1、質量/技術記錄表格受控狀態：受控/非受控分發號：持有人：2019年05月01日發布2019年05月01日實施ABCD有限公司檢測中心文件更改記錄序號更改文件號更改內容批準日期1234567891011121314151617181920212223ABCD有限公司檢測中心 質量/技術記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第1頁共123頁主題目錄發布日期2019年05月01日發布序號文件編號名稱1ZLJL-01-01檢測公正性檢查記錄表2ZLJL-02-01保護機密信息和所有權工作檢查記錄表3ZLJL-03-01年度人員培訓計劃表4ZLJL-03-02人員培訓記錄表5ZLJL-03-03檢測人

2、員持證登記表6ZLJL-03-04培訓考核記錄表7ZLJL-04-01檢測環境監控記錄表8ZLJL-04-02出入庫記錄表9ZLJL-05-01危險化學品領用及回收記錄表10ZLJL-06-01儀器設備臺帳11ZLJL-06-02儀器設備使用記錄表12ZLJL-06-03儀器設備保養、維護記錄表13ZLJL-06-04儀器設備維修申報表14ZLJL-06-05儀器設備調試驗收記錄15ZLJL-06-06儀器設備降級使用評定表16ZLJL-06-07儀器設備報廢申報表17ZLJL-06-08儀器設備封存記錄18ZLJL-06-09儀器設備保養、維護項目表19ZLJL-06-10儀器維護保養清單2

3、0ZLJL-06-11儀器設備保養、維護計劃表21ZLJL-06-12儀器設備異常處理單22ZLJL-06-13設備日常點檢表23ZLJL-03-05工作人員履歷表24ZLJL-03-06人員上崗范圍匯總表25ZLJL-07-01儀器設備期間核查計劃26ZLJL-07-02儀器設備期間核查記錄表27ZLJL-08-01周期檢定計劃記錄表ABCD有限公司檢測中心 質量/技術記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第2頁共123頁主題目錄發布日期2019年05月01日發布序號文件編號名稱28ZLJL-08-02校準證書和測試報告評價表29ZLJL-09-01供應商評價表30ZLJL-09-02合格

4、供應商名冊31ZLJL-09-03供應商質量年度評審表32ZLJL-09-04米購申請表33ZLJL-09-05驗收記錄表34ZLJL-09-06年度采購清單35ZLJL-10-01檢測分包方評審表36ZLJL-10-02合格分包方名冊37ZLJL-11-01客戶滿意度調查表38ZLJL-11-02客戶滿意度年度匯總表39ZLJL-12-01合同、協議登記表40ZLJL-12-02合同評審記錄表41ZLJL-12-03報價單42ZLJL-12-04檢測委托單43ZLJL-13-01開展新項目申請表44ZLJL-13-02開展新項目評審表45ZLJL-14-01標準查新表46ZLJL-14-02

5、非標準方法確認評審表47ZLJL-14-03檢測方案48ZLJL-14-04現行有效標準清單49ZLJL-15-01允許偏離申請表50ZLJL-16-01取樣計劃51ZLJL-16-02抽樣記錄表52ZLJL-17-01樣品臺帳53ZLJL-17-02樣品標識卡54ZLJL-17-03樣品損壞、丟失報告表55ZLJL-17-04留樣登記表56ZLJL-17-05樣品流轉卡57ZLJL-17-06樣品預處理登記一覽表58ZLJL-12-04檢測委托單59ZLJL-18-01標準物質臺帳60ZLJL-18-02標準物質使用記錄表61ZLJL-18-03標準物質報廢申請表62ZLJL-19-01測量

6、不確定度評估報告63ZLJL-20-01年度日常監督計劃表64ZLJL-20-02日常監督記錄表65ZLJL-21-01年度質量監控計劃表66ZLJL-21-02質量控制異常情況記錄表67ZLJL-22-01能力驗證及實驗室間比對實施計劃表68ZLJL-22-02能力驗證及實驗室間比對評審報告ABCD有限公司檢測中心 質量/技術記錄表格文件編號版次第A版第0次修改頁碼第3頁共123頁主題目錄發布日期2019年05月01日發布序號文件編號名稱69ZLJL-23-01報告更改申請表70ZLJL-23-02報告抽查情況記錄表71ZLJL-23-03報告發放回收登記表72ZLJL-23-04檢測報告7

7、3ZLJL-24-01客戶申訴和投訴處理登記表74ZLJL-25-01不符合記錄表75ZLJL-26-01計算機軟件登記表76ZLJL-26-02計算機內容變更申請表77ZLJL-26-03數據備份登記表78ZLJL-27-01內部受控文件登記表79ZLJL-27-02外來文件資料登記表80ZLJL-27-03文件發放回收登記表81ZLJL-27-04文件借閱登記表82ZLJL-27-05體系文件置換申請表83ZLJL-27-06體系文件更改審批表84ZLJL-27-07文件銷毀記錄表85ZLJL-27-08年度文件評審表86ZLJL-28-01記錄歸檔登記表87ZLJL-28-02記錄查閱登

8、記表88ZLJL-28-03記錄銷毀審批表89ZLJL-29-01風險評價分析表90ZLJL-29-02安全風險點及控制措施統計表91ZLJL-30-01改進項目的實施及驗證報告92ZLJL-30-02改進制定、執行、監控計劃表93ZLJL-31-01實施糾正措施記錄表94ZLJL-32-01年度內審計劃表95ZLJL-32-02內部審核日程計劃表96ZLJL-32-03內審檢查表97ZLJL-32-04檢測能力確認方式及確認結果一覽表98ZLJL-32-05內部審核報告99ZLJL-32-06內審會議記錄表100ZLJL-32-07內審不符合項報告101ZLJL-32-08內審不符合項記錄表

9、102ZLJL-33-01管理評審計劃表103ZLJL-33-02管理評審報告104ZLJL-33-03管理評審會議記錄表檢測公正性檢查記錄表ZLJL-01-01 A/0檢查人質量負責人檢查時間監督員檢查情況是否頒布了公司的公正性聲明，并得到有效運行；是口否口總經理是否維護本公司的檢測能力，保證管理體系的有效運轉；是口否口是否協助總經理維護管理體系文件并保持其現行有效；是口否口質量負責人 是否及時向總經理反映體系的運行情況，提出改進建議；是口否口是否協助總經理維護本公司檢測資源的有效配置；是口否口是否監督檢測技術活動和結果的有效性；是口否口技術負責人 是否始終不渝的貫徹本公司的質量方針；是口否

10、口是否經常調查違背公正性、誠信度的行為，并向總經理報告工作;是口否口檢測室經理是否熟悉、理解本公司的自律、公正行為準則；是口否口其他人員檢查人簽字：日期：ZLJL-02-01A/0ZLJL-02-01A/0保護機密信息和所有權工作檢查記錄表檢查人質量負責人檢查時間監督員檢查情況質量負責人對各項保密措施的實施進行監督檢查，主持該項工作管理； 是口 否口 批準借閱保密資料； 是口否口 監督糾正措施和預防措施中存在的反應延遲等問題； 是口 否口 對監督檢查中發現的問題及時向實驗室主任報告； 是口 否口 負責維護本文件的有效性。 是口 否口測試工程師了解和掌握客戶對機密信息和所有權的要求； 是口 否口

11、 做好檢測結果流轉中的保密工作； 是口 否口 從事檢測工作人員應對檢測過程中檢測數據進行保密。 是口 否口樣品管理員認真做好客戶的樣品接收工作； 是口 否口 記錄客戶對樣品及相關資料的保密要求； 是口 否口 做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作。 是口 否口 做好樣品和相關資料的傳遞過程和樣品保存、發放過程的保密工作。是口否口資料員按照本程序的要求做好文件的編號和保管； 是口 否口 對有保密要求的文件和資料實行專柜保存； 是口 否口 防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。 是口 否口其他人員自覺遵守本公司的保密規定和工作；是否口對本公司保密設施進行檢查，并提出改進意見。是口 否口違反保

12、密規定說明檢查人簽字：日期：備注：記錄表周期為三個月一次。癥m書+瞇m:史 迪n|nov Ioorlz3EaZLJL03022018 B、oZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0檢測人員持證登記表序號姓名證別上崗證號碼初次取證時間發證單位有效期上次復審時間備注登記人:記錄人：時間m區裁ov 寸oorlzKmH爺、sfflDECYZLJL-03- A/0ZLJL-03- # A/0工作人員履歷表序號姓名性別年齡文化程度職務/職稱所學專業畢業時間工作經歷培訓經歷現任部門及崗位備注記錄人:ZLJL-03- # A/0ZLJL-03- A/0人員上崗范圍匯總表pr勝任崗位棉、名單1名單2

13、名單2名單2名單2名單2登記人:ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0檢測環境監控記錄表檢測日期溫度(C)濕度()記錄人備注ZLJL- #-02 A/0ZLJL- -02 A/0出入庫登記表入庫時間物品名稱型號數量編號（類別）送貨人簽收人備注ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0危險化學品領用及回收記錄表日期領用/回收憑證號品名劑型規格單 位數 量批號有效期生產單位領用/收 回部門發/收 人簽字領用/收 回人簽字V儀器設備臺帳ZLJL-06-01A/0序號儀器設備名稱儀器設備編號制造廠家型號/規格測量范圍準確度等級溯源方式備注審核:編制:儀器設備使用記錄表設備名稱:設備

14、編號:使用日期/時間使用人狀態ZLJL-06-02 A/0備注儀器設備保養，維護記錄表ZLJL-06-03 A/0設備名稱：設備編號：保養及維護周期:日期保養項目保養要求：保養情況記錄人儀器設備維修申報表ZLJL-06-04A/0設備名稱固定資產編號出廠編號維修原因最近檢定日期管理人維修日期批準人儀器設備調禹僉收記錄ZLJL-06-05 A/0設備名稱設備編號型號（規格）調試時間調試部門驗收日期調試設備運行情況說明（包括調試部位的運行情況）：調試內容：設備驗收部門意見：驗收結論：參加驗收人員簽字：日期：備注：儀器設備降級使用評定表ZLJL-06-06 A/0序號測量設備名稱測量設備編號測量精度

15、與范圍申請原因嘗申請人審批意見：批準人/日期：儀器設備報廢申報表ZLJL-06-07 A/0序號測量設備名稱測量設備編號測量精度與范圍申請原因填寫日期申請人審批意見：批準人/日期：儀器設備封存記錄ZLJL-06-08 A/0序號設備編號設備名稱測量精度與范圍使用部門使用狀態開始日期編制人:編制人:批準:編制人:批準:儀器設備保養、維護項目表ZLJL-06-09 A/0設備名稱：設備編號：頻率:保養項目保養要求備注儀器維護保養清單ZLJL-06-10 A/0序號編號需保養設備清單頻率備注登記人:批準:儀器設備保養.維護計劃表ZLJL-06-11A/0設備名稱固定資產編號出廠編號保養周期管理人開始

16、日期批準人（檢測室負責人）簽字儀器設備異常處理單ZLJL-06-12 A/0設備名稱型號異常描述:描述人/日期: 建議處理措施:建議人/日期: 處理結果確認:批準人/日期:備注設備日常點檢表ZLJL-06-13 A/0設備名稱：檢查部位12345678910111213141516171819202122232425262728293031正常：V異常：X檢 驗 者備注儀器設備期間核查計劃ZLJL-07-01A/0序號核查儀器設備名稱核查計劃實施時間責任部門責任人編制人（設備管理員）日期：審核人（檢測室主任）日期：批準人（技術負責人）日期：儀器設備期間核查記錄表ZLJL-07-02 A/0縉

17、潭備果 結 查 核日核畫結果分析日檢測室主任 意見日設備管理員 意見日 M: rm 管 備 設日周期檢定計劃記錄表ZLJL-08-01A/0序號設備編號儀器設備名稱器號測量范圍準確度檢定單位周期計劃日期檢定日期備注編制人:日期:審批人:日期:校準證書和測試報告的評價表校準證書和測試報告的評價表ZLJL-08-02 A/0校準/測試證書名稱、編號校準/測試單位儀器設備名稱、編號儀器設備制造廠校準/測試結果對校準朋!J試證書的驗證確認依據校準/測試結果驗證確認驗證確認人簽字：年 月 日備注ZLJL-09-02 A/0供應商評價表ZLJL-09-01A/0供應品名稱型號供應品類別儀器/設備檢測消耗品

18、服務供應商地址聯系人電話評價內容評價資信能力供貨/服務業績質量保證能力1.營業執照有無2.IS0質量管理體系認證有無產品認證有無是否具備法定計量認證、認可資格（及其附表）：有無其它資質證書有無注：以上內容如有請提供復印件價格合理性交貨/能力售后/服務評價結論評價評價意見：建議：列入合格供應商名冊 暫不列入合格供應商名冊質量負責人：日期：批準批準意見：實驗室主任：日期：*不適用項目請劃“/”合格供應商名冊序號供應商名稱評價級別供應品聯系人聯系方式審核人批準人類別名稱型號電話傳真合格供應商名冊ZLJL-09-02 A/0ZLJL-09-03 A/0ZLJL-09-03 A/0供應商年度評價表評價年

19、度評價日期供應/服務商聯系人物資分類儀器/設備檢測消耗品服務評價項目結果品質（總分40分）計算方法：品質得分=（本年度交貨合格批次數/本年度交貨批次總數）X100%X40分 *本年度交貨合格批次數二次*本年度交貨批次總數二次品質得分分評價人：職務：日期：交期（總分20分）計算方法：交期得分=（本年度交貨及時批次數/本年度交貨批次總數）X 100%X20分 *本年度交貨及時批次數二次*本年度交貨批次總數二次交期得分分評價人：職務：日期：價格（總分20分）計算方法：高（05分）偏高（610分）滿意（1115分）很滿意（1620分）價格得分分評價人：職務：日期：配合度 （總分20分）計算方法：差（0

20、5 分）一般（610 分）滿意（1115分）很滿意（1620分）配合度得分分 評價人：職務：日期：總分評價結論90分以上（含）：A類供應商，優先采購70分以上（含）：B類供應商，部分采購60分以上（含）：C類供應商，限期改善，根據改善效果決定是否繼續采購60分以下：D類供應商，取消合格供應商資格評價意見：結論：是否納入下年度合格供應商名冊？ 是否審核人：職務：日期：批準人：職務：日期：ZLJL-09- # A/0ZLJL-09- A/0采購申請單采購品類別儀器/設備檢測消耗品服務其它采購內容米購品名稱規格數量備注說明：使用部門：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準意見：批準人：日期：*供

21、應商由技術負責人從合格供應商名冊中選定*由實驗室主任或其授權人審批儀器/設備驗收記錄表ZLJL-09- A/0儀器/設備驗收記錄表ZLJL-09- A/0采購合同號生產廠家儀器/設備名稱型號到貨日期出廠編號外觀檢查包裝完好產品無變形、破損等口產品型號、規格與采購合同相符備注：儀器設備、主要部件（附件）序號名稱/型號驗收數量備注所屬軟件、技術資料、說明書序號名稱/型號驗收數量備注驗收情況驗收人簽字：日期：儀器/設備驗收記錄表ZLJL-09-05 A/0儀器/設備驗收記錄表ZLJL-09-05 A/0儀器/設備調試調試設備運行情況說明（包括調試部位的運行情況）:調試內容:設備驗收部門意見:驗收結論

22、:參與驗收人員簽字:日期:備注:ZLJL-09-06 A/0ZLJL-09-06 A/0年度采購清單編制人：審核人:序號供應商名稱供應品數車單價金額使用部門類別名稱型號年度采購清單ZLJL-09-06 A/0ZLJL-10- A/0ZLJL-10- A/0檢測分包方評審表分包方分包項目評審內容評價分包方人員情況管理人員名；技術人員名；工程師名；是否有人員培訓的政策和程序；是否口對員工是否進行資格確認，相應人員進行崗前培訓、持證上崗。是否口檢測設備是否符合分 包項目要求檢測設備是否與分包項目相適應。是否口其他：檢測設備受檢情況與分包項目項配套儀器設備臺（套）。與分包項目項配套儀器設備檢定率 %與

23、分包項目項配套儀器設備是否在檢定有效期內。是否口檢測設施和環境條件檢測設施和環境條件的技術為：溫度濕度O檢測設施和環境條件是否適應分包項目。是否口服務質量服務熱情，及時與客戶聯系，明確客戶要求；是否口積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進質量體系、檢測工作及對客戶的服務； 是否口 保持與客戶技術方面的良好溝通,并對其建議和指導。是否口質量體系的建立和運 行情況是否有工商管理部門頒發的營業執照。是否口分包項目是否在分包方營業范圍之內是否口通過了 IS09000認證。是否口通過了 ISO /IEC17025認證。是否口結論合格 口不合格口質量負責人簽字日期技術負責人簽字日期合格分包方名冊-序號一實驗室

24、名稱聯系人聯系電話分包項目備注編制人（檢測組主任）：日期：審批人（技術負責人）：日期：ZLJL-11-01A/0ZLJL-11-01A/0客戶滿意度調查表尊敬的客戶：為了使本實驗室的服務水平得以不斷提高，特設此客戶滿意度調查表，煩請您撥冗填寫。我們十分注重 您的反饋，您的意見和建議，將為本實驗室的持續改進提供重要參考，從而達到您期望的水平。請以傳真或郵件方式將此表回復本實驗室，多謝合作！在此非常感謝您對我們工作的支持！客戶填寫客戶：優秀一般差地址：聯系人：填表日期：10987651.業務/接待人員的服務態度2.業務/接待人員的溝通能力3.業務/接待人員的響應速度或回復及時性4.出具檢測報告的及

25、時性5.檢測結果的準確性6.檢測報告內容表達清晰，編排合理并易于理解7.處理投訴抱怨的及時性8.對投訴抱怨處理的結果9.對我司服務的專業性評價10.對我司服務的總體滿意程度評價*您認為本實驗室還有哪些不足，或對我們的工作還有哪些意見和建議？ 請說明：實驗室填寫總分：分滿意度評定：滿意（80分（含）以上） 不滿意（80分以下）意見：質量負責人：日期：客戶滿意度年度匯總表匯總年度：序號客戶名稱滿意度評定不滿意原因滿意不滿意統計與結論本年度回收有效的 客戶滿意度調查表滿意不滿意滿意度共份共份共份%目標完成情況：質量負責人：日期：*滿意度二客戶滿意度調查表評定為滿意的份數本年度回收有效的客戶滿意度調查

26、表份數X100%合同、協議登記表ZLJL-12-01A/0序號合同編號顧客名稱簽訂日期交付日期備注登記人:合同評審記錄表ZLJL-12-02 A/0委托單位合同金額項目名稱合同編號檢測概況及項目/參數評審內容： 檢測項目是否在本公司檢測范圍之內是口 否口 檢測項目及其相應的要求是否口頭約定后與客戶確認是口 否口 檢測項目及其相應的要求是否進行文字合同/協議簽訂是口 否口 為客戶進行的檢測項目是否配備正確的儀器設備是口 否口 專業技術檢測人員在數量與技能方面能否滿足客戶要求是口 否口 實驗室在現有檢測工作量前提下能否按時提供檢測報告是口 否口 現有的檢測方法及其能否進行本項目的檢測是口 否口 進

27、行的本項檢測是否符合現行的法律法規是口 否口 為客戶進行的檢測是否須分包檢測完成是口 否口10淇他評審結論：實驗室能否采用適當的方法，完成客戶要求的全部檢測項目是否口 人員技能、專業技術、檢測設備、環境條件等能否滿足客戶的要求是否口 在合同期間，能否保證按時提供檢測報告是否口4淇他評審人員會簽批準意見總經理簽字：日期：ZLJL-12-03 A/0收件人To:發件人From:公司 Company:公司 Company:電話Tel:電話Tel:傳真Fax:傳真Fax:郵箱 E-mail:郵箱 E-mail:序號No.樣品名稱Sample Name檢測項目Items測試價格Price服務類型Serv

28、ice Type加急費用Expedited Fee小計Subtotal合計費用（元）*請核對報價單中信息是否正確；*確認無誤，請簽字/蓋章后回傳；*測試費用請匯至以下賬戶：開戶單位：開戶銀行：開戶賬號：*有任何疑問，請聯系發件人?？蛻艉炞?蓋章：XXXX簽字/蓋章：日期：年月日日期：年月日檢測委托單ZLJL-12-04 A/01委托方信息 Information for Applicant申請單位Applica nt中文CN：英文EN：地址Address中文CN：英文EN：聯系人Contact電話Tel傳真Fax手機Pho郵箱E-mail2.樣品和檢測信息 Sample & Testing I

29、nformation序號NO.樣品名稱Sample Name型號Type No.數量Account檢測項目Items檢測標準Stan da rd3.余樣處置 Samples Handling after Test由 BYT 處理 Disposed by BYT 郵寄退回(到付)Express Delivery(Customer Pays) 自取 Self pick-up4.服務類型 Service Type標準服務（7個工作日）Regular Service加急服務（3個工作日，加收20%附加費）Express Service緊急服務（1-2個工作日，加收50%附加費）Emergency Se

30、rvice5.報告類型 Report Delivery中文 Chinese英文 English6.取報告方式 Report Delivery自取Self pick-up快遞Express（選擇快遞方式請填寫寄送信息）報告寄送地址、收件人、電話：7.是否接受將測試分包？ Accept the subcontracting of test to qualified subcontractor?是Yes否NO（如未勾選視為接受。The default is Yes.）8.以上申請有否涉及法律糾紛? Is there any legal entanglements?若有，請說明：我（委托方）對以上內容

31、已充分了解，并對提供相關信息的真實性和準確性負責，同意就本檢測委托單的項目由BYT檢測。 委托方確認：ZLJL-13-01 A/0ZLJL-13-01 A/0開展新項目申請表新項目名稱依據的技術 規范項目開展原因負責人員新項目工作內容及條件：所需儀器設備：檢測室意見：簽名：日期：技術負責人意見：簽名：日期：總經理意見：簽名：日期：ZLJL-14-01A/0開展新項目評審表ZLJL-13-02 A/0資源配置情況試運行情況日項目總結日件明 附說評審意見日技査責人意見日標準查新表序號認可標準名稱認可標準編號是否現行標準語言有無翻譯 為中文試驗員是 否有相應 外語理解 能力備注查新人：日期：核查人：

32、日期：非標準方法確認評審表ZLJL-14-02 A/0方法名稱項目負責人項目參與人方法確認技術評審：（適用范圍、檢測原 理、參考資料、儀器設 備、人員水平、要求的 環境條件和穩定周期）審核人：日期：方法有效性評審：（與 標準物質或參考物質 的校準、與其它方法的 比對、與其它實驗室的 比對、檢測結果的不確 定度分析和評定）審核人：日期：評審鑒定意見鑒定人：日期：批準批準人：日期：備注檢測方案ZLJL-14-03 A/0檢測項目結果評審人/日期試驗依據設備及精度檢測人員環境結果確認：批準人/日期：備注：ZLJL- #-04 A/0ZLJL- -04 A/0現行有效標準清單標準名稱標準號適用的范圍查

33、新時間備注登記人:ZLJL- -01A/0ZLJL- #-01A/0允許偏離申請表申請人申請日期允許偏離請求的批準事由有法律要求：是口否口；違背實驗室的質量方針：是口否口；違背實驗室的公正性是口否口；有嚴重的社會影響：是口否口；對人身和財產構成危害：是口否口；偏離允許后果分析其它不良的連帶影響：是口否口；可以追溯結果：是口否口。其他：報告人：日期：處理措施的意見審批人：日期：監督員意見監督員：日期：審批人意見技術負責人：日期：ZLJL- #-01A/0ZLJL- -01A/0取樣計劃報驗號樣品名稱委托單位委托項目取樣地點取樣人實驗室:編號:取樣計劃:日期:編制人:ZLJL-16- # A/0Z

34、LJL-16- A/0抽樣記錄表檢測項目（名稱）委托單位產品名稱存放地點抽樣標準抽樣步驟：編號批次取樣變更或偏離處理：委托方確認簽字：年 月曰抽樣時間抽樣人運輸條件接樣人接樣時間ZLJL-17-01A/0ZLJL-17-01A/0樣品臺賬收樣情況報告情況來樣單位樣品名稱樣品編號樣品 數量樣品 狀態收樣人快遞號報告編號發送 方式送期 發日樣品標識卡 ZLJL-17-02 A/0樣品狀態：來樣單位：樣品名稱：樣品編號：檢測項目：是否加急：是否口檢測中心樣品標識卡 ZLJL-17-02 A/0樣品狀態：來樣單位=樣品編號：樣品名稱：檢測項目：是否加急：是否口檢測中心樣品標識卡 ZLJL-17-02

35、A/0樣品狀態：來樣單位：樣品名稱：樣品編號：檢測項目：是否加急：是否口檢測中心ZLJL-17- A/0ZLJL-17- A/0樣品損壞、丟失報告表客戶名稱樣品名稱損壞/丟失數量原因申報人/日期：處理意見處理人/日期：備注留樣登記表樣品名稱樣品 編號留樣 日期留樣 期保管人樣品處 理情況樣品流轉卡樣品流轉卡生產單位產品名稱委托單位是否加急是口 否口是否留樣是口否口委托單位地址樣品數量型號規格樣品特性和狀態樣品等級檢測類別生產日期接收日期檢驗日期抽樣日期抽樣基數抽樣單位檢查封樣人員抽樣人員抽樣地點樣品編號樣品商標保存期限檢驗依據合同編號樣品狀態待檢口在檢口已檢口留樣口檢測項目確認人：日期：備注：

36、（此欄填寫樣品的流轉過程，相關人員簽字留證）送樣人：收樣人：日期：生產單位產品名稱委托單位是否加急是口 否口是否留樣是口否口委托單位地址樣品數量型號規格樣品特性和狀態樣品等級檢測類別生產日期接收日期檢驗日期抽樣日期抽樣基數抽樣單位檢查封樣人員抽樣人員抽樣地點樣品編號樣品商標保存期限檢驗依據合同編號樣品狀態待檢口在檢口已檢口留樣口檢測項目確認人：日期：備注：（此欄填寫樣品的流轉過程，相關人員簽字留證）送樣人：收樣人：日期：ZLJL-17-05A/0樣品預處理登記一覽表ZLJL-17-06 A/0序號樣品名稱樣品編號材料標準要求 放置 時間開始 時間結束 時間要求放 置溫度開始 溫度結束 溫度要求

37、放 置濕度開始 濕度結束 濕度登記人標準物質臺賬ZLJL-18-01A/0編號名稱規格型號制造商生產日期購入日期數量有效期證書號備注標準物質使用記錄表標準物質使用記錄表ZLJL-18-02 A/0名稱編號使用 日期使用前狀態使用后狀態使用人使用所檢 測項目正常不正常正常不正常說明：“正常”、“不正常”用丁表示即可。編制:審核:批準:標準物質報廢申請表ZLJL-18-03 A/0名稱報廢原因:型號編號申請人/日期:批準:批準人/日期:備注年度日常監督計劃表ZLJL-20-01A/0方法名稱標準號不確定度來源數學模型A類不確定度B類不確定度傳播系數各分量 不確定度合成標準不確定度擴展不確定度U=（

38、U由合成標準不確定度Uo=和因子k=而得）。評估人評估日期審核人審核日期簽發人簽發日期實驗室:編號:ZLJL-20-01A/0ZLJL-20-01A/0年度日常監督計劃表監督內容監督頻率人員操作()次/年設施及環境條件()次/年檢測方法()次/年儀器設備()次/年測量溯源性()次/年抽樣、樣品處置()次/年結果報告()次/年必要說明：辦公室經理：日期：編制人(質量負責人)：日期批準人(技術負責人)：日期：日常監督記錄表ZLJL-20-02 A/0檢測項目檢測編號檢測人員檢測日期檢測控制監督情況記錄（異常）處理意見樣品狀態處理人：日期：環境條件設備標準熟悉程 度儀器操作熟 悉程度檢測方法檢測過程

39、檢測記錄檢測報告監督員意見監督員：日期：審批技術負責人：日期：年度質量監控計劃ZLJL-21-01A/0序號計劃監控項目采用的監控方法（實驗室間比對或能力驗證）計劃實施時間監控結果的評價準則 （誤差方法或統計學方法）監控實施 負責人備注編制:審核:批準:質量控制異常情況記錄表ZLJL-21-02 A/0編號異常情況記錄負責人解決措施解決期限是否解決登記人/日期:能力驗證及實驗室間比對評審報告能力驗證及實驗室間比對評審報告能力驗證及實驗室間比對實施計劃ZLJL-22-01 A/D能力驗證或比對活動名稱主辦或組織單位名稱活動時間活動實施具體安排計劃驗證或比對項目檢測方法檢測樣品檢測儀器要求完成期限

40、實施負責人具 體 進 度 安 排編制：審核:ZLJL-22-02 A/D參加驗證或比對的部門驗證或比對項目的名稱檢測樣品檢測方法檢測實施人檢測完成日期驗證或比對結果分析：質量負責人：日期：建議的糾正措施計劃：檢測組負責人：技術負責人：日期：日期：糾正措施完成情況：檢測組負責人：日期：糾正措施實施后的驗證：驗證人員：技術負責人：日期：日期：報告更改申請表報告名稱編號要求更改部門更改原因及內容：報告編制人：日期：技術負責人 審批意見簽名：日期：附件要求更改單位書面申請及其它資料：共 份收回報告：共份ZLJL-23-01 A/D編制:審核:批準:編號：ZLJL-23-02 A/0編號：ZLJL-23

41、-02 A/0報告抽查情況記錄表檢測項目試驗編號抽檢 數量缺陷 數量原始 記錄報告存在問題：質量監督員：日期：技術負責人：日期：第頁共頁報告抽查情況記錄表編號：ZLJL-23-02 A/0檢測項目試驗編號抽檢 數量缺陷 數量原始 記錄報告存在問題：質量監督員：日期：技術負責人：日期：第頁共頁報告發放.回收登記表ZLJL-23-03 A/0報告發放.回收登記表ZLJL-23-03 A/0報告編號報告接收單位接收人快遞日期快遞號份數是否收到含發票ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0報告編號：第1頁共5頁檢測報告TEST REPORT樣品名稱：NAME OF SAMPLE受檢單位

42、：CLIENT檢驗類別：CLASSIFICATIONOF TESTABCD有限公司檢測中心報告編號：第2頁共5頁注意事項本報告無單位公章無效。報告無主檢、審核、批準人簽名無效。報告涂改無效。未經檢驗單位書面批準，不得部分地復制本報告。委托檢驗結果僅對來樣負責。對檢驗報告若有異議，應于收報告之日起十五日內向檢驗單位提 出，逾期不予受理。 檢驗結果中“一”表示“不適用表示“未檢驗”。單位名稱：ABCD有限公司檢測中心聯系人：通訊地址：郵編:聯系電話：傳真:電子郵件：檢測報告報告編號： 第3頁共5頁樣品名稱冏標規格型號樣品等級生產單位委托單位地址地址樣品數量抽樣人員樣品識別抽樣方式接樣方式抽樣地點檢

43、驗類別抽樣日期接樣日期完成日期檢驗依據檢驗項目檢驗設備檢驗結論批準:日期:審核:日期:主檢:日期:ZLJL/23-04 A/0ZLJL/23-04 A/0報告編號： 第4頁共5頁樣品描述及說明其他說明ZLJL/23-04 A/0檢 測報告附表1報告編號：第5頁共5頁試驗結果匯總型號/規格檢測結果型號/規格檢測結果以下空白客戶申訴和投訴處理登記表ZLJL/24-01A/0申訴和投訴單位電話投訴人投訴方式投訴日期送檢日期檢測報告編號申訴和投訴內容：受理人簽字：日期：調查結果：負責人簽字：日期：處理意見：負責人簽字：日期：審批意見：審批人簽字：日期：不符合記錄表ZLJL-25-01A/0不符合發生部

44、門不帕工作責任人不符合描述：核查人：日期處置意見：核查人：日期復查意見：核查人：日期計算機軟件登記表ZLJL-26-01A/0軟件編號軟件名稱購置日期保管人備注ZLJL-26-02 A/0ZLJL-26-02 A/0計算機內容變更申請表軟件名稱變更內容（功能）申請部門經手人/時間申請部門領導/時間總經理批準：備注：內部受控文件登記表ZLJL-27-01A/0序號備份編號備份名稱備份路徑備份日期保存部門備注編制:審核:猶準:內部受控文件登記表ZLJL-27-01A/0序號文件名稱文件控制編號編制人審核人批準人批準發布日期外來文件資料登記表ZLJL-27-02 A/0序號文件名稱文件編號數量備注登

45、記人: mY欄舔 哄mVV 欄哄S W申ovMmHs回聶tt優ZLJL-27-04 A/0ZLJL-27-04 A/0文件借閱登記表序號文件名稱文件控制編號發放編號借閱人批準人借閱日期歸還日期體系文件置換申請表ZLJL-27-05 A/0文件名稱發放編號申請人置換類型：整本文件置換口 頁碼置換口 其他置換口置換前內容：置換后內容：審核意見：審核人：日期：置換確認：確認人：日期：體系文件更改審批表ZLJL-27-06 A/0文件名稱發放編號申請人更改理由：客戶需求口 法律法規要求口 外部審核提出口 管理評審提出口 完善體系文件口修改前內容修改后內容審核意見：審核人：日期：批準意見：批準人：日期：

46、文件銷毀記錄表ZLJL-27-07 A/0文件名稱文件編號發放編號持有部門/人文件銷毀原因：申請人（資料員）：日期：審批意見：批準人（質量負責人）：日期：銷毀日期銷毀人銷毀文件份數監銷人年度文件評審表ZLJL-27-08 A/0序號文件控制編號編制人審核人批準人批準日期備注記錄歸檔登記表ZLJL-28-01A/0序號記錄名稱數量登記人：日期：審核人：日期：記錄查閱登記表ZLJL-28-02 A/0序號記錄名稱借閱人批準人借閱日期歸還日期記錄銷毀審批表ZLJL-28-03 A/0記錄名稱記錄銷毀原因：申請人：日期：審批意見：批準人：日期：銷毀日期銷毀人銷毀記錄份數監銷人風險評價分析表ZLJL-2

47、9-01A/0嚴重程度評分發生頻率評分可識別度評分綜合分數二嚴重程度分數X發生頻率分數X可識別度分數輕微1極少發生1事后馬上可以發現1風險等級的判定及應對方法：一般2很少發生2稍留意就可以發現2風險等級綜合分數應對方法較嚴重3偶爾發生3日常檢查時才能發現3低風險18接受嚴重4有時發生4審核時才能發現4中風險963關注跟蹤非常嚴重5經常發生5事故發生后經調查發現5高風險64 125規避管理活動過程風險描述風險評價高風險應對計劃嚴重程度發生頻率可識別度綜合分數風險等級應對措施責任人預定完成日期合同評審風險檢測標準/方法不適用與檢測樣品0低風險檢測標準/方法不能滿足客戶需求0低風險檢測委托單一般內容

48、填寫不全或填寫錯誤0低風險檢測委托單遺漏相關責任人員的簽名0低風險樣品風險檢測樣品信息與檢測委托單不符0低風險樣品丟失0低風險未按規定對樣品進行銷毀處理0低風險樣品保存條件不符0低風險信息保密風險在與客戶溝通時泄露其它客戶檢測過程中提供的樣 品、文件及傳遞過程中的信息0低風險在檢測過程中對于客戶資料、樣品、數據結果 等信息的泄露0低風險對公司內部文件、檢測方法信息泄露0低風險客戶信息、報告和數據、報價、樣品等方面信 息泄露0低風險溝通風險未能將客戶的檢測需求有效地傳遞給相關人員0低風險人員風險檢測人員資質不足0低風險人員不具備檢測能力0低風險風險評價分析表ZLJL-29-01A/0儀器設備風險

49、儀器設備不能滿足檢測要求，性能異常0低風險未定期校準或核查0低風險沒有使用和維護記錄0低風險無狀態標識管理0低風險備檔案記錄不完整0低風險試劑耗材風險使用未進行符合性驗證的試劑耗材0低風險使用過期、失效的試劑/耗材0低風險使用無證標準物質0低風險沒有標準溶液配制記錄0低風險沒有安全使用及管理試劑耗材0低風險檢測方法風險未按檢測方法進行檢測0低風險未識別樣品基質對檢測方法帶來的干擾0低風險檢測過程中未按要求進行質量控制或質量控制 不全0低風險環境風險未對檢測環境進行有效監控0低風險檢測環境條件與檢測要求不符0低風險安全風險未識別不同檢測工作的性質、地點、檢測方式 導致的健康、安全、環境0低風險操

50、作有毒有害試劑檢測項目時未佩戴防護用具0低風險未按要求處理廢棄物0低風險數據結果風險為進行有效的復核，原始記錄遺漏相關責任人 員的簽名0低風險人為更改或偽造檢測結果、原始數據錯誤、原始記錄更改 不規范、原始記錄描述錯誤0低風險報告風險報告中對產品的描述不準確導致異議0低風險檢測報告缺乏完整性0低風險檢測報告未審核簽字0低風險風險評價分析表ZLJL-29-01A/0可疑值未得到及時報告0低風險報告文字描述有錯別字或漏字0低風險報告的信息與原始記錄（或提供的其它資料）不 一致0低風險拒絕為客戶提供檢測結果的解釋和咨詢服務0低風險超授權范圍使用認證及認可標識章0低風險質車管理風險未按照CNAS的頻次

51、要求參加能力驗證0低風險能力驗證、實驗室間比對所得結果有問題或不 滿意0低風險未按質量監督控制計劃實施質量管理0低風險質量監督控制管理記錄資料缺漏0低風險未按要求進行內審、管理評審0低風險程序文件和記 錄風險為進行有效的復核，原始記錄遺漏相關責任人 員的簽名0低風險人為更改或偽造檢測結果、原始數據錯誤、原始記錄更改 不規范、原始記錄描述錯誤0低風險檔案管理風險歸檔資料信息與實際不符0低風險歸檔資料雜論無序0低風險未按要求銷毀過期文件檔案0低風險環境衛生安全 風險實驗室檢測環境構造不恰當0低風險5S工作不到位，檢測環境雜亂0低風險實驗室安全風險點及控制措施統計表實驗室安全風險點及控制措施統計表Z

52、LJL-29-02 A/0科室名稱:實驗室 名稱序 號風險點控制措施扌艮告室實驗室環境1電腦、打印機等用電設備較多，線路較雜，易燃 物多，存在火災風險。實驗室人員應在下班時候注意電閘的開關2一樓窗臺比較低，沒有防盜窗，存在失竊風險。實驗室人員應在下班時候注意關緊門窗，應該加裝防盜網。純水室實驗室環境1配備有上下水，存在漏水風險定期檢查，防止漏水2房間內接水時存在觸電風險嚴格按照要求操作，防止觸電3存有易制毒、易制爆化學品，存在腐蝕、爆炸、 丟失風險嚴格按照要求管理，防止發生事故化學分 析室1實驗室環境1電熱板、電爐子使用安全使用時嚴格按照操作規程，防止易燃物品靠近.防止燙傷和防火。2酸缸使用時

53、應做好防護，注意防止酸的吸入和皮膚腐蝕。3強酸強堿存放使用時應做好防護，防止腐蝕。4氮氣瓶安全注意固定和移動安全。5水浴鍋、氮吹儀等用電設備使用時嚴格按照操作規程，使用完后要及時關閉電源開關。6上下水安全注意及時關閉水龍頭，保持下水通暢。7電路老化現象要定期檢查，防止觸電和火災。特定實驗活動1有時試驗需要用到有機溶劑、強酸強堿注意開啟排風和做好個人防護?；瘜W分析室2實驗室環境1有機試劑存放安全使用時嚴格按照操作規程，防止燙傷和防火，防止易燃物品接近2上下水安全注意及時關閉水龍頭，保持下水通暢。3電路老化現象要定期檢查，防止觸電和火災。特走實驗活動1微波消解儀使用安全使用時要嚴格按照操作規程操作

54、，防止發生危險。使用時要用強酸，注意個人防護， 防止腐蝕。2溶劑萃取儀使用安全使用時嚴格按照操作規程操作，使用用到大量有機試劑，注意通風和個人防護。3離心機使用安全使用時嚴格按照操作規程操作，切記等完全停下時打開離心機蓋，防止發生危險。化學分析室3實驗室環境1門右側冰箱線板老化更換線板2水龍頭損壞，有漏水隱患更換水龍頭ZLJL-29-02 A/03試劑柜不知最大承受重量多少，好多有機試劑在 柜子二層，防止壓塌增加試劑柜承重梁，或者減輕二層試劑量4廢液瓶有機廢液會產生氣體，廢液瓶應經常開蓋放氣，防止炸裂5窗戶做完實驗關閉窗戶6進行有機試劑相關試驗，存在中毒風險進行試驗時應打開通風柜，在通風柜內操

55、作7樣品粉碎設備在使用中存在機械損傷風險試驗中嚴格按照要求操作，避免機械損傷化學分析室6實驗室環境1冰箱后電路比較隱蔽，不利于檢查，存在用電風 險定期檢查，防止火災發生1試驗使用高溫設備，存在火災隱患嚴格按照要求操作，防止過載2存在失竊風險試驗完畢后關閉門窗離子色 譜室實驗室環境1壓縮氣體鋼瓶鋼瓶必須牢牢固定，以免碰撞摔倒，發生意外。絕不能在靠近暖氣，直接日曬等溫度 可能很快升高的地方使用。壓縮氣體鋼瓶使用時，必須裝上合適的控制閥、壓力調節 器。這些部位絕不允許涂抹油脂和潤滑劑。氣瓶內氣體不能用完，必須留有剩余壓力。 搬運壓縮氣體鋼瓶必須小心注意輕搬輕放，避免摔倒撞擊。2用電問題不用潮濕的手接

56、觸電器。電源裸露部分應有絕緣裝置（例如電線接頭處應裹上絕緣膠布）。 所有電器的金屬外殼都應保護接地。實驗時，應先連接好電路后才接通電源。實驗結束時，先切斷電源再拆線路。 修理或安裝電器時，應先切斷電源。離開實驗室都應關閉門、窗、電、氣后再離開3廢液排放廢液必須經過處理后方可排放，不能直接倒入下水道。流動注 射分析 儀室實驗室環境1做完實驗后電源總閘是否關閉每次實驗活動結束后注意檢查電源總閘。2使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。3存在失竊風險下班前要檢查實驗室門窗一定要關好，防止造成財產損失。4儀器配有自動進樣裝置，存在機械損傷風險嚴格按照操作要求使用5配有

57、上下水及時關閉水源，防止漏水氣相色實驗室環境1室內有高壓氣瓶。檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。ZLJL-29-02 A/0譜室12氣相排放含有機物的廢氣應把排氣管出口置于室外；試驗過程中應打開排風。3有大型儀器，線路比較多，雜，易引發事故。實驗結束時，實驗人員應該注意關閉不使用電源；使用過程中應注意用電安全，防止 觸電。4檢測設備有自動進樣裝置，可能造成機械損傷嚴格按照操作規程進行，防止機械損傷氣相色譜室2實驗室環境1使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。2電路安全問題要定期檢查，防止觸電和火災3上下水管道問題注意及時關閉水龍頭，保

58、持下水通暢4排風系統問題注意排風是否通暢5氣相色譜儀ECD檢測器有放射源注意放射防護6窗戶注意防盜食品收 樣室實驗室環境1電路安全問題要定期檢查，防止觸電和火災2上下水管道問題注意及時關閉水龍頭，保持下水通暢3冰箱、冰柜、微波爐等電器安全使用雙道原 子熒光 室實驗室環境1存有高壓氣瓶固定氣瓶，防止傾倒；注意使用壓力；更換氣瓶后應檢漏，防止氣體泄漏。2原子熒光光譜儀為高溫使用設備，有燙傷風險嚴格按照操作要求進行試驗，防止燙傷3試驗過程中可能產生含有重金屬的氣體試驗過程中必須開啟通風設備4存在觸電危險定期檢查，嚴格按照要求操作使用水質收樣室實驗室環境1收樣柜離配電箱較近，在收樣過程中易發生危險每次

59、在收樣和取水過程中注意切勿將水灑到配電箱內，取水時盡量遠離配電箱，以防 發生危險。2插線板不使用時是否及時關閉做完實驗后應及時將插線板上的插銷及時拔下，切斷電源。3實驗人員取水后是否將遺撒在地面上的水清理 干凈實驗人員取水后如果有水灑在地面上應及時清理，以防滑倒，造成傷害。4夏季配電箱存在超載過熱，有火災風險配電箱降溫天平室實驗室環境1用電問題不用潮濕的手接觸電器。電源裸露部分應有絕緣裝置（例如電線接頭處應裹上絕緣膠布）。 所有電器的金屬外殼都應保護接地。實驗時，應先連接好電路后才接通電源。實驗結束時，先切斷電源再拆線路。 修理或安裝電器時，應先切斷電源。ZLJL-29-02 A/0離開實驗室

60、都應關閉門、窗、電、氣后再離開2無防盜窗，存在失竊風險工作結束后離開前關閉好門窗液相色 譜-串聯 質譜儀室實驗室環境1使用氣體發生裝置，有泄漏風險定期檢查防止泄漏導致窒息2試驗過程中使用有機試劑，存在中毒風險試驗過程中必須打開排風設施，注意試劑使用安全3電源確保無漏電現象4儀器配有自動進樣裝置，存在機械損傷風險嚴格按照操作要求進行使用5設備需長期運轉，應注意用電安全定期檢查防止事故液相色 譜室1實驗室環境1使用高壓氣瓶檢查是否漏氣；使用壓力不要超過限值；注意氣瓶固定，防止傾倒。2試驗過程中使用強酸，存在腐蝕風險試驗過程中必須打開排風設施，注意試劑使用安全3電源確保無漏電現象4儀器配有自動進樣裝