1、不合格品管理方法 1 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和限制，防止非預(yù)期的運(yùn)用或交付。 2 適用范圍 本方法適用于產(chǎn)品制造過程以及出廠發(fā)生不合格（包括超保存期的產(chǎn)品）時(shí)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和評(píng)審、處置和報(bào)告等環(huán)節(jié)的限制。 3引用文件 FTCX.10001.09 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序 4 術(shù)語 4.1不合格品：未滿意要求的產(chǎn)品。 4.2返工：為使不合格的產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所實(shí)行的措施。 4.3返修：為使不合格的產(chǎn)品滿意預(yù)期用途而對(duì)其實(shí)行的措施，包括未滿意運(yùn)用要求而對(duì)以前的合格產(chǎn)品所實(shí)行的修復(fù)措施。 4.4報(bào)廢：為避開不合格的產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其實(shí)行的措施（可實(shí)行回收、銷毀）。

2、 4.5改制品：指按原技術(shù)要求檢驗(yàn)合格入庫，而后因設(shè)計(jì)更改或質(zhì)量改進(jìn)需改制才能運(yùn)用的產(chǎn)品，亦屬于不合格品范疇。 4.6讓步接收：對(duì)運(yùn)用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 4.7類讓步接收:指嚴(yán)峻不合格品；整車超過5臺(tái)份的不合格品；類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;一般不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。 4.8類讓步接收:指一般不合格品；整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品；類讓步連續(xù)辦理了兩批不合格品;稍微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。 4.9類讓步接收:指稍微不合格品; 整車在5臺(tái)份以內(nèi)(含5臺(tái))的不合格品，稍微不合格品（指零部件）超過20臺(tái)份的不合格品。 4.10處置：

3、對(duì)不合格品的詳細(xì)處理方式的總稱，包括退貨、選擇運(yùn)用、讓步接收、返工(修)、報(bào)廢等。 4.11授權(quán)人員：指由相關(guān)部門按要求提名，質(zhì)量限制部部長審核，品牌質(zhì)量副經(jīng)理審定，品牌質(zhì)量經(jīng)理審批，明確其職責(zé)權(quán)限范圍的人員。包括：質(zhì)量、工藝、設(shè)計(jì)、制造、選購部門的主管師或副科長以上人員。 5 職責(zé) 5.1質(zhì)量限制部是全廠不合格品限制的歸口管理部門 質(zhì)管科 負(fù)責(zé)全廠不合格品審理人員資格的初步確認(rèn)并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。 外檢科 負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審并出具結(jié)論；負(fù)責(zé)選擇運(yùn)用及返工(修)后選購產(chǎn)品的復(fù)檢；參加生產(chǎn)過程不合格品的評(píng)審。 負(fù)責(zé)自制車架總成轉(zhuǎn)序過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄和評(píng)審

4、。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，包括：自制總成、整車裝配、整車調(diào)試和檢測(cè)等不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審及返工(修)后的復(fù)檢(包括整車Audit評(píng)審不合格品的復(fù)檢)。 質(zhì)量分析與改進(jìn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)零部件委外檢測(cè)和整車AUDIT評(píng)審不合格品的處置建議的提出和整車處置后的評(píng)審驗(yàn)收。 5.2車架部 負(fù)責(zé)車架散件進(jìn)貨檢驗(yàn)過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和返工(修)及選擇運(yùn)用后的復(fù)檢。 負(fù)責(zé)車架總成制造過程不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置或提交廠級(jí)評(píng)審。 負(fù)責(zé)車架制造過程不合格品返工(修)后的復(fù)檢。 5.3沖壓生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)外協(xié)、自制沖壓件不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、處置和返工(修)后產(chǎn)品的復(fù)

5、檢。 5.4生產(chǎn)作業(yè)部(車身、涂裝、總裝) 擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)過程中自制不合格品限制的主體責(zé)任。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的識(shí)別并將有關(guān)信息反饋質(zhì)量部門進(jìn)行處理。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程不合格品評(píng)審及評(píng)審單的流轉(zhuǎn)。 負(fù)責(zé)不合格工序產(chǎn)品及整車的返工(修)并提交復(fù)檢。 5.5技術(shù)中心 負(fù)責(zé)嚴(yán)峻不合格品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。 5.6制造技術(shù)部 負(fù)責(zé)制(修)訂不合格品返工(修)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時(shí)），參加自制產(chǎn)品不合格品評(píng)審。 5.7選購部 負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量部門進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的處置建議進(jìn)行處置，參加不合格品評(píng)審。 5.8制造部 負(fù)責(zé)參加嚴(yán)峻不合格品評(píng)審。 負(fù)責(zé)對(duì)影響正常生產(chǎn)的嚴(yán)峻不合格品進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估。 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審單的流轉(zhuǎn)

6、。 負(fù)責(zé)不合格品(包括:自制產(chǎn)品和選購零部件)的返工(修)支配的下達(dá)和組織。 負(fù)責(zé)選購零部件評(píng)審結(jié)論的執(zhí)行，過渡運(yùn)用申請(qǐng)單的提報(bào)。 負(fù)責(zé)庫存不合格品的剛好隔離、標(biāo)識(shí)、保管和清退。 負(fù)責(zé)組織不合格零部件供應(yīng)商的返工(修)及選擇運(yùn)用。 負(fù)責(zé)不合格品管理臺(tái)帳的建立。 5.9財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)讓步運(yùn)用不合格品降價(jià)的兌現(xiàn)。 負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的財(cái)務(wù)限制。 5.10品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工廠級(jí)不合格品評(píng)審，并對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有推翻權(quán)。 5.11工廠廠長負(fù)責(zé)不合格品審理人員的授權(quán)；負(fù)責(zé)軍品不合格品處置結(jié)論變更申請(qǐng)的審批；對(duì)檢查員和授權(quán)人員的評(píng)審結(jié)論具有推翻權(quán)。 6 培訓(xùn)和資格 負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)

7、別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置和報(bào)告的人員應(yīng)經(jīng)過本方法相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)，熟識(shí)不合格品的限制流程和要求。 7 程序/內(nèi)容和要求 7.1不合格品的分級(jí) 嚴(yán)峻不合格品：指產(chǎn)品的關(guān)鍵、重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或產(chǎn)品的質(zhì)量特性極嚴(yán)峻不符合規(guī)定，影響到產(chǎn)品的運(yùn)用性能、牢靠性或產(chǎn)品的可見部位外觀存在明顯用戶不行接受的缺陷。 一般不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能增加裝配困難，但不影響運(yùn)用性能、牢靠性的不合格品或不行見部位零部件外觀的明顯缺陷。 稍微不合格品：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，可能對(duì)下道工序有影響，但不會(huì)影響裝配、運(yùn)用性能、牢靠性的不合格品或不行見部位零部件外觀的不明顯缺陷。 7.2不合格

8、品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄 各過程檢查員負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格品進(jìn)行有效的識(shí)別。 選購零部件 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)覺選購零部件不合格時(shí)，檢查員(外檢科、車架部、沖壓質(zhì)檢科)需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄中賜予記錄，填寫“不合格品評(píng)審單”(附表A)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并提交本單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審。 選購零部件入庫發(fā)覺不合格時(shí)，由物流管理部門進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)并填寫“庫房不合格品管理臺(tái)帳” (附表B)。 生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)和接收過程選購零部件（庫房取件）不合格品的識(shí)別并剛好退庫更換。 生產(chǎn)過程中專職檢查員和作業(yè)人員負(fù)責(zé)不合格選購零部件的識(shí)別，同時(shí) 檢查員做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，對(duì)于特性且較直觀問題過程檢查員填寫“生產(chǎn)過程不合格 品

9、報(bào)告單”(附表C)和“不合格選購零部件標(biāo)牌”(附表D)。 對(duì)于批量、異樣問題，整車裝配過程由班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦 公室，由響應(yīng)辦公室質(zhì)檢科人員做好不合格標(biāo)識(shí)，對(duì)于已裝車現(xiàn)場(chǎng)無法拆換要求 同時(shí)在記錄跟單中賜予記錄，沖壓、車架、車身、涂裝作業(yè)過程填寫 “不合格 品評(píng)審單”。 自制件 整車當(dāng)檢查員發(fā)覺不合格時(shí)，在其相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表或跟單中賜予記 錄，作業(yè)人員發(fā)覺問題后在跟單上賜予記錄，當(dāng)發(fā)生批量或異樣問題時(shí)，整車裝 配班線長填寫“問聯(lián)書”提交響應(yīng)辦公室，調(diào)試、整車檢測(cè)填寫“不合格品評(píng)審 單”。 沖壓、車架、車身、涂裝發(fā)覺不合格在其相應(yīng)記錄中賜予記錄，并由檢 查員做好標(biāo)識(shí)(裝焊、涂裝車身實(shí)物

10、上可不做標(biāo)識(shí))，一般自制件不合格不能返工 (修)的，檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單，批量問題填寫“不合格品評(píng) 審單”。 不合格品的標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序執(zhí)行。 7.3不合格品的隔離 制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科應(yīng)按庫區(qū)設(shè)置不合格品區(qū)域和專用工位器具，庫房暫存不合格品均由庫房負(fù)責(zé)實(shí)行定置隔離措施。 制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科對(duì)庫存改制品和需質(zhì)量仲裁的零部件應(yīng)設(shè)置待處理品區(qū)。 個(gè)作業(yè)部應(yīng)以生產(chǎn)班組為單位，在其轄區(qū)內(nèi)，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況設(shè)置不合格品區(qū)或?qū)Ｓ霉の黄骶撸ば驒z驗(yàn)發(fā)覺的不合格品由生產(chǎn)作業(yè)班班長負(fù)責(zé)實(shí)行隔離措施。 個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格整車，相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)集中隔離存放，

11、做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，保證不被誤用、誤發(fā)交（或轉(zhuǎn)發(fā)）。 其隔離標(biāo)識(shí)詳細(xì)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 7.4不合格品的評(píng)審 不合格品的評(píng)審結(jié)果 a)選擇運(yùn)用； b)返工(修)； c)讓步接收； d)過渡運(yùn)用； e)退貨； f)報(bào)廢,等。 (注：經(jīng)選擇、返工（修）后的產(chǎn)品，由選擇、返工（修）的責(zé)任單位提交檢驗(yàn)單位檢查員復(fù)檢合格后，變更標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序)。 不合格品評(píng)審的級(jí)別 不合格品的評(píng)審級(jí)別分檢查員、授權(quán)人員和廠級(jí)評(píng)審(品牌質(zhì)量副經(jīng)理負(fù) 責(zé))。 不合格品評(píng)審的權(quán)限 檢查員評(píng)審 檢查員只有權(quán)評(píng)審生產(chǎn)過程稍微不合格品。 授權(quán)人員評(píng)審 進(jìn)貨檢驗(yàn)授權(quán)人員負(fù)責(zé)實(shí)施稍微、一般、嚴(yán)峻不合格品評(píng)審。 技術(shù)中心

12、負(fù)責(zé)嚴(yán)峻不合格品的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)審。 制造部和生產(chǎn)作業(yè)部負(fù)責(zé)影響生產(chǎn)嚴(yán)峻不合格品的生產(chǎn)評(píng)估。 廠級(jí)評(píng)審 當(dāng)授權(quán)人員評(píng)審存在爭議難以做出評(píng)審結(jié)論或嚴(yán)峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)過程發(fā)生重大、批量質(zhì)量問題；整車AUDIT評(píng)審和確認(rèn)檢驗(yàn)、售后等環(huán)節(jié)發(fā)生嚴(yán)峻、批量不合格品時(shí)的評(píng)審。 車架嚴(yán)峻不合格品評(píng)審由車架部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。 對(duì)于參加軍品不合格審理的人員，包括過程檢查員、授權(quán)人員應(yīng)經(jīng)質(zhì)控部部長審核、軍方代表的會(huì)簽、主管質(zhì)量副廠長審定、廠長審批，并提交復(fù)印件給軍方備案，人員調(diào)整時(shí)需重新審批、備案。 不合格品評(píng)審的時(shí)間要求 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審(如影響生產(chǎn)需剛好評(píng) 審)。 生

13、產(chǎn)線上發(fā)覺的不合格品應(yīng)在半個(gè)小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審。 下線后發(fā)覺的不合格品應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。 入庫后的產(chǎn)品發(fā)覺不合格時(shí)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審。 不合格品評(píng)審 選購產(chǎn)品不合格品評(píng)審 進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品,稍微、一般不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授 權(quán)人員評(píng)審，填寫“不合格品評(píng)審單”中處置看法欄，一般不合品提交科長確認(rèn) 簽字。 嚴(yán)峻不合格品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位授權(quán)人員、科長評(píng)審確認(rèn)簽字后，采 購業(yè)務(wù)員提交技術(shù)中心進(jìn)行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析，質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署看法。 當(dāng)嚴(yán)峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，按條款經(jīng)技術(shù)風(fēng) 險(xiǎn)分析后，提交制造部部長評(píng)估并經(jīng)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，當(dāng)看法不一樣時(shí)， 提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。 各級(jí)別

14、不合格品讓步運(yùn)用均應(yīng)提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)和品牌質(zhì)量副經(jīng) 理簽署看法，確定降價(jià)比例。 當(dāng)同一選購零部件連續(xù)兩批發(fā)生不合格時(shí)實(shí)施暫停供貨整改。 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)過程選購產(chǎn)品不合格由過程檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)，稍微或一般單一不 合格品過程檢查員評(píng)審填寫“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”和“不合格選購零部件 標(biāo)牌”，一般小批量和嚴(yán)峻的填寫“不合格品評(píng)審單”，按上述、 實(shí)施限制。 當(dāng)整車裝配過程發(fā)生批量、異樣問題時(shí)，由響應(yīng)辦公室組織進(jìn)行不 合格品評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)論填寫在“問聯(lián)書”的臨時(shí)措施欄。 當(dāng)選購產(chǎn)品的關(guān)鍵特性不合格或涉及到整車的平安環(huán)保項(xiàng)、影響到整 車的運(yùn)用性能和牢靠性時(shí)不得做讓步接收。 對(duì)嚴(yán)峻影響到整車外觀質(zhì)量的塑料和

15、橡膠產(chǎn)品及嚴(yán)峻影響到整車平安、環(huán)保項(xiàng)、牢靠性和運(yùn)用性能又無返(工)修價(jià)值或無法返(工)修的需干脆作報(bào)廢處置。 對(duì)于不合格品評(píng)審看法為讓步運(yùn)用的，要求零部件選購部門在一個(gè)工 作日內(nèi)完成流轉(zhuǎn)，提交檢驗(yàn)單位，否則檢驗(yàn)單位加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫， 對(duì)于獨(dú)家供貨等影響到正常生產(chǎn)的檢驗(yàn)單位剛好加蓋“待處理”印章后實(shí)物入庫， 零部件選購單位做好“不合格品評(píng)審單”和產(chǎn)品實(shí)物的追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到 有效的限制。 自制不合格品評(píng)審 自制不合格品對(duì)不能實(shí)施在線返工并復(fù)檢的均填寫“不合格品評(píng)審單”，其稍微、一般不合格品由檢驗(yàn)單位授權(quán)人員進(jìn)行評(píng)審，科長確認(rèn)，嚴(yán)峻不合格品需提交技術(shù)中心進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析后提交質(zhì)量部門領(lǐng)

16、導(dǎo)簽署看法。 當(dāng)嚴(yán)峻不合格品影響到正常生產(chǎn)時(shí)，需經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)分險(xiǎn)分析，作業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)評(píng)估后提交質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，如各部門結(jié)論不一樣時(shí)，由作業(yè)部提交進(jìn)行廠級(jí)評(píng)審。 整車調(diào)試、終檢不合格品評(píng)審 對(duì)不能通過調(diào)試返工(修)復(fù)檢的,由作業(yè)部按條款的相應(yīng)規(guī)定提交廠級(jí)評(píng)審，其檢測(cè)人員無權(quán)處理不合格車輛。 7.4.5.4入庫車不合格品評(píng)審 對(duì)市場(chǎng)返回車輛由歐曼營銷公司服務(wù)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品評(píng)審，工廠依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置。 對(duì)AUDIT評(píng)審車輛，由質(zhì)控部組織進(jìn)行評(píng)審，提出處置措施。 已出庫整車(年度確認(rèn)檢驗(yàn))不合格品評(píng)審 由質(zhì)量分析與改進(jìn)科按質(zhì)量信息的相關(guān)要求進(jìn)行處置，必要時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)決策，確保

17、質(zhì)量問題的有效關(guān)閉和產(chǎn)品質(zhì)量。 不合格品評(píng)審的結(jié)果，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被評(píng)審的不合格品有效，不能作為以后不合格品評(píng)審結(jié)論的依據(jù)，任何人不得隨意更改不合格品評(píng)審的結(jié)論。 對(duì)于軍品不合格品評(píng)審結(jié)論發(fā)生更改需由提出部門提出書面申請(qǐng)闡明緣由并經(jīng)廠長審批后生效，同時(shí)軍方可不受工廠的處置結(jié)論的影響依據(jù)軍方的要求獨(dú)立的做出判定，工廠嚴(yán)格按軍方的要求實(shí)施不合格品限制。 7.5不合格品的處置 選購產(chǎn)品 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品選購單位按“不合格品評(píng)審單”的最終簽字人看法進(jìn)行處置。 選購零部件入庫時(shí)發(fā)覺不合格品由主管庫管員負(fù)責(zé)剛好清退（不得接收入庫）。 生產(chǎn)作業(yè)部轉(zhuǎn)運(yùn)過程發(fā)覺不合格品由轉(zhuǎn)運(yùn)工剛好進(jìn)行清退，庫房管理單位負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識(shí)

18、、清退。 生產(chǎn)過程發(fā)覺的不合格品由各作業(yè)班組于當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行退庫,退庫時(shí)一律 到過程檢驗(yàn)單位開具“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格選購零部件標(biāo)牌”。 庫房(制造部物流管理科、沖壓生產(chǎn)支配科)只接收帶有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、“生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告單”、“不合格選購零部件標(biāo)牌”（當(dāng)經(jīng)授權(quán)人員或廠級(jí)評(píng)審時(shí)需攜帶“不合格品評(píng)審單”）且與“單”、“卡”內(nèi)容相符的零部件，否則不予以接收，當(dāng)供方對(duì)“料廢”提出異議時(shí)，剛好提請(qǐng)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行不合格責(zé)任(工廢或料廢)的仲裁。 對(duì)于需返(工)修或選擇運(yùn)用的由制造部或沖壓生產(chǎn)部組織廠內(nèi)單位實(shí)施并提交進(jìn)貨檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢,合格后方可運(yùn)用,對(duì)選擇運(yùn)用的需在送驗(yàn)單上注明合格數(shù)量與

19、退貨數(shù)量,其費(fèi)用由責(zé)任供應(yīng)商擔(dān)當(dāng),如支配供應(yīng)商實(shí)施需經(jīng)品牌質(zhì)量副經(jīng)理書面批準(zhǔn)。 對(duì)于批量或返（工）修存在肯定難度的問題，由制造部下發(fā)返工(修)支配，必要時(shí)支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返（工）修方案（方案需經(jīng)主管科長審核、質(zhì)控部會(huì)簽、主管部長批準(zhǔn)）。 對(duì)經(jīng)評(píng)審讓步運(yùn)用的由品牌質(zhì)量副經(jīng)理確定降價(jià)比例,選購單位將“不合格品評(píng)審單”同時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)兌現(xiàn)。降價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： a)類讓步接收按本批貨物價(jià)格的5-8的比例降價(jià)； b)類讓步接收按本批貨物價(jià)格的3-5的比例降價(jià)； c)類讓步接收按本批貨物價(jià)格的2-3的比例降價(jià)； 工廠財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)加蓋“待處理”印章的送檢單進(jìn)行單獨(dú)處理，待提

20、交 相應(yīng)的“不合格品評(píng)審單”方可進(jìn)行供應(yīng)商此批零部件貨款結(jié)算。 對(duì)經(jīng)評(píng)審做報(bào)廢處置的由物流管理單位集中進(jìn)行破壞性處置，并將處 置完成狀況形成報(bào)告并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交外檢科。 對(duì)設(shè)計(jì)更改或產(chǎn)品改進(jìn)申請(qǐng)過渡運(yùn)用的,制造部依據(jù)調(diào)貨訂單和在制品數(shù)量申請(qǐng)過渡運(yùn)用，填寫“選購零部件過渡運(yùn)用申請(qǐng)單”(附表E)，當(dāng)過渡運(yùn)用時(shí)需提請(qǐng)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)簽。 進(jìn)貨檢驗(yàn)單位分管檢查員負(fù)責(zé)建立“過渡運(yùn)用選購零部件管理臺(tái)帳” (附表F)對(duì)過渡運(yùn)用的執(zhí)行狀況進(jìn)行質(zhì)量限制，同時(shí)過渡數(shù)量到期后，隨機(jī)性進(jìn) 行2批跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)過程自制件不合格品的處置 返工(修) 工序產(chǎn)品 (裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)不

21、合格，一般、稍微不合格品由各作業(yè)部自行組織返工(修)，檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢合格轉(zhuǎn)序。 工序產(chǎn)品(裝焊、涂裝、車架等)、半成品車(整車裝配、調(diào)試)嚴(yán)峻不合格由制造部下發(fā)返工(修)支配并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)檢驗(yàn)單位復(fù)檢合格。相應(yīng)的檢查員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可轉(zhuǎn)序。 沖壓產(chǎn)品由沖壓工藝科下發(fā)“沖壓件返工（修）通知單”(附表G) ，沖壓質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。 報(bào)廢 工序產(chǎn)品有明顯缺陷又不能返工(修)或不經(jīng)濟(jì)時(shí)，由制造單位進(jìn)行隔離，放入廢品區(qū)，并辦理報(bào)廢手續(xù)。 讓步運(yùn)用：對(duì)于經(jīng)評(píng)審讓步運(yùn)用的由制造單位進(jìn)行記錄以備追溯。 改制品：由制造

22、部（或沖壓生產(chǎn)部）依據(jù)技術(shù)部門的有關(guān)通知組織進(jìn)行改制，改制后提交檢驗(yàn)單位進(jìn)行復(fù)檢。 整車不合格品的處置 7.5.4.1整車調(diào)試、檢測(cè)、入庫不合格時(shí)，一般、稍微不合格品由總裝部進(jìn)行處置，質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢，批量或返工（修）存在肯定難度的質(zhì)量問題由制造部下發(fā)返工(修)支配并組織進(jìn)行返工（修），必要時(shí)支配中要求技術(shù)中心明確技術(shù)狀態(tài)、制造技術(shù)部制定返工（修）方案，返修后需經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)檢合格。 各級(jí)組織的整車Audit評(píng)審和整車確認(rèn)檢驗(yàn)發(fā)覺不合格品，由制造部依據(jù)評(píng)審結(jié)論組織進(jìn)行處置，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)返工(修)后的復(fù)檢。 試制車、庫存超期車、展銷車、試驗(yàn)車或改作它用整車的處置一般由試制車、庫存超期車、展銷車、試驗(yàn)車發(fā)生或保管單位提請(qǐng)進(jìn)行廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處置或