1、SA8000： 2014社會責任體系2019年度內審檢查表參考模板編制：XXX審核：XXX批準：XXXXXXXXX科技有限公司xxxx年XX月XX日SA8000： 2014社會責任體系審核檢查表1.童工序號審核內容符 合不 符 合不 適 用問題描述1.1工廠是否有禁止使用童工方面的程序文件？V1. 2有要求每個員工出示能證明其年齡的原始文件V1. 3工廠現在是否沒有聘用低于16周歲的員工？V1.4過去1年內，核查工廠沒有聘用過低于16周歲的員工？V1. 5是否有員工使用虛假身份證或借用他人身價證入職？V1. 6員工的入職檔案是否完整？V1. 7員工的身份證應是否在有效期內？V1.8事檔案內填寫

2、的出生日期是否與身價證一致V1.9未成年工是否有到當地勞動部門登記嗎？V1. 10是否安排未成年工到有毒有害崗位及夜間工作、加班V1. 11是否按規定對未成年工定期進行健康檢查？V2.強楚勞動2. 1是否有禁止使用強迫勞動，禁止使用囚工、以及將生 產工序分包給使用囚工的工廠或監獄的政策及/或程 序文件V2. 2員工的行動自由沒有受到不合理的限制V2. 3工廠沒有使用抵債工？V2.4辭工通知期限是否應遵循法律規定V2. 5保安人員以及管理人員沒有強迫或恐嚇員工V2.6聘用員工時沒有收押金，沒有扣押員工身份證V2. 7員工可自由選擇是否加班，不加班不會受到處罰。V2.8工廠與分承包商均未使用囚工V

3、3.0歧視3. 1是否有一套使用當地語言編制的關于歧視問題的書面 政策和/或程序文件V3.2工廠在招聘，升職，分獎金等情況中未有歧視存在V4.0常規紀律4. 1是否有一套禁止使用精神及肉體虐待的程序文件。V4. 2工廠是否就紀律程序與員工溝通，且員工已基本了解 其內容V4. 3未對員工使用體罰以及身體脅迫V4.4未有任何威脅性行為V4. 5采取紀律措施應通過正常的管理措施來執行V4.6未罰款的方式處分員工V5.0工作時數5. 1是否有關工作時間和加班時間的書面政策和/或程序 文件。V5.2每日正常工作時間不多于8小時，周工作時間不得多 于60小時oV5. 3每月加班時間是否超過36小時？X生產

4、車間一線員工月加 班超過36小時5.4是否對每個勞動者的工作時間進行準確而又完整的記 錄V5. 5員工是否每七日應有一天休息V5.6員工的入職日期，離職日期，請假條，離職單及生產 記錄等文件應與員工考勤記錄是否保持一致。V5. 7員工在每個班次內都是否都有一次用餐時間V6.0工資與薪酬6. 1是否有中文編寫關于工資與補貼的工廠政策和/或程 序？V6. 2正常班與加班的工資和補貼是否符合法律法規要求？V6. 3是否有執行法律規定的代扣代繳項目嗎？V6.4員工聘前是否被告知工資中代扣代繳款項和其他應扣 款項V6. 5從工資中扣減伙食與住宿費是否合理合法V6.6提供的諸如勞保用品、制服、工作證等，未

5、收取押金V6. 7是否有向員工提供法定的福利嗎X未給所有員工繳納社保 五險一金6.8是否有向員工提供工資清單V6.9工資支付周期是否超過30日V6. 1停工待料，返工是否給足工資嗎？V7.0結社自由7. 1是否有員工自由選舉產生的員工代表V7. 2是否有指定管理代表就相關問題與員工代表面對面溝 通V7. 3是否有關注并審議員工涉及到有關問題的意見V8.0設施8. 1是否有高層管理代表負責健康、安全、福利以及常規 設施的事宜V8. 2是否為員工提供安全的生產環境？V8. 3是否有一定數量且經過專門培訓的人員負責機器故障 或緊急事件時的保養維修工作？V8.4工作區是否保持通風？V8. 5所有工作場

6、所均是否充足照明V8.6電梯，叉車等特種設備是否經過專業認證，相關人員持 有上崗證V8. 7是否提供適宜飲用的飲水V8.8是否提供充足的衛生設施，衛生間數量V8.9洗手設施是否保證其功能和衛生條件V9.0消防9. 1是否制定火災危險和應急準備總體計劃書V9. 2所有預警系統以及消防系統均是否定期保養與檢測V9. 3緊急疏散路途應是否應急照明燈V9.4緊急路線的疏散圖是否張貼在墻上V9. 5每樓層至少是否有兩個出口V9. 6緊急出口門及撤離通道是否明確標示V9. 7所有出口門都是否易于朝外開啟V9.8每年是否進行緊急疏散演習V9.9存放易燃物品的容器是否貼有以中文標識及危險警告 標識V9. 10

7、是否標示并張貼有“禁止吸煙”標志V9. 11便攜式加熱器、馬達、烤箱等發熱設備是否遠離易燃 物V9. 12空貨盤是否擺放在安全、平穩的專門區域V9. 13所有電氣布線是否妥善定位、支承與防護V9. 14是否只使用達標的固線裝置、插頭、斷路器及其它工 具V9. 15所有的接線盒、插座以及配電板都是否有穩固的盒、 蓋防護V9. 16作業區是否有如明火或火星等點火源V9. 17儲存易燃液體的庫房都是否設計和安裝自然排氣或機 械抽風排氣系統V9. 18在易燃和可燃物料的場所工作的人員是否熟知易燃/ 可燃物料的正確操作程序及其可能存在的危害V9. 19工廠是否正確配置滅火器V9. 20攜式滅火器材是否每

8、月作一次外觀檢查V9.21每年進行操作滅火器的培訓教育V9. 22物品沒有阻塞通道，消防器材V10.0環境衛生與安全（EHS）10. 1是否有建立全面的EHS程序文件程序V10.2員工是否有機會提出對EHS問題的意見V10. 3每一種危險化學品是否都有以中文書寫的物料安全 資料表（MSDS）、化學品是否配備二次容器X成型車間部分膠水未配 備二次容器10.4所有使用危險化學品的場所是否都有緊急洗眼設備V10. 5是否禁止身著寬松衣服、配戴飾物或留長發的人員操 作或接近運轉中的機器V10. 6員工是否接受機器安全防護方面的培訓V10. 7所有機器是否都安裝機械安全防護罩V10.8是否培訓員工正確存放、清潔與使用好個人防護裝備V10.9是否按規定佩戴使用的個人防護裝備類別的標識V10. 1生產工序必須持有排放許可證或批文V11福利條件-醫療服務11. 1是否有醫療緊急處理的書面政策及/或程序V11.2是否保留傷病記錄V11. 3員工是否接受急救以及心肺復蘇法（