃及本次檢定證書存檔。4.6量值溯源圖中國測量技術研究院中國測試技術研究院交通測試研究所國測試技術研究院交通測試研究所通用計量器具汽車專用檢測計量器具XXXX機動車檢測有限責任公司5.設備対檢、校準結果的驗證確定5.1對計量部門提供的檢定證書，實驗室可

33、直接采用。若是校準證書，則需要驗證是否符合檢測要求及相關標準規定的要求，即校準項目、效驗的指標如檢測限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認在用儀器設備的技術性能、量程、準確度、分辨率等滿足所開展檢測項目標準的要求。如果校準產生一組修正因子，才是正確的檢測數據。5.2檢測站負責人組織設備管理員結合所保管的儀器設備的特點、使用情況提出相關驗證確定方案報質量負責人批準后方實施。驗證確認方案包括：a驗證確認方法b實施操作規程c核查結果的判定方式5.3質量負責人組織對檢測站綜合辦公室上報的驗證確定目錄及方案的可行性和有效性進行評審。5.4在驗證確認后須提交1份完整的報告，報告的內容一般包括：儀器名稱

34、、儀器型號、儀器編號或序列號、工作環境狀態（溫度、濕度是否符合要求）、系統保養及儀器的檢測內容、校準品名稱、廠家、批號、校準的項目、驗證結果、確定分析和結果、不準確度、驗證確認人、日期、單位部門、其它需要說明的內容或材料、附頁（原始數據或其它材料）。最后由質量負責人簽字確認。5.5結果應用 根據計量部門出具的檢定/校準證書和驗證、功能性檢查結果，對每1臺儀器設備施行標識管理。由設備管理員在儀器設備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、準用證（黃色）、停用證（紅色）三色標識。6.相關文件6.1記錄和數據控制程序6.2儀器設備管理程序7.記錄7.1計量器具檢定周期表七、標準物質管理程序1.目的 公司用于對

35、廢氣分析儀校準的標準氣體，用于對煙度計校準的標準煙度卡和不透光度計校準的濾光片及標定用的砝碼、百分表都是標準物質。檢測數據的準確跟標準物質的保管和使用都密切相關，對標準物質的管理應有文件保護，使標準物質在檢測活動起到溯源的作用。2.范圍 適用于公司所有標準物質管理3.職責綜合辦公室負責標準物質的購置、檢定、使用和保管。4.程序4.1標準氣體、標準煙度卡、濾光片的購置 公司標準氣體、標準煙度卡、濾光片使用頻繁，定期由綜合辦公室在指定的具備資質的供應商處購買并送檢。4.2標準氣體、標準煙度卡、濾光片的使用 公司標準氣體、標準煙度卡由專人（技術負責人或設備管理員）使用，查看標準物質是否在有效期，在使

36、用中嚴禁煙火，注意觀察嚴禁泄漏,防止污染。4.3標準氣體、標準煙度卡、濾光片的保管4.3.1公司標準氣體、標準煙度卡、濾光片由專人管理。將其放置在安全可靠的地方，使之不接近火源、高溫、防潮，不受沖擊、擠壓，并有特殊標識。4.3.2公司廢棄的標準氣體應按有關危險品處理規定，由專人處理并做出相應記錄。4.3.3公司廢棄的標準煙度卡應及時銷毀,以免與新購的標準煙度卡混淆。4.4標準氣體、標準煙度卡、濾光片的使用應在標明的有效期內,以免使廢氣分析儀、煙度計和不透光度計示值失準。4.5 砝碼應存放在干燥地方，避免潮濕生銹，影響精度，百分表應放在盒子里，使用時輕拿輕放，以免損壞。要按期送檢，未送檢的標準物

37、質不具備校準依據。4.6 所有標準物質對公司設備進行校準時，應有技術負責人和設備管理員在場，校準方法必須按照標準規定的規程或設備使用說明書中要求進行，設備應處于完好狀態。5.相關文件5.1量值溯源程序5.2外購的控制程序 6.記錄6.1標準物質管理臺賬6.2標準物質配置記錄表6.3標準物質期間核查計劃6.4標準物質期間核查記錄表八、保證公正性和誠實性程序1 目的 為保證檢測工作的公正性和誠實性，維護本公司的信譽。2 適用范圍 本公司公正性措施的制定、宣貫、監督和維護。3 職責 3.1 總經理應： 3.1.1 親自起草并發布本公司的公正性聲明，組織領導班子研究、制定公正性措施；3.1.2 親自組

38、織宣貫本公司的行為準則，安排經常性的監督、檢查，使措施和員工行為準則落到實處；3.1.3 帶頭抵制來自其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干擾；3.1.4 執行有關獎懲規定。 3.2 技術負責人應: 3.2.1 制定在檢測活動中確保公正性和誠實性的具體措施并監督實施；3.2.2 保證檢測全過程分階段運作，相互監督，使檢測數據和結果報告的逐級簽字制度落實的實處。 3.3 質量負責人應： 3.3.1 把執行本程序文件的情況納入內審計劃，組織內審員審核公正性措施和行為準則的貫徹實施情況； 3.3.2 對審核中出現的問題提出預防和糾正措施并組織跟蹤檢查。 3.4 部門負責人和監督員應：3.4.1 監督檢

39、測人員誠實出具檢測數據，嚴格執行對工作人員的監督考核；3.4.2 及時制止違反誠實和公正的行為并如實向技術和質量負責人報告。3.5 各檢測線負責維護本程序的有效性和長效性。 4 工作程序4.1 自律行為準則和公正性措施的制定 4.1.1 總經理應親自組織制定自律行為準則和公正性措施，帶頭貫徹執行并使之不斷完善。4.1.2 總經理親自或責成有關負責人員在全體大會上宣貫行為準則和公正性聲明及措施，對新員工指定 專人對其宣貫。4.1.3 必要時可把行為準則和措施張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的監督。 4.2 公正性和誠實性行為的監督檢查 4.2.1 管理層在制定年度計劃和下達創收指標時應統一認

40、識明確在檢測能力許可范圍內和確保檢測質量前提下完成創收任務，嚴禁以數量壓質量。 4.2.2 對來自其他部門的不正當干預，管理層應按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時管理層應研究對策以集體名義予以抵制。4.2.3 本公司出具給客戶的檢測數據和結果應從制度上保證不是個人行為結果，技術主管和各部門檢測負責人、監督員應確保檢測、校核、審批三級簽字確認制度落實到實處。 4.2.4 檢測報告的發放人員應堅持原則忠于職守，防止用戶和檢測人員在無監督條件下直接發生業務往來。 4.2.5 誠實是公正的前提，各檢測室負責人和監督員應堅持原則不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務，對于設備和環境條件不能完全滿足要求的

41、檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應 如實告之客戶。 4.2.6 本公司所有人員均有權利監督制止違反本公司公正性聲明和公正性承諾的人和事，必要時應及時向有關負責人報告。4.2.7 內審和管理評審應把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實情況作為審核和評審內容，質量負責人應跟蹤與此相應的糾正和預防措施落到實處。4.3 獎懲措施4.3.1 總經理對自覺維護研究所信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作誠實性和公正性聲明從而 避免研究所信譽受到傷害的人和事給予表揚和獎勵。 4.3.2 總經理應對違反公正性和誠實性的人和事，視情節嚴重程度給予批評教育、警告直至辭退的處分。4.3.3 當內審和管理

42、評審發現對公正性存在理解、掌握和執行的問題時，總經理應組織專題研究并組織一定范圍內的直至全體員工的培訓，以期統一認識，統一行動。5 相關文件1. 實施糾正措施程序 實施預防措施程序 內部質量體系審核程序 管理評審程序 九、保密和保護所有權程序1.目的 保護客戶和企業權益不受侵犯。2.適用范圍 本程序適用于公司所有人員。3.職責3.1綜合辦公室負責實施保密和保護所有權程序。3.2綜合辦公室對行政文件（含外來文件）、質量體系文件、檢測報告和統計資料的保密和保護所有權負責。3.3領導對公司的重大決策保密負責。3.4綜合辦公室、檢測線對檢測數據以及客戶技術資料保密、對外部支持和服務供應商的資料保密和保

43、護所有權負責。3.5檢測線對客戶車輛技術資料、檢測數據記錄的保密和保護所有權負責。3.6 收費員對賬本資料、公司證件和印章保密負責。4.程序4.1綜合辦公室對行政文件、質量體系文件和統計資料等未經領導批準，不得對外公布。4.2客戶應提供相應證明方可由綜合辦公室查看其檢測報告副本（按規定需提供的，應及時提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關），若需借出或復印，須報領導批準。客戶不得查看與自身無關的資料。4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務供應商的書面同意時，不得對外公布其信息，不得復印有關資料。4.4檢測合同未經雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式檢測合同前，只提供合同樣本。4.5檢測

44、時非公司人員不得進入檢測現場。若客戶有要求時需報領導批準，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4.6檢測時對客戶提供的資料應保密，未經客戶許可不得公布、復印和索要。4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關業務的開發工作。4.8 車輛信息資料庫應加密保護，備份文件資料應妥善保管，不得泄漏或丟失。4.9如因失密給企業和用戶造成損失的，要追究泄密者的責任，觸犯刑律的要向司法機關報告。5.相關文件5.1記錄管理和數據保護程序5.2文件控制和管理程序5.3自動化檢測控制程序5.4比對驗證程序6.記錄6.1資料借閱、歸還記錄十、文件控制和管理程序1.目的 為保證公司質量管

45、理體系所有文件的充分性和適應性，使檢驗的各個過程及各部門的質量活動處于受文件控制狀態，所有文件應進行控制和規范。2.適用范圍適用于公司質量管理體系的所有文件（包括外來文件及標準）的控制和維護。3.職責3.1總經理負責主持制訂質量方針、目標，負責審批管理手冊和程序文件、人員任命文件。3.2質量負責人負責質量管理體系文件的編制、維護其程序的有效性。3.3技術負責人負責技術文件（含技術標準、技術法規）的編制、收集、維護其程序的有效性。3.4綜合辦公室負責公司文件（含外來文件）的控制、維護，組織實施并保管。3.5各部門配合綜合辦公室的文件控制工作。4.程序4.1文件控制流程文件控制流程圖見下圖文件分類

46、 編制文件會簽文件審批文件發布文件發放到有關場所使用定期評審有無更改使用有效版本文件更改清單更改會簽是否原部門審批獲得背景資料更改審批編制更改清單收回作廢文件有無保留必 要特殊標 識存檔銷毀有無有否4.2文件控制重點為控制構成其質量體系的所有文件，確認文件不被誤用，滿足檢測需要。綜合辦公室應定期進行體系文件的清理，清除作廢了的文件并記錄。4.3文件控制管理人員4.3.1文件控制管理人員資格條件必須經過質量技術監督局培訓并考試合格。熟悉公司文件控制運作情況，熟悉文件管理工作。工作認真負責，并經領導授權。4.3.2文件控制管理人員職責將各類文件（內部制定和來自外部的），諸如規章、標準、規范，檢驗方

47、法，以及圖紙，軟件、作業指導書和手冊，進行分類。建立唯一性標識，該標識包括發布日期和修訂標識，頁碼，總頁數和發布機構，并編制文件的控制清單。明確納入到質量管理體系控制范圍之內的所有文件，在發給公司工作人員使用之前，必須經過授權人員的審查，并得到批準。及時通知各室停止使用無效和作廢的文件。配合質量負責人做好文件的定期評審工作。4.4文件控制工作步驟4.4.1根據質量負責人提出的文件控制要求，由文件控制管理人員具體實施。4.4.2文件分類 文件控制管理人員將質量體系的所有文件，諸如規章、標準、其他規范化文件，檢測方法，以及圖紙軟件、作業指導書和手冊建立唯一性標識，該標識需包括發布日期、修訂標識，頁

48、碼、總頁數和發布機構，編制，質量體系文件當前修改狀態和分發的控制清單。4.4.3受控對象及分發范圍公司的質量手冊、程序文件、檢測操作規程、現場檢測實施細則屬受控文件，在最新版本上一律加蓋“受控”章，過期的文件一律加蓋“作廢”章，以保證在工作中保持文件資料的有效性。對受控作業指導書文件的分發作好登記，使文件得到保密。質量手冊、程序文件分發到公司領導，作業指導書和檢測標準、現場檢測實施細則可以發到檢測線，綜合辦公室負責保管體系文件。4.4.4文件的審批 質量體系的所有文件在使用之前，必須經授權人員進行審查會簽批準，并在文件上注明授權（批準）版本號、發布日期、實施日期，防止文件的誤用和失效。4.4.

49、5文件的發放 文件控制管理人負責將審批了的各種文件及時發放到有關人員和科室并做記錄，收件人應簽字確認。4.4.6文件的定期評審 質量負責人和文件控制管理人員每隔一個季度對質量體系文件進行一次評審，對于到期文件和作廢文件要加蓋“作廢”章，以防誤用，及時從使用場所撤出到期或作廢了的文件，對于不需保留的作廢文件要及時銷毀，保證文件的有效性和適應性。4.4.7文件的修改 a.文件的修改必須填寫文件修改單，由技術負責人和質量負責人進行審查，由總經理進行批準。若指定別的人員進行審查，必須提供給指定人員審查所依據的有關背景資料，并編制更改清單，在更改的文件內容應在文件的附件中標明，由文件控制管理人員將修改后

50、的文件及時下放到公司的各個科室。 b.對于修改之前的文件進行手寫修改，修改之處應有清晰的標注，簽名并注明修改日期，將修訂好的文件報批后正式發布。 c.更改保存在計算機中的文件按自動化檢測控制程序執行，進行修改人員必須經過授權才能實施文件修改，修改后形成書面文件報批后發布。5.相關文件5.1保密和保護所有權程序5.2檢測結果質量保證控制程序5.3記錄和數據控制程序5.4檢測結果報告控制程序6.質量記錄6.1質量管理體系文件表格清單6.2質量管理體系文件修改通知6.3質量管理體系文件修改記錄6.4質量管理體系文件作廢記錄十一、評審客戶合同程序1、目的 以客戶為關注點，更好地服務客戶，明確雙方權利和

51、義務，增強約束力，提高檢測質量和服務質量。2.范圍公司所有（客戶自愿)委托性檢驗檢測業務及合同簽訂。3.職責3.1 檢測業務（合同）管理由綜合辦公室負責，應樹立客戶第一的思想，一切為用戶服務的意識，熟悉合同法有關條款。3.2 技術負責人負責合同內容的評審。3.3 總經理批準檢測合同樣本。3.4 其他合同由辦公室負責，需由總經理審核。4.程序4.1根據客戶和法律法規要求，綜合辦公室草擬檢測合同（國家強制的檢測項目和檢測標準不在此合同范圍）后報技術負責人。4.2技術負責人會同檢測室負責人、綜合辦公室負責人對合同進行評審，內容是： （1）公司是否有相應的能力和資源滿足合同要求。 （2）公司如能滿足合

52、同要求，應選擇適合的檢測方法，如要使用非標準方法應與委托方協商，并在合同上注明。 （3）完成合同的期限。4.3完成合同評審后由技術負責人報總經理批準合同內容。4.4綜合辦公室形成合同，由綜合辦公室主任與客戶完成合同簽訂并安排相關部門履行合同。4.5 公司涉及的其它對外合同參照此程序執行。5.相關文件5.1文件控制和維護程序5.2記錄和數據控制程序5.3保密和保護所有權程序十二、外購的控制程序1、目的因為檢測設備的廠家較多，提供檢測軟件和網絡服務的公司也有很多家，設備購買和選擇外部服務公司就顯得格外重要，為了控制好檢測質量和正常檢測工作，公司對購買設備和外部服務進行控制。2.范圍 適用于公司購買

53、檢測用的全部儀器設備、零配件以及標準氣體的購買、審批、驗收過程和外部支持服務的資質、信譽的審查。3.職責3.1綜合辦公室根據實際情況, 編制所需儀器、設備及其零配件或標準氣體的采購計劃。3.2技術負責人根據采購計劃組成由各部門負責人參加的評價小組,對供應商進行評價,確定設備供應商，編制設備每年的檢定計劃（含檢定單位）。3.3技術負責人將采購計劃和供應商名錄、檢定計劃交公司領導審批后,由綜合辦公室實施。4.程序4.1綜合辦公室制訂采購計劃及設備檢定計劃。4.2對供應商進行評價審查,確定供應商名錄。4.3公司領導審批后,由綜合辦公室組織實施。4.4綜合辦公室對供應商提供的服務進行驗收，編制技術檔案

54、，對供應商的資質、信譽進行再次評價審查，以便下次確定供應商目錄。4.5部門根據需要和實際情況到綜合辦公室辦理設備儀器領用手續。4.6外購供應控制程序流程圖編制采購（檢定）計劃供應商評價審查計劃審批計劃實施公司組織驗收部門領用5.相關文件5.1記錄和數據控制程序5.2 結果質量控制程序6.記錄6.1服務供應品采購申請計劃6.2供應商名錄及檔案記錄十三、服務客戶程序1目的為規范處理客戶及其他方面的投訴和服務客戶的管理，主動征求客戶反饋意見，保持與客戶的聯系和溝通，為客戶提供滿意的服務。改進管理體系、檢測活動及對客戶的服務。2 適用范圍適用于本公司處理客戶及其他方面的投訴以及服務客戶的管理。3 職責

55、和權限3.1 質量負責人：負責受理客戶的投訴以及對客戶意見的調查，組織有關部門或人員分析客戶的投訴與反饋意見，確定責任部門及時采取糾正和預防措施，必要時組織對相關責任部門進行附加內部審核，跟蹤投訴處理結果。3.2 技術負責人、監督員：負責分析和處理投訴及反饋的意見中有關技術運作的問題。3.3 綜合辦公室：負責接待并受理客戶及其他方面的投訴，負責向客戶發送檢測服務調查表，整理調查表反饋意見，協助質量主管處理投訴及反饋的意見。3.4 資料管理員：保存投訴的記錄、服務客戶的調查反饋意見，以及公司針對投訴及反饋意見所開展的調查和糾正措施的記錄。3.5 質量負責人應當維護本程序的有效性。4 工作程序4.

56、1 服務客戶4.1.1 質量負責人組織編寫本公司的有關宣傳材料，介紹公司質量方針和目標、服務宗旨和承諾。4.1.2 綜合辦公室應逐步建立客戶檔案，并據此向客戶寄送公司宣傳材料和檢測服務調查表，了解和掌握客戶需求動向和對公司服務質量的意見；綜合辦公室應及時整理匯總檢測服務調查表的反饋意見并交質量負責人處理。4.1.3 客戶進入公司相關區域執行安全和內務管理程序。4.1.4 技術負責人和檢測室負責人應注意保持與客戶技術方面的良好溝通，在不泄漏其他客戶機密的前提下，盡可能滿足客戶獲得建議、指導以及根據檢測結果得出意見和解釋的要求。4.2 投訴4.2.1 投訴的受理綜合辦公室負責投訴的受理，在接到客戶

57、或其他方面的口頭、電話或書面的投訴時，接收人應認真填寫投訴處理記錄表，并及時交質量負責人處理。遇重大投訴事件，質量負責人應報告最高管理者。4.2.2 投訴和反饋意見的核查質量負責人應及時對客戶及其他方面的投訴以及客戶調查的反饋意見進行分析，確定責任部門，并組織責任部門進行核查處理。4.2.2.1 如投訴和反饋意見涉及測量數據結果或檢測報告，質量負責人應組織當事人、檢測室負責人和監督員對檢測方法、儀器設備、設施和環境條件、測量溯源性、數據處理、記錄和報告進行核查。4.2.2.2 當投訴和反饋意見涉及合同違約時，質量負責人應協同技術負責人對要求、標書和合同評審表和合同跟蹤情況進行核查。4.2.2.

58、3 當投訴和反饋意見涉及管理體系或管理程序時，質量負責人應組織管理體系附加內部審核。4.2.2.4 當投訴及反饋意見涉及收費問題時，應核查收費標準及收費情況。4.2.3 投訴和反饋意見的處理4.2.3.1 接到客戶投訴及反饋意見后，質量負責人原則上應在一周內給予書面回復。4.2.3.2 當核查表明投訴及反饋意見與事實不符或不屬公司責任時，質量負責人或其指定人員應與客戶及相關方面及時進行溝通，作出解釋獲得客戶的諒解。4.2.3.3 當核查表明投訴及反饋意見的事件屬實時，質量負責人應立即采取糾正措施，按照公司相應的程序進行處理；同時擬定書面文件，將糾正措施和處理意見通知客戶或相關方面。遇重大投訴需

59、處理時，復函應由最高管理者核發。4.2.3.4 質量負責人應跟蹤投訴處理的最終結果，了解客戶的滿意度。4.3 記錄綜合辦公室應保存所有投訴的記錄、服務客戶的調查反饋記錄，以及公司針對投訴及反饋意見所開展的調查和糾正措施的記錄。4.4 預防措施最高管理者應當高度重視來自客戶的投訴和意見，當發現公司的管理體系的某個方面屢次出現不能滿足客戶要求的問題時，應召集技術和質量負責人分析原因，采取積極的預防措施。5 相關文件5.1不符合檢測工作管理程序5.2 內部審核程序5.3 糾正和預防措施管理程序5.4處理客戶申訴和投訴的程序十四、處理客戶申訴和投訴的程序1.目的 當客戶或其他單位，對公司提出申訴和投訴

60、時，需及時有效地對申訴和投訴進行受理、通過調查核實，及時反饋給客戶處理信息，以提高檢測質量和服務質量。2.適用范圍 適用于公司處理客戶申訴和投訴的一切活動。3.職責3.1綜合辦公室負責申訴和投訴的收集、記錄、整理、分類，負責各種申訴和投訴處理的反饋。3.2質量負責人主持召開各部門負責人參加的申訴和投訴分析處理會，形成方案，重大問題報總經理批示。3.3檢測線負責檢測過程、檢測原始記錄、檢測方法等方面的申訴和投訴處理，并移交綜合辦公室回復。3.4綜合辦公室負責檢測標準、檢測數據、檢測報告、檢測設備儀器、收費等方面的申訴和投訴處理與回復。4.程序4.1綜合辦公室負責申訴和投訴的收集、記錄、整理，報質