1、 第 PAGE 8頁/共 NUMPAGES 8頁安全(nqun)生產(shngchn)標準化二級評審(pn shn)驗收不符合項整改報告2012年3月18日 安全(nqun)生產(shngchn)標準化二級評審驗收(ynshu)不符合項整改情況反饋南京工業大學科技開發中心：2012年2月28日，貴中心相關專家根據企業安全生產標準化基本規范（AQ/T9006-2010）、危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）、江蘇省危險化學品企業安全生產標準化二級企業評審辦法（省安監2011202號）、儲存（含經營）企業安全生產標準化評審標準補充規定及其它相關規定對我公司進行了安全生產標

2、準化二級企業達標評審驗收，并提出了39條不符合項，要求在15個工作日內整改完成。我公司在收到整改通知后，公司領導高度重視，立即組織了以公司總經理為組長的整改小組，分工明確、資金優先，每項都落實到責任人，并對每個整改項分析原因、制定整改計劃、落實整改措施，在規定的時間內整改到位。各責任人每三天匯總整改情況，有序推進整改工作的順利進行，通過積極整改，截止2012年3月18日共計完成整改*項，*項的整改也在計劃和完善之中?，F將39項不符合項的整改情況匯報如下一覽表：39項不符合(fh)項整改一覽表不符合項號要素序號不符合項扣分理由不符合原因分析整改計劃、整改措施完成情況整改限期第一項1.1.1獲取法

3、律、法規有缺失，如建規、石化規、安全設施、安全文化方面的標準、法規沒有；法律、法規未及時更新在獲取和更新法律、法規的途徑上單一、內容不全面、信息量不夠，定期檢查、更新的執行力不到位。完善法律、法規的查新、識別、獲取及更新的制度，并增強執行力，確保定期檢查和更新相應的法律、法規。（安全標準化在獲取法律法規上的不足處）加文件一完成15個工作日內第二項1.1.2法律、法規未及時更新，未及時發放沒有定期更新，更新后未及時發放。按制度定期檢查、更新法律、法規，并及時發放到各相應的部門。（加更新記錄和發放記錄）完成15個工作日內第三項2.2.1主要負責人對標準化實施過程不夠了解加強培訓、學習。完成15個工

4、作日內第四項2.2.2安全文化體系建設實施的具體內容不夠完善安全文化體系內容少、宣傳少、培訓少，計劃缺乏可操作性。安全文化體系建設內容的完善、實施計劃的完善，并按計劃宣傳和培訓。內容、計劃不斷完善15個工作日內第五項2.3.2主要負責人對安全生產法規定的職責不夠了解增加學習完成15個工作日內第六項3.1.1罐區當班人員、財務部門員工等對風險管理的職責和任務不夠了解，對風險評價制度不夠了解缺少風險管理的培訓；風險評價的培訓效果不理想。在培訓計劃中增加風險管理的培訓內容，加強培訓，并設法增強培訓的效果。完成15個工作日內第七項3.5.1重大危險源應急預案缺乏可操作性重大危險源應急預案制定時意見收集

5、不全面，特別是一線生產上的意見。安全部會同生產部及其他相關部門修訂該預案。計劃修訂15個工作日內第八項3.5.62011年的重大危險源未及時備案遺漏已備案完成15個工作日內第九項3.6應急預案版本未及時更新（應急救援組成員何勝、郭思新已調離本單位）人員調動未及時更新預案已更新完成15個工作日內第十項3.7.2未按規定的頻次進行風險評估；風險評估的效果未及時更新風險評估的頻次少按規定增加頻次進行風險評估，并對評估結果及時更新。制定計劃15個工作日內第十一項3.8.2未對供應商進行規范管理未對供應商進行及時的評價增加對供應商的評價增加了部分評價，不斷完善15個工作日內第十二項3.8.3未定期識別與

6、采購有關的風險采購的有關風險未識別制定計劃定期識別采購風險制定計劃15個工作日內第十三項4.1按儲存（含經營）企業安全生產標準化評審標準補充規定，規章制度不全面沒有發貨制度增加該制度完成15個工作日內第十四項5.1.1教育計劃中無具體的時間安排教育計劃中沒有體現出來修改教育計劃、體現時間安排。完成15個工作日內第十五項5.1.3從業人員安全培訓教育檔案未及時更新 檔案更新有時差安全培訓教育完成后及時更新檔案完成15個工作日內第十六項5.1.5培訓教育效果評價未體現效果評價太籠統。對效果評價進行具體描述完成15個工作日內第十七項5.4.2從業人員安全培訓教育考核試卷評閱及命題不規范出題不嚴謹、閱

7、卷太寬松。修改試卷，規范閱卷。完成15個工作日內第十八項5.4.3特種作業人員培訓合格證臺賬未及時更新；特種作業人員無教育計劃相關證件驗證后未進臺賬，特種作業人員的教育計劃及時更新、增加計劃完成15個工作日內第十九項5.5.2外來人員未進行全面教育對門衛在這方面的培訓少，從而使其對外來人員的培訓不全面。增加對門衛的培訓，使其能做好外來人員的全面教育。完成15個工作日內第二十項5.5.3對承包商的培訓無考核記錄，缺少對施工單位培訓記錄對承包商培訓后無考核要求，施工單位的培訓記錄增加對承包商的考核，15個工作日內第二十一項5.6.1罐區作業班組活動記錄缺少標準化內容班組活動內容還不夠全面，標準化體

8、系工作還不夠深入的開展。增加完善班組活動內容，包括增加標準化內容完成15個工作日內第二十二項6.1.3檢維修作業管理制度未包括大修等作業內容公司沒有真正的大修過，或者大修的概念不清，導致未將其列入檢維修作業制度中。明確大修的概念，即使沒有大修，也不能沒有制度，增加該內容。完成15個工作日內第二十三項6.2.2安全設施管理臺賬不全設施臺賬不夠具體細致，粗礦、沒有細化。增加、完善、細化完成15個工作日內第二十四項6.3.4壓力容器登記號上的名稱與現使用單位不符質監部門軟件登記系統存在問題，事后又沒有及時的更正。已到質監部門變更完成15個工作日內第二十五項6.4.1缺少物料特性的培訓培訓內容不全面在

9、培訓計劃中增加該內容完成15個工作日內第二十六項6.4.4無裝置開車前的檢查表，無操作記錄，無隱患排查整改記錄公司自首次開車以來沒有停過車，首次開車是在十幾年前，現在相關表單和記錄已無法找到。15個工作日內第二十七項7.2.2安全標志使用不符合要求標志的使用沒有參閱國家規范要求。按標準要求更換標志15個工作日內第二十八項7.2.3限行標志方向不符合要求標志樹立錯誤改正方向15個工作日內第二十九項7.3.3碼頭作業區職業危害緊急處置措施與實施不符緊急處置措施與丙烷、丁烷和液化氣無關。是其他原因引起的緊急處置措施。已改成和丙烷、丁烷和液化氣有關的緊急處置措施。15個工作日內第三十項8.2.5部分作

10、業單元未設噪聲告知檢測不全面，告知也不全面。還有，檢測了五處告知了四處。增加設置15個工作日內第三十一項8.3.2生產部門在用的安全帽有的不符合安全要求，未及時報廢沒有及時的檢查、更好到期的已更換15個工作日內第三十二項9.3.2采購的危險化學品未向銷售商索要“一書一簽”采購部門對采購危化物的要求不夠清楚，其他部門也沒有及時的提醒。已要求采購部門在購買危險化學品時索要“一書一簽”15個工作日內第三十三項9.6勞動合同中未注明危險化學品的危害告知合同設置不全面已增加職業危害告知完成15個工作日內第三十四項10.2.1碼頭作業區缺應急救援防護用具在碼頭以前要求使用長江石化的應急器材?，F在我們自己在

11、碼頭作業區也設置了部分應急器材。15個工作日內第三十五項10.2.2碼頭作業區應急救援報警聯系人、聯系電話未及時更新人員調動后，沒有及時的更新相關聯系方式。已更新15個工作日內第三十六項10.3.1應急救援預案內容不符合標準要求預案制定有缺陷安全部會同生產部及其他相關部門修訂該預案。計劃修訂該預案15個工作日內第三十七項10.3.4應急救援預案無簽發手續應急預案從制定到實施的程序不完善。預案修訂后再完善相關手續程序預案修訂后再完善15個工作日內第三十八項11.1.2安全檢查表的應用培訓無記錄無該培訓內容在培訓計劃中增加該內容，并在培訓后記錄在案。完成15個工作日內第三十九項11.2.2專家提出的隱患整改不完善整改不到位補充整改15個工作日內以上(yshng)39項整改請專家組再次審查驗收，在整改(zhn i)的過程中或有不當之處還請各位專家指正。整改(zhn