1、國美電器有限公司經營管理手冊售后服務系統分冊物流子冊門店商品調撥管理規定歸屬體系：國美電器有限公司經營管理手冊售后服務系統分冊文件編號：國美售后物流010撰寫單位：國美電器售后服務中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級： 機密 一般合計頁數：6頁 正文頁數：5頁附件個數：無制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項57、附件5總裁審批管理研究室審核撰寫人制度名稱：門店商品調撥管理規定文件編號：國美售后物流0101.目的：為規范門店商品調撥管理，特制定本規定。2.范圍2.1適用范圍：國美電器有限公司各分部物流部2.2發布范

2、圍：國美電器總部各中心、各分部物流部3.名詞解釋：無4.職責：4.1門店負責商品調撥計劃制定和調撥指令下達；4.2分部物流部負責具體商品調撥作業的執行。5.作業內容5.1門店調撥商品的種類和要求：5.1.1通訊類、白小類、黑小類、線材類、碟機類、發燒類、電腦類、家庭影院類等非集中配送類商品；5.1.2冰箱、洗衣機、空調、彩電等集中配送類商品樣機；5.1.3由門店派發的各類贈品；5.1.4原則上要求禁止向門店調撥除樣機外的集中配送類商品。5.2門店商品調撥的計劃管理。門店商品調撥的隨意性是造成門店庫存占壓嚴重、運力浪費和工作效率低下的根本原因。為此，要求門店商品調撥必須執行計劃管理。具體要求如下

3、：5.2.1申請商品調撥的時間管理13時前商品調撥申請單：是指當日13時前發送并確認的商品調撥申請單：17時前商品調撥申請單：是指當日13時至17時之間的商品調撥申請單：當日17時后的商品調撥申請單劃歸第二日13時的商品調撥申請單。5.2.2商品調撥送達時間管理規定當日13時前收到調撥申請單，要求在當日18時前送達；當日1317時區間收到調撥申請單，要求次日12時前送達。5.2.3緊急調貨（1）未按照規定時間段提交商品調撥申請單而要求必須按照正常時間段送達，或在生效日期：2004年4月1日頁次：1/5附件數：0 制度名稱：門店商品調撥管理規定文件編號：國美售后物流010提交商品調撥申請單后且要

4、求3小時內送達的情況均屬于緊急調貨。（2）為保證門店正常銷售以及維護集中配送的科學性、合理性，一定限度內的緊急調貨是必須的，所以要求分部物流部必須滿足門店在一定限度內的緊急調貨需求。（3）緊急調貨時由于車輛滿載率極低，商品調撥成本特別高，所以要求門店必須嚴格執行商品調撥的計劃性管理，盡可能減少緊急調貨次數。原則上要求門店每周緊急調貨次數不得超過2次。5.3門店商品調撥的流程管理5.3.1門店商品調撥申請單的制單、審核和信息傳遞。門店各品類主任根據實際需求填寫商品調撥申請單，并統一交門店庫管匯總；門店庫管將匯總后的商品調撥申請單報門店經理審批；門店庫管將經過門店經理審核簽字后的商品調撥申請單按照

5、送達時間要求，及時傳真至物流部并確認。5.3.2物流部商品轉倉單的制單、審核。物流部總庫管接到門店商品調撥申請單后，首先進行初審，初審合格后在系統中制作商品轉倉單；總庫管打印兩聯轉倉單，并報分部物流部經理審批；總庫管將經過本部門經理簽字批準的轉倉單一聯（收貨庫房聯）轉交分部物流主管審核并派工，另一聯（發貨庫房聯）轉交相應庫房保管員備貨。13時前訂單要求14時前備貨完畢；17時前訂單要求下班前備貨完畢。5.3.3物流部調度派工、提貨。物流部調度根據物流主管批示派工，并開據手工派車單、填寫調車派工紀錄自有調貨車司機簽字領取轉倉單（收貨庫房聯）和派車單到相應庫房提貨。5.3.4物流部庫管審核、發貨、

6、系統處理。（1）庫管憑轉倉單（發貨庫房聯）審核轉倉單（收貨庫房聯）和派車單，審核無誤后發貨。生效日期：2004年4月1日頁次：2/5附件數：0 制度名稱：門店商品調撥管理規定文件編號：國美售后物流010（2）發貨完畢，在轉倉單（收貨庫房聯）和送貨派車單上簽字、蓋章并在系統中做出庫處理。（3）送貨司機持轉倉單和派車單到門店送貨。5.3.5門店庫管驗收入庫、手續交接和系統處理。（1）門店庫管憑商品調撥申請單審核轉倉單和商品。（2）審核無誤后辦理入庫手續并進行嚴格的商品驗收。（3）驗收合格后，在商品調撥派車單上簽字、蓋章，并收存轉倉單（收貨庫房聯），在系統中做入庫確認處理。5.3.6裝卸搬運（1）門

7、店副經理組織門店庫工和各組營業員進行卸車、搬運、驗收。（2）卸車和搬運過程中自有調貨車司機和門店庫管必須認真監督，如發生商品外殘現象，責任無法落實情況下由二者承擔損失。（3）嚴禁野蠻裝卸，特別是堅決禁止在顧客面前進行野蠻裝卸作業。5.3.7返殘（1）門店庫管提前辦理好殘次商品退庫手續。（2）返殘商品要求手續齊全，附件齊全。（3）返殘商品必須由返程調貨車運回物流部。5.3.8消單、送殘。（1）調貨車司機將派車單及時返回到物流部物流主管處，并由物流主管做送貨成功確認。（2）調貨車司機將殘次商品送到殘次庫，辦理好交接手續。5.4門店直接到物流部提貨的商品調撥管理5.4.1原則上，總部要求所有向門店調

8、貨車輛必須為公司自有車輛或由有簽合同的承運車輛，并由分部物流部統一調配，其它部門及人員不得擅自雇用、搭乘他人車輛辦理調貨事宜，否則物流部有權拒絕發貨，并追究相關當事人責任；生效日期：2004年4月1日頁次：3/5附件數：0 制度名稱：門店商品調撥管理規定文件編號：國美售后物流0105.4.2門店調撥商品單批次金額超過5萬元（含）的，必須經分部采銷總監或總經理書面批準，否則物流部拒絕此次調撥業務。5.4.3辦理調貨手續及流程，各相關崗位人員必須嚴格按公司規定執行。上一環節沒有按規定辦理的，下一環節操辦人員執行審核權，直到附合手續方可辦理下一環節。否則對違反規定的人員視情節嚴重程度給予處罰并承擔相

9、關損失。因未按規定手續辦理而造成調貨不及時、商品遺失或損壞等，由違規人員承擔主要責任；5.4.4簽約車輛調貨，物流部必須與其另簽調撥商品合同，明確規定權利及責任劃分的標準，同時要求庫房人員記錄調貨車輛出庫、入庫時間，車輛不得中途停車或辦理與調貨作業不相關的事宜；否則將追究違約責任并承擔相應責任；5.4.5特殊情況下，如需要門店直接派人提貨的，門店經理必須與物流部經理溝通，并將調貨申請單（ERP系統下則不需要）提前傳至物流部，所派人員必須為物流部已備案人員（即每個門店提前將調貨人檔案報物流部，限2名，資料包括姓名、身份證號、近照2張，并經所屬門店經理簽字審核），并持門店介紹信（信中必須包含所派人

10、員姓名、身份證號、崗位及提貨數量等信息）原件及本人身份證前往物流部辦理提貨手續；物流部在打印調撥單（或轉倉單）后需核對調貨人身份，無異議后方可辦理；調貨人在倉庫聯簽字后，與介紹信原件一并交物流部庫房人員留存。5.4.6每天下班前，物流部與門店財務人員必須核對前一天的往來賬，如發現問題，由門店財務人員立即與配送財務人員進行溝通，仍然解決不了的，當天立即分別上報門店及物流部經理，直至分部財務部經理及總部進行解決。5.5其它相關要求5.5.1按公司調貨車配備標準，市區內2家門店配一輛調貨車、市區外二級直營門店每1家配一輛調貨車；要求分部做到司機輪休、車輛不停；5.5.2一周內調貨車輛每天超過2趟（每

11、個門店2次調貨，市區內1輛車負責2個門店、市區外1輛車負責1個門店），則為滿負荷運轉，達不到此標準的，不得外生效日期：2004年4月1日頁次：4/5附件數：0 制度名稱：門店商品調撥管理規定文件編號：國美售后物流010雇車輛，否則由調度、司機直至物流經理等人承擔費用。特殊情況的上報分部總經理（當天發生費用額1000元之內的）、總部售后服務中心（當天發生費用額超過1000元的）審批后執行。5.5.3手機銷售逐步成為公司銷售的主力軍，作為物流部門，必須全力保障手機調貨的及時性；絕不允許出現因物流遞送原因影響銷售。（同時也要求各門店要貨加強計劃性，并限制各門店間調貨業務的頻繁發生；采銷部門應盡量準確下達各門店的銷售指標，并有效控制門店調貨量）5.5.4個別分部因門店調貨的計劃性較差，導致出現門店與門店之間的調貨頻率增大，從而極大浪費運力