1、SA8000： 2014社會(huì)責(zé)任體系2019年度內(nèi)審檢查表參考模板編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXXXXXXXX科技有限公司xxxx年XX月XX日SA8000： 2014社會(huì)責(zé)任體系審核檢查表1.童工序號(hào)審核內(nèi)容符 合不 符 合不 適 用問(wèn)題描述1.1工廠是否有禁止使用童工方面的程序文件？V1. 2有要求每個(gè)員工出示能證明其年齡的原始文件V1. 3工廠現(xiàn)在是否沒(méi)有聘用低于16周歲的員工？V1.4過(guò)去1年內(nèi)，核查工廠沒(méi)有聘用過(guò)低于16周歲的員工？V1. 5是否有員工使用虛假身份證或借用他人身價(jià)證入職？V1. 6員工的入職檔案是否完整？V1. 7員工的身份證應(yīng)是否在有效期內(nèi)？V1.8事檔案內(nèi)填寫(xiě)

2、的出生日期是否與身價(jià)證一致V1.9未成年工是否有到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)登記嗎？V1. 10是否安排未成年工到有毒有害崗位及夜間工作、加班V1. 11是否按規(guī)定對(duì)未成年工定期進(jìn)行健康檢查？V2.強(qiáng)楚勞動(dòng)2. 1是否有禁止使用強(qiáng)迫勞動(dòng)，禁止使用囚工、以及將生 產(chǎn)工序分包給使用囚工的工廠或監(jiān)獄的政策及/或程 序文件V2. 2員工的行動(dòng)自由沒(méi)有受到不合理的限制V2. 3工廠沒(méi)有使用抵債工？V2.4辭工通知期限是否應(yīng)遵循法律規(guī)定V2. 5保安人員以及管理人員沒(méi)有強(qiáng)迫或恐嚇員工V2.6聘用員工時(shí)沒(méi)有收押金，沒(méi)有扣押?jiǎn)T工身份證V2. 7員工可自由選擇是否加班，不加班不會(huì)受到處罰。V2.8工廠與分承包商均未使用囚工V

3、3.0歧視3. 1是否有一套使用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言編制的關(guān)于歧視問(wèn)題的書(shū)面 政策和/或程序文件V3.2工廠在招聘，升職，分獎(jiǎng)金等情況中未有歧視存在V4.0常規(guī)紀(jì)律4. 1是否有一套禁止使用精神及肉體虐待的程序文件。V4. 2工廠是否就紀(jì)律程序與員工溝通，且員工已基本了解 其內(nèi)容V4. 3未對(duì)員工使用體罰以及身體脅迫V4.4未有任何威脅性行為V4. 5采取紀(jì)律措施應(yīng)通過(guò)正常的管理措施來(lái)執(zhí)行V4.6未罰款的方式處分員工V5.0工作時(shí)數(shù)5. 1是否有關(guān)工作時(shí)間和加班時(shí)間的書(shū)面政策和/或程序 文件。V5.2每日正常工作時(shí)間不多于8小時(shí)，周工作時(shí)間不得多 于60小時(shí)oV5. 3每月加班時(shí)間是否超過(guò)36小時(shí)？X生產(chǎn)

4、車(chē)間一線員工月加 班超過(guò)36小時(shí)5.4是否對(duì)每個(gè)勞動(dòng)者的工作時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)確而又完整的記 錄V5. 5員工是否每七日應(yīng)有一天休息V5.6員工的入職日期，離職日期，請(qǐng)假條，離職單及生產(chǎn) 記錄等文件應(yīng)與員工考勤記錄是否保持一致。V5. 7員工在每個(gè)班次內(nèi)都是否都有一次用餐時(shí)間V6.0工資與薪酬6. 1是否有中文編寫(xiě)關(guān)于工資與補(bǔ)貼的工廠政策和/或程 序？V6. 2正常班與加班的工資和補(bǔ)貼是否符合法律法規(guī)要求？V6. 3是否有執(zhí)行法律規(guī)定的代扣代繳項(xiàng)目嗎？V6.4員工聘前是否被告知工資中代扣代繳款項(xiàng)和其他應(yīng)扣 款項(xiàng)V6. 5從工資中扣減伙食與住宿費(fèi)是否合理合法V6.6提供的諸如勞保用品、制服、工作證等，未

5、收取押金V6. 7是否有向員工提供法定的福利嗎X未給所有員工繳納社保 五險(xiǎn)一金6.8是否有向員工提供工資清單V6.9工資支付周期是否超過(guò)30日V6. 1停工待料，返工是否給足工資嗎？V7.0結(jié)社自由7. 1是否有員工自由選舉產(chǎn)生的員工代表V7. 2是否有指定管理代表就相關(guān)問(wèn)題與員工代表面對(duì)面溝 通V7. 3是否有關(guān)注并審議員工涉及到有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)V8.0設(shè)施8. 1是否有高層管理代表負(fù)責(zé)健康、安全、福利以及常規(guī) 設(shè)施的事宜V8. 2是否為員工提供安全的生產(chǎn)環(huán)境？V8. 3是否有一定數(shù)量且經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)機(jī)器故障 或緊急事件時(shí)的保養(yǎng)維修工作？V8.4工作區(qū)是否保持通風(fēng)？V8. 5所有工作場(chǎng)

6、所均是否充足照明V8.6電梯，叉車(chē)等特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，相關(guān)人員持 有上崗證V8. 7是否提供適宜飲用的飲水V8.8是否提供充足的衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生間數(shù)量V8.9洗手設(shè)施是否保證其功能和衛(wèi)生條件V9.0消防9. 1是否制定火災(zāi)危險(xiǎn)和應(yīng)急準(zhǔn)備總體計(jì)劃書(shū)V9. 2所有預(yù)警系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)均是否定期保養(yǎng)與檢測(cè)V9. 3緊急疏散路途應(yīng)是否應(yīng)急照明燈V9.4緊急路線的疏散圖是否張貼在墻上V9. 5每樓層至少是否有兩個(gè)出口V9. 6緊急出口門(mén)及撤離通道是否明確標(biāo)示V9. 7所有出口門(mén)都是否易于朝外開(kāi)啟V9.8每年是否進(jìn)行緊急疏散演習(xí)V9.9存放易燃物品的容器是否貼有以中文標(biāo)識(shí)及危險(xiǎn)警告 標(biāo)識(shí)V9. 10

7、是否標(biāo)示并張貼有“禁止吸煙”標(biāo)志V9. 11便攜式加熱器、馬達(dá)、烤箱等發(fā)熱設(shè)備是否遠(yuǎn)離易燃 物V9. 12空貨盤(pán)是否擺放在安全、平穩(wěn)的專(zhuān)門(mén)區(qū)域V9. 13所有電氣布線是否妥善定位、支承與防護(hù)V9. 14是否只使用達(dá)標(biāo)的固線裝置、插頭、斷路器及其它工 具V9. 15所有的接線盒、插座以及配電板都是否有穩(wěn)固的盒、 蓋防護(hù)V9. 16作業(yè)區(qū)是否有如明火或火星等點(diǎn)火源V9. 17儲(chǔ)存易燃液體的庫(kù)房都是否設(shè)計(jì)和安裝自然排氣或機(jī) 械抽風(fēng)排氣系統(tǒng)V9. 18在易燃和可燃物料的場(chǎng)所工作的人員是否熟知易燃/ 可燃物料的正確操作程序及其可能存在的危害V9. 19工廠是否正確配置滅火器V9. 20攜式滅火器材是否每

8、月作一次外觀檢查V9.21每年進(jìn)行操作滅火器的培訓(xùn)教育V9. 22物品沒(méi)有阻塞通道，消防器材V10.0環(huán)境衛(wèi)生與安全（EHS）10. 1是否有建立全面的EHS程序文件程序V10.2員工是否有機(jī)會(huì)提出對(duì)EHS問(wèn)題的意見(jiàn)V10. 3每一種危險(xiǎn)化學(xué)品是否都有以中文書(shū)寫(xiě)的物料安全 資料表（MSDS）、化學(xué)品是否配備二次容器X成型車(chē)間部分膠水未配 備二次容器10.4所有使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所是否都有緊急洗眼設(shè)備V10. 5是否禁止身著寬松衣服、配戴飾物或留長(zhǎng)發(fā)的人員操 作或接近運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)器V10. 6員工是否接受機(jī)器安全防護(hù)方面的培訓(xùn)V10. 7所有機(jī)器是否都安裝機(jī)械安全防護(hù)罩V10.8是否培訓(xùn)員工正確存放、清潔與使用好個(gè)人防護(hù)裝備V10.9是否按規(guī)定佩戴使用的個(gè)人防護(hù)裝備類(lèi)別的標(biāo)識(shí)V10. 1生產(chǎn)工序必須持有排放許可證或批文V11福利條件-醫(yī)療服務(wù)11. 1是否有醫(yī)療緊急處理的書(shū)面政策及/或程序V11.2是否保留傷病記錄V11. 3員工是否接受急救以及心肺復(fù)蘇法（