1、xx煤業有限公司爆破作業安全風險專項辨識評估報告xx煤業有限公司目 錄 HYPERLINK l _Toc480467191 第一部分 爆破作業專項辨識評估領導組構成及職責 PAGEREF _Toc480467191 h 2 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc480467191 第二部分 爆破作業危險因素3 HYPERLINK l _Toc480467192 第三部分 安全風險辨識評估基本內容4 HYPERLINK l _Toc480467194 第四部分 安全風險辨識結論及管控措施11 HYPERLINK l _Toc480467195 附件 爆破作業專項安全風險

2、辨識評估清單13爆破作業安全風險專項辨識評估參與人員簽字表爆破作業安全風險專項辨識評估報告為了進一步推進我礦安全生產標準化建設,高標準地搞好安全風險爆破作業專項辨識評估工作，我礦成立了評估領導組，對我礦爆破作業進行專項安全風險辨識評估，針對爆破作業可能導致事故發生的至災因素，進行專項辨識和分級評估，通過爆破器材存儲管理、運輸過程管理、作業現場規范操作管理等重點環節存在的安全風險評估，建立安全風險數據庫，制定相應的防控措施，提升員工的風險意識，強化各級管理人員對風險的管控能力，從而確保安全生產，有效防控重特大事故。第一部分 爆破作業專項辨識評估領導組構成及職責一、專項辨識評估組織機構為了加強我礦

3、爆破作業專項辨識評估工作責任，成立爆破作業專項辨識工作領導組：組 長： 安全礦長 副組長： 總工程師 通風礦長 安全副總 成 員： 安檢科長 安檢副科長 通風科長 通風隊長 綜采隊長 掘進隊長爆破作業專項辨識評估辦公室設在安檢科，安檢科長擔任辦公室主任。二、領導職責（一）組長是爆破作業專項辨識評估第一責任人，對開展爆破作業評估工作全面負責。（二）副組長負責制定爆破作業專項辨識評估方案，并積極配合組長開展實施評估工作，對爆破作業專項辨識工作的監督、管理、考核。（三）各成員對爆破作業專項評估工作的實施開展具體負責，及時完成組長、副組長分配下的各項任務并按時完成。三、辦公室職責辦公室對爆破作業專項辨

4、識評估工作負責，檢查、督促爆破作業專項辨識評估工作的實施情況，具體職責如下：（一）制定爆破作業專項辨識評估工作實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；（二）制定爆破作業專項辨識評估的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）；（三）指導、督促各科室、（隊）開展爆破作業專項辨識評估工作；（四）組織相關人員對全礦爆破作業專項辨識評估實施情況進行檢查、考核。第二部分 爆破作業危險因素爆破作業主要危險因素如下：一、爆破器材存儲管理不嚴，或運輸過程不符合要求致使發生爆炸傷人事故。二、爆破器材質量不良，引起拒爆或遲

5、爆、早爆，在處理盲炮、瞎炮時，處理不當造成爆炸傷人事故，遲爆、早爆發生爆炸傷人事故。三、作業現場爆破后過早進入工作面或意外的炸藥燃爆產生大量有毒有害氣體擴散導致人員中毒窒息死亡。四、警戒不嚴，信號不明，安全距離不足，造成作業現場人員爆炸傷人事故。五、作業現場煤塵濃度超標，可能引發煤塵爆炸事故。第三部分 安全風險辨識評估基本內容一、安全風險辨識評估范圍爆破作業風險辨識范圍具體為：回采工作面、掘進工作面及順槽、其他零星作業地點。二、安全風險辨識評估時間 第一階段：宣傳階段 2017年7月15日7月17日 第二階段：評估階段 2017年7月17日7月29日第三階段：總結階段 2017年7月30日三、

6、評估標準根據 煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法 （試行） 四、安全風險辨識評估分級1.風險評估方法風險評估采用風險矩陣法。風險矩陣法就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險值，然后進行風險分級。風險的數學表達式為：R=LS。其中：R代表風險值；L代表發生傷害的可能性；S代表發生傷害后果的嚴重程度。（1）事故發生的可能性（L）取值。對照表1從發生可能性、發生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制措施六個方面對危害事件發生的可能性進行評價取值，取六項得分的最高的分值作為其最終的L值。表1 危害事件發生的可能性

7、（L）賦值發生可能性發生頻率安全檢查操作規程員工勝任程度（意識、技能、經驗）控制措施（監控、聯鎖、報警、應急措施）5有時發生1年內能發生10次或以上無檢查（作業）標準或不按標準檢查（作業）無操作規程或從不執行操作規程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）無任何監控措施或有措施從未投用；無應急措施。4能發生每年可能發生一次檢查（作業）標準不全或很少按標準檢查（作業）操作規程不全或很少執行操作規程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應急措施但不完善或沒演練。3可能發生5年內可能發生一次發生變更后檢查（作業）標準未及

8、時修訂或多數時候不按標準檢查（作業）發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復；有應急措施但未根據變更及時修訂或作業人員不清楚。2低可能10年內可能發生一次標準完善但偶爾不按標準檢查、作業操作規程齊全但偶爾不執行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每年只演練一次。1不可能估計從不發生標準完善、按標準進行檢查、作業操作規程齊全嚴格執行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效

9、培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）監控措施能滿足控制要求，供電、聯鎖從未失電或誤動作；有應急措施每年至少演練二次。（2）事故發生的嚴重程度（S）取值對照表2從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對企業聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。表2 危害事件發生的嚴重程度（S）賦值人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規符合性環境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業點21至2 人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規章制度要求設備、設施周圍受影響沒有造成公眾影

10、響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業部程序要求作業點范圍內受影響引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴重職業病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規要求造成作業區域內環境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環境破壞引起國際主流媒體報道（3）風險矩陣計算（R）值。確定了S和L值后，根據R=LS（參照表3風險矩陣）計算出風險度R的值，根據R的值的大小將風險分為以下四級（風險度R值的界限值）：R=LS=1725：級，

11、需要立即停止作業；R=LS=916：級，需要消減和特別控制的風險；R=LS=38：級，需要關注的風險；R=LS=12：級，可接受或可容許風險。表3 風險矩陣（R）可能性L風險值R=LS1123452246810336912154481216205510152025嚴重性S123452.風險評估分級安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。將級風險列為重大風險，級風險列為較大風險、級風險列為一般風險，級風險列為低風險。表4 風險等級分類表風險等級風險級別風險值預警色重大風險級1725紅較大風險級916橙一般風險級38黃低風險級12藍重大風險

12、（紅色）：R=1725（級），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。較大風險（橙色）：R=916（級），必須制定措施進行控制管理。對較大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一般風險（黃色）：R=38（級），需要控制整改。企業、部室應引起關注，負責一般風險危害因素的控制管理，所屬區隊、科室具體落實；

13、應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。低風險（藍色）：R=12（級），可以接受（或可容許的）。區隊、科室應引起關注，負責低風險危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。（四）安全風險辨識、評估、管控工作流程安全風險管理開始辨識前的準備安全風險辨識風險評價提煉管理對象制定管理標準及措施執行標準及措施審核、跟進安全風險辨識培訓

14、記錄崗位、系統安全風險辨識表風險矩陣表安全風險評估表安全風險評估表安全風險辨識卡安全風險評估表安全風險辨識工作組成員安全風險辨識工作組成員安全風險辨識工作組成員安全風險管理辦法安全風險辨識工作組成員安全風險辨識工作組成員全體成員各級安全管理人員不符合 符合，結束安全風險評估表風險管理信息系統 安全風險預控流程說明表步驟序號流程步驟名稱流程工作內容及標準責任部門/崗位工作時限相關表單相關制度相關系統01辨識前的準備成立安全風險辨識工作組；對相關人員進行培訓；辨識依據的收集.安全風險辨識工作組成員10天安全風險辨識培訓記錄02安全風險辨識確定辨識范圍、方法；考慮人、機、環、管因素，以及三種狀態及時

15、態；描述風險后果、可能導致的事故類型.安全風險辨識工作組成員3天崗位、系統安全風險辨識表03風險評價劃分風險等級安全風險辨識工作組成員1天安全風險評估表；風險矩陣表安全風險管理辦法04提煉管理對象按照風險類型確定管理對象、管理責任人、監管責任人及部門。安全風險辨識工作組成員1天安全風險評估表05制定管理標準及措施針對管理對象，制定相應管理標準和措施。安全風險辨識工作組成員5天安全風險評估表06執行標準及措施員工學習掌握標準和措施并執行全體員工隨時安全風險辨識卡07審核、跟進檢查風險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性。各級安全管理人員隨時安全風險評估表安全風險管理信息 系統 第四部

16、分 安全風險辨識評估結論和管控措施一、評估結論2017年7月25日，安全礦長組織相關業務科室、隊組召開了爆破作業專項辨識評估會議。專業小組收集資料，開展風險辨識評估；30日安檢科對辨識評估報告、清單和管控措施進行匯總整理。通過經驗判斷法，重點對爆破作業容易導致群死群傷事故的危險因素開展專項安全風險辨識，經安全風險辨識評估工作組確認，共辨識出主要安全風險12項，具體詳見附表：“爆破作業專項安全風險辨識評估清單”.風險管控措施大量的工程實踐表明，預防和減少爆破事故的安全措施主要包括工程技術措施、安全管理措施和應急救援預案等幾個方面，可以概括為：“精心設計是基礎，嚴謹施工是關鍵，安全管理是保證，應急

17、救援是補充”。具體管控措施：爆破必須編制爆破設計書或爆破說明書，明確具體爆破方法、爆破順序、裝藥量、點火或連線方法等。爆破必須按審批的爆破設計書或說明書規范作業，嚴格遵守爆破安全規程、爆破物品管理制度和安全操作細則。加強爆破作業過程的檢查驗收，確保關鍵工序的施工質量，嚴格按照正常的爆破作業次序作業，加強爆破作業過程中的安全警戒工作，爆破作業嚴格按照規程規定進行作業，爆破作業后進入爆破現場，必須達到規程規定的等待時間方可進入現場，防止遲爆和炮煙中毒事故發生。嚴禁打殘眼，按規定處理盲炮、殘炮。發現盲炮和懷疑有盲炮，應立即報告并及時處理，若不能及時處理，應設明顯標志，并采取相應的安全措施，禁止掏出或拉出起爆藥包，嚴禁打殘眼。建立健全各項規章制度并嚴格落實，加強安全教育培訓，所有涉爆人員包括爆破員、安全員、保管員、守庫員、押運員等“四員”必須接受爆破技術培訓，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全規程，取得相應的資格證書并持證上崗。對爆破器材的購置、運輸、裝卸、貯存、檢查、使用、銷毀等各個環節制定規章制度和具體操作細則。必須嚴格執行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮制度，確保